關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文

關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文

關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告怎么寫?下面是整理的關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文，歡送借鑒!

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持協(xié)作下，內(nèi)部審計工作嚴(yán)密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)構(gòu)造和經(jīng)濟(jì)運行特點，堅持“依法審計，效勞大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計、比價選購審計、基建工程投資工程審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控治理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建立的一個重要手段，為效勞企業(yè)的良性進(jìn)展發(fā)揮了積極的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和溝通，拓展內(nèi)審工作視野。積極參與省局組織《內(nèi)部審計治理方法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)治理等方面的專業(yè)學(xué)問，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作閱歷。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)溝通，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少珍貴閱歷。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特殊是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資選購治理方法》，把內(nèi)審監(jiān)視工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的動身點和落腳點放在促進(jìn)進(jìn)展、標(biāo)準(zhǔn)治理、提高效益、強化掌握、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)視工作。

(三)與相關(guān)部門親密溝通，充分發(fā)揮審計的監(jiān)視作用。一是信息承受機制。參與與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營治理信息系統(tǒng)共享，準(zhǔn)時地獲得其從事工作所必需把握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)覺的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)視工作。

根據(jù)單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)狀況，科學(xué)安排審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計

(一)仔細(xì)做好比價選購審計。食品選購是與市場嚴(yán)密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對選購工作的有效掌握，就必需用各項規(guī)章制度來標(biāo)準(zhǔn)和約束。我們參加制定了食品選購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)視實施。對食品選購工作，自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)視作用。一年來共參加食品選購工程余項，涉及金額近元，標(biāo)準(zhǔn)了食品選購行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)把握各供貨廠家的供貨批量、價格變動狀況、履行合憐憫況，以及分析比照各供貨廠家的供貨價格等狀況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料本錢方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，選購價格穩(wěn)中有降。

(三)參加單位各項招投標(biāo)工程。隨著體制改革的快速進(jìn)展，根底建立工程資金的投入連續(xù)增加，我們克制人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為動身點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進(jìn)展訂正、整改。全年共審計基建、修理、裝飾工程工程多項，審計金額多萬元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地標(biāo)準(zhǔn)了工程工程的治理。

三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)視與效勞并重。

內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計工作必需堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。將審計人員監(jiān)視和效勞狀況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)視和效勞的好壞、優(yōu)劣同評比先進(jìn)直接掛鉤。對鼓勵審計人員提高自身素養(yǎng)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，表達(dá)在了審計的每一個工程上，保證了審計質(zhì)量。

四、明年的工作準(zhǔn)備

在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，效勞大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，根據(jù)《內(nèi)部審計治理方法》的規(guī)定要求，建立符合治理構(gòu)造的審計監(jiān)視新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)視和效勞的作用。

依據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計制度》(XX發(fā)[xxxx]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的細(xì)心組織，在各部門(單位)的積極協(xié)作下，圓滿完成了xxxx年度的內(nèi)部審計工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)視體系。負(fù)責(zé)監(jiān)視、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部掌握的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)治理、工程工程治理、原材料治理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)展審計監(jiān)視。為了開展有效監(jiān)視，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責(zé)。

公司對有關(guān)的治理制度、方法進(jìn)展了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計監(jiān)視關(guān)口，把審計監(jiān)視作為一個必不行少的環(huán)節(jié)和掌握點，納入到有關(guān)工作的治理和掌握過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)視的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三、加強培訓(xùn)，提高水平。

依據(jù)內(nèi)部審計學(xué)問面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)溝通，通過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，到達(dá)相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲治理及其治理制度等執(zhí)行狀況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)覺集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理;依據(jù)“固定資產(chǎn)治理方法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)治理工作，根本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)全都;標(biāo)準(zhǔn)了內(nèi)部往來賬的治理;加強了限額以下選購工程的治理，增訂了“零星工程治理方法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分別加強標(biāo)后的治理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后治理實施細(xì)則”等。

五、今后工作準(zhǔn)備

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)掌握度審計理論，堅持把加強對審計狀況的綜合分析討論與信息反應(yīng)作為治理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計狀況進(jìn)展綜合分析討論，準(zhǔn)時發(fā)覺和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，留意發(fā)覺治理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

xxxx年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，仔細(xì)學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)治理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)治理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而效勞的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成狀況

1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的熟悉。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部掌握手冊》一書進(jìn)展學(xué)習(xí)爭論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和制造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的熟悉，能更好的協(xié)作審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2.加強對詳細(xì)工程的審計工作。我們嚴(yán)格根據(jù)制定的審計規(guī)劃對各個工程進(jìn)展檢查，每月抽選出幾個3-5個工程工程進(jìn)展檢查，每半年對全部工程工程都要檢查一次，針對大額或虧損的工程更要時刻監(jiān)視每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨工程現(xiàn)場進(jìn)展實地審查，實行事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)視的關(guān)口前移，準(zhǔn)時發(fā)覺存在的弊端，把問題解決