煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

神木縣永興鄉(xiāng)梅莊煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度PAGEPAGE10２017年1１月制定梅莊煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度第一章 總則第一條為了有效管控安全生產(chǎn)活動(dòng)中潛在的危險(xiǎn)源,全面控制或消除、減少安全與職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)安全、職業(yè)健康管理績(jī)效，(AQ/T—2０11）及《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》中安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定本制度。明確了各級(jí)人員在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理中的職責(zé)。第三條本制度中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估包含危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控措施的制定及管控責(zé)任落實(shí)的全部過程。第四條本制度適用于礦屬各部門、區(qū)隊(duì),相關(guān)方施工隊(duì)參照?qǐng)?zhí)行。第二章組織與職責(zé)第五條風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng):礦長(zhǎng)成員：部門、區(qū)隊(duì)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安監(jiān)員；下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室,辦公室設(shè)在礦務(wù)辦公室內(nèi),主任由礦務(wù)辦公室主任兼任。第六條領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)１.組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作.2.副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,包括分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的年度辨識(shí)評(píng)估、專項(xiàng)識(shí)評(píng)估、系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估、崗位危險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)估。3估、管控措施的制定、定期檢查、總結(jié)、分析。第七條辦公室職責(zé)1。負(fù)責(zé)制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。（分析。4查、考核。5.其他工作。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估第八條年度辨識(shí)評(píng)估第九條專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估等。(二)新水平、新采（盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的（三）(四)啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方施編制依據(jù)。第十條系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次業(yè)務(wù)范圍點(diǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。存在并可能造成區(qū)域性危害后果的根源或狀態(tài)。筑物、場(chǎng)區(qū)、自然災(zāi)害、周邊影響因素等方面。系統(tǒng)性危險(xiǎn)源的辨識(shí)與分析方法采用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照分析法或事故樹分析法，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則上采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估結(jié)果按照特大、重大、中等、一般、低五個(gè)級(jí)別進(jìn)行分級(jí)。系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)成果可根據(jù)辨識(shí)方法不同形成不同的成果表，但應(yīng)按下表進(jìn)行匯總。梅莊煤礦系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表序危序危危險(xiǎn) 潛在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)現(xiàn)有 現(xiàn)有 管理責(zé) 監(jiān)控措 分管 需追加的管理 危險(xiǎn)源消險(xiǎn)源存 風(fēng)險(xiǎn)管控 應(yīng)急 任落實(shí)施落實(shí)措施除記錄在狀后果領(lǐng)導(dǎo)號(hào)源 態(tài)及描述可屬風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)措施方案部責(zé)部責(zé)第第分析能性險(xiǎn)等級(jí)門任門任一二性類人人次次第十一條崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位危險(xiǎn)源一般指生產(chǎn)崗點(diǎn)和作業(yè)場(chǎng)所潛在的對(duì)作業(yè)人員有直接危害的人、機(jī)、環(huán)不安全因素和管理缺陷。崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析原則上采用工作任務(wù)分析法，辨識(shí)時(shí)按工作場(chǎng)所以班組、車間、區(qū)隊(duì)逐級(jí)進(jìn)行。對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源按人、機(jī)、環(huán)、管進(jìn)行分類。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則上采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法進(jìn)行，評(píng)估結(jié)果應(yīng)按照特大、重大、中等、一般、低五個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類。一般按照如下步驟進(jìn)行:（一任務(wù)。(二)工序梳理。將工作任務(wù)分解為具體工序步驟,一般從準(zhǔn)備、355務(wù)進(jìn)行分解。(三）識(shí)別每個(gè)步驟中的危害與風(fēng)險(xiǎn)。按照任務(wù)執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設(shè)備和行為,確定潛在的危險(xiǎn)。（四）認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)類型.按照危險(xiǎn)源隸屬的系統(tǒng)，分人、機(jī)、環(huán)、管四類.亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定（1９９58類,即:2．頂板事故。火災(zāi)事故。7。運(yùn)輸事故。８。其它事故。(GB６４41—198620物體打擊。車輛傷害。5.觸電。６．淹溺.7．灼燙.8．火災(zāi)。9。高處墜落.1０.坍塌.11。冒頂片幫。１2。透水。１３.放炮.１4。瓦斯爆炸。15.火藥爆炸。16。鍋爐爆炸。1８.其他爆炸.19.中毒和窒息。20。其他傷害。(七）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。結(jié)合工作實(shí)際情況,確定危害的嚴(yán)重性,通過下述方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＝可能性×嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)矩陣表(八）確定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象．找出可能產(chǎn)生或存在風(fēng)險(xiǎn)的主體。根或“管＂,管理對(duì)象為對(duì)應(yīng)崗位人員;風(fēng)險(xiǎn)類型為“機(jī)”,管理對(duì)象為對(duì)應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施、工器具;風(fēng)險(xiǎn)類型為“環(huán)",管理對(duì)象為對(duì)應(yīng)的作（九)制定風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn).針對(duì)管理對(duì)象制定以消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則,即要求做到什么程度.要符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求．（十）明確管理人員．含主要責(zé)任人（管理對(duì)象或?qū)ο蠊芾碚撸┖椭苯庸芾砣?主要責(zé)任人的直接上級(jí))（11部門和人員．（十三）匯總建立辨識(shí)表。如下表：神木縣永興鄉(xiāng)梅莊煤礦崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)表任任務(wù)具危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管管主要直接主要主要管理務(wù)體描述危害因類型后果描類型理理責(zé)任管理監(jiān)管監(jiān)管措損素述可能損風(fēng)失險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)人人員部門人員性值第十二條其它安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估按如下方式開展：(一)班前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估班前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是指召開班前會(huì)過程中或之前,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋信息及當(dāng)班任務(wù)進(jìn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。實(shí)踐中,要與班前會(huì)工作任務(wù)布置、規(guī)程措施貫徹相結(jié)合。每班班前會(huì),帶班隊(duì)長(zhǎng)及班組長(zhǎng)要組織當(dāng)班人員對(duì)本班工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)異常PAGEPAGE12情況(發(fā)現(xiàn)新危險(xiǎn)源或已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)與措施不能滿足管控需要）必須明確現(xiàn)行的管控措施。（二)作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作任務(wù)外,必須將存在的主要風(fēng)險(xiǎn)交待清楚。作業(yè)前，帶班隊(duì)長(zhǎng)及況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并落實(shí)管控措施。(三）作業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)管狀態(tài)實(shí)施對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)進(jìn)行的評(píng)價(jià).實(shí)踐中要與作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的執(zhí)行相結(jié)合,逐步培育員工“五思而行”的習(xí)慣。即：1。本項(xiàng)工作有什么風(fēng)險(xiǎn)？不知道不去做。2.是否具備做此項(xiàng)工作的技能?不具備不去做。３.做本項(xiàng)工作環(huán)境是否安全?不安全不去做.４。做本項(xiàng)工作是否有合適的工具?不合適的不去做。5.做本項(xiàng)工作是否佩帶合適的防護(hù)用品？沒有不去做。（四)安排工作時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)、班組，無論哪一級(jí)管理層,誰部署工作,誰負(fù)責(zé)組織動(dòng)態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,并確保管理措施落實(shí)到位.第四章安全風(fēng)險(xiǎn)管控第十三條重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施,有具體工作方案,人員、技術(shù)、資金有保障。第十四條分管領(lǐng)導(dǎo)須將分管業(yè)務(wù)和人員涉及到的危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)到相關(guān)崗位,對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)源的管控措施落實(shí)情安全技術(shù)措施的編制時(shí)，要基于安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果。第十五條在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)時(shí),必須編制安全技術(shù)措施,并在措施中規(guī)定該區(qū)域作業(yè)人員的上限.第十六條礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管及時(shí)整改。第十九條在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。第二十條危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)及預(yù)警。采用安全管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、險(xiǎn)控制過程監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)手段包括監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)儀器、安全檢查、行為觀察、安全舉報(bào)。危險(xiǎn)源預(yù)警信息，實(shí)時(shí)改進(jìn)管理方案。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位主要危險(xiǎn)源及其管控措施。第二十二條在每年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)前,至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的學(xué)習(xí)。第五章檢查與考核第二十三條安管辦對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,未組織開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的單位,按照《梅莊煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核辦法》進(jìn)行考核。第二十四條各級(jí)管理人員深入動(dòng)態(tài)抽查崗位工辨識(shí)卡持卡情況準(zhǔn)措施不清楚的,依據(jù)《梅莊煤礦安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》對(duì)當(dāng)事人予以處罰。第六章附則第二十五條本制度由梅莊煤礦安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2０171附件：安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程安全風(fēng)險(xiǎn)管理開始01危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)記錄 辨識(shí)前的準(zhǔn)備 危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組成員02崗位、系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)表 危險(xiǎn)源辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)工作成員風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 03安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組成員安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

04提煉管理對(duì)象

危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組成員05安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 制定管理標(biāo)及措施

危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組成員危險(xiǎn)源辨識(shí)卡

06執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及措施07

全體員工各級(jí)安全管理人員16PAGEPAGE17安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

07審核、跟進(jìn)

各級(jí)安全管理人員本安管理信息系統(tǒng)不符合 符合，結(jié)束流程說明流程說明:步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位相關(guān)表單相關(guān)制度 相關(guān)系統(tǒng)01辨識(shí)前的準(zhǔn)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)記備訓(xùn)；辨識(shí)依據(jù)的收集。成員錄確定辨識(shí)范圍、方法；考慮人、機(jī)、環(huán)、管危險(xiǎn)源辨崗位、系統(tǒng)0２危險(xiǎn)源辨識(shí)因素,以及三種狀態(tài)及時(shí)態(tài);描述風(fēng)險(xiǎn)后果、識(shí)工作組危險(xiǎn)源辨可能導(dǎo)致的事故類型。成員識(shí)表03風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危