質(zhì)量管理體系支持性文件

文稿歸稿存檔編號：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]文稿歸稿存檔編號：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]質(zhì)量管理體系支持性文件質(zhì)量管理體系支持性文件（匯編）受控狀態(tài)受控分發(fā)號01持有者徐章恩發(fā)送部門總經(jīng)理浙江江山恩派木業(yè)有限公司2010年12月20日發(fā)布2010年12月25日實施目錄序號文件編號文件名稱生效時間1Q/EPB01-2007各級人員職責(zé)及能力要求2007年12月25日2Q/EPB02-2007例會管理制度2007年12月25日3Q/EPB03-2007設(shè)備管理制度2007年12月25日4Q/EPB04-2007工裝裝備管理規(guī)定2007年12月25日5Q/EPB05-2007倉庫管理制度2007年12月25日6Q/EPB06-2007產(chǎn)品檢驗規(guī)程2007年12月25日7Q/EPB07-2007工人崗位指導(dǎo)書2007年12月25日8910浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/01目的使各級崗位明確本崗位的職責(zé)，為各級崗位安排能勝任工作的人員，以保證質(zhì)量管理體系的正常運行。2適用范圍適用于質(zhì)量體系中有質(zhì)量職能的各部門和從事與質(zhì)量有關(guān)的各崗位。3定義此標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000—ISO9000的術(shù)語及下述定義。3.1各部門：公司各職能部門。4各級人員職能及權(quán)限4.1總經(jīng)理①對本公司的質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對企業(yè)生產(chǎn)銷售活動全面負(fù)責(zé)。②主持制定本公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，確定企業(yè)的發(fā)展方向，銷售方針，中遠(yuǎn)期規(guī)劃。③確定本公司各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系并擁有任免權(quán)。④批準(zhǔn)本公司管理者代表。⑤批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》。⑥主持管理評審。⑦審批重大質(zhì)量問題處理決定。⑧授權(quán)質(zhì)技部部長獨立行使質(zhì)量監(jiān)督，檢驗職權(quán)，保證不受任何部門和個人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。⑨為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。4.2管理者代表①在總經(jīng)理授權(quán)下，確保本公司質(zhì)量體系的建立，實施和保持。②負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)，監(jiān)督，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。③就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。④主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評審，編制管理評審報告。4.3生產(chǎn)部部長①主管公司生產(chǎn)計劃，制訂公司產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)，對生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度工作。②此同時主管安排生產(chǎn)過程的基本條件，保證生產(chǎn)能力，組織制訂全公司設(shè)備維修計劃，并付諸實施。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0③參加重要合同的審評活動，把顧客的要求，意見落實到產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量工藝文件和產(chǎn)品生產(chǎn)中去。④負(fù)責(zé)對供方評審工作。⑤組織外購，外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購工作。⑥負(fù)責(zé)各庫房的指導(dǎo)，監(jiān)督控制管理工作。⑦組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。⑧參加管理評審活動，并向管理者代表提供管理評審背景資料。4.4質(zhì)技部部長①支持質(zhì)技部工作，接受總經(jīng)理授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督，檢驗職權(quán)，不受任何部門和個人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。②負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后技術(shù)質(zhì)量方面的工作，參加技術(shù)質(zhì)量事故的處理工作，及時掌握新工藝的發(fā)展方向，吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華。③組織對工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設(shè)計制造工作。④負(fù)責(zé)組織貫徹國家和上級主管部門的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針，政策，法令和總經(jīng)理有關(guān)批示，制訂和完善公司質(zhì)量檢驗制度，并全面監(jiān)督實施。⑤負(fù)責(zé)從采購物資的驗證至成品出公司的檢驗管理工作。⑥負(fù)責(zé)全公司檢測設(shè)備，計算器具的計量管理工作。⑦組織編制和實施有關(guān)質(zhì)量檢驗工作的文件。⑧督促檢驗員做好日常檢驗工作。⑨負(fù)責(zé)全公司內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃及實施工作。⑩參與質(zhì)量事故的處理和重大事故的決策。（11）參加重要合同評審。（12）組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。（13）參加管理審評，向管理者代表提供管理評審背景資料。4.5銷售部部長①主持銷售部日常工作。②負(fù)責(zé)合同評審和合同管理工作。③嚴(yán)格履行銷售承諾，作好售前，售后服務(wù)工作。④準(zhǔn)確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時反饋給有關(guān)部門提出處理意見。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0⑤主持銷售部工作。⑥組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。⑦參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審的背景資料。4.6辦公室主任①主持公司辦公室工作。②負(fù)責(zé)全公司職工教育計劃的編制和實施工作。③負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊，各種質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的編目，發(fā)放，歸檔和保管工作。④組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。⑤參加管理評審活動，向管理者代表提供管理評審的背景資料。4.7車間企管①貫徹本公司《質(zhì)量手冊》，對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和貫徹質(zhì)量指標(biāo)負(fù)全部責(zé)任。②加強(qiáng)工藝紀(jì)律教育，抓好文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定和保證產(chǎn)品質(zhì)量，對違反工藝紀(jì)律和生產(chǎn)秩序而造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。③抓好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理，抓好特殊工序質(zhì)量控制，定期召開質(zhì)量分析會，制訂車間提高質(zhì)量計劃，并組織實施。④在數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一”的方針，貫徹“三不放過”（即事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育部放過，沒有預(yù)防糾正措施不放過）和“三不準(zhǔn)”（即不合格原料部投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品部交付）的原則。4.8檢驗員①嚴(yán)格按產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，工藝和檢驗規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行檢驗，對檢驗合格的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。②做好責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識。③做好不合格的標(biāo)識、記錄、隔離和報告工作。④認(rèn)真填寫測量記錄，確保記錄準(zhǔn)確、完整、清晰。4.9計量管理人員①歸口管理本公司內(nèi)的測量裝置，及時校準(zhǔn)或驗證，確保使用的測量裝置在校準(zhǔn)或驗證的有效期內(nèi)。②指導(dǎo)操作人員和測量人員正確使用和維護(hù)測量裝置。③負(fù)責(zé)保存測量裝置的校準(zhǔn)或驗證記錄。4.10工人浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，及時自檢，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。正確使用、維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、工裝。正確使用監(jiān)視和測量裝置，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保在用測量裝置準(zhǔn)確可靠，并在檢定證書的有效期內(nèi)使用。分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好標(biāo)識的保持和傳遞。及時清理各自的下腳料及雜物，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，確保文明安全生產(chǎn)。對加工過程中的不合格品，應(yīng)及時報告和處置。努力學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高操作技能4.11倉庫管理者①倉庫管理者在部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。②對所管倉庫產(chǎn)品的搬運、儲存、防護(hù)和環(huán)境負(fù)責(zé)。③入庫的產(chǎn)品及時登入臺賬，做到“帳、物、卡”一致，執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。④定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤存，對儲存條件進(jìn)行檢查。4.12技術(shù)人員①認(rèn)真貫徹落實公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量體系文件、工藝技術(shù)管理制度，保證工作的質(zhì)量。②對技術(shù)文件不完整、不正確、不齊全、文實不符致使產(chǎn)品長期不能投產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)。4.13內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé)①對照質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針和目標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。②審核中尊重客觀事實，保證審核工作的公正性。③如實記錄審核情況，對出具的不合格報告負(fù)責(zé)。5人員能力要求人員能力要求表職務(wù)年齡要求學(xué)歷要求技能/經(jīng)驗等要求所需培訓(xùn)一般員工17-30歲初中以上身心健康，有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)，崗位工作技能培訓(xùn)司機(jī)20-45歲初中以上有合法駕駛執(zhí)照；三年以上駕齡，無重大交通事故記錄。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；崗位職責(zé)培訓(xùn)；駕駛技術(shù)培訓(xùn)。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0人員能力要求表職務(wù)年齡要求學(xué)歷要求技能/經(jīng)驗等要求所需培訓(xùn)儀校員20-50歲高中以上經(jīng)培訓(xùn)有證書；了解儀器，并能作簡單的維修；工作細(xì)心負(fù)責(zé)廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；儀校知識培訓(xùn)；儀器校驗程序要求培訓(xùn)業(yè)務(wù)員20-45歲高中以上形象佳、普通話標(biāo)準(zhǔn)；語言表達(dá)能力強(qiáng)；一年以上營銷經(jīng)驗。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；營銷知識培訓(xùn)；營銷技巧培訓(xùn)。電工/維修工20-45歲高中以上有電工證/相關(guān)維修技工證；兩年以上經(jīng)驗。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；安全意識培訓(xùn)。內(nèi)審員20-50歲高中以上經(jīng)ISO9001培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格證；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。ISO9001基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；ISO9001審核知識培訓(xùn)。辦公室主任25-50歲大專以上寫作能力較好，語言表達(dá)能力強(qiáng)，善于溝通；會電腦操作；一年以上工作經(jīng)驗；熟悉勞動法、安全法等法規(guī)。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；相關(guān)管理知識培訓(xùn)；ISO知識培訓(xùn)；勞動法、消防安全法培訓(xùn)。其它部門主管25-40歲高中/中專以上有較強(qiáng)的組織能力、領(lǐng)導(dǎo)能力；企管、食品等專業(yè)；現(xiàn)場管理三年經(jīng)驗以上。崗位職責(zé)培訓(xùn)；現(xiàn)場管理培訓(xùn)；ISO知識培訓(xùn)。編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB02-2007支持性文件例會管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01目的為確保不同層次和智能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性等進(jìn)行內(nèi)部溝通，并促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部溝通和促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作需要。3術(shù)語本程序采用GB/T19000—IS09000標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)術(shù)語。4職責(zé)4.1辦公室是召開例會的主管部門，負(fù)責(zé)組織召開例會，包括：會議前準(zhǔn)備工作、會議通知、會議記錄、對會議的決議的貫徹與執(zhí)行，必要時發(fā)布會議紀(jì)要。并負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系事宜在例會上溝通；4.2生產(chǎn)部在會議上負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作；總結(jié)上個月的生產(chǎn)情況，明確本月的任務(wù)；收集各單位對生產(chǎn)和服務(wù)運作中的意見和要求；總結(jié)上月產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量問題，以及工藝紀(jì)律方面的問題；4.3質(zhì)技部總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，指出存在的問題并提出新的要求；4.4其它有關(guān)部門及車間負(fù)責(zé)就各自承擔(dān)的職責(zé)在會議上進(jìn)行溝通5管理程序和要求5.1例會的時間和地點a)在每月第一周的星期一晚上6:00-8:00召開；b)例會的地點：公司會議室。5.2例會的主持與參加者a)一般情況下由管理者代表或辦公室主任主持，當(dāng)需要時由總經(jīng)理主持；b)例會的參加者：總經(jīng)理和管理者代表，各職能部的負(fù)責(zé)人，各車間主任。5.3例會的議程a)首先參加例會者簽到；b)主持人說明此次例會的主要議程；c)正常的議程順序：①生產(chǎn)部總結(jié)上月生產(chǎn)情況，調(diào)度當(dāng)前生產(chǎn)運作及合同（生產(chǎn)任務(wù)）完成的情況；②質(zhì)技部和生產(chǎn)部總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，提出當(dāng)前存在的問題，供與會者研討解決；③辦公室總結(jié)上月質(zhì)量管理體系運作情況，明確當(dāng)前存在的問題，供與會者溝通制定改進(jìn)措施；浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB02-2007支持性文件例會管理制度版本/修改狀態(tài)：A/0④其它各職能部需在會議上提出的問題；⑤總經(jīng)理或管理者代表佐會議總結(jié)。5.4例會記錄及跟蹤措施a)例會記錄由辦公室做記錄并保存；b)跟蹤措施①辦公室依據(jù)會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)要求，提出需要改進(jìn)的問題；將需改進(jìn)的問題分類；分別向有關(guān)責(zé)任部門下發(fā)糾正措施或預(yù)防措施；②糾正和預(yù)防措施報告，有責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行有效實施；③當(dāng)糾正和預(yù)防措施實施后，由質(zhì)技部組織驗證和評審結(jié)果，并保存跟蹤措施的有關(guān)記錄。5.5總結(jié)的要求：把每次例會按上述程序與要求開好，作為內(nèi)部溝通的主要方法，并作為持續(xù)改進(jìn)的一項重要工作6質(zhì)量記錄6.1QR-5.6-04《會議簽到表》編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB03-2007支持性文件設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制與管理，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運行，以滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2適用范圍本制度適用于對生產(chǎn)設(shè)備的控制和管理。3術(shù)語本制度采用GB/T19000—ISO9000的有關(guān)術(shù)語。4職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理工作。4.2使用單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、調(diào)整、保養(yǎng)管理工作。5工作程序與內(nèi)容5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對所有生產(chǎn)設(shè)備都要建立臺賬，臺賬應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱、型號、進(jìn)公司日期、設(shè)備產(chǎn)地、使用部門及負(fù)責(zé)人。5.2生產(chǎn)不負(fù)責(zé)組織安排設(shè)備標(biāo)牌工作，寫明設(shè)備名稱、型號/規(guī)格、完好狀態(tài)。設(shè)備檢修、報廢與封存要有明確標(biāo)識。5.3生產(chǎn)部要對主要設(shè)備建立設(shè)備檔案，包括：設(shè)備臺賬、設(shè)備檢修計劃和檢修及認(rèn)可記錄。5.4當(dāng)需要購買新設(shè)備時，生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門研究其型號、規(guī)格及要求的精度，并填寫設(shè)備采購申請單，報請總經(jīng)理審批，若需要封存或報廢設(shè)備時，使用部門也需提出申請。報總經(jīng)理審批，新設(shè)備投產(chǎn)前腰進(jìn)行認(rèn)可并做好認(rèn)可記錄。5.5生產(chǎn)部每年根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要制定維修計劃并組織實施，維護(hù)后要組織認(rèn)可，并做好維修和認(rèn)可記錄。5.6各使用部門應(yīng)積極配合生產(chǎn)部搞好設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作。5.7各使用部門的單位都應(yīng)對每臺設(shè)備指定一名設(shè)備負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織操作者做好設(shè)備的日常保養(yǎng)和管理工作。5.8設(shè)備的日常保養(yǎng)工作必須做到表面清潔、設(shè)備周圍環(huán)境要適宜保持清潔衛(wèi)生，做好潤滑及調(diào)整工作。5.9設(shè)備的操作者必須經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，按作業(yè)指導(dǎo)書操作，做好會使用、會檢查、會調(diào)整、會排出一般性故障。對違反操作要求而導(dǎo)致?lián)p壞，要追究其責(zé)任。6設(shè)備的操作者必須做到以下要求：6.1操作者對設(shè)備負(fù)有保管和維護(hù)的責(zé)任、不經(jīng)同意不準(zhǔn)別人操作。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB03-2007支持性文件設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/06.2設(shè)備工作后，不許擅自離開工作崗位、有事必須切斷電源。6.3如出現(xiàn)故障后，要立即切斷電源，自己不能處理的及時上報車間主任。6.4操作者要做到：整齊、清潔、安全a)整齊：工具、工件、附件放置整齊、安全防護(hù)裝置、線路、零件無缺損。b)清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔、無灰塵、無黑污銹蝕。c)安全：熟悉設(shè)備性能，合理使用、不出事故。7質(zhì)量記錄7.1QR-6.3-01《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》7.2QR-6.3-02《設(shè)備驗收單》7.3QR-6.3-03《設(shè)備分類臺賬》7.4QR-6.3-04《設(shè)備修理計劃》7.5QR-6.3-05《設(shè)備檢修單》7.6QR-6.3-06《設(shè)備報廢單》編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB04-2007支持性文件工藝裝備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01目的為使工藝管理規(guī)范化，使工藝符合規(guī)定的要求，產(chǎn)品達(dá)到工藝要求，一滿足生產(chǎn)要求。使用范圍適用于對工裝的管理工作。術(shù)語本制度采用GB/T19000—ISO9000有關(guān)術(shù)語。職責(zé)生產(chǎn)車間工裝管理員負(fù)責(zé)工裝訂購和管理工作；品質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝的驗證和確認(rèn)工作；使用者在使用過程中負(fù)責(zé)維護(hù)。管理程序和要求5.1工裝的設(shè)計工裝的設(shè)計有模具車間根據(jù)生產(chǎn)部所給的產(chǎn)品圖進(jìn)行設(shè)計，設(shè)計時應(yīng)認(rèn)真分析零部件的特點和工藝要求并深入車間了解實際情況，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，認(rèn)真繪制圖樣。5.2工裝驗證5.2.1凡新制造的工件一律須經(jīng)驗證。驗證工作由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部及車間共同執(zhí)行。5.2.2工裝驗證分幾何精度和制造精度兩部分，驗證完畢，有驗證人員填寫驗證紀(jì)律表。5.2.3驗證合格的工裝連同驗證記錄一起交生產(chǎn)部統(tǒng)一報管。5.3工裝的保存和領(lǐng)用5.3.1生產(chǎn)部應(yīng)建立工裝種類、名稱、編號、數(shù)量、用途和技術(shù)狀況，一一登記入冊。5.3.2所有庫存工裝應(yīng)根據(jù)種類編號，標(biāo)識明確清晰，分類存放。5.3.3工裝領(lǐng)用要登記，入庫要驗收。車間主任和操作人員共同對工裝的完好狀態(tài)負(fù)責(zé)。5.3.4凡有質(zhì)量問題的工裝，一律不得領(lǐng)用，并對不合格的工裝進(jìn)行隔離控制。5.4工裝的維護(hù)和修理5.4.1操作員工對在用的工裝要悉心愛護(hù)，用好管好，嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行操作。發(fā)現(xiàn)工裝精度問題應(yīng)及時報告。5.4.2工作維修人員每次工裝修理完畢，都應(yīng)將修理情況匯報做好記錄，并交生產(chǎn)部門統(tǒng)一歸檔。5.4.3質(zhì)量控制點的工裝由操作員工進(jìn)行日常點檢記錄，每季度有質(zhì)量部門負(fù)責(zé)進(jìn)行一次周期點檢記錄。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB04-2007支持性文件工藝裝備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/05.5工裝資料管理5.5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝技術(shù)資料的收集、記錄、匯總和統(tǒng)一歸檔。5.5.2工裝資料管理執(zhí)行《文件和資料控制程序》以及《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。6質(zhì)量記錄6.1QR-6.3-01《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》6.2-QR-6.3-02《設(shè)備驗收單》6.3QR-6.3-03《設(shè)備分類臺賬》6.4QR-6.3-04《設(shè)備修理計劃》6.5QR-6.3-05《設(shè)備檢修單》6.6QR-6.3-06《設(shè)備報廢單》編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB05-2007支持性文件倉庫管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01目的為使原材料及成品的接收、儲存、保管及發(fā)送達(dá)到規(guī)范化管理，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。2適用范圍本制度適用于對原材料倉庫及成品倉庫的管理工作。3術(shù)語本制度采用GB/T19000—ISO9000的有關(guān)術(shù)語。4職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫工作。4.2倉庫管理員負(fù)責(zé)按本制度分別管理號各倉庫。5管理程序和內(nèi)容5.1倉庫管理的通則5.1.1由倉庫管理員建立庫存物資明細(xì)臺賬，寫明庫存物資的名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量和出入庫時間，履行好入、出庫手續(xù)。5.1.2倉庫內(nèi)所有物資應(yīng)有標(biāo)識牌，做到賬、物、標(biāo)識一致。5.1.3庫存物資擺放整齊，有條不紊，做到分門別類擺放，隨時可以查對。5.1.4物資在庫存期間，不允許損壞與變質(zhì)，倉庫員要經(jīng)常檢查庫存物資的擺放是否符合要求。易損壞的物資部允許疊放。保持庫內(nèi)衛(wèi)生，保持通風(fēng)、干燥，并做好防火、防盜工作。5.1.5當(dāng)入庫檢驗或驗證中，發(fā)現(xiàn)有不合格時，拒絕接收，并報告主管部分負(fù)責(zé)處理，當(dāng)來不及馬上處理時，倉庫員要將不合格品做好標(biāo)識與記錄，并要隔離放置等待處理。5.1.6倉庫原材料發(fā)放，應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)決定是否遵循先進(jìn)先出原則，當(dāng)有必要時倉庫員需貼上標(biāo)簽，并注明入庫時間。5.1.7當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不合格并將其原材料進(jìn)庫時，倉庫員及時辦理退貨，批量大的可上報主管部門協(xié)助處理。5.2個倉庫管理細(xì)則5.2.1原材料倉庫管理a)由供應(yīng)部根據(jù)庫存量的需要，進(jìn)行電話、傳真或?qū)嵉夭少?；入庫前，倉庫員首先報質(zhì)管部檢驗，合格憑核對進(jìn)貨單與實物是否相符。合格后在進(jìn)貨單上簽字并按要求入庫擺放，用標(biāo)簽寫明規(guī)定填寫浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB05-2007支持性文件倉庫管理制度版本/修改狀態(tài)：A/0項目，最后將入庫物資登記在倉庫臺賬上。b)在月報表中。如發(fā)現(xiàn)賬物標(biāo)識不相符時，應(yīng)及時查明原因，每個月，倉庫員進(jìn)行一次清查盤點，盤點結(jié)果登記在《庫存量月報表》中。如發(fā)現(xiàn)賬物標(biāo)識不相符時，應(yīng)及時查明原因，予以解決，必要時可上報主管部門。c)若是顧客財產(chǎn)，有倉庫員進(jìn)行驗證并填寫顧客提供產(chǎn)品驗證記錄報告后再掛上標(biāo)識，最后按規(guī)定擺放。5.2.2產(chǎn)品庫管理a)倉庫員對成品入庫單與實物是否一致，確認(rèn)后在入庫單上簽字才能入庫；b)入庫后，將成品填寫在成品倉庫臺賬上；c)發(fā)貨時，倉庫員依據(jù)生產(chǎn)部的發(fā)貨清單進(jìn)行發(fā)貨，并保存出庫單倉庫聯(lián)，以備查找?guī)齑妫瑫r也要登記在實物備查簿；d)每月至少要清查盤點一次，填寫《庫存量月報表》上并上報生產(chǎn)部，若發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞或標(biāo)識不相符時，應(yīng)及時予以解決。5.3倉庫管理得以實現(xiàn)的要求5.3.1生產(chǎn)部按照倉庫管理通則和細(xì)致要求來指導(dǎo)各倉庫各項管理工作，并每月至少檢查一次庫管情況，根據(jù)檢查結(jié)果考核其工作業(yè)績。5.3.2公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)原材料、成品倉庫和本成品倉庫的管理情況，分別考核生產(chǎn)部的工作業(yè)績。6質(zhì)量記錄6.1QR-7.5-04《實物入庫憑證》；6.2QR-7.5-05《出庫憑證》；6.3QR-7.5-06《材料明確臺賬》；6.4QR-7.5-07《庫存量月報表》；編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB06-2007支持性文件產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本/修改狀態(tài)：A/01目的使進(jìn)貨、過程和出廠檢驗或驗證規(guī)定的要求進(jìn)行，保證未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品投入生產(chǎn)或出廠。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司進(jìn)貨、過程及出廠檢驗和驗證工作。引用標(biāo)準(zhǔn)：JG/T122-2000《建筑木門、木窗》GB18580-2006《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》職責(zé)質(zhì)管部是本標(biāo)準(zhǔn)實施的主管部門，負(fù)責(zé)對進(jìn)貨、過程及出廠檢驗和驗證工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。進(jìn)貨檢驗員負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗或驗證工作。過程檢驗由過程檢驗員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗。出廠檢驗由出廠檢驗員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗。生技部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)資料。工作程序及內(nèi)容所有進(jìn)貨產(chǎn)品由質(zhì)管部按附錄一《主要進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。所有工序過程的半成品有質(zhì)管部按附錄二《工序過程產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。所有成品出廠前有質(zhì)管部按附錄三《最終產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行驗收。質(zhì)量記錄2過程檢驗記錄表3成品檢驗記錄表編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日附錄一進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容種類控制項目質(zhì)量要求使用儀器檢驗頻率責(zé)任人員生產(chǎn)記錄木材、密度板尺寸符合采購單要求卡尺5樣本/批性能提供質(zhì)量合格證明驗證每批驗證門面料、門架料外購壓花清晰，表面平整、五傷痕、波浪等質(zhì)量缺陷目測5樣本/批尺寸厚度±0.05mm，長度±1mm，對角線1mm以內(nèi)卡尺鎖具外觀表面鍍層光亮、無明顯毛刺等質(zhì)量缺陷目測5樣本/批性能開啟式鎖靈活、運轉(zhuǎn)自如試用拉手外觀表面處理細(xì)致、無毛刺凹點燈質(zhì)量缺陷目測5樣本/批性能把手保險運轉(zhuǎn)自如、無卡殼現(xiàn)象試用化學(xué)材料性能提供質(zhì)量合格證明驗證5樣本/批PVC紙外觀紙張平整、花形清晰、無色差目測5樣本/批塑粉外觀粉末細(xì)致、無色差、雜質(zhì)目測5樣本/批光油外觀色澤透明、無雜質(zhì)目測5樣本/批膠水外觀色澤均勻、五雜質(zhì)目測5樣本/批性能粘性好試用附錄二過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)工序名稱質(zhì)量要求使用儀器檢驗頻率責(zé)任人員產(chǎn)生紀(jì)錄機(jī)械加工外觀：無劃痕、無斑點及其其他明顯缺陷目測抽檢5%過程檢驗員過程檢驗記錄表尺寸：符合圖紙要求游標(biāo)卡尺千分尺附錄三室內(nèi)套裝門成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)序檢驗項目技術(shù)要求1材料要求門扇（內(nèi)外層）選用的鋼板材料厚度應(yīng)≥0.5mm門扇木檔40mm*30mm木材的含水率≤12%2表面質(zhì)量及尺寸套裝門表面涂層附著力不得低于3級套裝門表面涂層耐沖擊距離不得低于50cm門面表面應(yīng)平整光潔、無明顯的凹痕和機(jī)械損傷門面表面涂層應(yīng)均勻，色澤一致，無明顯裂痕門套厚度不得小于20mm，門套寬度不小于260mm，門扇厚度不小于40mm3門面門套門扇表面平面度≤6mm門扇與門框的搭接寬度≥7mm門面與門套配合活動間隙≤5mm門的開啟邊在關(guān)門狀態(tài)與門套貼合面間隙≤5mm門框高度差：尺寸＜2000mm，公差≤3mm；尺寸＞2000mm,公差≤5mm門框?qū)挾炔睿撼叽纾?000mm，公差≤3mm；尺寸＞2000mm,公差≤5mm門扇高度差：尺寸＜2000mm，公差≤3mm；尺寸＞2000mm,公差≤5mm門扇寬度差：尺寸＜2000mm，公差≤3mm；尺寸＞2000mm,公差≤5mm門面對角線尺寸之差應(yīng)不大于3.0mm門套、門面裝配后，不得妨礙正常的開關(guān)功能門面四周搭接寬度應(yīng)均勻4門鉸鏈門鉸鏈應(yīng)能支持住門體重量，門在開啟90°過程中，門體不應(yīng)產(chǎn)生傾斜、門鉸鏈軸線不應(yīng)產(chǎn)生＞3mm的位移抽樣要求：每批按8%抽樣檢驗，全部符合要求則判定本批產(chǎn)品合格，否則進(jìn)行全檢，剔除不合格品。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件鋸床崗位01版本/修改狀態(tài)：A/01、操作前要穿緊身防護(hù)服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開，嚴(yán)禁戴手套，不得在開動機(jī)床旁穿、脫衣服，或圍布與身上，防止機(jī)器絞傷。必須戴好安全帽，辮子放入帽子，不得穿裙子、拖鞋。2、機(jī)器開動前做好一切準(zhǔn)備工作，虎鉗安裝使鋸料中心位于料鋸行程中間。原料在虎鉗上方成水平，與鋸條成直角；若要鋸斜角度料，則先把虎鉗調(diào)整成所需角度，鋸料尺寸不得大于該機(jī)床最大鋸料尺寸。3、鋸條必須拉緊，鋸前試車空轉(zhuǎn)3-5分鐘，以打出液壓筒中和液壓轉(zhuǎn)動裝置上各油溝中的空氣，并檢查鋸床有無故障，潤滑油路是否正常。4、鋸割管材或薄板型材，齒距不應(yīng)小于材料的厚度。在鋸割時應(yīng)將手柄退到慢的位置，并減少進(jìn)刀量。5、鋸床在運轉(zhuǎn)中，不準(zhǔn)中途變速，鋸料要放正、卡緊、卡牢，按材質(zhì)硬度和鋸條質(zhì)量決定進(jìn)刀量。6、必須專用液壓油和潤滑油液壓傳動及潤滑裝置中，冷卻液必須清潔，并按周期替換或過濾。7、在材料即將鋸斷時，要加強(qiáng)觀察，注意安全操作。8、工作完畢，切斷電源，把各操縱手柄放回空位上，并做好打掃工作。9、機(jī)床運轉(zhuǎn)如發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)立即停車報告建設(shè)與保障部派機(jī)修工修理。編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件刨床崗位02版本/修改狀態(tài)：A/01、操作前要穿緊身防護(hù)服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開，嚴(yán)禁戴手套，不得在開動機(jī)床旁穿、脫衣服，或圍布與身上，防止機(jī)器絞傷。必須戴好安全帽，辮子放入帽子，不得穿裙子、拖鞋。2、工作時，在工作臺側(cè)面進(jìn)行操作，不要站在滑枕前后的位置。3、工件加工應(yīng)符合設(shè)備規(guī)范，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用。4、電氣、控制系統(tǒng)要保持干燥，防止冷卻液、油污等濺入，并有良好的接地。5、機(jī)床個防護(hù)裝置應(yīng)完好無損。皮帶罩，齒輪齊全。6、機(jī)床工作是嚴(yán)禁離開工作崗位，人離車關(guān)。7、下班前擦好機(jī)床，工作部件均勻涂一層潤滑油膜，并清掃場地。8、工作前檢查導(dǎo)軌面有無異物。測量是否充足，油路是否暢通，并空車運轉(zhuǎn)后方可進(jìn)行工作。9、機(jī)床出現(xiàn)故障，應(yīng)立即通知有關(guān)人員，查明原因，排除故障，不得擅自處理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病工作。10、工作必須牢固地固定在工作臺上，工件固定后其它量具、刀具、工件等嚴(yán)禁放在工作臺上。11、開車前要把行程控制、變向裝置調(diào)好固定，走第一刀是不要吃刀過大。12、正在進(jìn)刀時不要測量和調(diào)整工件，不準(zhǔn)用手或戴著手套清理臺面木屑。編制：周衰蘭2007年12月17日審核：徐章良2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件吸塑崗位03版本/修改狀態(tài)：A/0一、目的為確保吸塑工作的正常運行，減少操作失誤，杜絕責(zé)任事故，特制定本作業(yè)指導(dǎo)。二、適用范圍：本作業(yè)指導(dǎo)適用于吸塑崗位的一般操作。三、主要內(nèi)容5.1產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)無毛刺、五尖角，表面粗糙度(Ra)應(yīng)補(bǔ)低于6.3。5.2零件噴涂前的表面預(yù)處理要求5.3供選