上半年HSE管理體系專項審核報告

——1—2023年上半年HSE治理體系專項審核報告HSE治理體系的有效運行，2023524日~6月18日，廠HSE委員會組織安全、環(huán)保、交通、教育等科室，對全廠261833個基層班組；2023720日~721日廠外聘專家對全廠37210名，覺察383項，現(xiàn)將審核狀況報告如下：一、審核目的〔一HSE應(yīng)性和有效性；〔二〕結(jié)合審核覺察，指導(dǎo)各科室、單位和基層隊、班組規(guī)范開展HSE治理體系工作；〔三〕對采油廠18個單位進(jìn)展上半年考核評比；對非上市單位進(jìn)展指導(dǎo)性審核。二、審核范圍審核廠機(jī)關(guān)科室和26個科級單位以及基層隊、班組。三、審核依據(jù)和內(nèi)容〔一《安康、安全與環(huán)境治理體系第 1局部：標(biāo)準(zhǔn)》(Q/SY1002.1-2023)；〔二〕愉快嶺采油廠16項治理方法；〔三〕廠HSE治理手冊、程序文件、作業(yè)文件；〔四《愉快嶺采油廠HSE〔五〕各單位HSE“”和《科室HSE治理指導(dǎo)〔六〕適用于采油廠的HSE法律、法規(guī)及其它要求。四、審核組成員審核組組長：王力巖審核組副組長：于明審核組成員：黃靜王國巍馬海東羅青白成玉李廣然彭飛沈少林牛鳳宏賈海陳瑞芳〔詳見審核打算〕六、審核結(jié)果〔一〕體系運行現(xiàn)狀實。HSE治理承諾，親自撰寫并公布個人安全行動打算，親自組織制定安全環(huán)保工作打算，在各種會議上帶頭開展安全閱歷共享活動，主動到聯(lián)系點進(jìn)展HSE宣講和工作調(diào)研親自組織整改問題隱患，親自到現(xiàn)場開展安全觀看與溝通，通過這些制度的有效落實，各級領(lǐng)導(dǎo)干部的安全責(zé)任感與使命感有了大幅度提升。今年以來，各單位、科室領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫個人安全行動打算270余份，參與聯(lián)系點活動200余次，開展安全觀看與溝通180次，個人安全素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能和安全形象得到了進(jìn)一步提升。二是扎實推行“直線責(zé)任治理“直線組織機(jī)構(gòu)?！啊痹瓌t，制定HSE工作職責(zé)和工作流程，把直線責(zé)任落實到日常治理工作中。公用事業(yè)治理中心具體制定了43個崗位的崗位職責(zé)和21項工作治理流程。職能部門對主管工程和外來施工隊伍進(jìn)展作業(yè)許可審批和現(xiàn)場監(jiān)視。各科室能夠認(rèn)清職責(zé)，主抓業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工“”和各時段專項檢查中，HSE分委會和科室發(fā)揮了主體作用，轉(zhuǎn)變了以往安全工作只由安全部門負(fù)責(zé)的局面，促使安全部門的職責(zé)漸漸向供給詢問、指導(dǎo)、培訓(xùn)、督查和效勞轉(zhuǎn)變。三是圍繞風(fēng)險治理的核心要素，狠抓基層根底建設(shè)，深入推16項治理方法。各單位、各科室始終將把握風(fēng)險作為體系建16安全”抓好風(fēng)險治理?；鶎訂挝辉谌粘９ぷ髦心茌^嫻熟地運用工作前安全分析、工作循環(huán)分析方法來完善危害因素清單和操作規(guī)資產(chǎn)科認(rèn)真開展設(shè)備現(xiàn)狀安全分析分級把握”原則，逐級開展風(fēng)險告知和風(fēng)險把握；采油治理科、基建治理科認(rèn)真組織開工前檢查，從源頭把握風(fēng)險；熱注治理科認(rèn)真開展工藝設(shè)備變更、啟動前安全檢查。四是全面開展“瀑布式”安全培訓(xùn)，大力培育高素養(yǎng)員工隊HSE體系治理的重“瀑布式”安全教育培訓(xùn)系統(tǒng)，建立了崗位培“瀑布級直線領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)職責(zé)，要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部親自參與培訓(xùn)工作。指令，親自授課講解廠體系推動措施、安全文化建設(shè)思路和16“瀑布式”培訓(xùn)方法得到廣泛運用和有力推行；熱注作業(yè)二區(qū)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)親自對培訓(xùn)效果進(jìn)展跟蹤考核，一方面加強(qiáng)了現(xiàn)場和崗位的培訓(xùn)指導(dǎo)，另一方面通過意見反響，改進(jìn)培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)質(zhì)量。作業(yè)場所的危急點源進(jìn)展辨識和統(tǒng)計，學(xué)會計算崗位風(fēng)險把握系數(shù)，將安全環(huán)保的風(fēng)險分解到每個崗位、每名員工，通過提高個體風(fēng)險防范力氣來提高整個治理體系的風(fēng)險把握水平。各單位根據(jù)崗位風(fēng)險和工作實際，層層制定結(jié)果性指標(biāo)、過程性指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。采二、采三、熱一、熱二等單位制定HSE審核清單，HSE油作業(yè)六區(qū)在風(fēng)險系數(shù)考核的根底上，實施了安全環(huán)保風(fēng)險評估系數(shù)運用到績效考核中，不斷加大HSE考核的力度和考核比重?！捕巢环享椉皢栴}〔見附件1〕審核共覺察問題255項，其中基層班組37項，小隊83項，科級單位135項，總體概括為以下幾個方面：上市單位HSE體系運行狀況66項，占問題總數(shù)的26%主要表現(xiàn)在：主要表達(dá)為領(lǐng)導(dǎo)的承諾公開性不強(qiáng)，未向全體員工傳達(dá)、詮釋，員工對領(lǐng)導(dǎo)的承諾監(jiān)視性不強(qiáng)，如機(jī)動采油大隊、運輸二大隊、HSE承諾。14%表達(dá)，開展的工作未依據(jù)打算實施和工作開展后未準(zhǔn)時填寫完成時間，如采油作業(yè)四區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、運輸一大隊等單位工作運行表與年度HSE工作打算不符。HSE812%，主要大爭論大排查活動主題不明確，以排查隱患為主，缺乏分析和總結(jié)的過程，如采油作業(yè)五區(qū)、地質(zhì)大隊、水電大隊等開展大爭論大排查無爭論主題，以排查隱患為主。有感領(lǐng)導(dǎo)：此類問題共6項，占行為安全類問題總數(shù)的9%，主要表達(dá)為領(lǐng)導(dǎo)安全閱歷共享開展趨于形式，未樂觀主動的開展安全閱歷共享工作，沒有帶動全員參與，如采油作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)安全閱歷共享未全員參與局部會議未開展安全閱歷共享。15項，占行為安全類問題總數(shù)的23%，主要表達(dá)為各單位對本部門內(nèi)所涉及的工作未組織危害因素識別、安排的動態(tài)施工未進(jìn)展監(jiān)視檢查、還存在依靠安全部門的監(jiān)視檢查，如采油作業(yè)一區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、等單位的工程技術(shù)組、生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對本系統(tǒng)的危害識別不全，采油作業(yè)五區(qū)生產(chǎn)協(xié)調(diào)組自己組織的重點工作無監(jiān)視檢查記錄。20項，占行為安全類問題總數(shù)的30%，主要表達(dá)為屬地主管職責(zé)為落實和屬地責(zé)任未明確，崗位屬地動態(tài)機(jī)制不強(qiáng)，如采油作業(yè)四區(qū)18#站對站內(nèi)施工告知承受井場告知書告知趨于形式，采油作業(yè)六區(qū)對駐地辦公場所未開展檢查，采油作業(yè)二區(qū)、熱注作業(yè)二區(qū)、運輸二大隊等單位的崗位屬地未實施動態(tài)治理。3項，占行為安全類問題總數(shù)的5%，主要表達(dá)在局部人員未理解安全觀看與溝通的目的和意義，只是填寫觀看表，如生產(chǎn)預(yù)備一大隊小隊干部認(rèn)為觀看就要覺察問題，誤使觀看出同一問題頻繁消滅、運輸二大隊對觀看的問題沒有進(jìn)展匯總分析和公開，觀看后收到的效果較差。15159%，主要表現(xiàn)在：HSE規(guī)章制度：此類問題共35項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的23%，主要表現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書不完善，未納入16項治理方法或16項治理方法未依據(jù)本單位的生產(chǎn)實際進(jìn)展轉(zhuǎn)化制度不符，此類問題各單位都普遍存在。3項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的2%，主要在表達(dá)在對未事故傳達(dá)不到位，如采油作業(yè)五區(qū)和機(jī)動采油大隊未對適合本單位的未遂事故進(jìn)展共享。HSE5939%，主要表現(xiàn)在教育培訓(xùn)打算與實施狀況不符，訪談員工對培訓(xùn)內(nèi)容把握的不清楚，教育培訓(xùn)打算無實施記錄和考核記錄，有的培訓(xùn)打算與實際工作不相符，存在培訓(xùn)走形式，未能到達(dá)提高員工的安全意識和安全技能，教育培訓(xùn)問題是各單位存在的主要問題。11的7%，主要在工作前的安全分析未依據(jù)《工作前安全分析治理方法》規(guī)定去執(zhí)行，對危害因素描述不清，把握措施不具體，如工程修理大隊主要表現(xiàn)在信息平臺的信息錄入不準(zhǔn)時，如采油作業(yè)二區(qū)和采油作業(yè)四區(qū)未對特種設(shè)備檢驗信息更。承包商治理32%，主要表現(xiàn)在監(jiān)視檢查記錄填寫不標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)視人員未簽字，如地質(zhì)爭論所對外來施工監(jiān)視不到位，工藝爭論所無外來施工工程檢查標(biāo)準(zhǔn)。主要表現(xiàn)在作業(yè)許可證填寫不標(biāo)準(zhǔn)，審批流程不清楚，如生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊、水電大隊對作業(yè)許可證填寫不標(biāo)準(zhǔn)，熱注作業(yè)一區(qū)高出作業(yè)審批流程與采油廠分級治理不符。主要表現(xiàn)在應(yīng)急物資無檢查維護(hù)信息如采油作業(yè)四區(qū)沒有對應(yīng)的應(yīng)急物資進(jìn)展檢查維護(hù)信息，生產(chǎn)預(yù)備一大隊?wèi)?yīng)急演練實際與方案不符。HSE檢查、隱患治理：此類問題共22項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的15%，主要表現(xiàn)在隱患臺賬無整改工程和防范措施，對HSE，如供給站的隱患臺賬中未整改工程無防范措施，運輸二大隊車間現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無記錄，3915%，主要表現(xiàn)在：工藝安全信息：此類問題共5項，占工藝安全類問題總數(shù)的13%，主要表現(xiàn)在化學(xué)藥品信息收集不全，化學(xué)藥品存放不符合安全要求，如集輸大隊、生產(chǎn)預(yù)備一大隊缺少個別化學(xué)藥品使用說明書，采油作業(yè)二區(qū)12#站露天存放甲醇。主要表現(xiàn)在生產(chǎn)預(yù)備一大隊局部操作規(guī)程不完善，沒有明確的操作步驟，主要是留意事項。工藝技術(shù)變更：此類問題共3項，占工藝安全類問題總數(shù)的8%，主要表現(xiàn)為對工藝技術(shù)變更的要求和變更的范圍不明確結(jié)合本單位實際明確需要開展工藝技術(shù)變更的具體內(nèi)容，如采油作業(yè)三區(qū)、生產(chǎn)預(yù)備一大隊未明確工藝變更的具體內(nèi)容。設(shè)施完整性：此類問題共22項，占工藝安全類問題總數(shù)的56%，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施檢查、修理、保養(yǎng)不到位，現(xiàn)場覺察問題，此類問題各單位都普遍存在。機(jī)關(guān)科室HSE體系運行狀況行為安全方面4837.5%、九項治理原則和廠安全治理的核心和理念把握不全或不生疏19項16項；、局部科室不能供給安全閱歷共享材料4項、領(lǐng)導(dǎo)個人安全行動打算落實不具體項〕系統(tǒng)安全方面6248.4%1、HSE培訓(xùn)內(nèi)容與本科室業(yè)務(wù)實際不符，培訓(xùn)符——19—合本科室業(yè)務(wù)，并且未進(jìn)展合規(guī)性評價13項、對本科室的〔7項〕4、局部科室未建立受控文件和記錄清單，或記錄不全〔10項〕5、隱患臺賬記錄的隱患未落實具體責(zé)任人、具體整改時間，在未整改前無把握措施〔6項〕工藝安全方面1814.1%、辦公室安全不合格：如柜子上擺放重物6項6項、安全信息臺賬不完善；未開開放工前檢查；未制定相應(yīng)活動操作規(guī)程4項；七、下步工作要求〔一〕非上市單位〔原歡公處各單位〕1、加大HSE培訓(xùn)力度，使各級領(lǐng)導(dǎo)、安全治理人員把握廠體系推動的思路、制度以及工具方法。2HSE制度進(jìn)展轉(zhuǎn)化，并納入HSE作業(yè)指導(dǎo)書中統(tǒng)一治理。3、組織制定各崗位HSE“瀑布式”培訓(xùn)。4“一把手”“一把手”必需親自組織開展體系推開工作HSE審核標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)展考核。5HSE6、全面實施作業(yè)許可治理，實行直線負(fù)責(zé)人審批制度。7“”查主題及要求。〔二〕上市單位〔原采油廠各單位〕班地進(jìn)呈現(xiàn)場落實和培訓(xùn)指導(dǎo)，確保治理人員、崗位員工能夠真正把握、理解和應(yīng)用。2“”HSE后加以改進(jìn)，避開重復(fù)問題的頻繁消滅。同時，對爭論中出現(xiàn)的沖突、焦點問題，要準(zhǔn)時賜予答復(fù)，對好的建議，要準(zhǔn)時采納。3、將危害因素辨識與評價工作落到實處，加強(qiáng)危害因素辨識與評價方法的培訓(xùn)和指導(dǎo)，運用工作前安全分析的方法開展風(fēng)險識別工作，制定有針對性、可操作性強(qiáng)的把握措施，并嚴(yán)格落實。4、認(rèn)真收集工藝安全根底信息，嘗試開展工藝安全分析，找到工藝設(shè)備運行過程中的問題和隱患5、加強(qiáng)以目標(biāo)指標(biāo)為主線的HSE體系推動落實工作。在不同的部門、崗位等制定不同的目標(biāo)指標(biāo)，圍繞目標(biāo)指標(biāo)，明確單HSE職HSE加大實施系統(tǒng)性檢查和考核的力度HSE治理工作的有效落實〔三〕機(jī)關(guān)科室1、各科室要依據(jù)HSE治理指導(dǎo)書大綱，編寫符合性、可操作性的內(nèi)容。2、加大集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項治理原則和廠安全治理核心和理念的宣傳力度，使每名科室成員都能結(jié)合科室業(yè)務(wù)深刻理解。3、對科室內(nèi)審員〔聯(lián)絡(luò)員〕HSE培訓(xùn)，提高其HSE治理HSE體系推開工作。4、結(jié)合本系統(tǒng)、部門的工作實際和業(yè)務(wù)流程建立完善HSE培訓(xùn)矩陣和培訓(xùn)打算，并嚴(yán)格依據(jù)打算實施。5、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)許可和變更治理制度，明確需要作業(yè)許有效期、延期、風(fēng)險確認(rèn)等治理要求。6、加強(qiáng)對16項治理標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，要結(jié)合業(yè)務(wù)工作流程學(xué)習(xí)，尤其是危害辨識和風(fēng)險評價、安全觀看與溝通、工作前安全分析、工作循環(huán)分析、工藝設(shè)備變更、上鎖掛簽等程序、工具、方法要嫻熟把握和應(yīng)用。7、抓好辦公室安全〔物品擺放、插排放置、人走關(guān)機(jī)斷電、上下樓梯手扶扶手等八、審核結(jié)論HSE治理體系方面確實做了大量扎實而有效的工作，全廠安康安全環(huán)境體系運行正常，熱注作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、被評為安全生產(chǎn)A級優(yōu)勝單位，采油作業(yè)五區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、采油作業(yè)四區(qū)、集輸大隊等13家單位被評為安全生產(chǎn)B級優(yōu)勝單位附件：2023年上半年HSE治理體系內(nèi)部審核問題附件：上半年HSE治理體系專項審核不符合項及問題采油作業(yè)一區(qū)1采油作業(yè)一區(qū)1.其他各組與HSE2.工作前安全分析無基層隊原始記錄，工作打算安排不合理〔都要求一個時2作23〕業(yè)3.大排查問題無整改時間。區(qū)4.有的課件針對性不強(qiáng)，個別培訓(xùn)內(nèi)容太多、課時安排不夠〔如操作規(guī)程、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、危害因素〕，建議可以實行自學(xué)的方式。5.建議作業(yè)區(qū)周二辦公會應(yīng)堅持開展安全閱歷共享。生產(chǎn)組危害因素清單不符合業(yè)務(wù)實際。季度考核制度不標(biāo)準(zhǔn)汛期環(huán)保專項檢查記錄記錄不全基層隊在制定班組長培訓(xùn)打算時未與班組進(jìn)步行溝通。104隊

作業(yè)指導(dǎo)書有的制度簡潔、不具體，分工不明確?，F(xiàn)場HSE應(yīng)急物資無配備時間。6.月度考核未按制度執(zhí)行班組3.班組工作前安全分析未表達(dá)分析過程。4.班組開展的啟動前檢查不標(biāo)準(zhǔn)。采油作業(yè)二區(qū)個別領(lǐng)導(dǎo)個人行動打算完成狀況填寫不具體?；鶎訂挝弧C(jī)關(guān)部門HSE審核標(biāo)準(zhǔn)不具體〔不扣分〕每月考核現(xiàn)場檢查問題未扣分。作局部課件內(nèi)容復(fù)制廠課件，針對性不強(qiáng)。業(yè)資產(chǎn)員未建立施工工程的HSE檢查記錄。區(qū)動態(tài)施工危害因素識別不全面〔挖掘、推土機(jī)作業(yè)等〕2023查狀況；周二安全活動未開展安全閱歷共享。HSE未出示辦公場所檢查標(biāo)準(zhǔn)，小隊辦公場所未檢查。2034.啟動前檢查標(biāo)準(zhǔn)不具體。隊5.小隊作業(yè)許可分級治理與廠里要求不符〔有班組簽發(fā)的作業(yè)許可〕。6.隱患治理臺賬未整改問題無防范措施。無HSE員工培訓(xùn)工作記錄本中根底數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確班組采油作業(yè)三區(qū)生產(chǎn)協(xié)調(diào)組的危害因素清單不完善。作技術(shù)工程組危害因素清單不完善。業(yè)外來施工派遣單監(jiān)視檢查狀況填寫不標(biāo)準(zhǔn)區(qū)工藝設(shè)備變更不完善〔范圍小、工作流程不具體〕?！踩琰h群無辦公室檢查標(biāo)準(zhǔn)〕，作業(yè)許可、工藝設(shè)備變更等培訓(xùn)課件針對性不強(qiáng)〔根本上是在復(fù)制廠課件〕。〔諸如操作不當(dāng)、未執(zhí)行操作規(guī)程〕，基層隊上報的分析表無工作步驟。員工培訓(xùn)工作記錄本中根底數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確6304隊班組作業(yè)區(qū)

HSE小隊周一安全活動未開展安全閱歷共享?！踩缂o(jì)檢通報〕、有的培訓(xùn)打算已完成但無完成時間。班組HSE屬地治理缺少動態(tài)機(jī)制。3.35#站齊平3采油作業(yè)四區(qū)大隊對生產(chǎn)一路的現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)無采油井站檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。制定了小隊干部直線責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)，但實際未考核?！膊豢鄯帧匙鳂I(yè)區(qū)對滅火器的屬地劃分未具體落實責(zé)任部門作業(yè)區(qū)運行表與年度HSE工作打算不符HSE安康學(xué)問未列入年度培訓(xùn)打算局部作業(yè)許可證申請、審批日期未填寫動態(tài)施工危害因素辨識不全面?！驳跹b、挖掘等〕崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不健全〔缺危害因素、崗位操作規(guī)程不全〕。4014.瀑布式培訓(xùn)無考勤，無補(bǔ)課記錄。隊5.個別工作前安全分析缺工作步驟。隊部辦公場所檢查少。職工培訓(xùn)獎罰記錄未按制度執(zhí)行無HSE表達(dá)2.18#站站內(nèi)人員調(diào)整后，屬地區(qū)域和職責(zé)未更班3.182023.5.23遼南修理紗窗HSE組618#站員工2023采油作業(yè)五區(qū)1.作業(yè)區(qū)16〔職責(zé)不明確、工作流程不清楚，基層隊、機(jī)關(guān)如何開作展工作不明確〕業(yè)2.工作打算運行表無完成時間。區(qū)3.空氣呼吸器無配備時間。作業(yè)區(qū)HSEHSEHSE監(jiān)視檢查記錄，由安全組監(jiān)視檢查工作前安全分析未表達(dá)分析過程。技術(shù)工程組HSE培訓(xùn)沒有建立實施記錄。領(lǐng)導(dǎo)HSE崗位員工對領(lǐng)導(dǎo)承諾不清楚。提問隊部炊事人員對屬地HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)把握不清楚?！踩绮僮饕?guī)程課件參考的是技能鑒定的內(nèi)容，有的與工作實際不符〕5024.教育培訓(xùn)打算內(nèi)容不全隊5.廠下發(fā)的采一事故大事閱歷共享材料傳達(dá)不到位〔無時間和小隊要求、只傳達(dá)了四個班組長〕裝抽未開展啟動前安全檢查?！按鬆幷?、大排查”活動主要以排查隱患為主，無視了爭論環(huán)節(jié)?！矂踊鹬贫扰f并存〕。班組采油作業(yè)六區(qū)屬地治理缺少動態(tài)機(jī)制。作工作前安全分析未掩蓋全部操作。業(yè)資產(chǎn)一路負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場未建立檢查記錄。區(qū)駐地辦公場所檢查少。生產(chǎn)組未收集工藝安全根底信息。安全閱歷共享除主要領(lǐng)導(dǎo)、安全員外其它人參與度不夠?！碂o實施狀況。對機(jī)關(guān)各組考核標(biāo)準(zhǔn)針對性不強(qiáng)16屬地治理中。作業(yè)區(qū)與基層隊簽發(fā)的HSE責(zé)任書無過程性指標(biāo)。調(diào)度室應(yīng)急物資臺賬檢查記錄不標(biāo)準(zhǔn)，無檢查日期。601隊

2.小伙房炊事人員未帶工作帽崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不切合實際〔1號文件、節(jié)前教育〕。班3#站員工對2023組熱注作業(yè)一區(qū)作業(yè)指導(dǎo)書有的制度不具體〔如工前安全分析工作流程不明確〕。危害因素識別不全〔如更換法蘭墊子危害因素〕。作3.沒有制定年度瀑布式培訓(xùn)打算。業(yè)4.瀑布式培訓(xùn)內(nèi)容有的針對性不強(qiáng)〔有的只是在學(xué)廠文件、規(guī)定，有的只是簡潔區(qū)的名詞解釋、問答題〕生產(chǎn)協(xié)調(diào)組制定的工作前安全分析打算無時間，未準(zhǔn)時匯總基層隊分析表，應(yīng)作業(yè)區(qū)高處許可分級治理與廠里要求不符。作業(yè)區(qū)對基層單位的檢查未形成書面材料生產(chǎn)組未建立本系統(tǒng)隱患整改臺帳。會議記錄無小隊領(lǐng)導(dǎo)講評HSE內(nèi)容小伙房餐廳有5具液化氣罐104隊班組

，小伙房安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不完善〕?！踩鐔忧鞍踩珯z查、工藝設(shè)備變更，沒有明確具體范圍〕。動態(tài)施工危害因素識別不全面。1.24#站配電間絕緣膠皮上有水3.班組工作前安全分析不標(biāo)準(zhǔn)，危害因素描述不清，把握措施不具體。熱注作業(yè)二區(qū)作1.作業(yè)區(qū)危害因素清單里缺少動態(tài)施工作業(yè)的相關(guān)因素業(yè)2.對辦公室、會議室未進(jìn)展危害識別。區(qū)2021.培訓(xùn)課時少隊2.員工培訓(xùn)工作記錄本中根底數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確班1.30#站有一項作業(yè)活動未按打算開展工作循環(huán)分析。組2.30#站屬地劃分動態(tài)責(zé)任人不清3.6#站員工對常用的法律法規(guī)適用性條款不格外了解集輸大隊大2.機(jī)關(guān)部門考核無扣分標(biāo)準(zhǔn)隊4.環(huán)保培訓(xùn)考試試卷閱卷不認(rèn)真。員工培訓(xùn)工作記錄本中根底數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確站上員工教育培訓(xùn)筆記記錄不全歡3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不具體〔如環(huán)保根本學(xué)問無具體內(nèi)容〕。二4.對小隊辦公場所、會議室等未開展檢查。聯(lián)6.西配電間內(nèi)照明開關(guān)使用標(biāo)識不全輸油崗“大爭論、大排查”活動未建立隱患排查的原始記錄。輸油崗HSE培訓(xùn)未按打算實施。班外輸泵房地面有油污。組局部崗位危害因素清單與實際不符。化驗崗未收集原油清潔劑使用說明書。工程修理大隊大1.大隊檢查記錄返回單未留給小隊隊2.辦公室安全檢查無檢查記錄檢查通報未依據(jù)風(fēng)險系數(shù)考核季度考核通報不標(biāo)準(zhǔn)員工培訓(xùn)工作記錄本中根底數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確教案和試卷個別內(nèi)容對不上個別隱患整改問題防范措施不具體。體系推動制度有的針對性不強(qiáng)。調(diào)度室未建立HSE檢查記錄。維修2.工作前安全分析不標(biāo)準(zhǔn)。1〔氧氣、乙炔瓶的使用和儲存，電焊作業(yè)〕隊班組2.施工現(xiàn)場氧氣乙炔瓶瓶口未加護(hù)罩生產(chǎn)預(yù)備一大隊HSE大隊領(lǐng)導(dǎo)未針對基層隊干部的治理狀況開展安全觀看與溝通。準(zhǔn)未開展辦公室安全檢查。備應(yīng)急演練實際與方案不符。大啟動前安全檢查制度未轉(zhuǎn)化。隊局部體系推動制度可操作性不強(qiáng)〔〕“五一”節(jié)前安全檢查領(lǐng)導(dǎo)未簽字。未收集洗油劑安全技術(shù)說明書未明確工藝變更中同類替換范圍。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度缺乏針對性。生產(chǎn)設(shè)備工藝安全根底信息收集不全。工作前安全分析未表達(dá)分析過程〔無原始記錄〕。HSE吊裝作業(yè)許可證未開展工作前安全分析。安全觀看與溝通記錄填寫有誤，安全觀看與溝通覺察的問題頻繁消滅，沒有制準(zhǔn)定有效的把握措施。備未識別北管廠周邊〔硫化氫處理廠〕風(fēng)險。三HSE隊副隊長未參與HSE培訓(xùn)。急物資。局部操作規(guī)程不完善，沒有明確具體操作步驟。物資供給站1.隱患臺賬中未整改工程無防范措施供2.缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。應(yīng)3.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度重復(fù)，未更。站4.屬地治理有死角〔消防泵房未明確〕5.直線責(zé)任落實不夠地質(zhì)爭論所缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。辦公場所檢查少。大3. 對小隊做的工作前安全分析、工作循環(huán)分析進(jìn)展收集、審核；建隊立健全設(shè)備設(shè)施工藝安全信息。過程性指標(biāo)未分解至基層單位和機(jī)關(guān)部門。HSE測試隊大爭論、大排查無主題，爭論過程單一測測試隊無隱患臺賬試屬地職責(zé)明確但是未執(zhí)行動態(tài)治理隊外來施工監(jiān)視不到位，對安裝試壓間設(shè)備接地施工未告知和明確監(jiān)視人員工藝爭論所2.員工培訓(xùn)獎懲與考核制度不對應(yīng)工缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。藝危害因素辨識不全面?！矐?yīng)急操作、空氣驅(qū)作業(yè)〕研辦公場所屬地區(qū)域未明確。究未開展合規(guī)性評價。所未對廠16未建立外來施工工程HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)。水電大隊員工培訓(xùn)工作記錄本中根底數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。水電常識〕大4.工程設(shè)計變更前未進(jìn)展風(fēng)險分析。隊5.應(yīng)急物資臺帳統(tǒng)計不全。6.20233157.有局部作業(yè)許可簽發(fā)不標(biāo)準(zhǔn)，無有效期電大爭論大排查爭論主題不明確，對覺察的問題未全部落實整改方案和上報記錄力電力隊演習(xí)方案制定后演習(xí)未作演習(xí)記錄隊員工培訓(xùn)獎懲與考核制度不對應(yīng)運輸一大隊隱患治理臺賬，未整改的隱患無防范措施，無對隱患部位的描述。缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。大大隊個別HSE培訓(xùn)未按打算實施，且未做變更。隊“安全月“活動未部署落實領(lǐng)導(dǎo)親自授課。駕駛員臺帳內(nèi)容與實際不符。1.1HSE1隊3.1HSE5.工作打算與實際工作不符運輸二大隊未能出示130機(jī)關(guān)屬地治理未落實到每個人。大5.大隊HSE隊AB年度培訓(xùn)打算制定的內(nèi)容不符合要求；針對存在的問題未形成閉環(huán)治理。車輛臺帳內(nèi)容與實際不符；1.4、5修2.車間現(xiàn)場HSE保3.缺個別月份的環(huán)保會議記錄。車4.訪談小隊干部對大隊長的領(lǐng)導(dǎo)承諾不了解。間5.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不全〔缺隊部人員〕6.建議將應(yīng)急處置程序改成應(yīng)急措施。機(jī)動采油大隊機(jī)1.教育職責(zé)不完善。動動2.培訓(xùn)制度不標(biāo)準(zhǔn)采3.評分標(biāo)準(zhǔn)不標(biāo)準(zhǔn)油4.月度考試未進(jìn)展考核大5.無培訓(xùn)一路會議記錄隊6.培訓(xùn)記錄里環(huán)保內(nèi)容少，課時沒有到達(dá)相關(guān)要求。7.員工對領(lǐng)導(dǎo)承諾了解少。8.未遂事故傳達(dá)未做記錄。9.過程性考核指標(biāo)未明確。11.16項制度轉(zhuǎn)化針對性不強(qiáng)。隱患治理臺賬不標(biāo)準(zhǔn)〔無防范措施、上報時間〕。對外來施工〔吊裝、搬孔〕檢查少。2023.3.223.294.12〕二、機(jī)關(guān)科室問題清單序序科室存在問題號1、對集團(tuán)公司HSE1廠長辦公室2、風(fēng)險大排查不到位3、有的受控文件不符合本部門工作實際HSE2財務(wù)科2、未供給“安全大爭論、大排查”記錄3、文件柜上堆有雜物1、未供給安全閱歷共享材料HSE3黨委辦公室3、辦公室安全治理中插排放置在飲水機(jī)下5、安全大爭論、大排查記錄未供給4生產(chǎn)運行科1、培訓(xùn)工作已經(jīng)開展，但未能依據(jù)矩陣要求開展1、工藝變更治理未轉(zhuǎn)化5資產(chǎn)科3、工程施工未開開放工前檢查HSE6企管法規(guī)科2、文件柜上積存檔案盒3、“安全大爭論、大排查記錄”未供給1、插排位置不當(dāng)，放在地上7市場治理辦公室3、未開展合規(guī)性評價1、要害部位防破壞設(shè)施安全信息臺賬不完善8綜治辦2、有的受控文件不符合本部門工作實際3、合規(guī)性評價不標(biāo)準(zhǔn)1、安全大爭論、大排查記錄不具體9黨群工作部2、HSE3、合規(guī)性評價不標(biāo)準(zhǔn)1、部門職責(zé)不完善〔缺干部競聘考核職責(zé)〕10黨委組織部2、對集團(tuán)公司HSE3、插排位置不當(dāng)，放在地上1、對工作前安全分析程序不了解11道路運輸科2、文件柜上積存雜物3、啟動前檢查程序沒有準(zhǔn)時轉(zhuǎn)化12人事科1、安全大爭論、大排查記錄未供給2、對本系統(tǒng)檢查考核少1、文件柜上積存檔案盒2、安全大爭論、大排查記錄少一季度資料13概預(yù)算中心4、未建立受控文件受控清單5、法律法規(guī)清單不切合實際14采油治理科1、集團(tuán)公司六大禁令理解不深2HSE15整改效果如何驗證。3、法律法規(guī)清單更不準(zhǔn)時1、對采油廠HSE體系推動理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個保障措施不把握215審計科3、供給的受控文件清單僅列兩條內(nèi)容，未能供給記錄清單4、辦公室柜子上有重物5、未開展合規(guī)性評價1、對六大禁令理解不深，對本廠十大禁令不全面2改期間未制定預(yù)防把握措施16信息中心等3、部門機(jī)房改造工程：作業(yè)許可證工作前安全分析不到位4、未供給HSE5、辦公室柜子上有雜物〔打印機(jī)兩臺〕1HSE信訪穩(wěn)定辦2、查科長個人安全環(huán)保行動打算落實不具體17公室4、未能供給法律法規(guī)清單1202318心

措施、未落實整改責(zé)任人、整改日期等。2、年度培訓(xùn)打算簡潔3、法律法規(guī)清單更不準(zhǔn)時1、個人安全環(huán)保行動打算，下半年未執(zhí)行廠統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。19

心 訓(xùn)打算3、辦公室插排置于地面1、對廠十大禁令、集團(tuán)公司六大禁令把握不全2、對采油廠HSE化指導(dǎo)思想、三個保障措施不把握。20理中心

的風(fēng)險也僅為油品喪失，未能供給爭論內(nèi)容和排查狀況5、未能依據(jù)業(yè)務(wù)工作實際識別危害因素和風(fēng)險6、該部門未能供給