設(shè)施完整性控制程序

設(shè)施完整性控制程序目的為確保與HSE有關(guān)的設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)的有效控制，特制定本程序。范圍本程序適用于公司HSE設(shè)施完整性控制。職責(zé)運(yùn)行處是本程序的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)公司HSE設(shè)施完整性的監(jiān)督和管理，保證公司HSE設(shè)施能力、技術(shù)狀況滿足生產(chǎn)需要。計(jì)劃與投資處、財(cái)務(wù)處在項(xiàng)目規(guī)劃及審查時(shí)，應(yīng)檢查HSE設(shè)施完整性、“三同時(shí)”的執(zhí)行情況，保證為HSE設(shè)施完整性提供資金，并納人投資計(jì)劃之中。技術(shù)處負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目HSE設(shè)施的設(shè)計(jì)管理，編寫(xiě)可研和初步設(shè)計(jì)時(shí)必須有職業(yè)安全衛(wèi)生專篇、環(huán)保專篇、消防專篇，并組織實(shí)施。采辦處負(fù)責(zé)HSE設(shè)施所需材料、設(shè)備、防護(hù)用品的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足HSE要求。質(zhì)量安全與環(huán)保處參與新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目HSE設(shè)施的三同時(shí)監(jiān)督檢查。各地區(qū)管理處/操作區(qū)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)HSE設(shè)施的日常管理及維護(hù)，確保設(shè)施的完整性。工作程序HSE設(shè)施分類：⑴職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；⑵用電和消防設(shè)施；⑶施工機(jī)械的安全裝置；⑷環(huán)保設(shè)施；⑸安全報(bào)警裝置、控制裝置；⑹應(yīng)急設(shè)施；⑺各種用于HSE的檢驗(yàn)、檢測(cè)工具、儀器等。設(shè)計(jì)控制在進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，技術(shù)處在編寫(xiě)可研和初步設(shè)計(jì)時(shí)必須有職業(yè)安全衛(wèi)生專篇、環(huán)保專篇、消防專篇。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)強(qiáng)調(diào)本質(zhì)安全設(shè)計(jì)作為削減風(fēng)險(xiǎn)和減少健康、安全與環(huán)境有害影響的最佳預(yù)防措施。選用設(shè)備和工藝及材料盡量采用新型、先進(jìn)不產(chǎn)生危害和污染,或危害和污染小的。采購(gòu)控制采購(gòu)人員在采購(gòu)HSE設(shè)施所需材料、設(shè)備、防護(hù)用品時(shí)，依據(jù)《采購(gòu)控制程序》有關(guān)規(guī)定，按照經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)后的《材料、物資采購(gòu)申請(qǐng)審批單》的規(guī)格性能等進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)設(shè)施、設(shè)備性能滿足HSE要求。采購(gòu)的設(shè)施、設(shè)備應(yīng)有使用說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)等齊全的資料。安裝與驗(yàn)收質(zhì)量安全與環(huán)保處參與新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目HSE設(shè)施施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查。工程竣工后，工程調(diào)度處組織質(zhì)量安全與環(huán)保處、技術(shù)處、運(yùn)行處、各地區(qū)管理處/操作區(qū)對(duì)HSE設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并填寫(xiě)《工程建設(shè)項(xiàng)目HSE設(shè)施竣工驗(yàn)收表》。對(duì)驗(yàn)收中達(dá)不到要求的項(xiàng)目，要提出整改要求和期限，由工程承包商負(fù)責(zé)整改。設(shè)施、設(shè)備安裝驗(yàn)收合格，移交各地區(qū)管理處/操作區(qū)管理，并填寫(xiě)《設(shè)備交付驗(yàn)收單》。設(shè)備的標(biāo)識(shí)、建帳和資料管理設(shè)備標(biāo)識(shí)所有設(shè)備實(shí)現(xiàn)單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》，標(biāo)識(shí)該機(jī)的編號(hào)、名稱、用途、責(zé)任人等。設(shè)備的建帳各地區(qū)管理處/操作區(qū)應(yīng)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，臺(tái)帳內(nèi)容包括：設(shè)備編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠、投用日期等。特種設(shè)備應(yīng)建立《特種設(shè)備臺(tái)賬》。設(shè)備資料的歸檔和管理各地區(qū)管理處/操作區(qū)設(shè)備主管部門(mén)應(yīng)組織設(shè)備使用單位建立設(shè)備檔案，資料包括：說(shuō)明書(shū)、合格證及設(shè)備維修改造等記錄。所有重要設(shè)施、設(shè)備的資料均應(yīng)由各地區(qū)管理處/操作區(qū)的設(shè)備主管部門(mén)負(fù)責(zé)保存，并標(biāo)識(shí)清楚。設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)設(shè)施、設(shè)備實(shí)行定人、定責(zé)。操作人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，并認(rèn)真做好運(yùn)行和日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)施、設(shè)施的監(jiān)督、檢查公司每半年、各地區(qū)管理處/操作區(qū)每季度要定期組織HSE設(shè)施、設(shè)備檢查，并保存檢查記錄。各地區(qū)管理處/操作區(qū)要委托有資格的監(jiān)測(cè)（檢測(cè)）機(jī)構(gòu)對(duì)壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械等特種設(shè)備及環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施、防雷設(shè)施、報(bào)警系統(tǒng)等進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)（檢測(cè)）。設(shè)備使用單位對(duì)監(jiān)測(cè)（檢測(cè)）提出的問(wèn)題組織整改，并執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。設(shè)施、設(shè)備的維修根據(jù)設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備使用單位組織維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修或定期維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)和檢修，并保存相應(yīng)保養(yǎng)和檢修記錄。發(fā)現(xiàn)維修部件出現(xiàn)問(wèn)題或隱患時(shí)，要及時(shí)予以維修或更換。本單位解決不了需對(duì)外委托修理的，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維修委托單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，委托專業(yè)單位進(jìn)行。設(shè)備維修后，應(yīng)組織驗(yàn)收。一般設(shè)備由設(shè)備使用單位驗(yàn)收，主要設(shè)備驗(yàn)收由各地區(qū)管理處/操作區(qū)設(shè)備主管部門(mén)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)備維修驗(yàn)收單》上，主要設(shè)備的維修記錄應(yīng)保存在設(shè)備檔案內(nèi)。設(shè)施、設(shè)備的更新對(duì)一些使用年限較長(zhǎng)的設(shè)備，由于技術(shù)落后，損耗大，效率低，又不能滿足工藝要求的設(shè)備，或不能修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備使用單位提出設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)更換損壞或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、設(shè)備，具體執(zhí)行《變更控制程序》有關(guān)規(guī)定。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)在設(shè)備臺(tái)賬上注銷，注明報(bào)廢日期，同時(shí)封存該設(shè)備的所有檔案和資料。設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障或事故時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急反應(yīng)控制程序》，采取應(yīng)急措施，及時(shí)通知維修單位組織維修。并按規(guī)定上報(bào)《設(shè)備事故報(bào)表》。責(zé)任部門(mén)和單位負(fù)責(zé)組織故障排查，并執(zhí)行《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件《特種設(shè)備管理規(guī)定》《設(shè)備管理辦法》《車(chē)輛維修管理辦法》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《應(yīng)急反應(yīng)控制程