人民醫(yī)院建設(shè)可行性方案研究報告

................人民醫(yī)院建設(shè)工程可行性爭論報告目 錄TOC\o“1-1“\h\z\u\l“_TOC_250002“第一章總 論 1\l“_TOC_250001“其次章市場推想 12\l“_TOC_250000“第三章建設(shè)規(guī)模與工程組成 15第四章16第五章22第六章29第七章工程組織治理與人力資源配置...............33第八章38第九章39第十章45第十一章61第十二章63第一章總 論第一節(jié)工程背景工程名稱：X人民醫(yī)院建設(shè)工程建設(shè)性質(zhì)：建承辦單位：一、XX全稱“哈倫·XX于自治區(qū)興安盟西北部，橫跨興安嶺西南山麓，前身是興安盟科右前旗的一個建制鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立X199667408.7施、白狼、五岔溝、明水河、天池五個鎮(zhèn)和溫泉、城、林海三個街道。轄區(qū)還有66056部隊、X林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團級單位。全市人口5.6萬人，是由蒙13聚居地區(qū)。1、城市性質(zhì)X交匯處的大興安嶺中段，是大旅游格局的重要支撐點，是發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的邊疆口岸城市。2、城市功能X和國家休閑度假、火山科教、生態(tài)旅游中心；是中國東北經(jīng)濟區(qū)向蒙古國開放市場的門戶和東北亞的交通樞紐；是地區(qū)性政治、經(jīng)濟、文化、教育和科技信息效勞中心。3、城市進展戰(zhàn)略實施“旅游立市、旅游興市、旅游富市、旅游強市”的進展戰(zhàn)略，把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加以培育育，形成以旅游業(yè)為龍頭，拉動口岸貿(mào)易和綠色特色工業(yè)快速安康進展的產(chǎn)業(yè)化體系，早日把X打造成“國際知名、國一流”的旅游城市。4、城市進展規(guī)劃依據(jù)阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，X帶、三區(qū)、六個組團”空間構(gòu)造。兩帶：沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構(gòu)成的兩條生態(tài)景觀帶。三區(qū)：伊爾施舊城區(qū)、X爾施舊城區(qū)－－行政商務(wù)組團、工人村居住組團；X區(qū)－－城區(qū)行政商務(wù)組團、城區(qū)居住組團；高檔住宅區(qū)－－高檔居住組團；濕地保護區(qū)－－濕地保護區(qū)組團。X中心城區(qū)由X城區(qū)、溫泉雪街、伊爾施舊城區(qū)、銀江溝溫泉度假中心四個局部構(gòu)成，由城市主干道連接成為環(huán)狀城區(qū)，沿線為景觀走廊，由濕地公園、濕地保護區(qū)、森林景觀帶，將四個建成區(qū)串聯(lián)起來。城市主干道設(shè)置城市路燈X－－柴河旅游區(qū)的核心城市組團，同時也將是旅游度假、行政治理和交通效勞中心。三、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀X療衛(wèi)生單位多頭治理、布局分散、醫(yī)療效勞水平低、衛(wèi)生資9個，其中林業(yè)局職工醫(yī)院3〔其中X林業(yè)職工醫(yī)院相當于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施簡陋舊，其余的林業(yè)職工醫(yī)院規(guī)模還達不到鄉(xiāng)衛(wèi)生院標準〕市直屬衛(wèi)生單位7X〔原X院〕疾病預(yù)防把握中心、衛(wèi)生監(jiān)視所和婦幼保健所〔無固定辦公場所、伊爾施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院。另外，自治區(qū)總工會工人療養(yǎng)院1座〔以療養(yǎng)為主，有14個村級衛(wèi)生室。在上述醫(yī)療衛(wèi)生單位中，共有衛(wèi)生人員404人，衛(wèi)生技術(shù)人員276人，其中：副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術(shù)人員4.9人。目前，X醫(yī)院。隨著X各項事業(yè)的蓬勃進展，X的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠遠滿足不了X市民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生治理以及處理突發(fā)大事和重大疫情對醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的需要。當?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐?、大病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情把握難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。四、編制依據(jù)和原則〔一〕編制依據(jù)12改革與進展的打算》的實施意見；3X4X5〔電力；6X7、建設(shè)單位供給的其他根底資料。〔二〕承受規(guī)標準123〔三〕編制原則1貫徹困難奮斗、勤儉建國的方針和國家進展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與進展，需要與可能的關(guān)系。2流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟合理。3X城市建設(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)進展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避開重復(fù)建設(shè)或過于集中。4和財力、物力等條件的不同，可一次或分期實施。5、工程建設(shè)，應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標準、規(guī)和定額、指標的規(guī)定?！菜摹尘幹茋究裳芯幹茋üこ探ㄔO(shè)的必要性，市場推想、建設(shè)方案、環(huán)境評價、治理組織、投資估算、財務(wù)評價。其中建設(shè)方案按二級甲等綜合醫(yī)院進展設(shè)計。并依據(jù)一次規(guī)劃，分期實施的原則，在醫(yī)院建筑工程主體工程框架根本完成的基礎(chǔ)上，在本可研中重點對醫(yī)院的建筑工程和院生活設(shè)施進展了估算。其次節(jié)工程建設(shè)的必要性X便利群眾就醫(yī)，減輕醫(yī)療負擔(dān)，徹底轉(zhuǎn)變當?shù)鼐用瘛靶〔∮餐Α⑺⊥獬?、急病沒轍、發(fā)生疫情把握維”的窘境，更好地為患者效勞，為地方建設(shè)效勞。一、工程建設(shè)是切實改善當?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療力氣，保證人民群眾身體安康的需要。X地處興安盟東北部，位于祖國的北部邊疆。由于X設(shè)市較晚，根底較差，加之歷史的緣由和地理環(huán)境因素，X經(jīng)濟社會進展遠遠落后于蒙其它地區(qū)，更無法與地和沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能牽強到達初級衛(wèi)生保健貧困型標準。X醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣及氣候條件等各種緣由，X影響了當?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w安康。X件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后很多，根本無法滿足人民群眾根本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。依據(jù)國家有關(guān)政策，各級政府所在地必需要有一所與其相對應(yīng)的公有綜合性醫(yī)院來擔(dān)負醫(yī)療保健等社會職能。為給當?shù)厝嗣袢罕姽┙o牢靠的醫(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機構(gòu)救死扶傷、保障安康的作用，依據(jù)X衛(wèi)生事業(yè)進展的要求，通過實施本工程，建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對于改善X地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當?shù)厝嗣袢罕娚眢w安康，不僅格外必要，而且也格外緊迫。二、工程建設(shè)是堅持以人為本，進一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會，促進全面進展的需要。X設(shè)市近十年來，經(jīng)濟進展和各項事業(yè)得到長足的進步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體安康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)進展緩慢，根本上還處于設(shè)市之前的狀況，同經(jīng)濟和其它事業(yè)進展很不相稱。目前，全市主要醫(yī)療保障還靠當?shù)亓謽I(yè)企業(yè)醫(yī)院來擔(dān)當，仍沒有一家設(shè)施較齊全，功能完備的市級醫(yī)院，且存在醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭治理，布局分散，醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當?shù)厝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當?shù)亟?jīng)濟社會協(xié)調(diào)進展的嚴峻問題。由此可見，建設(shè)X人民醫(yī)院工程，對于合理配置當?shù)匦l(wèi)生資源，便利群眾就醫(yī)，提高生活質(zhì)量，促進社會穩(wěn)定，供給有效的醫(yī)療保障都是格外必要的。三、工程建設(shè)是旅游城市進展的需要X2023年初自治XX－柴河旅游區(qū)”建設(shè)進展規(guī)劃整體推動后，X屆時，到X旅游休閑、度假的外來游客將會成倍增多。但以X需要的。為此，馬上著手興建X人民醫(yī)院，不僅是保障當?shù)厝嗣袢罕娚部档男枰?，也是保證外來旅游人員能有一個快速進展的需要。同時，該工程建設(shè)還可提高當?shù)蒯t(yī)院的綜合素養(yǎng)，應(yīng)對突發(fā)大事?lián)尵群椭卮笠咔榉乐瘟獾玫皆黾?，為旅游城市衛(wèi)生安全供給保障。隨著社會的進步，人民生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來越高。同時，疾病種類的不斷增加，也給醫(yī)務(wù)工作提出了的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率漸漸提高，一些疾病的前期病癥往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明緣由性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準確推斷，簡潔造成誤診和錯診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當前，腫瘤病、心腦血管病、意外損害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進設(shè)備診斷和救治。同時醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積存和技術(shù)創(chuàng)格外突出的領(lǐng)域，先進的設(shè)備對于醫(yī)學(xué)的科爭論供給了必要的條件，對于推廣先進技術(shù)促進作用巨大。此工程的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會加快科研的開拓，促進醫(yī)學(xué)科技進步。五、工程建設(shè)可使X患者就近就醫(yī)，減輕群眾負擔(dān)，增加社會效益。從X周邊布局上看，X四周近200公里圍沒有一座二級以上醫(yī)院。X不轉(zhuǎn)移的患者，一方面削減對危重患者準時救助的延誤，使患者減輕苦痛；另一方面也削減了患者留駐外地診療而造成X屬中西部少數(shù)民族邊疆欠興盛地區(qū)，目前，當?shù)厝罕姾芏嗖皇呛茈y重的病人都要到外地治療，加重了病人的負擔(dān)，影響了原本就欠興盛地區(qū)人民生活達小康的進程。今后人們生活費用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座二級甲等醫(yī)院，從而滿足最根本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)進展的需要。綜上所述，建設(shè)X人民醫(yī)院工程，從而滿足當?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進群眾身體安康，推動經(jīng)濟進展和社會進步，不僅是完全必要的，而且勢在必行。第三節(jié)工程概況一、工程建設(shè)地點城區(qū)。二、建設(shè)規(guī)模與目標該工程建設(shè)規(guī)模為150床位。建設(shè)目標為二級甲等醫(yī)院。三、工程主要建設(shè)條件1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。本工程擬在X城區(qū)建設(shè)，該項目已列入興安盟衛(wèi)生事業(yè)進展規(guī)劃綱要。2、市場容量大。X屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠，另外，X是旅游城市，外來人口多。本工程建設(shè)，既完善了X的醫(yī)療效勞體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診，還可滿足游客的醫(yī)療需求。3、交通運輸便利。工程所在X城區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、大路交通便利，距離馬上開工建設(shè)的X支線機場不到10公里，有利于患者就醫(yī)。4、城市依托條件好。本工程公用工程、關(guān)心設(shè)施及后勤效勞根本依托X，可加快工程建設(shè)進度，節(jié)約投資。四、總投資及資金來源該工程打算總投資4000萬元人民幣，其中申請外國貸款2800萬元〔400萬美元〕，地方自籌2023萬元。五、工程效益1正常年份，年實現(xiàn)營業(yè)收入1635萬元，實現(xiàn)利潤387.93萬元(以第4年為例)，工程財務(wù)部收益率11.66％。第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1一l。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項序號項目單位數(shù) 量備注1占地面積㎡80002建設(shè)規(guī)模床1503建筑面積㎡60004總投資萬元40005資金來源萬元40005.1申請外國貸款萬元28004005.2自 籌萬元12006營業(yè)收入萬元163547利潤總額萬元387.9348財務(wù)部收益率%11.66第五節(jié)問題與建議一、本工程屬于社會公益性工程，其資金來源主要靠國家投資和地方自籌解決。由于地方財力有限，申請國家投資能否成功，成為該工程建設(shè)的關(guān)鍵。二、建議X衛(wèi)生局成立高效、精干的工程工作團隊j爭取工程的實施，早見效。設(shè)計中應(yīng)充分考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要?？紤]城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。其次章市場推想第一節(jié)市場現(xiàn)狀分析目前，X市直屬衛(wèi)生單位和林業(yè)企業(yè)職工醫(yī)院。轄區(qū)尚沒有一家綜合性醫(yī)院。一、醫(yī)療設(shè)施總體上X城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)設(shè)施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設(shè)備，更談不上核磁共振等先進的設(shè)備。僅境較大X林業(yè)局職工醫(yī)院有一般B床為30，相當于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施舊簡陋，急待更。其余兩家林業(yè)職工醫(yī)院的規(guī)模設(shè)施還達不到正常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準；現(xiàn)X醫(yī)院〔原鎮(zhèn)衛(wèi)生院〕因投入嚴峻缺乏，醫(yī)療設(shè)施更差?？梢?，X二、醫(yī)療技術(shù)水平X衛(wèi)生單位多頭治理，布局分散，醫(yī)療技術(shù)效勞水平低，衛(wèi)生資源配置不合理等狀況。全市各類衛(wèi)生人員404技術(shù)人員276人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術(shù)人員不到5人。由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設(shè)施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導(dǎo)致當?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。三、業(yè)務(wù)狀況由于X治理水平及配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)進展要求，患者及家屬怨聲缺乏，業(yè)務(wù)收入較少，醫(yī)療設(shè)施、效勞水平得不到提高，反過來又影響了其業(yè)務(wù)進展，形成了一種惡性循環(huán)。通過以上分析可以看出，目前X城區(qū)醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)水平、效勞質(zhì)量上都遠不能適應(yīng)旅游城市進展的需要。一、市場容量分析及推想1、X隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，據(jù)《2023年XX城鎮(zhèn)居民2023108.72023266.620232.8％上升到20234.3％。本可行性爭論對X人均醫(yī)療保健性支出作了推想，估量X320/人·年。2、X常駐人口推想X5.6202310旅游人數(shù)推想X2023年到X旅游人1003、業(yè)務(wù)量推想據(jù)統(tǒng)計資料和推想數(shù)據(jù)到2023年X人民醫(yī)院門診病人可6/2/年。第三章建設(shè)規(guī)模與工程組成第一節(jié)建設(shè)規(guī)模該工程建設(shè)規(guī)模為建成150床位的綜合性醫(yī)院，建筑總6000其次節(jié)工程組成保障系統(tǒng)、行政治理、院生活和設(shè)備選購兩局部組成。第三節(jié)主要建設(shè)容該工程建設(shè)容包括：1、急診部：2002、門診部：8003、住院部：2023平方米；4、醫(yī)技科室：16005、保障系統(tǒng)用房：700平方米；6、行政治理用房：300平方米；7、院生活用房：4008、垃圾站一座；9、污水處理站一座；10198〔套。第四章場址選擇第一節(jié)場址選擇原則便于居民就近醫(yī)療的場址。二、環(huán)境安靜。遠離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、空港、靶場、屠宰場等地，應(yīng)有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。場地應(yīng)利于排水，地下水水位較低，利于采光通風(fēng)。三、接近管線。最好能就近利用城市公用設(shè)施，有良好充分的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能便利利用城市地下水道系統(tǒng)。四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適5:3，以利布置，有安排進展用地和生活用地的可能性。五、留意進展。要特別關(guān)注城市道路進展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負面影響，以便在設(shè)計規(guī)劃中實行對策。其次節(jié)建設(shè)地點和地理位置該工程擬建在X城區(qū)。X位于自治區(qū)東北部，興安盟119°51′－122°57′，北緯47°55′－49°47′。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。第三節(jié)場址建設(shè)條件1、氣候條件X氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴寒流侵襲，氣候嚴寒，早晨多雪；年平均溫度-3.2450mm，年均蒸發(fā)量2023mm312cm902、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件X大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。從中生代到生代都有猛烈的火山活動，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等驚異的地貌景觀。規(guī)劃域區(qū)位于山谷盆地為山谷階地地貌。場地圍地層主要為坡積與沖洪地層，主要土層共分七層。第①層：雜填土層黑色，多以粉質(zhì)粘土為主，硬塑狀態(tài)，包含物分為建筑與生活垃圾，絮狀構(gòu)造，無光澤反映，干強變較大，中等韌性。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀構(gòu)造，無光澤反映，干強度較大，中等韌性。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50％，各種粒徑全，級配良好微風(fēng)化程度。卵石多為水平排列及連續(xù)接觸，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細砂與少量粘土充填，多為全充填程度。第④層：粘土含碎石層黃色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱狀，碎石直接多20—60mm續(xù)接觸，此層呈硬塑狀態(tài)。第⑤層：角礫層50％母巖成分多為巖漿巖類，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。第⑥層：碎石層碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)。第⑦層：花崗巖層黃色，斑晶構(gòu)造，塊狀構(gòu)造，主要礦物成分的石英、長石、云母等，呈微風(fēng)化程度，裂隙間均被粘土充填。地基承載力綜合評價特征值：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角礫＝300kpa9K＝300kpafk＝l000kpa。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補來源主要為降水補給與河流補給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下0.2—4.50m1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)≥1900.00m／晝夜。地下水的流速≥0.23m／小時。地震6二、社會經(jīng)濟條件近年來，X2023年，X全市國民生產(chǎn)總值達4.95億元，三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例為25:14:61，全市人均國生產(chǎn)總值8839三、對外交通條件X距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙2033l8公里油路2023X2023l0車。呼和浩特一錫林浩特一X一海拉爾〔呼一海大通道〕已通使X成為“呼海大通道”與S203大路的交匯點、旅游中心?！啊瞂至蒙古國的喬巴山市鐵路在聯(lián)合國開發(fā)打算署和2023鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個東北亞的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的X將一躍成為“一口通七口〔〕〔X的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河〕鐵路已于2023年開X2005，該線的暢通對改善X的投資環(huán)境，促進經(jīng)濟進展具有重大意義，而且對東四盟〔市〕的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟進展具有長遠的戰(zhàn)略意義；XX工程也在樂觀爭取立項。四、主要建筑材料來源及施工條件X域的哈拉哈河。水泥從烏蘭浩特水泥廠選購，運輸方式承受汽運。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。由于規(guī)劃的城區(qū)所占地中，局部為荒地，施工場地非常寬闊，施工用水可從阿爾善河取水，施工用電可從城街等就近引入，施工條件良好。X高，實力雄厚的建設(shè)隊伍、工程監(jiān)理和治理人才，并在施工和治理方面積存了很多貴重閱歷，同時施工設(shè)備配套，機械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)城市道路建設(shè)的需要。1、給水X地下水資源豐富，且水質(zhì)優(yōu)良符合GB5794－85《生活飲用水衛(wèi)生標準2、排水該工程醫(yī)療廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放實行設(shè)置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電X線接入。4、供熱該工程供熱由市供熱公司統(tǒng)一供給。5、通訊條件X全市。第五章建設(shè)方案第一節(jié)工程方案一、設(shè)計原則1、必需堅持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則；2、在滿足根本功能需要的同時，適當考慮將來進展；3、合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流，避開或削減穿插感染，室采光、顏色設(shè)計符合衛(wèi)生要求。4X通風(fēng)和院區(qū)綠化到達最正確程度，為患者供給良好的醫(yī)療環(huán)境。二、建設(shè)標準1、該工程建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟、在牢靠條件下注X2、建筑構(gòu)造承受磚混構(gòu)造。病房樓不宜設(shè)置陽臺。3、建筑裝修和環(huán)境設(shè)計，宜有利于患者生理、心理，表達清爽、高雅、樸實的行業(yè)特點，并符合患者生理、心理和當?shù)氐拿袼滋攸c。4、主要建筑物圍護構(gòu)造及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床〔車〕通過的門和墻面，應(yīng)實行防碰撞措施；5、裝修要符合以下規(guī)定：(1)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜承受吸頂燈；(2)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的墻，應(yīng)承受結(jié)實、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的適宜材料并裝修到頂；除特別要求外，有患者通行的樓地面宜承受防滑地板鋪裝。全部衛(wèi)生潔具、洗滌池、應(yīng)承受耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。三、建筑設(shè)計建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設(shè)工程規(guī)劃，國家有關(guān)的規(guī)程、規(guī)，建設(shè)單位的意見以及當?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構(gòu)件的生產(chǎn)力氣等因素，遵照“技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用”的原則進展設(shè)計。根本雪壓 0.7KN/m2根本風(fēng)壓 0.3KN/m2標準凍深 3.2m地震烈度 6度地下穩(wěn)定水位線：自然地面以下0.2－4.5m之間，雨季豐水期地下水位快速上升，常年水位變化幅度為1.5m左右。(2)工程地質(zhì)依據(jù)X雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫土K＝350kpa，粘土含碎石9K＝180kpa，角礫K＝300kpa，碎石9K＝300kpa9K＝100kpa。設(shè)計規(guī)〔GB5007－2023；〔GB50011－2023；〔GB50068-2023；5〔GB50010-2023；6〔GB50009－2023；7〔GBJ16-87〔2023修訂本；2、建筑設(shè)計(1)平面和空間設(shè)計平面設(shè)計以滿足經(jīng)營需要為主要目的，同時滿足相應(yīng)的規(guī)來設(shè)置出入口，車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，室凈高為2.8米，樓房各層設(shè)計依據(jù)當?shù)貧夂驐l件，同時考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)(2)立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、顏色明快。(3)建筑材料選用常規(guī)建材以當?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量牢靠的生產(chǎn)廠家，并按標準檢驗。裝修材料從市場解決，要選擇國家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽好的廠家，并要有產(chǎn)品合格證書。建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計上要嚴格按規(guī)及相關(guān)規(guī)定進展。建筑防火等級不低于二級，具體措施是，各樓層設(shè)置防火隔離墻、隔離門、室裝修承受耐火等級為一級和二級的材料。承重墻體材料耐火等級極限不低于2.5小時的非燃燒體。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。主要建筑做法1〕維護承重構(gòu)造承受粘土磚。應(yīng)承受結(jié)實、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂；門窗為鋼、鋁合金、塑鋼構(gòu)造。3層材料加阻燃物。3、構(gòu)造設(shè)計工程構(gòu)造的設(shè)計原則是在安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理，確保質(zhì)量的前提下，便利施工，加快建設(shè)速度。本工程承受磚混構(gòu)造，毛石條型根底，樓板為現(xiàn)澆混凝土。1、給水用水量：醫(yī)院用水為醫(yī)療、洗滌及生活用水、最大15m3/n30m3。水源：水源來自城市自來水，從市自來水供水網(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計量表。配水系統(tǒng)，從總閥開頭，用水管將自來水引入各層用水點。醫(yī)院綜合樓室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。2、消防給水火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)連續(xù)時間為1小時，醫(yī)院消防水量為20m3/h30m3/n180m3。消防給水為城市自來水，醫(yī)院自備應(yīng)急水箱，各樓層安裝消防栓，設(shè)于走廊寬闊處和樓梯間，以備應(yīng)急便利。3、排水醫(yī)院最大排水量為15m3/n，全天排水量30m3，均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。排水承受合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。五、采暖通風(fēng)1、采暖負荷和熱媒480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴┧疁?5℃，70℃。2、采暖，承受散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設(shè)于地溝，同程式布置。3、供熱從城市熱網(wǎng)接入熱水管道供熱。4、通風(fēng)醫(yī)院綜合樓以自然通風(fēng)為主，關(guān)心以機械通風(fēng)，樓各層設(shè)通風(fēng)口，自然調(diào)整空氣流通。主要設(shè)備和技術(shù)室設(shè)引風(fēng)機換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。5、供電醫(yī)院綜合樓用電為動力電力和照明電力設(shè)計，用電負荷為100kw380／220伏三相四線制供電，自建配電站，10710－C－S六、建筑工程量詳見建構(gòu)(筑)物一覽表5—1。建構(gòu)〔筑〕物一覽表5－1序號序號工程名稱結(jié) 構(gòu)單 位數(shù) 量備 注一急診部磚混m2200二門診部磚混m2800三住院部磚混m22023四醫(yī)技科室 磚混m21600五保障系統(tǒng) 磚混m2700六行政治理 磚混m2300七院生活 磚混m2400八垃圾站座1九污水處理站座1合 計其次節(jié)設(shè)備方案6000該工程為X人民醫(yī)院建設(shè)工程，為使其能正常運轉(zhuǎn)，需配備相應(yīng)設(shè)備。詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細表〔附表。第六章環(huán)境保護、安全消防與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護一、工程環(huán)境現(xiàn)狀X氣候宜人，冬季受西伯利亞寒流侵襲，氣候嚴寒。X人民醫(yī)院擬建于X城區(qū)中心，是該市人口密集區(qū)。當?shù)囟救∨娜紵秊橹?，故煙塵污染較為嚴峻。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。二、建設(shè)工程對環(huán)境影響因素該工程為X6000在城區(qū)四周無重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。建設(shè)工程對環(huán)境的影響主要分為兩局部，即施工階段及運行階段對環(huán)境的影響。1、施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、攪拌機、運輸車輛等運轉(zhuǎn)機械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響：工程在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴峻影響站環(huán)境，尤其在氣候枯燥、風(fēng)力較大時，塵土飛揚，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。2、運行階段環(huán)境影響分析工程建成后，在綜合樓將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗室也將產(chǎn)生少量廢液、廢水，這些對環(huán)境有確定的影響。三、工程建設(shè)階段環(huán)境保護措施施工過程中應(yīng)合理安排施工時間，并且盡量在居民休息時不使用大噪聲的機械設(shè)備。在施工中承受遮蓋措施避開揚塵，嚴峻時可承受濕式作業(yè)。四、工程運行階段的環(huán)境保護工程建成后，人群相對集中，除樓設(shè)計垃圾通道外，樓道要設(shè)假設(shè)干垃圾箱，準時清理，加大環(huán)境清潔治理力度。生活、檢驗廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴格進展消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用其次節(jié)消防與勞動安全一、編制依據(jù)與原則本工程建筑面積6000平方米，其周邊無重大火災(zāi)險源。工程建設(shè)要嚴格依據(jù)國家有關(guān)消防規(guī)進展，必需認真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。消防設(shè)計主要依據(jù)為《建筑設(shè)計防火規(guī)》〔GBJ16-87〕〔20231、建筑設(shè)計本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及構(gòu)造布置上充分考慮消防因素，樓設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)置及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。2、消防系統(tǒng)樓每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達該樓層各室的任意位置。3、消防教育與治理要常常加強對職工的安全教育，提高自我保護意識，對消防設(shè)施的維護治理責(zé)任落實到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運行。三、勞動安全本工程在建設(shè)中和建成運行中要嚴格依據(jù)國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定操作。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體安康，維護職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。為此實行以下安全措施：1、施工中要嚴格依據(jù)安全操作規(guī)程設(shè)立安全網(wǎng)，電力及傳動設(shè)備應(yīng)設(shè)防護罩，并派專人對現(xiàn)場施工進展安全防，防止無關(guān)人員進入工地。2、工程建成后，對各項設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時利用警示牌提示留意，以確保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛速進展，能源供給日益緊。節(jié)約能源是造福子后代的大事，也是我國可持續(xù)進展戰(zhàn)略的重要措施。本工程從工程方案設(shè)計到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，到達規(guī)定的標準。本章編制依據(jù)為：1、國家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。2二、節(jié)能措施1、建筑物造型和平面布置充分考慮承受自然光，既有益于職工和患者身心安康，又節(jié)約照明用電。2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻承受節(jié)能保溫的型建筑材料，以利節(jié)能。3、用電設(shè)施選型承受高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。4、承受節(jié)水用具，到達節(jié)約用水的目的。5、加強節(jié)能教育和治理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項重要的教育容，加強節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。第七章工程組織治理與人力資源配置第一節(jié)工程組織治理一、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證X人民醫(yī)院建設(shè)工程的實施，該工程實行工程法人責(zé)任制，由X衛(wèi)生局局長阿日木扎為工程法人。為切實加強對工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以X人民政府副市長紹常翠為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)催促工程的建設(shè)工作。二、工程治理制度工程法人代表負責(zé)制、質(zhì)量終身負責(zé)制，承受上級組織的工程前期培訓(xùn)，協(xié)作工程工程質(zhì)量監(jiān)理部門對工程進度、安全生產(chǎn)等進展檢查并幫助驗收。三、施工治理措施堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，嚴禁搞邊勘察、邊設(shè)計、邊施工的“三邊”工程。工程建設(shè)要做好統(tǒng)籌安排，有打算有步驟的進展，設(shè)計工作完畢、資金到位后馬上進展施工。其次節(jié)醫(yī)院組織機構(gòu)X醫(yī)院治理委會是醫(yī)院的最高權(quán)力機構(gòu)，打算醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)視醫(yī)院治理機構(gòu)的經(jīng)營和治理工作。管委會由10下負責(zé)醫(yī)院日常經(jīng)營和治理工作的治理機構(gòu)。醫(yī)院設(shè)一名院長，由X衛(wèi)生局提名，X政府任命，在醫(yī)院管委會領(lǐng)導(dǎo)下，院長全面負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營和治理工作。醫(yī)院設(shè)3名副院長，由院長聘任。院長不在時，應(yīng)授權(quán)一名副院長履行院長的職責(zé)，醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的治理機構(gòu)，由辦公室、設(shè)備科、財務(wù)科、人事科等4個職能部門組成。并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。每個部門由一名直接向院長負責(zé)的科長〔主任〕主〔主任詳見醫(yī)院組織機構(gòu)圖7－1。. . .X7－1治理科室臨床科室辦公室治理科室臨床科室辦公室總財務(wù)務(wù)科科人事科急內(nèi)外婦兒眼耳口傳皮麻預(yù)診科科產(chǎn)科科鼻腔染膚醉防科科喉科科科科保科健科X院長.... . .................第三節(jié)人力資源配置一、運營班制X人民醫(yī)院實行24點，運營班制主要包括：1、門診部實行白班制；2、住院部實行四班三運轉(zhuǎn)制；3、急診部實行四班三運轉(zhuǎn)制；4、關(guān)心工作崗位為兩班制；5、其他人員為白班制〔必要時兼值班。二、勞動定員數(shù)量及技能素養(yǎng)要求醫(yī)院開頭運營所需職員230人，其人員構(gòu)成詳見勞運定7－1。勞動定員表7－1序號序號崗位定 員備注1衛(wèi)生技術(shù)人員156至少具有3名副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師各專業(yè)科室的主任應(yīng)具有主治醫(yī)師以上職稱2工程技術(shù)人員23護士604臨床養(yǎng)分師25治理人員10合計230醫(yī)院竣工后，治理機構(gòu)將依據(jù)醫(yī)院的實際需求，提出增減職員的打算，并提交管委員爭論打算。對醫(yī)院的工作人員，要求素養(yǎng)較高，既有較強的行政管理力氣和技術(shù)治理力氣，又要有協(xié)作精神。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。從社會上聘請職員時，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)受者優(yōu)先。三、職工工資福利依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽〔職能和責(zé)任的個別聘任合同。全部職員的薪酬反映每個職員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律，并且在國人才市場具有競爭性?？尚行誀幷撾A段，承受人均年工資福利水平為12,000元。四、員工來源及聘請方案醫(yī)院在人員聘請、工資、福利以及其他與職員〔除高級職員外〕有關(guān)事項方面等有充分的自主權(quán)，并將就此相應(yīng)建立自己的治理體制。醫(yī)院院長由市衛(wèi)生局提名醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認可的機構(gòu)。全部職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。五、員工培訓(xùn)打算醫(yī)院將建立高標準的培訓(xùn)、考核機制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營和治理的需要。培訓(xùn)主要在國進展。并依據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行供給特地的技術(shù)培訓(xùn)。第八章工程實施進度第一節(jié)建設(shè)工期依據(jù)實際狀況及以往閱歷，本工程建設(shè)期擬安排為一年。其次節(jié)工程實施進度安排1、2023年5-12月為工程前期工作；2、2023年1-4月勘察設(shè)計；3、2023年5月-l0月土建施工與設(shè)備選購；4、2023年11月-12月竣工驗收。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、編制依據(jù)12〔電力；3〔第三版；4報價。二、根底數(shù)據(jù)1、建設(shè)單位治理費：工程費用的1％計算；2、工程建設(shè)監(jiān)理費：工程費用的0.8％計算；330％計，培訓(xùn)費平均每2023.004、辦公及生活家俱購置費，按設(shè)計定員，每人1000計算；5、前期工作費：按國家計委〔1999〕283號文件估列；6、勘察設(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部計價格〔2023〕10號文件有關(guān)標準計算；70.25％計算；8、根本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的％計算；三、建設(shè)投資估算本估算費用包括建筑工程、設(shè)備工程等?！驳谌娴囊?guī)定，將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費用三個局部，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三局部。1工程量造價指標估算，單位造價指標確實定參照興安盟地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標，并按現(xiàn)行價格6992(投)價或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為2848〔其中配電設(shè)備48萬元〔附表〕3644費、建設(shè)單位治理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、工程招投標費、職工培訓(xùn)費、生活購置費、住院病床購置費。估算值269.15、根本預(yù)備費：依據(jù)工程費用和其他費用的3.1％計算119.96、建設(shè)投資：該工程建設(shè)投資為4000萬元。四、流淌資金估算本工程正常運行，所需資金由財政補帖和收費解決，故不核流定動資金。五、工程總投資40009—1。其次節(jié)資金籌措該工程打算總投資4000詳見投資使用打算與資金籌措表9-2。工程總投資使用打算與資金籌措表占總投建設(shè)期經(jīng)營期備注占總投建設(shè)期經(jīng)營期備注元序號工程名稱合計資比例121總投資100%400040001.5建設(shè)投資100%400040001.2建設(shè)期利息0%001.3流淌資金0%002資金籌措100%400040002.1申請外國政府貸款52%280028002.2地方配套資金48%12001200......工程總投資估算表序號費用名稱序號費用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費用合計單位1工程費用69928486436111.1主體工程6606601.1.1急診部2222㎡1.1.2門診部8888㎡1.1.3住院部220220㎡1.1.4醫(yī)技科室176176㎡1.1.5保障系統(tǒng)7777㎡1.1.6行政治理3333㎡1.1.7院生活4444㎡1.2醫(yī)療設(shè)備28006228621.3配電設(shè)備482501.4關(guān)心工程391.4.1垃圾站99座1.4.2污水處理站3030座2工程建設(shè)其他費用269.1269.12.1前期工作費88.... . .......費續(xù)表9-1費

工程總投資估算表序號費用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費用合計單位2.2建設(shè)單位治理費36.136.12.3勘察設(shè)計費43.343.32.4工程建設(shè)監(jiān)理費28.928.92.5工程招標費9.09.02.6職工培訓(xùn)費13.813.8辦公及生活家俱購置2.7 23232.8 住院病床購置費 99利用外國政府附屬費2.9 9898用3 預(yù)備費119.9119.93.1 根本預(yù)備費119.9119.9萬元3.2 漲價預(yù)備費004 建設(shè)期貸款利息005 建設(shè)投資69928486438940006 流淌資金007 工程總投資6992848643894000.... . .................第十章財務(wù)評價第一節(jié)財務(wù)評價根底數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、醫(yī)院規(guī)模依據(jù)X實際，選定本工程設(shè)計規(guī)模為綜合病床150。病80％。二、工程計算期選取本工程計算期分為建設(shè)期、試運營期和運營期，建設(shè)期121821年。三、運營負荷70%，80％，100％。四、稅率醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。五、年工作日本工程工作日為360六、收費價格住院病人每床每月按250180元計算。七、財務(wù)基準收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮工程的風(fēng)險因素，確定本工程的基準收益率為8％。其次節(jié)營業(yè)收入估算一、根底數(shù)據(jù)擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量3萬人次計，每人次門診收費按180元/人次計。2、住院人數(shù)住院人數(shù)本工程依據(jù)實際確定病床使用率為80％，出院病人平均住院天數(shù)為10天計，則本工程年住院人數(shù)為4380人左右。住院收費按住院平均日收入250元計算。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為1635萬元。15403180/人次＝5402109510250/日×4380＝1095見營業(yè)收入、稅金及附加估算表10－1。營業(yè)收入、稅金及附加估算表10－1序號年份 試營期運營期工程 2 34567－21運營負荷〔％〕 70 801001001001001營業(yè)收入 1144.5 1308163516351635245251.1門診部 378 43254054054081001.1.1門診人數(shù)〔萬人次〕 2.1 2.433331.1.2門診價〔元/人次〕 180 1801801801801801.2住院部 766.5 876109510951095164251.2.1住院人數(shù) 3066 3504438043804380657001.2.2平均住院天數(shù) 10 10101010101.2.3住院價格〔元/日〕 250 2502502502502502營業(yè)稅及附加 0 000002.1營業(yè)稅 0 000002.2城市維護建設(shè)稅 0 000002.3教育費附加 0 00000第三節(jié)本錢費用估算一、根底數(shù)據(jù)1有原材料、關(guān)心材料及動力價格均以現(xiàn)價為根底，推想到運營期初的價格?！?〕藥品及材料按其在總本錢費用的比例測算；〔2〕電費：0.72/度；〔3〕水費：3/噸。2230人。人120233、本工程投資形成固定資產(chǎn)原值為3986.2萬元。按平均年限法折舊，按20年折舊，凈殘值率10％，則年折舊額179.38398.64、無形及其它資產(chǎn)總值13.8產(chǎn)均按52.76510％計算，年修理費為17.94萬元。6、其他費用。為簡化計算，按營業(yè)收入的465.4萬元。二、本錢估算正常年份，該工程總本錢費用1247.078〔以第4年為例，其中固定本錢541.48萬元，可變本錢705.59萬元，經(jīng)營本錢1064.93萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷估算表1－210－3。......固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷費序項折舊序項折舊生產(chǎn)期合計號目率2345678910固定資1產(chǎn)原1.13986.24.5％3986.2值1.2179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179費凈3806.823627.443448.063268.683089.32909.922730.542551.162371值無形及2其它資產(chǎn)原2.113.8值2.22.762.762.762.762.76費.... . .......凈凈2.311.048.285.522.760值.... . .......總本錢費用估算表10－3序項目計算期號2 34 56 789 10111213 1415經(jīng)營負荷％70 80100 100100 100100100 100100100100 100100藥品及衛(wèi)生材1455 520650 650650 650650650 650650650650 650650料2燃料動力費38.91 44.4755.59 55.5955.59 55.5955.5955.59 55.5955.5955.5955.59 55.5955.593工資及福利費276 276276 276276 276276276 276276276276 2762764179.38 179.38179.38 179.38179.38 179.38179.38179.38 179.38179.38179.38179.38 179.38179.38517.94 17.9417.94 17.9417.94 17.9417.9417.94 17.9417.9417.9417.94 17.9417.9462.76 2.762.76 2.762.767其他費用65.4 65.465.4 65.465.4 65.465.465.4 65.465.465.465.4 65.465.48總本錢費用1035.39 1105.951247.07 1247.071247.07 1244.311244.311244.31 1244.311244.311244.311244.31 1244.311244.31其中固定本錢541.48 541.48541.48 541.48541.48 538.72538.72538.72 538.72538.72538.72538.72 538.72538.72可變本錢493.91 564.47705.59 705.59705.59 705.59705.59705.59 705.59705.59705.59705.59 705.59705.599經(jīng)營本錢853.25 923.811064.93 1064.931064.93 1064.931064.931064.93 1064.931064.931064.931064.93 1064.931064.93.... . .................第四節(jié)營業(yè)利潤估算387.93〔以第4年為例，詳見損益與利潤安排表10－4。第五節(jié)財務(wù)盈利力氣分析一、靜態(tài)分析指標全部投資利潤率＝利潤總額÷總投資×100％＝387.93÷4000×100％＝9.7％2、工程自有資金利潤率工程自有資金利潤率＝利潤總額÷自有資金×100％＝387.93÷553.7×100％＝32.33％二、動態(tài)分析指標工程財務(wù)凈現(xiàn)值〔ic＝8％〕1171.31萬元，工程財務(wù)部收益率為11.66％，工程投資回收期為8.83年〔含建設(shè)期1年〕10－5。第六節(jié)借款歸還打算本工程利用外國政府貸款4000萬元，貸款期20年，其中寬限期11年，還款期10年，由盟財政擔(dān)保，詳見借款歸還10－6。第七節(jié)財務(wù)生存力氣分析詳見財務(wù)打算現(xiàn)金流量表10－7。依據(jù)財務(wù)打算現(xiàn)金流量表可以看出，計算期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，工程具有財務(wù)生存力氣。......1營業(yè)收入1144.513081營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516352營業(yè)稅及附加000000000000003總本錢費用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.14利潤總額109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.66稅后利潤109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.67盈余公積金10.9120.2038.7938.7938.7939.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.08公益金5.4610.1019.4019.4019.4019.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5損益和利潤安排表序號5所得稅序號5所得稅00000000000000項目計算期123456789101112131415運營負荷70801001001001001001001001001001001001009可供安排利潤92.74171.749可供安排利潤92.74171.74329.74329.74329.74332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.010累計未安排利潤92.74264.48594.22923.961253.701585.791917.882249.962582.052914.143246.223578.313910.404242.8......工程財務(wù)現(xiàn)金流量表10－5序計 算 期項目號12序計 算 期項目號12345678910111213141 現(xiàn)金流入1144.5130816351635163516351635163516351635163516351635161.1 營業(yè)收入1144.5130816351635163516351635163516351635163516351635161.2 回收固定資產(chǎn)余值1.3 回收流淌資金1.4 其他現(xiàn)金流入2 現(xiàn)金流出4000.00853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.93102.1 建設(shè)投資40002.2 流淌資金2.3 經(jīng)營本錢853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.93102.4 稅金及附加2.5 增值稅2.6 其他現(xiàn)金流出3 〔1－2〕-4000.0291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07504 累計凈現(xiàn)金流量-4000.0-3708.7-3324.5-2754.5-2184.4-1614.3-1044.2-474.2295.85665.921236.001806.072376.142946.213505703698.83.... . .......借款歸還打算表序計算序計算期項 目號1234567891011121314151借款4000 4000 4000 4000 41.3本年應(yīng)計利息001.4本年還本付息400400400400其中：還本付息1.5年末本息余額40004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000400036003200280024002還本付息資金來源570.07 570.07 570.07 570.072.1當年可用還款利潤2.2當年可用還款折舊2.3當年可用還款攤銷2.4付息專用款1.1年初本息余額000 4000 4000 4000 40004000 4000 3600 3200 28001.2本年借款4000000000000000390.69390.69390.69390.69179.38179.38179.38179.38.... . ........... . ...................財務(wù)打算現(xiàn)金流量表表10－7 單位：萬元計 算 期121234567889101112-21291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.075700.71144.51308163516351635163516351635163516351635163501144.513081635163516351635163516351635163516351635011.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.622.12.22.2.12.2.22.2.333.13.1.13.1.

項 目經(jīng)營活動凈現(xiàn)金現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入經(jīng)營本錢853.25923.81經(jīng)營本錢853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.9310649.3增值稅銷項稅額增值稅所得稅其他流出投資活動凈現(xiàn)金現(xiàn)金流入流淌資金其他流出籌資活動凈現(xiàn)金現(xiàn)金流入工程資本金投入

-4000400040001200

-4000建設(shè)投資借款 400023.1.3.1.33.1.43.1.53.1.63.23.2.13.2.23.2.33.2.4流淌投資借款債券短期借款各種利息支出應(yīng)付利潤〕其他流出45凈現(xiàn)金流量〔1+2+3〕40000291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.071700.70291.25675.441245.511815.582385.652955.723525.794095.864665.9352365806.077506.77一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是依據(jù)滿負荷年份的營業(yè)收入、本錢費用等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點〔BEP。1、計算盈虧平衡點以床位利用率表示的盈虧平衡點BEP＝固定本錢÷〔營業(yè)收入-可變本錢-稅金〕×100%＝541.48÷〔1635-705.59〕×100％＝58.26％盈虧平衡時的營業(yè)收入EP＝D×BEP＝1635×58.26％＝952.56萬元58.26％時，即952.562、繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖10－1。盈虧平衡圖10－12800280026002400營業(yè)收入和本錢(元)22002023180016001400120010008006004002000102030405060708090 100生產(chǎn)力氣利用率%二、敏感性分析在建設(shè)投資、經(jīng)營本錢和營業(yè)收等不確定因素變化的情況下，分別對工程財務(wù)部收益率進展單因素敏感性分析，詳10－8。敏感性分析表10－8序號不確定因素根本方案不確定因素變動幅度工程財務(wù)部收益率11.66敏感度系數(shù)10％15.693.461營業(yè)收入-10％7.19-3.8310％10.33-1.142建設(shè)投資-10％13.211.3310％8.76-2.493經(jīng)營本錢-10％14.382.33依據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析10－2。由敏感性分析結(jié)果可以看出，營業(yè)收入是最為敏感的因素，當營業(yè)收入上升10％4.03%；當營業(yè)收入下降10％時，其財務(wù)部收益率下降了4.47%。因此需不斷開拓市場，提高競爭力氣，以維持確定的負荷率。敏感性分析圖10－2505040302010-20-15-10-505101520第十一章社會影響評價為防止單純追求工程的經(jīng)濟效益、可能產(chǎn)生的不利的社會影響和后果及工程建設(shè)和運營的社會風(fēng)險，因此本次的可研報告對該工程進展了社會影響分析，對工程的社會影響做出評價。詳見工程社會影響分析表11—1。工程社會影響分析表11－1序 社會因素 影響的圍、程度 可能消滅的后果 號 的影響 運輸?shù)刃袠I(yè)的收入有所增加 增加對當?shù)厝司杖牒图彝ド顮顩r的改善有樂觀作用對居民生活工程實施后當?shù)鼐用竦纳眢w健 醫(yī)院的進展會使排出的廢水增加水平與生活康得到保證的同時生活質(zhì)量會 環(huán)境對四周居民的生活質(zhì)量的影響 有很大影響 有所影響工程實施后由于需要大量治理對居民就業(yè)及醫(yī)療技術(shù)人員很大程度上為 失業(yè)或無業(yè)人員組織起的影響 相關(guān)專業(yè)的失業(yè)人員供給了就 來為社會削減了很大的負擔(dān)業(yè)時機、解決了就業(yè)問題

地區(qū)

醫(yī)患者帶來便利對脆弱群體此工程實施后對婦女兒童的身的影響 體安康有樂觀作用

使婦女和兒童的身體安康得到有以得到有效的保證對地區(qū)文此工程實施后帶動當?shù)氐慕?jīng)濟改善醫(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量為當?shù)氐木用窕?、教育、進展特別對衛(wèi)生事業(yè)會有很大供給了更良好的就醫(yī)環(huán)境使人民衛(wèi)生的影響程度的改善 體安康得到較好的保證對地區(qū)根底設(shè)施、社會X效勞容量和 確定程度的影響 快城市化進程城市化進程的影響對少數(shù)民族 增加蒙古族對外的知名度使各族風(fēng)俗習(xí)慣和 對X及周邊地區(qū)有較大影響 人民更友好相處宗教的影響第十二章爭論結(jié)論一、工程建設(shè)依據(jù)X地區(qū)醫(yī)療事業(yè)進展的需要，有利于合理配置醫(yī)療資源和各種經(jīng)營要素，提高民族地區(qū)醫(yī)療不平，促進人民身心安康。該工程是完善民族醫(yī)藥效勞體系的重大舉措，工程得到當?shù)卣腿罕娭С郑敲褡宓貐^(qū)社會經(jīng)濟進展必需的工程，工程建設(shè)是格外必要的。二、爭論說明，在X這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院工程，符合國家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)進展規(guī)劃。工程建成后，將添補在X這樣的一個縣級市沒有二級甲等以上標準醫(yī)院的空白，將徹底改善當?shù)氐尼t(yī)療條件，提高生活質(zhì)量，不僅解決了邊疆少數(shù)民族群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會問題，而且對于完善旅游城市效勞功能，促進邊疆地區(qū)社會穩(wěn)定與進展都具有格外重要的意義。三、工程總投資4000萬元,建成后，人民醫(yī)院將成為具有150病床，就診3萬人次/年，住院人數(shù)可達4380人次/163511.66％。工程在經(jīng)濟上是合理的，社會效益顯著，工程可行。建議批準實施。......醫(yī)療儀器設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價1全能麻醉機MET-610臺219.802插件式多參數(shù)監(jiān)護儀DM-6000臺111.803整體反射手術(shù)無影燈ZF700/700臺17.904高頻手術(shù)電刀GN300臺112.605綜合手術(shù)臺ZDF808臺14.506手術(shù)器械包甲、乙、丙腦骨套100.507電動吸引器yx930L臺150.158多功能電腦腰椎治療床FYC-ⅢAD臺12.889電動脊柱腿部按摩牽引床臺11.1910頸腰牽引床2023臺14.5011肛腸檢查治療系統(tǒng)SJZ臺16.5012不銹鋼雙門器械柜922×470×980臺20.6313手術(shù)麻醉椅(帶靠背)全動臺40.0914不銹鋼麻醉車(封閉式)565×450×910臺10.2015不銹鋼手術(shù)器械臺(扇形中型1400×460×930臺20.1816三門更衣柜(不銹鋼)1100×450×1800臺40.5017不銹鋼手術(shù)急救車對接長3450×550×580臺20.9018普外科腹腔鏡(三晶片)成套設(shè)備臺138.0019不銹鋼骨科牽引床(框架式)205×90×5820.40.... . .......醫(yī)療儀器設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價20三導(dǎo)心電圖機ECG302臺13.502124ECG-9320K套119.8022除顫監(jiān)護儀JEC-7521C臺222.2023數(shù)字視頻腦電圖機DYD-2023套113.2024彩色多參數(shù)床邊監(jiān)護儀BSM-1101K臺18.6725血液透析機TR-321套124.8026電子陰道鏡FDS-200臺112.8027宮腔鏡圖文工作站套19.0828宮腔鏡GQ-6套12.0329單孔可移動式冷光燈IDS-1臺10.2830綜合產(chǎn)床CC-1IV臺10.5031婦科吸引器X840L臺10.1732胎兒監(jiān)護儀M1353A臺114.8033微波治療儀(脈沖)TJSM-92BMI臺14.8034全不銹鋼嬰兒床(帶輪)72*40*6160.0835電解質(zhì)(干式)WHD-1A臺15.8036全自動血球計數(shù)儀KX-21臺124.0037尿液十一項分析200臺12.4838半自動生化MICROLAB-300臺16.80.... . .......醫(yī)療儀器設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價39全自動酶標儀ASCENT臺19.8040自動洗板機W-4臺14.2041血凝M2臺16.8042血流變LBY-N6臺18.5043低速大容量多管離心機LXIⅡB臺11.2044電腦切片機YD-335臺18.0045全自動生物組織脫水機YD-12P臺11.5046全自動生物組織包埋機YD-6D臺10.5047電腦磨刀機ZMD-A臺10.4048攤片機YD-A臺10.5049烤片機YD-B臺10.3050醫(yī)用試劑冰箱(4-80C)XL-300臺21.2851生化專用純化水設(shè)備GN-RO-40臺11.8052尿渣LX3000臺153.0053血沉儀2023臺11.5054半自動細菌鑒定藥敏TDR-100Z臺115.0055濁度儀/WGZ-2OX濁儀WGZ-2臺11.0056微生物SS-1000A臺111.3357數(shù)顯隔水式培育箱CR膽602×75臺10.66.... . .......醫(yī)療儀器設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價58光式血液冷藏箱107D臺14.1059血庫冰箱/MBR-506D/+40C臺15.8060半自動生化Microab300臺17.0061生物安全柜臺16.0062離心機TDL-5-A臺10.8263全自動血球計數(shù)儀KX-21臺124.0064全自動生化AUTOLABC8臺130.0065霉菌培育箱MJ-160臺10.4966酶標儀MK3臺26.8067洗板機W-4臺14.2068全自動高速洗板機ASCENT臺17.2069除顫起搏監(jiān)護儀TEC-7631C臺39.6070多功能監(jiān)護儀507E臺16.8071急救呼吸機美利琦套54.8072洗胃機SC-Ⅱ套41.2073制氧機FY5臺50.7574生兒黃膽治療箱XHZ臺10.7175兒童生命體征監(jiān)護儀MD9409臺11.9076動態(tài)血壓心電分析系統(tǒng)401套111.00.... . .......醫(yī)療儀器設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價77電腦紅外乳腺檢查儀LX-H767F臺14.3078美迪克乳腺病治療儀CD-TI臺11.3679搶救車輛320.0080XDRSATURN9000套1160.0081干式激光像機150臺165.0082暗盒連感綠肥增感儀套100.3083XMD30-A臺11.1084核磁共振診斷儀MR1700.0085CTMSCT套1350.0086BLOGIQ5PRO套1223.0087電子胃鏡系統(tǒng)EVIS-V套140.8088電子結(jié)腸鏡CF-VL臺120.3589手動鏡消毒車TD-20套13.3590彩色打印機UP-2300臺12.8091十二道心電圖機ECG-9130K臺15.7592動態(tài)心電