公司及企業(yè)各部門管理評(píng)審、審核報(bào)告主要內(nèi)容清單

公司及企業(yè)各部門管理評(píng)審、審核報(bào)告內(nèi)容清單1/6目錄1.品質(zhì)部 32.研發(fā)部 43.生產(chǎn)技術(shù)部(PE) 44.設(shè)備部 45.生產(chǎn)部 56.倉庫 57.采購部 58.人事行政部 59.業(yè)務(wù)部/銷售部 510.總經(jīng)理 611.管理者代表(部分內(nèi)容可能由體系人員提供) 62/6管理評(píng)審輸入應(yīng)包含在有關(guān)部門/人員準(zhǔn)備的報(bào)告中，這些報(bào)告一般應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議2周前交給管理者代表?？蓪⒍喾輬?bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里。現(xiàn)以以下例子(通常情況)說明這些報(bào)告的內(nèi)容：1.品質(zhì)部糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告(關(guān)于來料、制程、成品及客訴等)。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(包括產(chǎn)品合格率、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況)。不良質(zhì)量成本(應(yīng)由生產(chǎn)部、品質(zhì)部等提供相關(guān)數(shù)據(jù)，由財(cái)務(wù)成本部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不良質(zhì)量成本，但實(shí)際上較多公司財(cái)務(wù)部未定義這個(gè)職能，或已定義未執(zhí)行)。保修績(jī)效（針對(duì)向客戶承諾過產(chǎn)品保修的情況，如果沒有可忽略。該內(nèi)容也可由售后服務(wù)部提供)。顧客記分卡評(píng)審報(bào)告(通常較知名的客戶會(huì)每月、每季或每年給供應(yīng)商就質(zhì)量、交付等情況評(píng)分。如果沒有，此項(xiàng)可忽略)。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告(包括趨勢(shì)、過程績(jī)效等。下同)。(注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同)。3/62.研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告；產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告；新產(chǎn)品開發(fā)特定階段(按APQP前4個(gè)階段)評(píng)審匯總報(bào)告。通過風(fēng)險(xiǎn)分析(如FMEA)識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；此項(xiàng)要報(bào)告的內(nèi)容是，通過FMEA分析，識(shí)別出產(chǎn)品在某種情況可能會(huì)導(dǎo)致失效，但出于成本考慮，暫不對(duì)該潛在失效進(jìn)行處理，僅對(duì)此備案或標(biāo)識(shí)。實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)環(huán)境和安全的影響；改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。3.生產(chǎn)技術(shù)部(PE)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告(包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力、趨勢(shì)分析等)。對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。4.設(shè)備部設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。4/65.生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.倉庫倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。7.采購部供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。8.人事行政部組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告。人員培訓(xùn)情況報(bào)告。改進(jìn)建議(包括員工合理化建議)、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。9.業(yè)務(wù)部/銷售部服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等)。本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告(包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等)。合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。5/6新產(chǎn)品開發(fā)建議。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。10.總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平)的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略的要求提交報(bào)告。11.管理者代表(部分內(nèi)容可能由體系人員提供)管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告”，內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。過程有效性和效率的衡量。上次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析。應(yīng)對(duì)風(fēng)