環(huán)境職業(yè)健康安全管理記錄表式(A版)

環(huán)境、職業(yè)健安全管體系文件環(huán)境職業(yè)康安管理記錄表式文件號(hào)：CNNEC/SHER-2002版

次：A版年12月1發(fā)

年月日實(shí)施中南工有公標(biāo)化員發(fā)

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄表式目錄環(huán)境因素調(diào)查表（CNNEC/SHER-4.3.1E-a）（1）環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（）（2）環(huán)境因素清單（CNNEC/SHER-4.3.1E-c）（3重要環(huán)境因素清單（）（）危險(xiǎn)源調(diào)查表（）職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表）職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單（）職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)清單（）送外培訓(xùn)記錄（）內(nèi)培辦班記錄表（CNNEC/SHER-4.4.2-b年度培訓(xùn)計(jì)劃表（CNNEC/SHER-4.4.2-c）培訓(xùn)學(xué)員登記表（CNNEC/SHER-4.4.2-d信息傳遞卡（）質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表（）合格物資供方評(píng)定記錄表（物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表（）施工分供方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理考核表（CNNEC/SHER-4.4.6-08）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)報(bào)告（CNNEC/SHER-4.4.7）噪聲測(cè)量記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）水質(zhì)值錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-b）監(jiān)測(cè)記錄表（）監(jiān)測(cè)記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-c續(xù)傷亡事故登記表（CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）職工死亡重事故調(diào)查報(bào)告書(shū)（CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）不符合糾與預(yù)防措施通知單（CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）相關(guān)方投訴和抱怨記錄表（）檔案移交登記表（CNNEC/SHER-4.5.3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃（）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表（CNNEC/SHER-4.5.4-b

（5（6（）（8（9（10（11（12（）（）（15（）（）（18（19（20（）（）（23（）（）（）（28（）（）

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式會(huì)議簽到表（）（）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告（）（32環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（）（33管理評(píng)審調(diào)查記錄(CNNEC/QR-1.1-a)管理評(píng)審會(huì)議記錄(CNNEC/QR-1.1-b)管理評(píng)審會(huì)議記錄(續(xù)管理評(píng)審報(bào)告(CNNEC/QR-1.1-c)

（34）（35）（36）（）

/--/2002/--/

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式注備態(tài)狀態(tài)時(shí)

日月年）aEREHCENNC（表查調(diào)素因境環(huán)

響影境環(huán)素因境環(huán)目項(xiàng)業(yè)作

：批審日月年場(chǎng)現(xiàn)或序工工施序號(hào)

：制編1

--///2002--///

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式注備否大境素是重環(huán)因分總務(wù)系商關(guān)健全

日月年）EREHCENNC（表價(jià)評(píng)素因境環(huán)

值分的目項(xiàng)價(jià)評(píng)位部序工點(diǎn)地動(dòng)活

業(yè)安職康源竭資耗境染環(huán)污律規(guī)法法響影境環(huán)的致導(dǎo)能可素因境環(huán)的在潛目項(xiàng)業(yè)作場(chǎng)現(xiàn)或序工工施

：批審日月年：制編序號(hào)2

--///2002--///

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式注備日月年）cEREHCENNC（單清素因境環(huán)

響影境環(huán)位部序工點(diǎn)地動(dòng)活

：批審日月年素因境環(huán)序號(hào)

：制編3

--/2002--/

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式案方理管

急應(yīng)／制控標(biāo)指標(biāo)目

日月年）EREHCENNC（單清素因境環(huán)要重

響影境環(huán)程過(guò)藝工或門(mén)部在存）質(zhì)

：批審日月年素因境環(huán)要重

物／分組／子因染污確明（

：制編序號(hào)4

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式危險(xiǎn)源調(diào)查表（）序號(hào)

工序

作業(yè)項(xiàng)目

危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)編制人：

年

月日

審核人：

年

月日5

--/2002--/

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式險(xiǎn)風(fēng)大重）H法值RCEEHLCENNC（表錄記價(jià)評(píng)險(xiǎn)風(fēng)與識(shí)辯源險(xiǎn)危全安康健業(yè)職

注備否是值D值C值E值L險(xiǎn)風(fēng)的致導(dǎo)能可源險(xiǎn)危目項(xiàng)業(yè)作號(hào)工

日月年：人核審日月年：人制編序號(hào)6

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單（）序號(hào)

主要作業(yè)項(xiàng)目

危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)編制人：

年

月日

審核人：

年

月日7

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)清單（）序號(hào)

主要作業(yè)項(xiàng)目

危險(xiǎn)源

LEC=D

可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

管理方案編制人：

年

月日

審核人：

年

月日8

--//2002--//

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式注備書(shū)證種何位單證發(fā)

：人責(zé)負(fù)位單）aREHCENNC（錄記訓(xùn)培外送

間時(shí)訓(xùn)培容內(nèi)訓(xùn)培點(diǎn)地訓(xùn)培種工務(wù)職名姓號(hào)序

：人表填9

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式內(nèi)培辦班記錄表（）培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)

授課老師

培訓(xùn)時(shí)間

月

日至

月日考核方式培訓(xùn)內(nèi)容：

合格率

優(yōu)良率參培人員簽到姓名

職務(wù)／工

姓名

職務(wù)／工

姓名

職務(wù)／工

姓名

職務(wù)／工種種

種

種主辦單位：

經(jīng)辦人：

年月日10

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式年度培訓(xùn)計(jì)劃表（）序號(hào)

培訓(xùn)項(xiàng)目

培訓(xùn)形式

培訓(xùn)人數(shù)

培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)地點(diǎn)

備注制表：

審批：

年

月日11

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式培訓(xùn)學(xué)員登記表（）序號(hào)

單位

姓名

性別

出生年月

學(xué)歷

間

崗位

成績(jī)

備注培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)12

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式信息傳遞卡（）接收單位發(fā)送單位信息內(nèi)容：

經(jīng)辦人經(jīng)辦人

接受日期發(fā)放日期13

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表CNNEC/QR-5.1-a文件名稱(chēng)及編號(hào)分

文件接收

文件交回

文件處理發(fā)

收文單位號(hào)

收文人

日期

交文人

日期

存檔

銷(xiāo)毀注：“件編號(hào)、名稱(chēng)”欄中可填寫(xiě)幾個(gè)文件；2.文件處理”欄檔”或“銷(xiāo)毀”畫(huà)“√14

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式合格物資供方評(píng)定記錄表（CNNEC/SHER-4.4.6-a）可供物資名稱(chēng)

規(guī)格型號(hào)時(shí)間

地點(diǎn)參加人員：供方全稱(chēng)詳細(xì)地址

主持人：電

話評(píng)定記錄評(píng)定結(jié)果記錄

審核

批準(zhǔn)15

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表（CNNEC/SHER-4.4.6-b）供方全稱(chēng)：物資名稱(chēng)

規(guī)格型號(hào)（材料）

單位

數(shù)量

交貨日期

驗(yàn)收結(jié)論

使用評(píng)價(jià)

備注編制：

年月日

審核：

年月日16

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式施工分供方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理考核表（CNNEC/SHER-4.4.6-08）施工分供方名稱(chēng)工程承包內(nèi)容承包工程開(kāi)、竣工日期環(huán)境對(duì)分供方考核

文明施工遵紀(jì)守法考核結(jié)果單位（蓋章

年

月

日17

單

位

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式2002應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)報(bào)告CNNEC/SHER-4.4.7）事發(fā)地點(diǎn)事件發(fā)生日期

報(bào)告時(shí)間事件分類(lèi)（打√工安全相（）設(shè)備相關(guān)（）交通安全相關(guān)（）消相關(guān)（）環(huán)境相關(guān)（）

健康相關(guān)（）其（）事件描述：事故原因：后果：采取防范措施：報(bào)告人：

單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人：18

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式工程項(xiàng)目示意圖（建筑施工場(chǎng)地邊界線、測(cè)點(diǎn)位置）

噪聲測(cè)量記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）測(cè)量?jī)x器型號(hào)測(cè)點(diǎn)

時(shí)間

測(cè)量值

測(cè)量人

測(cè)點(diǎn)

時(shí)間

測(cè)量值

測(cè)量人備注19

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式工程項(xiàng)目測(cè)量地點(diǎn)控制指標(biāo)

水質(zhì)PH值錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-b測(cè)量項(xiàng)目測(cè)量工具排放去向測(cè)量時(shí)間

測(cè)量值

測(cè)量人

測(cè)量時(shí)間

測(cè)量值

測(cè)量人20

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式受監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)人員

監(jiān)測(cè)記錄表（）監(jiān)測(cè)時(shí)間記錄人監(jiān)測(cè)情況監(jiān)測(cè)內(nèi)容及要求

監(jiān)測(cè)結(jié)果描述

項(xiàng)目方針、目標(biāo)、指標(biāo)施工環(huán)境因素控制a)

噪聲排放要求：糾□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)

污水排放要求：糾正□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)c)

粉塵排放要求：糾正□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)

固體廢棄物要求：糾正□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)e)

資源消耗要求：糾正□重大風(fēng)險(xiǎn)控制要求：糾正□要求：糾正□要求：糾正□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)21

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式受監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)人員

監(jiān)測(cè)記錄表（續(xù)監(jiān)測(cè)時(shí)間記錄人監(jiān)測(cè)情況監(jiān)測(cè)內(nèi)容及要求項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況a)

監(jiān)測(cè)結(jié)果描述要求：糾正□要求：糾正□c)要求：糾正□要求：糾正□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)相關(guān)的公司程序文件執(zhí)行情況a)要求：糾正□要求：糾正□c)要求：糾正□要求：糾正□其a)要求：糾正□要求：糾正□c)要求：糾正□

制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)制定糾正措施并實(shí)eq\o\ac(□,施)注：在檢測(cè)內(nèi)容上打“√入的，在空白處填加。22

---H/）：別類(lèi)故事：物因起：類(lèi)種業(yè)作）：數(shù)總?cè)兆鞴なp故事次本1;》2002---H/）：別類(lèi)故事：物因起：類(lèi)種業(yè)作）：數(shù)總?cè)兆鞴なp故事次本1;》注備作工日失損

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式

日月

亡死大重指”別級(jí)重嚴(yán)故）面點(diǎn)作工（位崗）組a班分RE段工CEN時(shí)NC（表隊(duì)記、登區(qū)班故（事間亡車(chē)傷日）礦月（廠年：：點(diǎn)間地時(shí)生生發(fā)發(fā)故故事事2

：別級(jí)重嚴(yán)故事因原接直中其：況：情因員原人故亡事傷68

度程害傷位部害傷況情育教全安齡工種工本別級(jí)種工式形工用度程化文齡年別性名姓

：元（失損濟(jì)經(jīng)接直中其：：）施元措（的失生損：發(fā)濟(jì)過(guò)復(fù)經(jīng)經(jīng)重故要故事簡(jiǎn)事次故防本事預(yù)1

人收驗(yàn)限期成完人責(zé)負(fù)施措行執(zhí)稱(chēng)名施措

：見(jiàn)意理處的者任責(zé)故事對(duì)

年：期日表填：章簽人表制：章簽人責(zé)負(fù)位單

事“中其準(zhǔn)標(biāo)、范規(guī)關(guān)有和》度制計(jì)統(tǒng)故事亡傷工職業(yè)企《見(jiàn)求要寫(xiě)填的目項(xiàng)關(guān)有。用使賬臺(tái)理管故事亡傷立建業(yè)企供提式表本：明說(shuō)

。度制表報(bào)《見(jiàn)釋解其，故事傷輕、故事傷重、故事亡死、故事23

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式職工死亡、重傷事故調(diào)查報(bào)告書(shū)CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）企詳細(xì)名稱(chēng)地址業(yè)直接主管部門(mén)

電話分級(jí)隸屬關(guān)系央省、專(zhuān)市、縣）發(fā)事故日期

年

月

日

時(shí)

分

車(chē)間事類(lèi)別

主要原因分析這次事故傷亡情況：死亡

人重傷

人輕傷

人傷害程度

工種及

性

本工種

受過(guò)何種

估計(jì)財(cái)姓名

（死）

級(jí)別

別

年齡

工齡

安全教育

務(wù)損失

附注事的經(jīng)過(guò)和原因：6.1事經(jīng)：6.2事原因：24

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式

預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，執(zhí)行措施的責(zé)任人，完成期限，以及措施執(zhí)行情況的檢查人：

對(duì)事故責(zé)任分析和責(zé)任者的處理意見(jiàn)：

參加調(diào)查的單位和人員明別）企業(yè)負(fù)責(zé)人：填報(bào)日期：

年

制表人：月25

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式不符合、糾正與預(yù)防措施通知單糾正防施責(zé)任單位不符合、糾正與預(yù)防的問(wèn)題描述：

糾正、預(yù)防措施參加單位原因分析：質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人：年月日制定糾正、預(yù)防措施計(jì)劃：責(zé)任單位主管：

管理者代表審批：年月日糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況及完成日期：

年月日責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：年

月日糾正、預(yù)防措施有效性檢查評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：年月日26

---/2002---/

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式）REHCENNC（表錄記怨抱和訴投方關(guān)相

料資證見(jiàn)果結(jié)理處見(jiàn)意理處人辦經(jīng)式方訴投間時(shí)訴投題問(wèn)的怨抱和訴投方訴投號(hào)編27

-/2002-/

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式）REHCENNC（表記登交移案檔

注備人受接人交移限期管保因原交移期日交移度年屬所稱(chēng)名織組或名題錄目卷案號(hào)卷案28

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式審核日期審核依據(jù)

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃（）審核組長(zhǎng)審核員時(shí)間

受審核單位

單位負(fù)責(zé)人

審核內(nèi)容

審核員首次會(huì)議末次會(huì)議編制：

年

月

日

批準(zhǔn)：

年

月

日29

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表）檢查依據(jù)

檢查內(nèi)容

檢查情況受檢查單位：

檢查人：

時(shí)間：30

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式會(huì)議簽到表（CNNEC/SHER-4.5.4-c）姓名

職

務(wù)

單位或部門(mén)名稱(chēng)日期：

年月日31

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告）受審核單位審核員不符合事實(shí)陳述：

單位負(fù)責(zé)人審核日期不符合GB/T24001-1996不符合GB/T28001-2001不符合類(lèi)型：審核員：日期：

單位負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：

批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人：審核員認(rèn)可：

管理者代表：日期：糾正措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：

審核組長(zhǎng)：

日期：32

2002

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（）受審核單位審核依據(jù)

：1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及用指南》GB/T28001-2001《職健康安全管理體系規(guī)》

審核日期審核方式

抽查審核范圍審核目的審核組長(zhǎng)審核結(jié)論：文件方

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、法律、法規(guī)、施工規(guī)范審核員

建立的制度□理□本合理□尚須完善符合程度□合□本符合□尚須完善法律、規(guī)的遵守方面

證明文件□分□本充分□不充分定期評(píng)審□分□本充分□不充分環(huán)境因的識(shí)別與評(píng)價(jià)情況

充分性□分□本充分□不充分合理性□理□本合理□尚須完善危險(xiǎn)源識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況

充分性□分□本充分□不充分合理性□理□本合理□尚須完善5..系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)改進(jìn)建議：審核組長(zhǎng)：審批意見(jiàn)：管理者代表33

序號(hào)

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式20