門店作業(yè)規(guī)定準則分析

門店作業(yè)規(guī)定

一、促銷員管理規(guī)定

促銷員做為我們賣場的一份了，在我們?nèi)粘５匿N售中起到很大的作用。本公司視促銷為員工進展管理，保銷員需承受本公司賣場管理人員的現(xiàn)場管理，必需聽從本公司的效勞要求、組織紀律，并有義務承受本公司的支配。為了更好更完善的標準促銷員的日常管理，特制定如下管理制度：

１、入場規(guī)定

〔１〕本公司原那么上不支持廠方促銷進場銷售；

〔２〕本公司嚴格把握廠方促銷員的數(shù)量，并把握品類人數(shù)比例與分布構(gòu)造，避開某個單品的過于集中。紙品區(qū)可配備１---３名促銷員；洗發(fā)水〔包括沐浴露、洗面奶〕、食品沖調(diào)類、食品散裝區(qū)每品牌可配備１---２名促銷員。如有特殊狀況，需經(jīng)總部營運部審核確認前方可增加；

〔３〕廠方須加強對其促銷員的培訓、管理，如覺察其不適合在本公司工作，將令其退場；

〔４〕廠方不得聘請與本公司員工有親友關(guān)系或曾在本公司工作但有不良記錄的人擔當促銷員。一經(jīng)覺察。本公司將勸其退場，扣除其全部押金，并追究廠方相關(guān)責任；

〔５〕新品進場可配備不超過３０天的促銷員；

〔６〕促銷員每月每人收?。保埃霸娜粘９芾碣M；

〔７〕促銷員須與本公司相關(guān)部門簽訂相關(guān)協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)前方可入場進展促銷。未辦理手續(xù)而擅自進場者，將對廠方處以１００元/天的罰款；

〔８〕簽訂的促銷員合同內(nèi)容應準時通知相關(guān)賣場相關(guān)部門和人員，不得造成管理上的脫節(jié)。

２、入場程序

〔１〕供給商與主管、區(qū)長簽訂促銷協(xié)議，而后報店長及營運代表審批；

〔２〕供給商供給促銷員的相關(guān)資料給部門主管；

〔３〕區(qū)長、部門主管對促銷員進展在試、審核，合同后由部門主管填寫？促銷人員進進場單？；

〔４〕促銷員持？促銷人員進場單？到財務部交納押金１０００元及工號牌辦證費、服裝費；

〔５〕促銷人員帶押金收據(jù)、相關(guān)費用繳納收據(jù)、相關(guān)證件〔身份證、安康證及復印件〕、一寸紅底彩照２張到門店人力資源部或人事部辦理促銷人員入職手續(xù)；

〔６〕促銷員承受人力資源部或人事部的培訓考核〔培訓公司簡介、規(guī)章制度、工作職責等〕合格后才能到賣場報到上班。

３、日常管理

〔１〕儀容

·上班需穿促銷員工作服

·入工作崗位必需自查并準時整理個人儀表。

·著裝必需干凈、端莊、大方，不得放開外衣和卷起褲腳、衣袖；嚴禁穿無袖衣，短褲、短裙不得在膝蓋１０cm以上，制止穿拖鞋、雨鞋、５cm以上的高跟鞋或不著襪子〔夏天除外〕上班。嚴禁穿奇裝異服。

·淡妝上崗，妝飾顏色搭配協(xié)調(diào)，嚴禁濃妝和不上妝上崗；化裝必需在上班前完成，上班期間嚴禁化裝。

·上班時間必需佩戴好佳惠胸卡，嚴禁無卡上班，嚴禁佩戴他人工號牌上下班。

〔２〕效勞態(tài)度

·保持親切甜蜜的微笑

·主動熱忱迎接顧客，具有“顧客第一〞的效勞精神。

·態(tài)度和氣、禮貌、聲調(diào)嚴峻、吐字清楚。

〔３〕工作紀律

·促銷員上、下班憑工號牌到指定處打卡或簽到登記，嚴禁代他人和要他人打卡或簽到登記，違者每次罰款５元。上、下班必需走員工通道，并自覺協(xié)作保安人員檢查隨身攜帶物品。嚴禁將私人物品帶入賣場，違者罰款１０—２０元。

·早止８點準時上崗并參與晨會，晚上１０點以后下班。交接放人員必需提前３０分鐘內(nèi)到達崗位，作好交接班工作。嚴禁遲到、早退曠工；上班時間不得大聲喧嘩、追趕打鬧、扎堆談天；嚴禁坐、靠、攀在貨架上；不得擅自離崗、打私人、辦私事，如遇特殊狀況必需提交外出申請表，并得到柜組長的允許方可離開。違者每次罰款５元。

·保持各柜的柜臺及柜上商品的清潔、衛(wèi)生，做好各責任區(qū)的衛(wèi)生清潔工作〔貨架、商品〕貨架清理干凈后，須將商品放回原位并陳設整齊。如覺察衛(wèi)生清掃不到位或不清掃者，每次罰款１０元。

·平柜、背柜及貨架擺放試用品和終端物品外，不得擺放任何其他物品。工作用的計算器、筆和票據(jù)等不得長時間擱置于柜臺臺面。違者每覺察一次罰款５元

·嚴禁以任何形式及理由與顧客爭吵，催促轟趕顧客或與顧客過于親近、糾纏、索要和自取消費行為。在做導購宣揚時不得有意抬高產(chǎn)品身價、詆毀他人產(chǎn)品，促銷員之間不得為爭奪顧客而爭吵。違者罰款５０---１００元，情節(jié)嚴峻者做辭退處理，并扣罰全部押金。

·促銷不得以任何形式及理由更換商品的陳設位置，在賣場做商品陳設調(diào)整時，應樂觀和協(xié)作、聽從管理人員的支配。在日常工作中，要準時補貨、商品陳設要整齊，嚴禁任意堆放。違者罰款２０元。

·要疼惜公物，珍惜公司資源，不鋪張營業(yè)用品，節(jié)省用水、用電。嚴禁私自用賣場物品或攜帶賣場物品外出。違者罰款５----２０元。

·每天需在規(guī)定時間內(nèi)進餐，每次進餐不能超過公司的規(guī)定時限。工作時間內(nèi)外出需在指定地點進展登記。違者每次罰款５元。

·上班時不允許乘坐自動扶梯，否那么每次罰款５元。

·罰款必需在規(guī)定時間內(nèi)交公司財務部，延時或不交者從押金中加倍扣除。月累計違規(guī)三次者將做辭退處理。

４、退場規(guī)定

〔１〕所簽訂的促銷員合同到期后，廠方要準時通知其促銷員按時離場。三天之內(nèi)需離場，逾時不退者，將扣除促銷員的押金，并對其廠方進展１００元、天的罰款；

〔２〕因自身緣由而未到期需退場的促銷員，應提前一個星期通知公司人事部及賣場相關(guān)部門。對未準時通知而私自退場，扣除其押金并對廠方進展２００元的罰款；

(３)促銷員退場時，需由部門主管簽出？促銷人員離場單？，防損部簽字并登記；

〔４〕促銷員帶？促銷人員離場單？、工號牌、工作服〔需清洗干凈并折疊整齊〕、押金收據(jù)、供給商證明到人力資料部或人事部門辦理離職手續(xù)；

〔５〕人力資料部或人事部查看收據(jù)，收回工作服、工號牌，進展登記，并在押金收據(jù)和離場單上簽字同意退還押金；

〔６〕促銷員拿簽字后的押金收據(jù)到財務部退還押金。

二、供給商下柜退貨結(jié)算規(guī)定

為避開供給商下柜清場結(jié)算時，消滅帳面余額赤字、日常退貨、發(fā)貨及其差異較大供給商拒扣等現(xiàn)象，給財務操作造成肯定的困難，針對日常發(fā)貨及退貨事項特作出如下標準：１、處于下柜或面臨下柜的供給商，先由總部營運部通知總部財務及各門店財務，查實該供給商帳面余額后，再由各門店清理其庫存，做好退貨一柜工作。

２、下柜階段的供給商，如為多個門店供貨的供給商，佳惠各門店財務暫停其貨款結(jié)算〔一個月〕，等其在各門店的退貨全部清理退完后，門店財務結(jié)算會計結(jié)清本門店下柜應商往來后，發(fā)轉(zhuǎn)帳單至下柜供給商余額最多的門店財務，由其集中辦理供給商下柜貨款結(jié)算。

３、在各門店的供給商日常退貨，必需由門店財務結(jié)算會計簽字，確認其帳面余額后，方可辦理退貨手續(xù)，否那么由此帶來的后果退貨經(jīng)手人員及相關(guān)責任人員擔當。

４、日常發(fā)貨、退貨差異，由倉庫對應分管人員在一星期內(nèi)，將退貨及發(fā)貨差異發(fā)郵件至各門店財務及倉庫，各門店財務憑差異單準時作出帳務處理〔補入庫或做損失〕。如超過一個星期未將差異發(fā)出，由此造成的供給商拒扣損失由退貨經(jīng)手人員及相關(guān)責任人員擔當。

５、對現(xiàn)金付款的供給商，配送中心應在進貨單上注明現(xiàn)金付款，發(fā)貨后應準時發(fā)郵件至對應門店倉庫，以便落實門店是否收貨。門店收貨后，如覺察有差異財務審單員３天內(nèi)，應準時埴寫差異單報發(fā)貨方財務，便于下次結(jié)款時扣除，如３天內(nèi)未能傳出單，每次按１０元扣款。

三、門店倉庫驗收對帳流程

１、配送中心、辦事處每次發(fā)貨，必需按門店、按批次、隨車隨貨附發(fā)貨明細表，凡發(fā)貨未附明細清單，門店驗收后消滅差異損失，由發(fā)貨擔當，并對責任人處以２０元/人次的罰款。對應責任人：發(fā)貨方業(yè)務員、發(fā)貨方倉庫管員。

２、門店倉庫收到異地來貨后〔含辦事處、配送中心、供給商托運發(fā)貨〕，必需憑實物和發(fā)貨清單在三天之內(nèi)據(jù)試驗收完華，有數(shù)量、價格差異的，由財務審單員在收貨后５天之內(nèi)將差異表按發(fā)貨車次匯總，反響至發(fā)貨方財務，凡在５天之內(nèi)未反響差異表的，全部的差異損失由收貨方倉庫主管、收貨方財務審單員?！卜策\輸途中正常損耗，由收貨方計入費用，不得列為差異?！?/p>

３、嚴禁門店倉庫任憑處置其他門店代轉(zhuǎn)貨物。如有其他門店轉(zhuǎn)運貨物，門店倉庫須建代收貨物備查帳，并且在收貨兩天之內(nèi)通知實際收貨門店倉庫提貨；收貨門店必需在三天之內(nèi)將貨提走。凡未建立代收貨物備查帳或未在規(guī)定時間內(nèi)通知收貨方門店提貨的，對責任倉管員處以２０元/人次的罰款。對代收貨物未經(jīng)打單驗收便任憑發(fā)往賣銷售的，覺察一次對倉庫主管處以１００元、人次的罰款。

４、嚴禁門店將未打單放庫商品發(fā)往賣場銷售，覺察一次對責任人處以２０元/人次的罰款。對應責任人：柜組主管、倉庫主管。

５、門店退給辦事處、配送中心的貨物，必需附退貨明細清單，辦事處和配送中心必需做實物驗收〔不管是否已退供給商〕，嚴禁門店虛打退廠單〔即打了退廠單，貨物放在倉庫未退〕。辦事處和配送中心在收到退貨門店審單員。凡門店退貨未附退廠清單和錄入退廠單之后３天之內(nèi)未將貨物退走的，消滅一次對倉庫主管和財務審單員處以２０元/人次的罰款。辦事處或配送中心收到退貨后，未做實物驗收，假設有差異３天之內(nèi)未反響差異表的，差異損失由辦事處或配送中心擔當，并對責任倉管員和會計處以２０元/人次的罰款。

６、門店外地往來會計，必需在次月５日以前將異地往來帳核對清楚，并相互鑒字確認，因收貨時間差異產(chǎn)生的未確認余額，必需附余額調(diào)整表。凡當月往來帳未核對清楚、余額不對者，對外地往來會度〔含辦事處、配送中心〕處以２０元/人次店的罰款。

７、對于當月全部異地貨物驗收清楚，無差異糾紛，帳目核對無誤的單位，對倉庫主管、審單員、外地往來會計賜予５０元/月的嘉獎。

以上規(guī)定由門店財務經(jīng)理和總部核算主管監(jiān)視執(zhí)行，財務經(jīng)理監(jiān)視執(zhí)行不力者，總部財務抽查后，各責任人罰款由財務經(jīng)理擔當。

四、門店調(diào)價操作規(guī)章

依據(jù)財務部和信息化管理的要求，為標準公司的物價管理，就各類價格的調(diào)整做如下規(guī)定：

１、分類：

(１)長期進價調(diào)整

A、根本進價調(diào)整

B、例外進價調(diào)整

〔２〕例外進價調(diào)整

A、根本售價調(diào)整

B、例外售價調(diào)整

〔３〕短期例外售價調(diào)整〔特價商品的調(diào)價〕

〔４〕對電子稱商品調(diào)價的特殊規(guī)定

A、電腦管單品庫存的電子稱稱電子稱商品的價風格整

B、電腦不管單品庫存的金額碼電子稱商品的價風格整

２、進價調(diào)整：依據(jù)公司對價格的把握要求可分為根本進價調(diào)整和例外進價的調(diào)整兩類。

〔１〕根本進價調(diào)整

一般指全部經(jīng)營位置〔即各門店和總部〕的統(tǒng)一進價，一般適用于總部統(tǒng)一把握進價，各門店即當?shù)毓┙o價都與總部一樣的狀況下使用。目前，我公司由于各門店售價不行能統(tǒng)一，我公司沒有真正使用，僅是在第一次新商品引進錄入新資料時錄入，此價格僅為以后例外價的調(diào)整供給參與。根本進價的調(diào)整只能在總部進展，且要有總部業(yè)務員的書面申請，但我公司一般不調(diào)整。

〔２〕例外進價的調(diào)整

系指各經(jīng)營地點〔包括總部和各門店〕例外進價，該進價各門店可以不同。例外進價的調(diào)整權(quán)限可以在總部，也可以在門店。

總部例外進價的調(diào)整

僅為某門店經(jīng)營但總部已有商品資料的新品，申請總部下配置表，同時申請直接增加該商品在該門店的進價和售價，該價格可以與其他門店不同。

操作流程：

門店主管或區(qū)長提交的新品申請明細表門店營運代表審查鑒字總部業(yè)務員審查商品部錄入員錄入備注：此價風格整的操作由總部商品部錄入員執(zhí)行。門店例外進價的調(diào)整

A、門店例外進價的調(diào)整

常規(guī)將來進價的調(diào)高

操作流程：

供給商提交的廠方統(tǒng)一調(diào)價的通知

主管或區(qū)長審查鑒字

營運代表審查鑒字

上報總部營運部業(yè)務員審核

總部商品部錄入員調(diào)價

備注：主管正確填寫進價調(diào)整通知單，并簽好這；

進價調(diào)整通知單的填寫要求：柜組名稱、供給商名稱、品名、條碼、原進價、現(xiàn)進價、調(diào)價緣由、調(diào)價類別；

門店進價高由總部錄入員錄入；

從低價風格到高價格的商品，不但要有業(yè)務員的調(diào)價通知單，還要求有供給商提交的廠統(tǒng)一調(diào)價的通知和區(qū)長的簽字，并上報總部營運部專管業(yè)務員審核，轉(zhuǎn)商品部錄入員調(diào)價。

特殊進價調(diào)整

比方單價錄入錯誤等，而進展的按批次價風格整、現(xiàn)有庫存的價風格整，由門店物價員調(diào)整，嚴禁錄入員直接進展操作。

操作流程：

錄入員填寫的調(diào)價通知單

主管或區(qū)長審查鑒字

審單員審核

門店物價員調(diào)價

備注：錄入員正確填寫進價調(diào)整通知單，并簽好字；

肯定要有主管和區(qū)長確實認簽字；

審單員和物價員肯定要嚴格把關(guān)

B、進價調(diào)低時：

一種方式是購進錄入時直接按低價格錄入。

另一種方式是現(xiàn)有庫存調(diào)整進價：

操作流程：

主管填寫特價商品登記表

主管、供給商簽字確認

物價員依據(jù)特價商品登記表調(diào)價

物價員打印調(diào)價單和供給商折扣折讓匯總表

主管、供給商在供給商折扣折讓匯總表上簽字確認

財務部和供給商分別保存一聯(lián)

留意：此操作方式中特價商品的進價和售價肯定要按原進價和原售價入電腦，否那么會造成重復打折；

主管要完整、準確?????地填寫特價商品登記表，商品登記表要填寫的有：供給商代碼、供給商名稱、特價時間、商品編碼、商品名稱、原進價、現(xiàn)進價〔做特價時的進價〕、原售價、現(xiàn)售價〔做特價時售價〕、供給商擔當比例、商場擔當比例〔供給商擔當比例〕=〔原進價-現(xiàn)進價〕/〔原售價-現(xiàn)售價〕*１００%〕、商場擔當比例=１-供給商擔當比例；

特價商品登記表一式三聯(lián)，主管填寫好以后簽字確認；

物價員對特價商品登記表審核之后，再進展調(diào)價〔一個供給商對應一張?zhí)貎r商品登記表和一張短期調(diào)價單〕，打印調(diào)價單〔一式三聯(lián)，財務、供給商、商場各一聯(lián)〕；

供給有折扣擔當比例的特價單恢復后，物價員打印供給商折扣折讓匯總表〔一式二聯(lián)，財務、供給商各一聯(lián)〕，交主管簽字，由主管轉(zhuǎn)交供給商簽字；

主管催促柜上理貨員依據(jù)調(diào)價單準時掛上和取下POP特價牌；

〔２〕特價期商品進價按降低進價〔按促銷進價〕入庫的特價促銷商品，通過計算供給商與商場擔當特價折扣比例的方式來進展價格操作，但特價折扣全部由商場擔當〔即商場擔當比例為１００%，供給商擔當比例為０〕。

操作流程：

主管填寫特價商品登記表

主管簽字確認

物價員審核該特價商品的進價

物價員依據(jù)特價商品登記表調(diào)價

備注：此操作方式中特價商品的進價肯定要按特價的進價入電腦，售價原售價入電腦，否那么會造成商場損失；

主管要完整、預備地填寫特價商品登記表〔要求如上〕

特價商品登記表一式三聯(lián)，主管填寫好以后簽字確認；

物價員應嚴格審核該次特價商品的進價和特價商品登記表；

主管催促柜上理貨員依據(jù)調(diào)價單準時掛上和取下POP特價牌；

〔３〕特價期商品進價按降低進價〔促銷進價〕入庫，門店降低售價的來進展促銷的特價促銷商品，其調(diào)價應承受長期例外售價與例處進價的短期調(diào)價操作方式，這種方式特價期后如不能準時恢復原售價，對公司會造成損失，此方法公司原那么上制止使用。

備注：調(diào)價方式的選擇由物價員依據(jù)具體狀況選定。

５、對通過電子稱稱重銷售的特價商品的特殊規(guī)定：

１、對散裝干貨、日配等電腦管理單品庫存的商品，做特價時，同時對后臺電腦售價和電子稱售價進展調(diào)整。

具體操作流程：

A、售價的調(diào)整

主管填寫特價商品登記表〔上注明柜組、注明為電子稱商品〕

主管、供給商簽字確認

物價員依據(jù)特價商品登記表調(diào)電腦內(nèi)商品售價和電子稱上商品售價

按長期售價調(diào)整操作

物價員依據(jù)電子稱特價商品登記表登記流水備查本，以便準時監(jiān)視售價的返回

B、該批特價商品進價的處理：

必需按例外進價調(diào)整的操作流程操作，不能按短期售價調(diào)整的操作流程操作。

〔２〕對蔬菜水果等不管理庫存的商品，一日分三個時段，進展日例行性調(diào)價?！簿唧w操作由生鮮區(qū)指定專人負責〕

早上：７：００點至８：３０點

下午：３：００點至４：００點

晚上：６：３０點至７：００點

〔３〕針對生鮮區(qū)〔電腦不管庫存的商品，電腦管單品庫存的商品嚴禁按此操作〕一些特殊的臨時性折扣，可在生鮮蔬果區(qū)預備一臺電子稱，可以在賣場調(diào)整售價，在生鮮區(qū)指定專人操作，比方：對一些處理水果的當場全部處理議價。６、調(diào)價員的員職責：

１、例外進價的調(diào)低、例外售價的調(diào)低與調(diào)高、特價商品調(diào)價、電腦管庫存單品的電子稱商品的電子稱調(diào)價；

２、嚴格按要求審核調(diào)價申請和原始報告；

３、嚴格按規(guī)定程序調(diào)價，指導主管選擇調(diào)價方式；

４、調(diào)價原始依據(jù)要按序裝訂保管；

要登記調(diào)價流水備查帳〔分調(diào)電腦價和電子稱價〕；

５、按日登記調(diào)價流水備查薄，包括商品柜組、條碼、品名、原價格、現(xiàn)價格、調(diào)價所屬類別、調(diào)價緣由、主管名，以便備查；

６、關(guān)注特價商品的價格返回；

７、關(guān)注監(jiān)視門店各商品價格的執(zhí)行，對特別狀況準時向主管或經(jīng)理匯報。

〔１〕各種調(diào)價的有關(guān)規(guī)定從即日開頭生效，望各部門嚴格按上述規(guī)定操作，違者，將擔當有關(guān)責任。

〔２〕根本進價和根本售價由總部統(tǒng)一進展修改。

〔３〕從本操作標準生效之日起，以后全部商品一律按原價入庫，特價商品通過調(diào)短期售價和批次進價兩種方式來扣除特價商品的差價〔外地貨附進價調(diào)整單和調(diào)價增減值報表，本地貨假設是按批次調(diào)價的話就附進價調(diào)整單和調(diào)價的話就附進調(diào)整單和調(diào)價增減值報表、否那么就附短期變價單和折扣折讓報表〕。

〔４〕針對目前各門店通過電子稱稱重的商品庫存嚴峻不對，經(jīng)查主要緣由是電子稱調(diào)價操作不標準所引起，以及覺察電子稱調(diào)價管理混亂會造成很大的弊端一，故對電子稱的調(diào)價操作承受集中管理，新品的價風格整由物價員操作，管庫存的商品的價風格整由物價員操作，不管庫存的生鮮區(qū)商品的價風格整由生鮮區(qū)指定的人員負責。

〔５〕進價調(diào)整通知單，售價調(diào)整通知單和特價商品登記表的必需按公司統(tǒng)一的格式進展填寫。

〔６〕各門店的電腦售價、各進價的調(diào)整、管庫存商品電子稱價格的調(diào)整，一律由財務物價員執(zhí)行。

８、違規(guī)處理：

〔１〕全部商品的價格不得通過修改商品資料，來修改價格，違者每次罰款２０元；

〔２〕沒在對應主管簽字的調(diào)價單，調(diào)價后造成的調(diào)價損失由物價員擔當責任。

〔３〕主管簽字的調(diào)價單，結(jié)帳時假設供給商不擔當其價格的調(diào)整的，其中的損失將由物價員擔當責任。

〔４〕特價調(diào)低后，沒有準時返回價格的，其造成的損失由物價員和鑒字主管共同擔當損失，各占５０%。

〔５〕進價調(diào)整通知單、售價調(diào)整通知單和特價商品登記表未按公司統(tǒng)一的格式進展填寫的，調(diào)價的原始依據(jù)未裝訂成冊的應追究相應的責任。

〔６〕電子稱未按規(guī)定調(diào)價操作的，每覺察一次處相關(guān)操作人員和調(diào)價人員每人５元/次。

〔７〕電子稱的調(diào)價未集中到專人管理的，追究店長和財務經(jīng)理的責任。

附表一：例外進價調(diào)整單

例外進價調(diào)整單

調(diào)價方式：供給商編碼和名稱：填表日期：

商品編碼中文品名原進價現(xiàn)進價調(diào)價緣由備注

主管：供給商：物價員：區(qū)長：

注：調(diào)價方式有：１、按批次調(diào)整〔須注明調(diào)價的入庫存單號〕

２、按日期〔須注明調(diào)價的開頭日期〕

附表二：例外售價長期調(diào)整單

例外售價長期調(diào)整單

調(diào)價方式：填表日期：

商品編碼中文品名原售價現(xiàn)售價調(diào)價緣由備注主管：區(qū)長：物價員：

附表三：特價商品調(diào)價單特價商品調(diào)價單

供給商編碼和名稱：

特價日期：月日到月日特價時間：

商品編碼中文品名原進價原售價現(xiàn)進價現(xiàn)售價商品擔當備注主管：供給商：

物價員：填表日期：

五、進貨方案與退換商品管理制度

１、嚴格方案管理，標準門店進貨方案。

〔１〕以銷售為依據(jù)，把好進貨方案關(guān)：

A、相關(guān)責任人應認真按規(guī)定填制門店選購方案表。如方案表填制不清或漏填者，辦事處有權(quán)不予選購〔各供給商應分頁填制，如量少應有肯定的空行〕。

B、門店直接向供給商報方案造成商品積壓、殘損等狀況由門店自行負責。

C、對于特價、促銷商品在過了促銷商品在過了促銷期后造成的價格差異損失由門店自行負責。

D、進貨時如遇特殊狀況須注明緣由，否那么辦事處不予選購。

〔２〕按時傳送進貨方案，保證賣場貨源充分：

各門店相關(guān)責任人應按規(guī)定的發(fā)貨時間將選購方案傳至辦事處〔特殊狀況須作相關(guān)說明〕，否那么辦事處有權(quán)不予進貨或延期到下期配貨。由此造成缺貨、斷貨現(xiàn)象由各門店自行負責〔進貨方案須三區(qū)統(tǒng)一傳送，專人負責〕。

〔３〕以門店方案為準繩，準時完成選購方案：

辦事處選購員嚴格按各門店方案進展商品選購、配送，假設在操作過程中與門店方案發(fā)生沖突，選購員可依實際狀況修正進貨方案報辦事處經(jīng)理批準即可選購。〔由于門店制定方案不完整、缺乏一整車，辦事處有權(quán)不予發(fā)車〕。

２、嚴格退貨制度，標準退換貨業(yè)務流程。

〔１〕各門店有關(guān)責任人應嚴格按？關(guān)于退換貨流程及留意事項？進展退換操作。

〔２〕店收貨部驗收，如覺察商品破損，變質(zhì)過期，數(shù)量不對；品種和價格不符等狀況應的４小時內(nèi)通知辦事處；如屬破損，須當時與司機溝通確定責任人，簽署意見書帶回辦事處；如超過７２小時由門店擔當責任。

〔３〕對門店剛淘汰退回辦事處的商品又報要貨方案的，辦事處將不予選購，并對責任人有權(quán)加以罰款〔特殊狀況門店應事作具體說明〕。

〔４〕供給商事先說明不能退換的商品，門店退至辦事處，辦事處有權(quán)不予受理。其間所發(fā)生的任何費用由門店自行負責。

３、嚴格交接手續(xù)，加強各自責任。

杜絕漏洞，避開過失：辦事處發(fā)送各門店的貨物在交接時必需嚴格按交接程序簽字，在驗貨時發(fā)生偏差應準時通知辦事處并作具體說明<如貨特缺少、商品不符、破損等>。

４、嚴格合同管理，加強監(jiān)視職能。

〔１〕加強對供給商的整合、完善合同內(nèi)容。在簽定合同時廣泛征求供給商所在地辦事處的意見。

〔２〕商品部全部外簽合同簽訂后，依據(jù)供給商所在地和供貨結(jié)算地，必需給當時辦事處留存一份合同資料，以免造成各種錯覺和誤會，給公司利益造成損失，在供給商方面造成有損公司形象的行為。

〔３〕商品部在引進新品、新供給商時要準時通知選購部各辦事處，新簽合同、新晶引進表必需給選購部辦事處留存一份備底，以便各辦事處對新品引進的操作。否那么辦事處有權(quán)不予選購?！步ㄗh：〔１〕新商品引進后由專人跟蹤銷售，以免造成滯銷、積壓等損失；〔２〕滯銷商品、供給商的淘汰應準時通知相關(guān)辦事處〕。

六、關(guān)于退換貨流程及留意事項

１、理貨員、倉管員依據(jù)賣場銷售狀況及庫存狀況，應認真填寫好滯銷、積壓商品、殘損商品、接近保質(zhì)期商品清單。

２、主管依據(jù)清單分析商品滯銷、積壓緣由，確定處理方法〔退貨還是降低處理〕。

３、主管將審核后的清單交區(qū)長，再由區(qū)長交由店長〔或店長指定人員〕匯總并準時與辦事處相關(guān)的配送員聯(lián)系。

４、店長將確認后的退貨商品及清單統(tǒng)一交至倉庫負責人處，由倉庫主管打出分類供給商商品清單，依據(jù)總部印發(fā)的退貨單表格進展匯總登記。

５、倉庫主管支配人員統(tǒng)一發(fā)出退貨商品〔退貨時間為每店每月兩次，隨公司自用車帶回辦事處〕，辦事處收到退貨三天內(nèi)必需將差異表給各門店倉庫主管。

６、門店退回辦事處〔辦事處配送員經(jīng)與供給商協(xié)商不能退換〕的商品所產(chǎn)生的費用由各門店負責，并對當事人進展經(jīng)濟罰款。

７、對殘缺商品的退換應以辦事處退換實際金額為準〔例電飯煲少插頭線、榨汁機少主件等〕。

留意事項：

以下六項為不能退貨商品：

１、明顯人為損壞的商品〔例：熱水瓶空膽、玻璃制品殘碎、空袋等〕。

２、季節(jié)性特殊強的商品〔例：圣誕特物品、皮蛋、春節(jié)對聯(lián)等，除與供給商有約可退換除外〕。

３、超過保質(zhì)期的商品。

４、一包、兩包等數(shù)量少、價值低的商品。

５、現(xiàn)金選購、與供給商已明確商定不能退的商品〔為農(nóng)副產(chǎn)品、散裝貨、高檔酒等〕。

６、文體玩具包裝損壞、影響供貨商其次次銷售的商品。

另長沙富萊特公司退貨必需由供給商的業(yè)務員簽字，再到其公司，得到批準前方可退換。

七、生鮮報損管理流程

由部門員工每天檢查商品的質(zhì)量與保質(zhì)期，確認變質(zhì)后，進展分單品清理登記報主管每天晚上２２：００點，由部門員工、值班主管、防損員檢查所需報損的單品，確定變質(zhì)后，由開單人填寫一份一式叁聯(lián)半單，寫好單品名稱、規(guī)格及本錢金額、報損緣由

如報損金額在１００元以下，由開單人，值班主管與防損員簽名可以報損，１００元以下，必需經(jīng)生鮮區(qū)長審查簽字方可報損

填寫的一式三聯(lián)單，一聯(lián)單交財務部〔由電腦入單后傳后財務〕，部門留一聯(lián)輸入電腦后做顧根，防損部存檔說明：

１、報損是把握本錢的一方面，必需做到準確性。

２、報損單在次日交店長復核前方可財務入單。

３、區(qū)長、店長對報損有異議時，應調(diào)查報損緣由，并追究當事人的責任。

４、財務人員定期或不定期對報損狀況進展抽查核實。

八、生鮮現(xiàn)金選購流程

部門主管每日１８：００做好次日選購方案單，區(qū)長審核交選購員選購員依據(jù)方案單數(shù)量、質(zhì)量早上６：３０將選購單品送至收貨貨倉庫選購員依據(jù)選購數(shù)量、價格填寫好四聯(lián)驗收單，交收貨員復核長簽名

由生鮮收貨員、所屬部門主管驗收過磅，部門主管對商品質(zhì)量、數(shù)量負全責，收貨員對數(shù)量負責，防損從旁監(jiān)視

驗收完畢，由選購員按實際數(shù)量核算金額，交財務會計核實對超出數(shù)量不計金額，短缺數(shù)量，超過誤差標準，選購員需賠款說明：

１、選購員必需依據(jù)方案單項選擇購，差距在１０%以上必需先通知部門主管認可。

２、選購員必需先填好生鮮驗收單后交收貨員按實物過磅

３、主管對商品質(zhì)量不合格時，有權(quán)拒收，要求選購員退回。

４、驗收后商品質(zhì)量由主管負責，超過損耗標準追究主管責任。

九、盤點工作守那么

超市的盤點工作是一項興師動眾、操作嚴密細致的管理工作。不重視管理的門店往往會不重視盤點工作或?qū)ΡP點工作有人為的抗拒感。事實上，盤點工作不僅在于對現(xiàn)有商品庫存狀況的清點，而且可以針對過去的商品管理管理的狀態(tài)作出檢查與分析，進一步為商品管理的改進供給參考資料。因此，超市盤點工作的好壞是衡量一個超級市場經(jīng)營狀況好壞的最標準尺度。

盤點的方法：實地盤點法

盤點的周期：每月一次全面盤點〔一般在該月的最終一日〕，特殊狀況，總部另行通知，一般在盤點前３日通知各門店。

為了標準各門店的盤點工作，保證盤點結(jié)果的準確?????性，對盤點工作的整個過程特作如下規(guī)定：

·盤點工作由全體人員參與，各成員的組織職能和工作職能

１、店長：

盤點前３天召集盤點組織工作小組會議，安排各成員的組織職能；在早班會上召開盤點全員盤點發(fā)動大會；

對整個盤點過程、人員的調(diào)配負責；

盤點過程的監(jiān)視。

２、財務經(jīng)理：

幫助店長盤點前召集盤點組織工作小組會議；

總結(jié)上次盤點工作，提示各成員盤點前和盤點中應留意的事項；

盤點工具的預備和發(fā)放；

寫出每次盤點報告；

留意盤點過失表的復查組織和修正。

３、店長助理、營運代表

幫助店長和財務經(jīng)理落實盤點過程的組織、人員的分工；

盤點前組織主管對商品進展整理、報損處理；

對盤點前商品的購進作了合理的方案和把握；

協(xié)同保安經(jīng)理對盤點配置圖和盤點人員支配表進展劃分，并檢查落實。

４、保安經(jīng)理：

牽頭畫出盤點配置圖、盤點人員安排表；

組織貨架、端頭、堆位等位置的編號的粘貼和檢查。

對本區(qū)的盤點工作全面負責，幫助店長和財務經(jīng)理對盤點過程的組織、人員的分工進展跟蹤和落實；

對內(nèi)倉、堆位、貨架頂上等格外規(guī)位置的商品進展重點監(jiān)視；初盤、復盤的現(xiàn)場組織和參與。

６、主管：

負責本柜盤點工作的組織和支配；

錯盤漏盤商品的復核。

７、保安人員：

正常的保安工作；

局部人員對初盤、復盤的參與，獎罰狀況的執(zhí)行。

８、財務人員“

錯盤、漏盤商品的復核；

過失狀況的清理。

９、收銀員：

前臺錄單、打盤點單。

１０、維護員：

負責系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的正常處理，保證電腦的正常使用；

盤點結(jié)果的審核。

１１、錄入員：

打盤點錯盤漏盤表，修改盤點表。

１２、柜組人員：

初盤、復查、核收銀員盤點單；

過失商品的再次復盤〔部份柜組人員〕。

１３、倉庫人員：

內(nèi)、外倉初盤、復查。

１４、后勤人員：

預備夜宵。

１５、其他人員〔辦公室、效勞臺等〕：初盤、復盤。

·盤點作業(yè)流程〔附后〕

·盤點事前預備

１、召開盤點組織工作小組會議。

于盤點前３日門店店長負責組織召開，對本次盤點工作的要求和組織分工進展爭辯和分工。該盤點工作小組成員一般由以下人員組成：店長、財務經(jīng)理、店長助理〔副店長〕營運代表、各區(qū)長、主管。

２、預備盤點工具

為保證盤點工作的順當進展，各門店財務經(jīng)理要負責盤點工具的預備和落實：

〔１〕預備足夠的紅筆、藍筆〔藍筆初盤、紅筆復盤〕銷圖筆。

〔２〕預備復寫紙、大頭針。

〔３〕催促收銀主管做好收銀員的錄單支配和預備。

〔４〕預備足夠的盤點表、并將原始盤點表編號。

備注：紅筆、藍筆、盤點表由主管負責領(lǐng)取并進展登記，紅筆、藍筆還要由主管回收。

３、制作盤點配置圖、盤點人員責任安排表：

該圖表應在盤點前一日完成，完成后不要對賣場布局作出輕意的調(diào)整。該圖表由保安部經(jīng)理負責操作和實施，盤點前營運代表或店長助理、保安部經(jīng)理應對貨架、堆頭、端架的編號依圖表進展逐個的核對和檢查，檢查是否有新舊兩個編號，是否有遺漏編號的現(xiàn)象。

·盤點配置圖的編號規(guī)律：

貨架：全店分區(qū)依貨架組數(shù)按序編號，每組貨架另按正反兩面或端依貨架個數(shù)按序編號；

堆位：全店分區(qū)按堆位個數(shù)按序編號。

編號代碼標識：

代碼：說明

S代表食品區(qū)

F代表非食品區(qū)

X代表生鮮區(qū)

C代表貨架的端頭

D代表賣場的堆頭

A代表某組貨架的正面

B代表某組貨架的反面·盤點人員責任安排表要從員工對該責任區(qū)域商品的生疏度，工作量的大小等多方面進展考慮

注：盤點人員支配表，對應一個貨架、端頭、堆頭、貨架頂部以及其他特殊位置對應一個初盤人員、復盤人員、過失核查人員；

盤點初盤復盤承受同柜盤點責任人員穿插制，同柜組盤點責任人互換初盤后，各自回歸自己負責的區(qū)域完成復盤；

對工作量過大的柜組和人員，調(diào)保安或行政人員編入，編入后一般下次不要任憑調(diào)換，以使生疏商品，增加盤點的準確?????性和速度。

４、商品的整理。

門店營運代表或店長助理組織人員在盤點開頭前２天對商品進展整理，整理要求：

〔１〕貨架上同一單品歸集在標價簽旁，排面上單品清楚，端架上無其他商品的堆墊，促銷區(qū)無其他商品堆墊〔留意端架、促銷區(qū)有無被壓在下面的商品〕，不允許商品在盤點時仍舊雜亂無章。

〔２〕貨架頂部整件商品應盡量置放于貨架上陳設的同一單品的正上方，并且將貨架頂部空的箱子拿掉，以免空箱子在盤點時都按實計算；對缺乏整箱的商品集裝，且靠貨架前置放，并標明數(shù)量。

〔３〕將已報損處理、已打退廠單的商品單獨整理在一邊，封裝好，不計入盤點表。

〔４〕商品修理處有無商品，效勞臺、收銀臺等處有無商品。

〔５〕贈品、店內(nèi)用品，要單獨清理，且做出標記，不記入盤點表。

５、盤點表開頭抄寫后，單品的面制止任憑移動，且把握盤點前進貨量，告知供給商嚴禁盤點時送貨。

６、信息部應在盤點前對引起商品本錢、調(diào)價增減的全部單據(jù)應處理完畢，并在盤點后的其次天送至財務部。

７、早班會上盤點工作發(fā)動會、

·門店盤點細那么

１、組織紀律要求：

全部的盤點人員必需聽從盤點小組的統(tǒng)一調(diào)配；

全部盤點人員完本錢區(qū)域工作后，未經(jīng)允許，不得擅自離