材料設(shè)備管理作業(yè)指引

材料設(shè)備管理作業(yè)指引編號：SJJM-GC-ZY001版號：A/0頁碼：第9頁共9頁材料設(shè)備管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2011-519添加材料設(shè)備封樣清清清單曾偉指引概況目的加強項目工程建建建設(shè)材料料設(shè)備備管理，規(guī)規(guī)范范材料設(shè)設(shè)備計計劃、供供應(yīng)、驗驗收、檢檢查等等各個環(huán)環(huán)節(jié)控控制行為為，確確保材料料設(shè)備備滿足項項目工工程的進進度、質(zhì)質(zhì)量、成成本、安安全文明明施工工等方面面要求求。適用范圍公司開發(fā)的所有有有項目工工程。定義無主導(dǎo)部門項目管理部部門指引中承擔(dān)職責(zé)責(zé)責(zé)項目管理部主辦建筑安裝工工工程、室室內(nèi)裝裝修工程程材料料設(shè)備需需求計計劃審批批；主辦建筑安裝工工工程、室室內(nèi)裝裝修工程程甲供供材料設(shè)設(shè)備催催貨并組組織驗驗收；主辦景觀工程材材材料設(shè)備備的進進場驗收收。開發(fā)技術(shù)部主辦景觀工程材材材料設(shè)備備需求求計劃審審批；；主辦景觀工程甲甲甲供材料料設(shè)備備催貨；；協(xié)辦景觀工程進進進場材料料設(shè)備備的進場場驗收收。合約造價部1、主辦甲指乙乙乙供材核價價。材料設(shè)備管理部部部門：項目管理部：主主主辦建筑筑安裝裝工程、室室內(nèi)內(nèi)裝修工工程材材料設(shè)備備需求求計劃、材材料料設(shè)備封封樣、催催貨并組組織驗驗收、主主辦景景觀工程程材料料設(shè)備進進場驗驗收；開發(fā)技術(shù)部：主主主辦各類類工程程材料設(shè)設(shè)備采采購、景景觀工工程材料料設(shè)備備封樣、催催貨貨，協(xié)辦辦景觀觀工程材材料設(shè)設(shè)備進場場驗收收；合約造價部：主主主辦甲指指乙供供材核價價。材料設(shè)備分類屬性分類：包括墻體材料、飾飾面材料、水水暖材料、電電氣材料、門門窗樓梯材料料、消防設(shè)施施、智能化設(shè)設(shè)施、設(shè)備、景觀設(shè)施、精裝裝裝修材料料十大大類別（詳詳見見《建筑筑產(chǎn)品品分類表表》）。供應(yīng)方式分類：：：包括甲供、定廠廠廠定價、指指定定品牌、認(rèn)認(rèn)質(zhì)質(zhì)認(rèn)價、甲甲方方認(rèn)質(zhì)（詳詳見見采購管管理制制度4.2）；工程總/分包合合合同應(yīng)明明確各各類材料料設(shè)備備的供應(yīng)應(yīng)方式式。材料設(shè)備采購及及及核價管管理甲供材料設(shè)備采采采購按【采采購購管理制制度】執(zhí)執(zhí)行；甲指乙供材料設(shè)設(shè)設(shè)備核價價按【甲甲指乙供供材核核價管理理流程程】執(zhí)行行。材料設(shè)備封樣項目管理部/開開開發(fā)技術(shù)術(shù)部應(yīng)應(yīng)在工地地現(xiàn)場場設(shè)立樣樣品室室并設(shè)專專人管管理，分分類編編號，醒醒目位位置粘貼貼封樣樣標(biāo)簽（見見《材材料設(shè)備備封樣樣標(biāo)簽》）；；甲供/定廠定價價/指指定品牌材材材料設(shè)備備封樣樣由采購購主辦辦部門與與開發(fā)發(fā)技術(shù)部部在“封樣部門”和“封樣人”欄內(nèi)簽字字確確認(rèn)；認(rèn)質(zhì)認(rèn)價/甲方方方認(rèn)質(zhì)材材料設(shè)設(shè)備由項項目管管理部與與開發(fā)發(fā)技術(shù)部部在“封樣部門”和“封樣人”欄內(nèi)簽字字確確認(rèn)；封樣入庫材料設(shè)設(shè)設(shè)備由項項目管管理部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部建立《材材料料設(shè)備封封樣入入庫臺帳帳》；；材料設(shè)備供應(yīng)甲供材料設(shè)備由由由項目管管理部部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部按現(xiàn)場場需求求通知供供應(yīng)商商供應(yīng)，履履行行合同，必必要要時提請請采購購主辦部部門予予以協(xié)助助督促促；其它材料設(shè)備由由由總/分包供應(yīng)應(yīng)商商自行組組織供供應(yīng)，必必要時時針對定定廠定定價和指指定品品牌材料料設(shè)備備由項目目管理理部和開開發(fā)技技術(shù)部予予以協(xié)協(xié)助督促促；材料設(shè)備驗收甲供材料設(shè)備由由由項目管管理部部組織進進場驗驗收：甲供材料設(shè)備進進進場前，項項目目管理部部提前前2天通知總/分包供應(yīng)應(yīng)商商做好接接貨準(zhǔn)準(zhǔn)備,；材料設(shè)備進場后后后24小時內(nèi)，項項項目管理理部組組織監(jiān)理理公司司、總/分包供應(yīng)應(yīng)商商、材料料設(shè)備備供應(yīng)商商進行行現(xiàn)場驗驗收，材材料及小小型設(shè)設(shè)備類屬屬于首首批次進進場的的以及大大型設(shè)設(shè)備（電電梯、中中央空調(diào)調(diào)等）、景景景觀類，應(yīng)應(yīng)提提前通知知開發(fā)發(fā)技術(shù)部部參加加；驗收時，材料設(shè)設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商提提供供貨貨清單單，四方方（供供應(yīng)商、總總/分包單位位、項項目管理理部、開開發(fā)技術(shù)術(shù)部（參參與首批批次進進場的以以及大大型設(shè)備備）、景景觀類）、監(jiān)監(jiān)理單位）人人員按照合同同約定和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對比封封存樣品，參參照“材料設(shè)備驗驗收方法”進行驗收，形形成驗收意見見，填寫《（甲甲供）材料設(shè)設(shè)備進場驗收收記錄》；需要進行復(fù)試、檢檢驗和試驗的的材料設(shè)備，應(yīng)應(yīng)在驗收記錄錄表中驗收意意見欄內(nèi)予以以明確相關(guān)工工作內(nèi)容，待待復(fù)試、檢驗驗和試驗完成成后連同相關(guān)關(guān)報告附于驗驗收記錄后作作為完整驗收收資料；對于特殊定制材材材料設(shè)備備及大大型設(shè)備備，項項目管理理部應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同約約定和實實際需需求，組組織采采購開發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)部及監(jiān)監(jiān)理單單位進行行生產(chǎn)產(chǎn)制造貨貨源處處的驗證證，驗驗證合格格后，填填寫驗證證記錄錄予以放放行。該該驗證不不能免免除供應(yīng)應(yīng)商提提供合格格產(chǎn)品品的責(zé)任任，進進場時仍仍需按按進場驗驗收流流程執(zhí)行行；其它材料設(shè)備實實實行總/分包供應(yīng)應(yīng)商商報驗制制度；；總/分包供應(yīng)商商在在材料設(shè)備備備進場前前通知知監(jiān)理單單位，做做好驗收收準(zhǔn)備備；材料設(shè)備進場后后后，總/分包供應(yīng)應(yīng)商商提出進進場報報驗申請請，監(jiān)監(jiān)理單位位根據(jù)據(jù)隨貨同同行資資料按照照合同同約定和和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對對比封封存樣品品進行行驗收，參參照照《材料料設(shè)備備驗收方方法》進進行驗收收，需需要進行行復(fù)試試、檢驗驗和試試驗的材材料設(shè)設(shè)備，由由監(jiān)理理單位現(xiàn)現(xiàn)場見見證取樣樣送檢檢，待復(fù)復(fù)試、檢檢驗和試試驗完完成后連連同相相關(guān)報告告附于于報驗申申請后后作為完完整驗驗收資料料；監(jiān)理單位出具驗驗驗收意見見并報報送項目目管理理部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部備案；；項目管理部/開開開發(fā)技術(shù)術(shù)部隨隨時進行行現(xiàn)場場材料設(shè)設(shè)備驗驗收或使使用情情況巡檢檢，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題時應(yīng)應(yīng)立即通通知監(jiān)監(jiān)理單位位進行行處理；；材料設(shè)備緊急放放放行若工程施工急需需需，材料料設(shè)備備進場時時來不不及進行行必須須的復(fù)試試、檢檢驗和試試驗，可可采取緊緊急放放行方式式，但但僅限于于滿足足下列條條件的的材料設(shè)設(shè)備進進行緊急急放行行：次要材料，且用用用于結(jié)構(gòu)構(gòu)類、隱隱蔽工程程之外外，容易易返工工的部位位；材質(zhì)較為穩(wěn)定的的的材料；；必須有產(chǎn)品合格格格證；必須不是新產(chǎn)品品品。緊急放行應(yīng)盡量量量避免，必必須須放行時時，由由總/分包供應(yīng)應(yīng)商商、監(jiān)理理單位位、項目目管理理部填寫寫《工工程材料料設(shè)備備進場緊緊急放放行報告告》，經(jīng)經(jīng)項目管管理部部經(jīng)理審審核后后報開發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審審批，報報告上上須詳細(xì)細(xì)記錄錄生產(chǎn)廠廠家、品品牌、規(guī)規(guī)格型型號、批批號、放放行原因因、使使用部位位、供供應(yīng)商、進進場場日期、對對工工程的影影響等等內(nèi)容。緊急放行的物資資資，應(yīng)抓抓緊時時間檢驗驗，如如檢驗不不合格格，立即即停止止使用并并依據(jù)據(jù)“緊急放行行報報告”追溯不合合格格品的使使用部部位，進進行整整改處理理；材料設(shè)備不合格格格處理進場材料設(shè)備驗驗驗收不合合格時時，原則則上應(yīng)應(yīng)由供應(yīng)應(yīng)商24小時內(nèi)組組織織退場；；當(dāng)出現(xiàn)不合格材材材料設(shè)備備退場場后，一一時難難以立即即組織織合格產(chǎn)產(chǎn)品供供應(yīng)，且且工程程急需時時，可可對以下下材料料設(shè)備進進行降降級使用用：非產(chǎn)品本身質(zhì)量量量缺陷；；經(jīng)過現(xiàn)場簡單修修修復(fù)可以以達到到合格的的；非較強觀感性的的的產(chǎn)品。發(fā)生材料設(shè)備降降降級使用用時，由由總/分包供應(yīng)應(yīng)商商、監(jiān)理理單位位、項目目管理理部填寫寫《工工程材料料設(shè)備備降級使使用報報告》，經(jīng)經(jīng)項項目管理理部經(jīng)經(jīng)理審核核后報報開發(fā)技技術(shù)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批批，報告告上須須詳細(xì)記記錄生生產(chǎn)廠家家、品品牌、規(guī)規(guī)格型型號、批批號、不不合格原原因、使使用部位位、供供應(yīng)商、進進場場日期、處處理理結(jié)果等等內(nèi)容容。項目管理部/開開開發(fā)技術(shù)術(shù)部將將批準(zhǔn)后后的工工程材料料設(shè)備備降級使使用報報告報合合約造造價部備備案；；甲供材料設(shè)備降降降級使用用由項項目管理理部配配合合約約造價價部向材材料設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商進進行索賠賠；其它材料設(shè)備降降降級使用用由項項目管理理部負(fù)負(fù)責(zé)向總/分包供應(yīng)應(yīng)商商進行索索賠；；材料設(shè)備現(xiàn)場堆堆堆放、標(biāo)標(biāo)識總/分包供應(yīng)商商應(yīng)應(yīng)在工地現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場劃定定進場場材料設(shè)設(shè)備堆堆放區(qū)域域，并并區(qū)分為為待檢檢區(qū)、合合格區(qū)區(qū)、不合合格區(qū)區(qū)進行標(biāo)標(biāo)識。貴貴重物品品、防防潮物品品應(yīng)設(shè)設(shè)置專用用庫房房或防雨雨水設(shè)設(shè)施；進場材料設(shè)備驗驗驗收未能能及時時驗收的的，暫暫存于待待檢區(qū)區(qū)；驗收合格的但不不不能立即即投入入使用的的，暫暫存于合合格區(qū)區(qū)，分類類合理理堆放；；驗收不合格不能能能立即退退場的的，暫存存于不不合格區(qū)區(qū)；材料設(shè)備現(xiàn)場使使使用項目管理部/開開開發(fā)技術(shù)術(shù)部專專業(yè)工程程師每每天進行行材料料設(shè)備使使用情情況巡檢檢；發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)立立立即責(zé)令令總/分包供應(yīng)應(yīng)商商停止使使用，并并追查原原因及及采取措措施進進行補救救；甲供材料設(shè)備入入入庫、出出庫（一一般情況況下為為虛擬庫庫）甲供材料設(shè)備驗驗驗收合格格后，項項目管理理部資資料員填填寫《甲甲供材料料設(shè)備備入庫單單》，項項目管理理部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部專業(yè)工工程師師復(fù)核，供供貨貨單位簽簽字入入庫；甲供材料設(shè)備調(diào)調(diào)調(diào)出，由由項目目管理部部資料料員填寫寫《甲甲供材料料設(shè)備備出庫單單》，項項目管理理部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部專業(yè)工工程師師復(fù)核，收收貨貨單位簽簽字出出庫；項目管理部資料料料員在每每批次次材料設(shè)設(shè)備入入、出庫庫后登登記入帳帳，建建立甲供供材料料設(shè)備臺臺帳，明明確材料料設(shè)備備來源、去去向向及結(jié)存存情況況，做到到帳物物相符；；項目工程施工完完完畢，出出現(xiàn)甲甲供材料料設(shè)備備結(jié)存時時，項項目管理理部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部應(yīng)積極極與材材料設(shè)備備供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系進行行退貨；；材料設(shè)備供應(yīng)商商商同意接接受退退貨的，項項目目管理部部資料料員按9.5辦理出庫庫手手續(xù)；材料設(shè)備供應(yīng)商商商不同意意接受受退貨的的，項項目管理理部資資料員統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)結(jié)存數(shù)量量，上上報合約約造價價部，進進行調(diào)調(diào)劑消化化庫存存。甲供材料、設(shè)備備備的存放放管理理總/分包單位接接收收后的甲供供供材料設(shè)設(shè)備的的存放和和保管管，由項項目管管理部負(fù)負(fù)責(zé)對對其進行行監(jiān)控控。根據(jù)據(jù)材料料設(shè)備的的特點點、特性性，項項目管理理部監(jiān)監(jiān)督總/分包單位位安安排適宜宜的存存放地點點，以以保證甲甲供材材料設(shè)備備在使使用前的的質(zhì)量量完好。甲供材料和設(shè)備備備的存放放，在在條件允允許的的情況下下應(yīng)存存放室內(nèi)內(nèi)倉庫庫，并分分類擺擺放整齊齊，同同時做好好防水水、防火火、防防盜等安安全保保護措施施。驗收交付后的甲甲甲供材料料設(shè)備備，如因因總/分包單位位保保管不嚴(yán)嚴(yán)，發(fā)發(fā)生材料料設(shè)備備丟失及及損壞壞的情況況應(yīng)及及時進行行統(tǒng)計計并提出出補救救措施，以以免免影響正正常施施工需求求。超超出需求求計劃劃需要增增加補補充計劃劃的，應(yīng)應(yīng)提交追追加計計劃。對于電梯、面磚磚磚等重量量大或或數(shù)量多多的產(chǎn)產(chǎn)品，如如果放放置室外外，項項目管理理部應(yīng)應(yīng)要求總/分包單位位放放置合理理區(qū)域域，應(yīng)盡盡量避避免現(xiàn)場場二次次搬運、反反復(fù)復(fù)倒運，同同時時做好室室外防防雨、防防曬、防防高空墜墜物等等安全保保護措措施。對于防盜門、塑塑塑鋼門窗窗等需需要垂直直運輸輸?shù)漠a(chǎn)品品，應(yīng)應(yīng)在現(xiàn)場場具備備安裝條條件后后進行運運輸和和擺放，避避免免運輸過過程中中的磕碰碰和擺擺放后的的破損損。甲供材料設(shè)備帳帳帳務(wù)甲供材料設(shè)備過過過程付款款執(zhí)行行項目結(jié)結(jié)算付付款手續(xù)續(xù)，申申請付款款資料料應(yīng)包含含入、出出庫單據(jù)據(jù)及發(fā)發(fā)票，否否則財財務(wù)管理理部有有權(quán)拒絕絕支付付；甲供材料設(shè)備支支支付除質(zhì)質(zhì)量保保證金之之外的的最后一一批付付款時，申申請請付款資資料應(yīng)應(yīng)包含與與甲方方指定物物業(yè)公公司簽訂訂的售售后服務(wù)務(wù)質(zhì)保保協(xié)議（此此條條在合約約中應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)），否否則財務(wù)管理理部拒絕支付付；總/分包供應(yīng)商商工工程結(jié)算時時時，項目目管理理部/開發(fā)技術(shù)術(shù)部部應(yīng)整理理該單單位甲供供材料料設(shè)備出出庫單單據(jù)，向向合約約造價部部提交交該單位位所有有甲供材材料設(shè)設(shè)備清單單，作作為工程程決算算時超領(lǐng)領(lǐng)甲供供材料設(shè)設(shè)備扣扣款依據(jù)據(jù)；支持性文件SJJM-GCCC-ZYY0001-BBD0001材料設(shè)備備驗驗收方法法SJJM-GCCC-ZYY0001-BBD0002建筑產(chǎn)品品分分類表SJJM-GCCC-ZYY0001-BBD0003