ISO14001-環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序

Q/XXXXXXXX有限公司管理標準Q/XXXX215-03-2016環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序2016-10-01實施2016-09-252016-10-01實施XXXX有限公司發(fā)布XXXXXXXX有限公司 Q/XXXX215-03-2016ISO9001/ISO14001ISO9001/ISO14001體系文件B版3/#環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序范圍本程序確定了識別和評價公司在生產管理活動中能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素的方法和要求，以確定和更新重要環(huán)境因素，并對其進行控制。本程序適用于本公司管理活動中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。規(guī)范性引用文件GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》Q/XXXX201—01-2016《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》Q/XXXX216-02—2016《記錄控制程序》術語環(huán)境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素.職責與權限本程序涉及相關部門及崗位人員職責權限如下：人事行政部負責本標準的制修訂、宣貫與組織實施，對本標準的符合性、適宜性與有效性負責；人事行政部是重要環(huán)境因素識別和評價的主管部門，負責組織影響環(huán)境的評價活動，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素；公司各部門負責本部門的環(huán)境因素識別和初步評價、環(huán)境管理方案的實施；管理者代表負責對公司的重要環(huán)境因素進行審批。管理內容、方法與要求環(huán)境因素的識別與評價時機在下列情況下,公司應進行環(huán)境因素的識別和評價：公司進行初始環(huán)境評審時；相關法律法規(guī)發(fā)生變更時；相關方要求時；公司生產經營任務和內容發(fā)生較大變更時。環(huán)境因素的識別環(huán)境因素識別的范圍應涵蓋公司管理體系覆蓋范圍內的活動、產品或服務中能夠控制或能夠施加影響的各個方面。在識別公司活動、產品或服務中的環(huán)境因素時，應考慮公司生產經營活動對環(huán)境的影響；法律、法規(guī)及其他要求；相關方的關注和要求；環(huán)境因素的三種狀態(tài):正常(例行的作業(yè)活動)、異常(計劃中但非例行活動)和緊急(合理預見,但不能預見何時何地發(fā)生)狀態(tài);環(huán)境因素的三種時態(tài)：過去（以往遺留的環(huán)境問題）、現(xiàn)在（現(xiàn)在的污染及環(huán)境問題）和將來（計劃中的活動在將來可能產生的環(huán)境因素、產品出廠后可能帶來的環(huán)境影響等）;六個方面內容:大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題等。環(huán)境因素識別方法公司應要求各部門、各層次員工共同參與環(huán)境因素識別?？刹捎谜{查、現(xiàn)場觀察、資料評價、過程分析判斷等方法進行。環(huán)境因素評價方法結合我公司的實際情況，采用“是非判斷法”和“權重評分法”相結合進行環(huán)境因素評價。是非判斷法由評價人員直接用“是”與“非”的方法對識別出的環(huán)境因素進行評價，從中確定重要環(huán)境因素。采用“是非判斷法”評價重要環(huán)境因素的類型包括：已違反或接近違反法律法規(guī)的,或超標排放污染物；政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物質、大耗能設備等;相關方高度關注或有明確要求的環(huán)境因素；使用量大，可加以控制的，并有較大節(jié)約潛力的資源能源消耗;發(fā)生頻次高，排放量大，并有較嚴重環(huán)境影響的固體廢棄物。對于無法用“是非判斷法”直接判定的環(huán)境因素，采用“權重評分法"評價?！皺嘀卦u分法”中設定的評價因子、等級區(qū)間和分值見下表：評價因子等級區(qū)間分值評價因子等級區(qū)間分值發(fā)生頻率（A）連續(xù)發(fā)生A=4分相關方關注程度（D）相關方極為敏感，嚴重影響公司形象D=4分一日以上一次至每月一次A=3分相關方較為關注，影響公司形象D=3分一月以上一次至每年一次A=2分相關方關注或不關注，對公司形象有影響D=2分一年以上一次A=1分不影響公司形象D=1分影響范圍（B）全球B=4分與法律、法規(guī)要求的符合性（E）測定值超標E=4分國家B=3分測定值在允許范圍內E=3分地區(qū)B=2分測定值等于規(guī)定值E=2分局部B=1分測定值優(yōu)于規(guī)定值E=1分危害程度（C）重大C=4分可控程度及降低影響的可行性（F）無現(xiàn)有技術待開發(fā)新技術F=4分嚴重C=3分有相應技術但不成熟F=3分一般C=2分有相應成熟技術且投資大于10萬元F=2分輕微C=1分有相應成熟技術且投資小于10萬元F=1分5.4.4采用“權重評分法”評價環(huán)境因素的方法a）按設定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；b）如A+B+C+D+E+FN15分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；c）依據公司的環(huán)境特點,結合實際，對比權衡，判別出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素識別與評價步驟人事行政部根據要求組織實施，公司各部門根據各自活動（包括辦公區(qū)、生活區(qū)的活動）、產品和服務，并依照相關的法律法規(guī)組織本部門內的環(huán)境因素識別，確保各方面環(huán)境因素盡量全面地識別出來,并根據組織環(huán)境特點作出判斷，填制《環(huán)境因素識別/評價表》，上報人事行政部.人事行政部對各部門的環(huán)境因素識別和判斷結果進行復核,必要時進行補充，形成一份完整的公司級《環(huán)境因素識別/評價表》，并組織有關人員組成評價小組，開展重要環(huán)境因素的評價工作，確定出重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，提交管理者代表確認批準。環(huán)境因素的傳達人事行政部負責將識別出的環(huán)境因素和經評價確定的重要環(huán)境因素按所涉及的部門，以《重要環(huán)境因素清單》的形式傳達給相關部門。各相關部門負責將涉及的重要環(huán)境因素向所轄員工傳達。重要環(huán)境因素的控制公司采用以下控制措施對重要環(huán)境因素實施控制：制定環(huán)境目標、指標和管理方案；制定管理程序、制度或作業(yè)指導書；對相關人員實施培訓與教育；運行控制，并制定應急預案。環(huán)境因素的更新當出現(xiàn)下列情況時，人事行政部按程序要求組織有關人員重新對環(huán)境因素進行識別和評價:適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時；公司的活動、產品或服務發(fā)生較大變化時；主要原材料及工藝方法有重大變化時；重要設備、設施發(fā)生重大變化；相關方有合理抱怨時.人事行政部根據環(huán)境因素識別和評價的結果，及時更新《環(huán)境因素識別/評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。記錄控制環(huán)境因素識別與評價的相關記錄按公司《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。檢查和考核人事行政部未按規(guī)定要求組織實施、完成環(huán)境因素識別和評價的，對該部門責任人扣10分/次。各責任部門未在規(guī)定