不良品管理制度流程

各位：有關不良品、報廢品管理流程，請各位審閱，以便討論后實施，涉及修改請如下標識：1、如內容需去除：用黃底標識。2、補充內容用紅字加下劃線標識。3、請于20XX年X月XX日前反饋給我。XXX（姓名）20XX-X-XX不良品、報廢品管理流程

1.總則

1.1.制定目的

為了減少不良品報廢、明確不良品責任劃分,規(guī)范不良品、報廢品的管理流程，使之有章可循。

1.2.適用范圍

本公司制造、檢測等作業(yè)中產生之不良品或報廢品，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1.3職責1.3.1品管部負責對不良品進行檢驗、判定與標識，制定退件整改計劃。負責工廢件臺帳管理及報廢件的評審。1.3.2生產部負責對不良品進行隔離、存放，協(xié)助退件判定與降級處理。負責工廢件責任分解與追溯。1.3.3倉庫負責對不良品進行分類管理,建立不良品臺帳與報廢品臺帳。1.3.4生產副總負責對異常品爭爭議仲裁與報廢件的審批，負責對成品換件的審批。1.3.5倉庫負責報廢件的處理。2.定義

2.1不良品

本公司之物料、在成品，不符合品質標準，具有缺陷或瑕疵，未經不可降級處理不可使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報廢品。2.2報廢品

本公司之物料、在低溫樣檢測、高溫樣檢測中，因具有嚴重缺陷，無法降級處理，因而不可再使用或銷售的，稱為報廢品。3.不良品管理規(guī)定

3.1.不良品的種類

1)品管部在過程檢驗、最終檢驗、出廠檢驗等檢驗工作中發(fā)現之不良品。

2)生產車間、倉庫在生產、重檢、盤點等作業(yè)中發(fā)現之不良品。

3)品質、研發(fā)等單位用于試驗、測試等工作之良品，試驗、測試后產生缺陷或瑕疵而成為不良品。

4)存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不良品。

5)客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產生不良品。

6)其他原因發(fā)現或產生之不良品。

3.2.不良品判定依據

品管部判定不良品的依據，有：

1)設計指標、技術參數。

2)EPS行業(yè)標準。3）品質歷史資料。

4)能否降級處理及其他可供參考之依據。

3.3.不良品確認流程

1)品管、生產經辦人員在3.1列及之各項作業(yè)中，發(fā)現與品質標準不符（影響外觀、可靠性、安全性）或不易分辨之產品時，應將其視為異常品予以隔離,開具《異常品鑒定單》。

2)經辦人員提請品管部檢驗員作不良鑒定工作，以確認隔離之異常品是否屬于不良品。品管人員對不良品逐一確認，并貼上不良標簽，以明示不良原因，并在《異常品鑒定單》簽署檢驗結論并簽名。品管部檢驗人員依據檢驗依據判斷異常品是否屬于不良品。

4)判定良品件或可降級處理的，則繼續(xù)使用；判定屬不良品應提出處置方式。

5)品管部檢驗人員無法判定，或經辦部門人員及經理不認同品質檢驗人員的判定時，應向副總以上、技術部門提報并組織現場評審。

6)逐級評審由品管經理作最后之核定，特殊情況報生產副總經理核定。

3.4.不良品處置規(guī)定

不良品由品質部判定后，處置方式有如下幾種：

6.報廢品管理規(guī)定

6.1倉庫發(fā)現品質嚴重不良的成品，予以隔離,并匯總填寫《報廢申請單》，注明制造命令、物料編號、名稱、規(guī)格、報廢原因及數量,每月一次報品品管部評審判定。

6.2品質部根據品質標準，判定是否應予報廢，對可降級處理的，提出建議，不準予報廢，由用料單位會同相關人員處置6.3倉庫持品質簽準的《報廢申請單》，將報廢品集中存放,并報公司綜合辦統(tǒng)一處理。a）變賣b)廢棄6.4《報廢申請單》一式四聯(lián)，倉庫、資材部、財務部、品質部各存一聯(lián)。7、記錄7.1《成品回退單》7.2《報廢申請單》7.3《成品換件審批表》

附件一：《異常品回退單》退料單位：年月日序號物料名稱規(guī)格料號數量原因判定結論退料人:______檢驗員：______倉庫：____填單：_______

附件二：《報廢申請單》

年月日序號物料名稱規(guī)格料號數量原因評審結論

倉庫：____評審組:___________生產副總:附件三江蘇麗天新材料有限公司異常品換件審批表序號申請班組申請人申請日期申請事由

或問題描述成品名稱成品規(guī)格成品編號需換成品名稱附件規(guī)格附件編號被拆成品名稱成品規(guī)格成品編號品質部確認

品管部經理：年月日車間審核

班組負責人：年月日副總批準生產副總：年月日倉庫確認