某食品程序文件匯編

某食品程序文件匯編1加工用水衛(wèi)生操縱程序1.1水源：本公司使用的水源為深井地下水，水井口高于地平面并加蓋封閉，各項(xiàng)指標(biāo)符合GB5749-85《生活飲用水飲用標(biāo)準(zhǔn)》。1.2供水設(shè)施：供水設(shè)施完好，一旦損壞后立即維修。公司內(nèi)部儲存有全面的供水網(wǎng)絡(luò)圖，以便對生產(chǎn)供水系統(tǒng)的管理與保護(hù)。車間內(nèi)的各個(gè)供水管按順序編號，避免與非生產(chǎn)用水的交叉污染。供水管道為無毒無污染的PP-R材質(zhì)管道。洗手消毒水籠頭為非手動(dòng)開關(guān)。供水設(shè)施的監(jiān)控生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對供水設(shè)施的保護(hù)與日常維修。生產(chǎn)前生產(chǎn)部派專人負(fù)責(zé)對供水設(shè)備進(jìn)行檢查，關(guān)于檢查不符合要求的要立即保護(hù)，使供水設(shè)施處于完好狀態(tài)。頻率：車間生產(chǎn)之前。糾正措施：發(fā)現(xiàn)所使用的水源存在一定的問題，指標(biāo)不符合要求時(shí)，立即終止使用此水源，并對使用水源加工的產(chǎn)品進(jìn)行隔離評估，此水源經(jīng)重新檢測合格后，方可繼續(xù)使用，質(zhì)檢科對水質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)應(yīng)通知生產(chǎn)部制定消毒方案，并進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，待指標(biāo)正常后轉(zhuǎn)入正常檢驗(yàn)。水質(zhì)檢測。標(biāo)準(zhǔn)：符合《生活飲用水飲用標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-85的規(guī)定。監(jiān)測項(xiàng)目與方法微生物：細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。余氯檢測方法：試紙法。共49頁5防止食品被污染物污染操縱程序污染物的來源與操縱空氣中的灰塵與顆粒工廠道路通過水泥硬化處理，且保持道路的清潔，以減少塵土。廠區(qū)內(nèi)種植了草坪與冬青，進(jìn)行了大面積綠化。公司衛(wèi)生檢查小組每天對廠區(qū)的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，關(guān)于衛(wèi)生清掃不完全的地方要及時(shí)清掃。水滴與冷凝水的操縱發(fā)現(xiàn)與食品接觸面有冷凝水現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取有關(guān)措施，避免再發(fā)生，并格里有關(guān)的食品，待評估。522及時(shí)清掃。外來危險(xiǎn)品外來危險(xiǎn)品均由專人負(fù)責(zé)儲存，并遠(yuǎn)離產(chǎn)品及包裝物。532車間內(nèi)嚴(yán)禁使用殺蟲、殺鼠劑等有毒物質(zhì)無保護(hù)裝置的照明設(shè)備與其它易碎物質(zhì)玻璃器具分類：照明燈、滅蠅燈、鐘表等、倉庫安置三防燈。定期檢查玻璃器具的完好狀態(tài)。收集的碎玻璃用容器密封后運(yùn)出。潤滑劑：在生產(chǎn)車間內(nèi)對設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)時(shí)使用的潤滑劑，按有毒、有害、化學(xué)物品操縱程序進(jìn)行操縱。確保不可能對食品造成污染。殘留清潔劑與消毒劑等化學(xué)物品。嚴(yán)格按照規(guī)定比例對各類化學(xué)物品進(jìn)行配制。共49共49頁第10頁防害蟲、鼠的器材放置不可能污染原料、產(chǎn)品及其包裝材料。監(jiān)控廠區(qū)道路每天由專人清掃。車間主任每天要對車間內(nèi)玻璃器具的完好狀況進(jìn)行檢查。糾正措施對可能造成產(chǎn)品污染的情況加以糾正，并對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評估。共49頁共49頁第11頁6有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)識、儲存與使用操縱程序本公司使用的有毒化學(xué)物質(zhì)有消毒劑、清潔劑、殺蟲劑、機(jī)器潤滑油、食品添加劑、化驗(yàn)室用有毒化學(xué)藥品，并建有《有毒有害物品一覽表》。有毒化學(xué)物質(zhì)的分類。清潔消毒劑：次氯酸鈉、洗潔精等。殺蟲劑：敵敵畏等。機(jī)器潤滑油：46#機(jī)油等。化驗(yàn)室用有毒化學(xué)藥品試劑：三氧化二碑等。購買要求所使用的有毒化學(xué)物質(zhì)務(wù)必標(biāo)有生產(chǎn)批號、要緊成分、使用劑量及注意事項(xiàng)等。622監(jiān)控頻率：接收有毒化學(xué)物質(zhì)時(shí)。貯存要求清潔劑、消毒劑、殺蟲劑與機(jī)器潤滑油等均由耐腐蝕且封口嚴(yán)密的材料盛放，同時(shí)遠(yuǎn)離生產(chǎn)加工區(qū)域，貯存于專用庫內(nèi)，并由倉庫保管員專人管理。化驗(yàn)室用有毒化學(xué)藥品均存放于試劑室內(nèi)，并由專人保管。使用有毒化學(xué)物質(zhì)的使用務(wù)必遵循使用多少領(lǐng)多少的原則，使用時(shí)填寫好使用記錄。各生產(chǎn)環(huán)節(jié)用的消毒劑濃度與不一致工序要求相一致，按配制規(guī)程配制，在有效期內(nèi)使用。員工洗手與消毒：50-80PPm次氯酸鈉溶液工器具消毒：100-150PPm次氯酸鈉溶液。設(shè)備：200-250PPm次氯酸鈉溶液第第12頁第12頁共49第12頁部門負(fù)責(zé)人每天都要對使用的有毒化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行檢查，檢查其標(biāo)識是否明確，配制是否符合要求。652工作過程中要隨時(shí)注意。監(jiān)控頻率：接收有毒化學(xué)物質(zhì)時(shí)。糾正措施無產(chǎn)品合格證明的有毒化學(xué)物質(zhì)拒收，關(guān)于資料不全的單獨(dú)存放，獲得所需資料后方可接收，資料不全的退給供應(yīng)商。662標(biāo)識不清或者存放不當(dāng)，應(yīng)對其重新標(biāo)識或者糾正。如出現(xiàn)亂拿誤用及配比錯(cuò)誤等情況，立即報(bào)告并據(jù)情況寫出糾正方案。記錄《有毒有害物品一監(jiān)表》《化學(xué)藥品使用記錄》《消毒劑配制記錄》第13頁共49頁7員工健康與衛(wèi)生操縱程序第13頁健康查體每年公司都要組織生產(chǎn)人員（檢驗(yàn)人員）進(jìn)行一次健康查體，體檢合格后上崗，必要時(shí)要做臨時(shí)的健康檢查。新員工務(wù)必通過體檢合格后方可上崗，健康證由辦公室統(tǒng)一保管。員工進(jìn)入車間時(shí)的衛(wèi)生操縱721洗手、消毒程序：清水沖洗?皂液洗?清水沖洗一50PPm次氯酸鈉溶液浸泡消毒30秒~清水沖洗烘手器干手。員工需同意車間主任如下檢查，工作服是否干凈、整齊，是否身上粘有異物，指甲是否過長，手是否有傷或者化膿現(xiàn)象。與生產(chǎn)無關(guān)的物品嚴(yán)禁帶入車間，員工不得帶首飾，不得化妝，涂指甲油等。非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間，衛(wèi)生消毒程序同721一樣。生產(chǎn)過程中的操縱生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吸煙，出車間務(wù)必脫下工作服及鞋，換上通常工作服及鞋，進(jìn)入車間務(wù)必重新按程序換工作服，洗手、消毒。工作人員不得亂串崗。工作過程中按要求定時(shí)洗手、消毒。加強(qiáng)員工衛(wèi)生意識的培訓(xùn)公司制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并記錄存檔。監(jiān)控頻率：每年進(jìn)行1次健康查體。車間主任每天對員工的健康狀況都要進(jìn)行熟悉。糾正措施調(diào)離工作崗位直至痊愈。加強(qiáng)員工的衛(wèi)生知識培訓(xùn)。第14頁共第14頁7.7記錄：《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《日衛(wèi)生檢查記錄》第15頁共49頁8蟲害的防治加工車間各入口設(shè)有塑料軟簾，滅蠅燈、擋鼠板，車間與外界聯(lián)系的排水溝設(shè)有防護(hù)罩，以防止蟲、鼠的侵入。防鼠措施及方法各員工入口設(shè)擋鼠板、膠簾。822車間下水道通口處用防護(hù)網(wǎng)密封，防止老鼠的進(jìn)入。物料庫與廠區(qū)周圍放置粘鼠板等捕鼠設(shè)施。生活區(qū)：由專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生，及時(shí)運(yùn)走生活垃圾，保持清潔衛(wèi)生。防蟲措施及方法宿舍內(nèi)外每天進(jìn)行衛(wèi)生清理，廁所每天清理2次，保持干凈清潔衛(wèi)生廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有蟲害的滋生地，應(yīng)及時(shí)清除并完全消毒，嚴(yán)禁在與生產(chǎn)有關(guān)的區(qū)域噴灑殺蟲劑，噴灑殺蟲劑應(yīng)在生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行。車間及物料庫安置蚊蠅誘殺器。834車間入口安裝膠簾，窗戶安裝紗窗，防止蠅、蟲侵入。監(jiān)控頻率由專人每日檢查粘鼠板，對捕鼠情況做好記錄，對殺蟲燈,每日檢查并清理做好記錄。殺蟲劑是經(jīng)國家管理部門批準(zhǔn)的，儲存好合格證明與有關(guān)證明。糾正措施根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量與次數(shù)與老鼠活動(dòng)痕跡的情況，及時(shí)調(diào)整防鼠方案，必要時(shí)調(diào)整粘鼠板的疏密。852根據(jù)殺蟲燈檢查記錄與蟲害發(fā)生情況及時(shí)調(diào)整滅蟲方案。害蟲害鼠活動(dòng)活躍的季節(jié)必要時(shí)加強(qiáng)措施。共49頁第16頁第二章加工設(shè)備設(shè)施保護(hù)保養(yǎng)程序共49頁設(shè)備的識別與分類公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的要緊設(shè)備包含：脫皮機(jī)、切片機(jī)等。設(shè)備的購置生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)的要求及公司進(jìn)展的需要，對設(shè)備進(jìn)行采購，注明設(shè)備名稱、用途、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部具體實(shí)施采購，對采購的設(shè)備建立《設(shè)備臺帳》。設(shè)備的驗(yàn)收采購?fù)瓿傻脑O(shè)備，由生產(chǎn)部組織車間進(jìn)行安裝、調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部記錄設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，如不合格進(jìn)行退換。生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，備件辦理入庫，隨機(jī)說明書、合格證、裝箱單等文字資料交辦公室存檔。設(shè)備的使用、保護(hù)與保養(yǎng)生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給生產(chǎn)車間。所用的設(shè)備務(wù)必有操作規(guī)程，操作工應(yīng)由生產(chǎn)部技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)合格后上崗。生產(chǎn)部每年12月份制定下年度《設(shè)備檢修計(jì)劃》，按計(jì)劃安排機(jī)修或者車間人員執(zhí)行。對設(shè)備進(jìn)行日常保護(hù)保養(yǎng)，是預(yù)防事故發(fā)生的積極措施，在每天上班前、下班后15-30分鐘，由操作人員進(jìn)行。通過對設(shè)共49頁第17頁備的檢查，清掃與擦拭，使設(shè)備處于清潔、安全、潤滑良好的狀，t共49頁嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，經(jīng)常巡回檢查，操作中通過聽、看、聞等方法觀察設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。設(shè)備的報(bào)廢無法修復(fù)或者無使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。252報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)從生產(chǎn)區(qū)撤去，掛報(bào)廢牌標(biāo)識。設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)，制定檢修計(jì)劃設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)分類規(guī)定：一級保養(yǎng)：設(shè)備的一級保養(yǎng)定為三個(gè)月進(jìn)行一次，除電器部分由電工負(fù)責(zé)外，其余由操作人員、設(shè)備維修人員共同完成。清掃、檢查、調(diào)整、電器部分，檢查電器接觸是否良好，接線是否牢固。.1.3完全清洗、擦拭設(shè)備內(nèi)外表面與死角部位，清除表面污垢、油污。檢查、調(diào)整必要的零部件，調(diào)整各運(yùn)動(dòng)部件的間隙，更換易損件。檢查緊固件與操縱裝置，做到齊全可靠。必要時(shí)對設(shè)備局部拆卸檢查，調(diào)整與修復(fù)。保養(yǎng)后應(yīng)達(dá)到：外觀清潔、呈現(xiàn)本色，油路暢通，油窗明亮,潤滑良好，設(shè)備磨損減少，設(shè)備缺陷排除，事故隱患消滅，設(shè)備操作靈活，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，保持完好狀態(tài)。二級保養(yǎng)：設(shè)備的二級保養(yǎng)半年進(jìn)行一次，以維修人員為主，操作人員為輔。完成一級保養(yǎng)的全部檢查內(nèi)容。共49頁第18頁共49頁2.623清洗變速箱或者傳動(dòng)箱。2.624調(diào)整檢查各操作手柄，使其靈活可靠。262.5清潔電機(jī)，更換潤滑油，檢查電機(jī)絕緣。2.626整理電器線路，做到線路整齊安全，接地線符合規(guī)定。262.7對設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、調(diào)整、修復(fù)與更換必要的零部件。二級保養(yǎng)后設(shè)備應(yīng)達(dá)到完好的標(biāo)準(zhǔn)，提高大修理間隔期內(nèi)的設(shè)備完好率。設(shè)備的檢修分類的規(guī)定：大修：分解整個(gè)設(shè)備，修理基準(zhǔn)件，更換或者修復(fù)全部磨損件，調(diào)整電氣部分，清除缺陷，恢復(fù)設(shè)備原有性能，精度及效率,翻修外表。中修：設(shè)備部門分解，修復(fù)或者更換磨損件，對精度，性能達(dá)不到工藝要求的部位進(jìn)行針對性修理，恢復(fù)設(shè)備精度，性能。小修：針對日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題，拆卸部分零部件檢查、修整、更換或者修復(fù)少量磨損件，同時(shí)檢查、調(diào)整、緊固機(jī)件，恢復(fù)設(shè)備使用性能。工作環(huán)境人員定置每臺設(shè)備或者每道工序?qū)⒉僮髡叨ㄖ茫匆?guī)定具體的操作者名單，特定的工序或者設(shè)備只能由經(jīng)培訓(xùn)合適，有資格的操作者操作。定置應(yīng)考慮設(shè)備操作要求或者工序要求及操作者的資格與能力。沒有操作能力的人員不能擅自操作。物品定置原材料、半成品、成品應(yīng)放在指定的區(qū)域，并對不易區(qū)別的加以標(biāo)識，物品不能亂放，防止混用、誤用。監(jiān)測頻率每年要委托市級衛(wèi)生防疫站對GB5749規(guī)定的水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行二次全項(xiàng)目分析，并有報(bào)告正本。153.2在生產(chǎn)期間，化驗(yàn)室每周對水的微生物指標(biāo)（細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群）進(jìn)行一次化驗(yàn)，對水的余氯每天檢測一次，半年內(nèi)對所有的水籠頭都檢測到。糾正措施質(zhì)檢科對加工用水水質(zhì)的微生物檢測不合格時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，制訂消毒方案，并進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，只有當(dāng)水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才能重新生產(chǎn)。生產(chǎn)用冰的衛(wèi)生質(zhì)量操縱本公司不涉及用冰工序，故將此項(xiàng)刪除。廢水的排放156.1排水道每日清掃。保持排水暢通，無淤積現(xiàn)象。1.562加工過程中產(chǎn)生的廢水，單獨(dú)排向廠外的污水處理廠，并有回水彎裝置，能夠防止污水的倒流。1.6記錄《生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄》《官方水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》《供水網(wǎng)絡(luò)圖》共49頁第19頁共49頁2.10現(xiàn)場文件現(xiàn)場文件由使用人員妥善保管，保持運(yùn)行有效，不準(zhǔn)使用失效或者作廢文件，文件應(yīng)保持清潔、清晰，并放在指定位置。2.11現(xiàn)場衛(wèi)生1應(yīng)保持現(xiàn)場地面清潔，不得有積水，工作臺要整潔，不得放與工作無關(guān)的物品，不得亂放，亂貼畫，不得有灰塵。工作區(qū)外不準(zhǔn)有半成品、成品，保持通道順暢。2下班前擦拭設(shè)備、打掃衛(wèi)生，設(shè)備無油污、無灰塵。保持環(huán)境清潔，玻璃干凈，環(huán)境設(shè)備衛(wèi)生經(jīng)下一班檢查確認(rèn)后方可交接，否則不得下班，下一班一旦接班，務(wù)必對環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)，下腳料放在指定的位置，不得亂放。當(dāng)班應(yīng)把下腳料及時(shí)清理出車間。倉庫、車間嚴(yán)禁吸煙，配備防蟲、防鼠設(shè)施，通風(fēng)良好，光線充足，以確保食品衛(wèi)生質(zhì)量安全。記錄《設(shè)備臺帳》《設(shè)備檢修計(jì)劃》第20頁共49頁第三章計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序第20頁計(jì)量、檢測設(shè)備的申購、配備與購置各部門根據(jù)使用部位提供的應(yīng)用場合、精密度、量程等指標(biāo)，確定種類、型號、測量范圍、等級等。使用計(jì)量、檢測設(shè)備的部門需要配置添加該裝置時(shí)，由該部門填寫《申購計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定采購員進(jìn)行采購。對公司購置的計(jì)量器具，品管部建立《計(jì)量器具臺帳》。計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)由品管部負(fù)責(zé)編制年度《檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。強(qiáng)制校準(zhǔn)的設(shè)備儀器，送國家法定計(jì)量部門校準(zhǔn)，并出具鑒定合格證書。對進(jìn)行的內(nèi)部校準(zhǔn)由品管部編制相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，按校準(zhǔn)周期實(shí)施校準(zhǔn)。324校準(zhǔn)合格的測量、檢驗(yàn)設(shè)備，由校準(zhǔn)人員進(jìn)行標(biāo)識。計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、保護(hù)與貯存有關(guān)部門在使用過程中輕拿、輕放，嚴(yán)格按使用說明書要求操作，確保設(shè)備的計(jì)量與監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并做好保護(hù)工作。332在使用計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備前，按規(guī)定檢查是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。使用過程中隨時(shí)擦除上面的塵土污物，上油保養(yǎng)，在使用前調(diào)至最佳狀態(tài)。使用部門在計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、保護(hù)與貯存過程中，遵守使用說明書與操作規(guī)程的要求，防止其損壞或者失效。第21頁共49頁質(zhì)檢科做好計(jì)量、檢測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。發(fā)現(xiàn)計(jì)量、檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，匯報(bào)主管部門采取措施進(jìn)行糾正。確定計(jì)量、檢測設(shè)備的失準(zhǔn)時(shí)間，對已鑒定結(jié)果進(jìn)行評價(jià)及時(shí)做好修復(fù)工作。對使用年久、自然磨損而無法修復(fù)的計(jì)量、檢測設(shè)備，使用部門填寫報(bào)廢單，并將原始記錄卡、實(shí)物一并交主管部門審批。貴重大型設(shè)備報(bào)廢時(shí)，有關(guān)部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備的工作環(huán)境：計(jì)量、檢測設(shè)備與附件保持清潔、適宜的工作環(huán)境，保持溫、濕度與振動(dòng)程序的適宜，并符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。i己錄《檢定計(jì)劃》《計(jì)量器具臺帳》《校準(zhǔn)記錄》第22頁共49頁第四章生產(chǎn)過程操縱程序4.1加工流程過程設(shè)置車間工藝過程劃分為通常、關(guān)鍵、特殊工序。關(guān)鍵工序：脫皮、切片工序。422特殊工序：烘干工序通常工序：除特殊工序與關(guān)鍵工序之外的其他過程。通常工序操縱原則：生產(chǎn)工人通過培訓(xùn)上崗，轉(zhuǎn)崗人員要經(jīng)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，辦公室確認(rèn)后登記上崗。按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)或者試驗(yàn)，保持設(shè)備與設(shè)施的完好性。關(guān)鍵工序操縱原則：除滿足通常工序操縱要求外，滿足下列要求：執(zhí)行“定人、定機(jī)”制度，操作人員與檢驗(yàn)人員保持相對穩(wěn)固。脫皮工序：開啟脫皮機(jī)，加入水并開啟打氣泵，待脫皮機(jī)運(yùn)行正常后加入切蒂后的帶皮大蒜。調(diào)整合理的轉(zhuǎn)速確保脫皮質(zhì)量，脫皮率操縱在85%以上。切片工序：漂洗完畢的蒜米加入切片機(jī)，合理調(diào)整切片機(jī)使蒜片厚度操縱在1.6-1.8mm,發(fā)現(xiàn)有刀形不均、魚鱗片或者連刀現(xiàn)象要及時(shí)更換刀片。第23頁共49頁特殊工序操縱原則：451操作人員通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，合格后方可上崗。452加工過程監(jiān)控記錄由作業(yè)人員及時(shí)、完整、如實(shí)地填寫。烘干：蒜片進(jìn)入炕道前，均勻擺放在烘盤內(nèi)放入烘架進(jìn)入炕道，烘烤溫度操縱在60-65C烘烤時(shí)間操縱在4-6小時(shí)，烘烤期間隨時(shí)注意觀察，每半小時(shí)做一次記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量。過程要求由銷售部制訂銷售計(jì)劃并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各班組。462生產(chǎn)部按計(jì)劃要求，對設(shè)備進(jìn)行修理保護(hù)，做好修理記錄。在生產(chǎn)過程中各職能部門，按職責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)管理工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境、衛(wèi)生、產(chǎn)品碼放整齊、物流暢通。衛(wèi)生原材料務(wù)必通過質(zhì)檢科檢驗(yàn)，化驗(yàn)合格后方可使用，不符合質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與要求的不得投產(chǎn)使用，并要與合格品嚴(yán)格分開，防止混淆與污染產(chǎn)品。生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均完全清洗、消毒，維修、檢查設(shè)備時(shí)不得污染食品。成品包裝用的包裝物經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，包裝是在包裝室進(jìn)行，非包裝人員進(jìn)入包裝間時(shí)，務(wù)必?fù)Q工作服、帽、鞋，通過消毒后方可進(jìn)入，防止異物帶入包裝間。操作人員每年進(jìn)行一次體檢，取得健康證后方可上崗。操作人員進(jìn)入車間前，穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、鞋，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不露于帽外，并要把雙手洗凈。476直接與原料、半成品與成品接觸的人員，不戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不濃艷化妝、染指甲、噴灑香水等。第24頁共49頁上班時(shí)不酗酒，工作時(shí)不吸煙、飲酒、吃食物及其他有害食品衛(wèi)生的活動(dòng)。生產(chǎn)車間不帶入與存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒等記錄《烘干工序記錄表》《切片工序記錄表》第25頁共49頁第五章不合格品操縱程序不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、隔離質(zhì)檢科對不合格原材料、半成品及成品通過檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)。倉儲科對確認(rèn)的不合格品做出標(biāo)識、隔離存放并做出記錄。生產(chǎn)部對確認(rèn)的不合格半成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、存放。5.14不合格記錄的內(nèi)容包含不合格品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)工序及不合格的原因。不合格品的分類設(shè)置原則521輕微不合格品指不影響產(chǎn)品性能出現(xiàn)輕微超標(biāo)的不合格品。通常不合格品指不影響產(chǎn)品要緊特性的不合格品。嚴(yán)重不合格品指影響產(chǎn)品要緊特性的不合格品。不合格品的判定、評審與處置質(zhì)檢科對到廠原料是否合格進(jìn)行判定、評審，對輕微不合格品與通常不合格品經(jīng)協(xié)商后讓步放行，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，通知采購部對不合格進(jìn)行處置。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)識與隔離，并對不合格進(jìn)行評審與處置。對不合格品根據(jù)情況，進(jìn)行評審后，采取的處理方式有：混摻、讓步放行、降級處理、報(bào)廢等。本公司讓步放行的產(chǎn)品，經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行?；?yàn)員對最終產(chǎn)品化驗(yàn)后，將信息以《檢驗(yàn)報(bào)告單》的形式反饋給品管部，品管部進(jìn)行判定評審，生產(chǎn)部按規(guī)定處置。對返工后的產(chǎn)品，由化驗(yàn)人員加大化驗(yàn)頻次，每批化驗(yàn)兩次合格后，再由成品保管員入庫。銷售后發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部反饋信息給品管部后，第26頁共49頁品管部向總經(jīng)理提出退貨或者換貨申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部處置。品管部對不合格品處置的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄。文件、記錄《質(zhì)量記錄操縱程序》《檢驗(yàn)報(bào)告單》第27頁共49第27頁共49頁品管部負(fù)責(zé)對本公司檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行策劃，確定原料、半成品與成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、取樣方法、判定準(zhǔn)則等。進(jìn)貨檢驗(yàn)操縱程序原料到廠后，由供應(yīng)部通知質(zhì)檢科進(jìn)行取樣，根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫。本公司原料未經(jīng)檢驗(yàn)不入庫，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫。關(guān)于輕微與通常不合格原料，不對最終產(chǎn)品造成質(zhì)量影響的,經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后能夠讓步接收；嚴(yán)重不合格原料，拒絕接收。半成品的檢驗(yàn)操縱程序質(zhì)檢科接到生產(chǎn)部通知后，到生產(chǎn)線取樣后進(jìn)行檢驗(yàn)。半成品未經(jīng)檢驗(yàn)不得流入下一道工序，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)識與隔離，對不合格品進(jìn)行評審與處置，按《不合格品操縱程序》處理。成品檢驗(yàn)操縱程序成品檢驗(yàn)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施，成品取樣數(shù)量與取樣方法按規(guī)定進(jìn)行,成品檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果判定按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體見《實(shí)驗(yàn)室手冊》所有成品只有在規(guī)定要求的檢測項(xiàng)目及合同規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)已圓滿完成，檢驗(yàn)結(jié)果在符合要求后才能入庫或者出廠，當(dāng)最終檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品時(shí)，務(wù)必按《不合格品操縱程序》進(jìn)行處理。檢驗(yàn)與化驗(yàn)記錄《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》由品管部負(fù)責(zé)收集、整理與匯總，嚴(yán)格按《質(zhì)量記錄操縱程序》進(jìn)行。具體檢驗(yàn)項(xiàng)目與操作規(guī)程見《實(shí)驗(yàn)室手冊》第28頁共49頁記錄《檢驗(yàn)報(bào)告單》《不合格品操縱程序》《質(zhì)量記錄操縱程序》2與食品接觸面的清潔度與食品接觸的表面包含：加工設(shè)備：脫皮機(jī)、切片機(jī)等。工器具：擺料盤、不銹鋼桶、挑揀桌等。包裝物料，在加工員工工作服、手套等。設(shè)備的使用與管理制作要求：車間內(nèi)使用的各類加工設(shè)備與工器具均用不銹鋼或者塑料材料制成。易清洗，不含鋅、鉛材料，不用竹木品。222正確設(shè)計(jì)安裝與保護(hù)，保持完好的狀態(tài)。223制作精細(xì)，無粗糙焊接、破裂等。與食品接觸面的清洗消毒程序231加工設(shè)備的清洗消毒程序2.3.1.1脫皮機(jī)班前：清水沖刷。班后：用200-250ppm的次氯酸鈉溶液潑灑消毒約3分鐘后并用清水沖刷。連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)可根據(jù)實(shí)際需要清洗消毒。切片機(jī)班前：清水沖刷。班后：用200-250ppm的次氯酸鈉溶液潑灑消毒約3分鐘后并用清水沖刷。連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)可根據(jù)實(shí)際需要清洗消毒。232工器具清洗消毒程序（不銹鋼桶、擺料盤等）班前：100-150PPmNaClo擦拭后用清水洗凈；班后：清水擦拭后用100-150PPmNaClo溶液擦拭再用清水沖洗。工作服清洗消毒程序（工作服、帽子、鞋）。工作服、帽子共49頁第29頁共49頁第七章產(chǎn)品標(biāo)識、追溯管理程序產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)入公司的原料由質(zhì)檢科檢驗(yàn)其質(zhì)量滿足要求后入庫，以檢驗(yàn)報(bào)告單與貨物保管卡作為標(biāo)識。生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取原料時(shí)，全面記錄原料的品名、領(lǐng)取日期及數(shù)量等，以領(lǐng)料單作為標(biāo)識。半成品生產(chǎn)過程中，做好每道工序的必要記錄以包裝袋為標(biāo)識。加工完畢后的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格，以成品包裝袋與檢驗(yàn)報(bào)告單作為標(biāo)識。購進(jìn)的原料、半成品、加工后的成品的標(biāo)識，未經(jīng)質(zhì)檢科的同意，任何人不得隨意更換、涂改或者損壞。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不一致狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的保護(hù)。標(biāo)識的管理標(biāo)識的有效性，由品管部統(tǒng)一安排并對實(shí)施進(jìn)行跟蹤。標(biāo)識損壞不清時(shí)，各責(zé)任部門及時(shí)通知品管部，由品管部采取更換或者清除、銷毀措施，保持物標(biāo)一致。各部門注意狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)與檢查，發(fā)現(xiàn)無狀態(tài)標(biāo)識或者標(biāo)識不清的產(chǎn)品，將其隔離存放，再由品管部通知有關(guān)部門及時(shí)查清原因與應(yīng)有狀態(tài)，予以重新標(biāo)識。產(chǎn)品的可追溯性生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時(shí)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與安全衛(wèi)生問題馬上進(jìn)行追溯，根據(jù)各類標(biāo)識與記錄，查明原因，采取相應(yīng)措施。質(zhì)檢科將檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄并儲存。第30頁共49頁733特殊情況下由品管部負(fù)責(zé)組織對其過程進(jìn)行追溯。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識有：待檢、合格、不合格、待處理、在加工，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌作為標(biāo)識。記錄《檢驗(yàn)操縱程序》《不合格操縱程序》《質(zhì)量記錄操縱程序》第31頁共49頁第八章產(chǎn)品召回操縱程序1目的為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或者可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護(hù)顧客及消費(fèi)者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本程序。2范圍適用于本公司生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全或者潛在不安全產(chǎn)品的召回或者撤柜。3職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集召回或者撤柜產(chǎn)品的信息，召回或者撤柜產(chǎn)品的信息源包含：各個(gè)與質(zhì)量有關(guān)的部門通過內(nèi)部的操縱程序，自己發(fā)現(xiàn)；顧客的信息反饋及投訴；本國或者產(chǎn)品進(jìn)口國的法律法規(guī)的變化；本國或者產(chǎn)品進(jìn)口國的官方公布。各個(gè)部門收集到的有關(guān)的召回或者撤柜產(chǎn)品的信息都要在第一時(shí)間傳到品管部。負(fù)責(zé)制定不安全或者潛在不安全產(chǎn)品的召回或者撤柜計(jì)戈I」，負(fù)責(zé)協(xié)助召回或者撤柜計(jì)劃的實(shí)施，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回或者撤柜后的跟共49頁第共49頁蹤監(jiān)督。總經(jīng)理批準(zhǔn)召回或者撤柜計(jì)劃的實(shí)施。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施召回或者撤柜計(jì)劃。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對召回或者撤柜的產(chǎn)品進(jìn)行處理。4定義描述產(chǎn)品召回：產(chǎn)品召回是一種公司自主進(jìn)行或者在協(xié)管部門要求下進(jìn)行的召回產(chǎn)品的行為，指從市場或者各分銷商手中召回大量不合格或者冒牌產(chǎn)品（指未通過官方驗(yàn)證的）的有效措施。產(chǎn)品退回：指產(chǎn)品未觸犯或者小范圍內(nèi)觸犯法律法規(guī)，根據(jù)現(xiàn)行政策未被官方扣押的產(chǎn)品?，F(xiàn)貨尋回：指的是產(chǎn)品還沒有離開生產(chǎn)商或者初級分銷商的操縱范圍。假如產(chǎn)品還在分銷環(huán)節(jié)上，這種行動(dòng)就稱之現(xiàn)貨尋回或者市場召回。檢驗(yàn)效果：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鑒定，以保證產(chǎn)品召回或者撤回確實(shí)實(shí)現(xiàn)了，特別是證明該相活動(dòng)實(shí)施的與有關(guān)客戶的來信中。產(chǎn)品撤柜：公司職能部門發(fā)現(xiàn)已經(jīng)交付給客戶的產(chǎn)品可能存在小的安全問題，及時(shí)的通知客戶或者分銷商將產(chǎn)品撤柜。5程序產(chǎn)品召回或者撤柜的分類當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)交付給顧客的產(chǎn)品存在不安全或者潛在不安全因素第33頁共49頁時(shí)，有關(guān)的部門實(shí)施產(chǎn)品召回，技術(shù)質(zhì)檢部首先按照對客戶的危害程度進(jìn)行分類：第一類為緊急召回：指在緊急情況下，由于產(chǎn)品的缺陷對人的生命健康造成當(dāng)前或者長期的嚴(yán)重的威脅，如產(chǎn)品中含有肉毒毒素。這一類召回務(wù)必給予最緊急的考慮，應(yīng)從所有的銷售渠道撤消產(chǎn)品的銷售。第二類為優(yōu)先召回：即由于產(chǎn)品某些缺陷，對消費(fèi)者造成一定不良后果，但通過醫(yī)學(xué)上治療是能夠治愈的，如產(chǎn)品中含有沙門氏菌。此類召回也務(wù)必是從各個(gè)銷售鏈中召回產(chǎn)品。第三類為常規(guī)召回或者撤柜：即產(chǎn)品存在缺陷或者者根本不存在，同時(shí)產(chǎn)品缺陷不牽涉對人身體的危害，如標(biāo)簽標(biāo)示不當(dāng),這類召回只須在批發(fā)零售水平進(jìn)行。產(chǎn)品召回或者撤柜計(jì)劃的制定公司首先成立召回行動(dòng)小組。召回行動(dòng)小組首先制定《產(chǎn)品召回計(jì)劃》，務(wù)必包含：＞擬召回或者撤柜產(chǎn)品的名稱、批次、生產(chǎn)日期及代碼；＞擬召回或者撤柜產(chǎn)品的數(shù)量；＞產(chǎn)品召回或者撤柜的原因；＞對召回或者撤柜產(chǎn)品的處理方式；＞產(chǎn)品召回或者撤柜的起始日期及估計(jì)產(chǎn)品召回或者撤回的第34頁共49頁＞結(jié)束日期。召回行動(dòng)小組組長將《產(chǎn)品召回計(jì)劃》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。524總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將《產(chǎn)品召回計(jì)劃》立即轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，并要求馬上實(shí)施。產(chǎn)品召回或者撤柜計(jì)劃的實(shí)施業(yè)務(wù)部接到《產(chǎn)品召回計(jì)劃》后，立即通過已有的聯(lián)絡(luò)方式（如電話、傳真、E-mail等），通知所有有關(guān)的顧客，并告知關(guān)于產(chǎn)品召回或者撤回的具體情況，并要求立即停止流通。執(zhí)行召回或者撤柜計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保：＞每一個(gè)有可能被同種危害影響的顧客都能得到產(chǎn)品召回的具體信息；＞從計(jì)劃開始實(shí)施起，應(yīng)在2日內(nèi)盡力完成所有有關(guān)顧客的通知工作；＞產(chǎn)品召回或者撤柜要完全。業(yè)務(wù)部將召回計(jì)劃執(zhí)行的情況隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并及時(shí)使通知與召回產(chǎn)品有關(guān)的員工能夠得到有關(guān)信息。假如產(chǎn)品召回過程中發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品產(chǎn)生的問題重大，且影響嚴(yán)重，總經(jīng)理應(yīng)確定是否向政府主管部門匯報(bào)，必要時(shí)，應(yīng)通過媒體發(fā)出警示公告。產(chǎn)品召回計(jì)劃執(zhí)行完畢后，由品管部將有關(guān)資料存檔。第35頁共49頁5.4召回或者撤柜產(chǎn)品的處理總經(jīng)理負(fù)責(zé)做出召回或者撤柜產(chǎn)品的處理決定，召回或者撤柜產(chǎn)品應(yīng)放在專庫中分別存放，標(biāo)示清晰，專人負(fù)責(zé)管理.品管部負(fù)責(zé)立即組織有關(guān)部門就召回的產(chǎn)品及召回信息進(jìn)行驗(yàn)證，并分析產(chǎn)生不安全的原因，采取必要的糾正與預(yù)防措施,以防止不安全或者潛在不安全的再次發(fā)生。關(guān)于撤柜的產(chǎn)品業(yè)務(wù)部應(yīng)通知客戶對產(chǎn)品單獨(dú)存放,并標(biāo)示清晰,銷售商在未得到明確恢復(fù)上柜的信息前，不得擅自恢復(fù)銷售。對因產(chǎn)品召回或者撤柜而引發(fā)的與顧客之間的有關(guān)問題，由總經(jīng)理或者業(yè)務(wù)部部與顧客協(xié)商處理。第36頁共49頁第九章文件與資料操縱程序文件與資料分類本公司文件與資料分為下列幾類：管理文件：包含公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件與規(guī)章制度等。技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、產(chǎn)品采購標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備工程施工圖紙、檢驗(yàn)/驗(yàn)收技術(shù)文件等。有關(guān)外來文件：有關(guān)的法律法規(guī)、國家與地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范等。質(zhì)量記錄。文件與資料的編號辦公室制定《文件編號規(guī)定》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后對公司的質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行編號。各部門按管理與操縱文件不一致類型的職責(zé)分工，分別制定各類文件《受控文件清單》，動(dòng)態(tài)進(jìn)行修改，按年度向辦公室匯總。受控文件須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號。文件編寫質(zhì)量手冊與程序文件等質(zhì)量管理體系文件由認(rèn)證管理辦公室組織編寫。各部門負(fù)責(zé)分管文件的編寫并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門管理范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄。文件的審批文件公布前，質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由各部門負(fù)責(zé)人會簽后，上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行，以確認(rèn)其充分性與有效性。第37頁共49頁各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管本部門文件的審批。文件的發(fā)放851受控文件的發(fā)放范圍由各部門根據(jù)文件使用實(shí)際需要決定,并填寫《文件發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名后領(lǐng)取具有分發(fā)號與加蓋“受控”印章的文件。當(dāng)文件破舊嚴(yán)重，影響使用時(shí)，使用者應(yīng)到文件公布部門辦理更換手續(xù)，交回破舊文件，補(bǔ)發(fā)新文件，分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理者將破舊文件收回。本公司受控文件未經(jīng)特許，不得隨意借用或者復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由原文件管理人員收回。質(zhì)量手冊、程序文件及其他管理性的文件由辦公室發(fā)放與回收。文件的更換文件需要更換時(shí)，應(yīng)由文件更換提出人填寫《文件更換申請單》說明更換原因。文件更換的審核與審批，按本程序4.4條款執(zhí)行。863文件更換批準(zhǔn)后，由各部門文件管理員到有關(guān)部門實(shí)施更換。可在須更換的字（詞、數(shù)據(jù)、字母、標(biāo)點(diǎn)等）上劃一橫線，在橫線上面寫上更換后的內(nèi)容，多余的字、詞等用橫線劃去，用“八”字符號在補(bǔ)充漏字漏句的位置作標(biāo)記，并在標(biāo)識下面寫上漏掉的字、句。更換務(wù)必在更換下方加蓋本人印章或者簽名，注明更換人。每頁文件不能超過五處涂改，超過五處，原文件管理部門統(tǒng)一換頁處理。864文件更換要做好更換記錄，并注明修改狀態(tài)與生效日期。文件的儲存、作廢與銷毀文件的儲存第38頁共49頁管理體系文件分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，防止發(fā)霉、蟲咬。部門文件由本部門資料員保管。871.3對受控文件，部門資料員及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。假如發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)通知行政部。任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印，確保文件的清晰，易于識別與檢索。文件的作廢與銷毀作廢的文件由原文件管理者按《文件發(fā)放登記表》及時(shí)收回記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件處理記錄由文件管理者經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留”印章方可使用。8.722對要銷毀的作廢文件，由行政部統(tǒng)一銷毀。8.8文件的使用與管理文件使用人正確使用與妥善保管好文件，以防損壞與丟失,不得隨意外借或者攜帶出公司，不得復(fù)制、隨意更換。文件使用人一旦丟失文件，應(yīng)由使用人所在部門填寫《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交到文件的相應(yīng)發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放/簽收記錄。借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，方可向管理員借閱/復(fù)制資料。清水_＞加入洗滌劑機(jī)洗―?手工揉洗—?清水沖洗―?干燥（晾干）——a臭氧消毒很多于60分鐘。工作服、帽子，每班次清洗1次工作鞋。清水浸泡一?加洗滌劑用刷子刷一?清水沖洗一?干燥—臭氧消毒很多于60分鐘。工作鞋每班次清洗1次。包裝物料包裝物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)操縱。包裝材料庫有防蟲、防鼠設(shè)施，內(nèi)外包裝嚴(yán)格分開，下有墊板，庫內(nèi)干燥、清潔、防霉、防潮。包裝物料在成品包裝前，先放入包裝物料暫存庫，用臭氧殺菌，時(shí)間很多于30分鐘。空氣每天班前班后對更衣室及成品包裝室的空氣用臭氧殺菌不低于60分鐘，濃度10-20mg/m3o監(jiān)控每天工作前或者工作完畢后，由車間主任負(fù)責(zé)對設(shè)備與工器具的清洗、消毒狀況進(jìn)行檢查。除車間主任對已清洗、消毒過的設(shè)備與工器具進(jìn)行外觀檢查外，質(zhì)檢員每月對其進(jìn)行微生物檢驗(yàn)很多于2次。質(zhì)檢科對工作服清洗消毒后的效果檢測微生物，每月很多于2次。糾正措施251關(guān)于檢查不干凈的食品接觸面應(yīng)重新進(jìn)行清潔消毒至合格。微生物檢測不合格應(yīng)連續(xù)檢測，并對如今間內(nèi)產(chǎn)品重新檢驗(yàn)評估，必要時(shí)更換清洗消毒方案。共49頁文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，分發(fā)號不變。外部技術(shù)文件與資料的操縱直接引用的各類外部文件與資料（如法律法規(guī)、國家與地第39頁共49頁。方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等），由公司各部門文件管理者收集、確認(rèn)其有效性（定期到有關(guān)部門核查所使用的文件的最新版本信息，防止使用無效版本），并批準(zhǔn)后發(fā)放使用，其發(fā)放范圍由各部門根據(jù)其適用范圍確定。領(lǐng)用人在領(lǐng)取時(shí)，由文件管理員加蓋“受控”章，登記發(fā)放情況（在《文件發(fā)放登記表》上簽名）。各部門使用的外來文件，應(yīng)及時(shí)列入《外來受控文件清單》,定期向行政部反饋，由行政部公布。記錄《受控文件清單》《文件更換通知單》《文件發(fā)放記錄》《文件更換申請單》第40頁共49頁第十章質(zhì)量記錄操縱程序各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門組織編制經(jīng)部門經(jīng)理審批,交行政部備案。各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要，提出記錄格式，設(shè)計(jì)更換執(zhí)行《文件與資料操縱程序》有關(guān)文件更換的規(guī)定。質(zhì)量記錄清單的擬制質(zhì)量記錄清單應(yīng)包含所有質(zhì)量記錄，并根據(jù)實(shí)際需要與質(zhì)量記錄的類別，確定質(zhì)量記錄的儲存期限，辦公室負(fù)責(zé)公司全部質(zhì)量記錄的操縱。質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫不能用鉛筆，要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、字體端正，不得隨意涂改。如某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)不同意空白。如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改時(shí)，不能使用涂改液，而應(yīng)使用單杠劃去錯(cuò)誤，在其上方寫上更換后正確的記錄，加蓋印章或者由更換人簽名及日期。質(zhì)量記錄的編目、歸檔、貯存、保護(hù)各部門的資料員務(wù)必把本部門的所有質(zhì)量記錄進(jìn)行分類，編目、歸檔、依日期順序整理裝訂好，在封皮上寫明記錄名稱、裝訂日期、記錄序號，存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止霉變、蟲蛀、污穢，應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保不丟失及不發(fā)生火災(zāi)等意外情況；所有記錄保持清潔、字跡清晰、不得亂涂畫，各部門按規(guī)定期限儲存記錄；辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系第41頁共49頁運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包含名稱、編號（版本）、儲存期、使用部門等內(nèi)容，交總經(jīng)理審批，并匯合備案記錄的原始樣本。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制質(zhì)量記錄為受控文件，應(yīng)加以嚴(yán)格操縱，假如借閱，就填寫《文件借閱復(fù)制記錄》并及時(shí)收回。顧客如要求提供質(zhì)量記錄，務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。質(zhì)量記錄儲存期除非另有規(guī)定的外，通常為2年。處置質(zhì)量記錄如超過儲存期，作廢或者特殊情況需要銷毀時(shí)，各部門統(tǒng)一造冊，辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，執(zhí)行銷毀應(yīng)至少有兩人在現(xiàn)場。記錄《文件與資料操縱程序》《質(zhì)量記錄清單》《文件借閱復(fù)制記錄》第42頁共49頁第十一章內(nèi)部審核操縱程序?qū)徍擞?jì)劃品管部負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行，內(nèi)容包含：審核的目的、范圍、根據(jù)、要求；核構(gòu)成員及審核起始日期；被審核部門;審核的日程安排。審核實(shí)施《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》提早一周通知被審核部門，審核之前由管理者代表在審核實(shí)施之前，管理者代表確定審核組，指定審核員、審核組長。審核組根據(jù)《內(nèi)部審核計(jì)劃》，由管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施的頻次及審核形式的頻次為：體系審核每年至少進(jìn)行兩次；情況下追加審核頻次。a）發(fā)生重大安全衛(wèi)生事故時(shí)；b）外部審核前與領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時(shí)；c）顧客要求時(shí)；d）生產(chǎn)工藝發(fā)生改變時(shí)；e）法律，法規(guī)及其他外部要求的變更；f）衛(wèi)生注冊證書到期換證前。的形式形式按內(nèi)部審核計(jì)劃確定，具體有如下幾種形式：第43頁共49頁的準(zhǔn)備組的構(gòu)成：者代表指定具有內(nèi)審員資格并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的內(nèi)審員為審核組長；審組長協(xié)助管理者代表在內(nèi)審員中選定小構(gòu)成員；人員是與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員。審核組長的職責(zé)：選擇審核組的其他成員；制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》；代表內(nèi)審組同被審核的管理者接觸；協(xié)調(diào)審核活動(dòng)并提交內(nèi)部審核報(bào)告。內(nèi)審員職責(zé)：遵守相應(yīng)的審核要求；1033.2傳遞與闡明審核要求；將審核結(jié)果形成記錄并報(bào)告審核結(jié)果。內(nèi)部審核檢查表：a）由內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制評價(jià)質(zhì)量體系要求的檢查表；b）內(nèi)審組長最終審核檢查表。內(nèi)審組的預(yù)備會議：由內(nèi)審組長主持召開審核組會議，介紹具體審核組任務(wù);進(jìn)行任務(wù)分工，確認(rèn)檢查表；全面闡明審核計(jì)劃，使審核構(gòu)成員清晰熟悉各自的具體第44頁共49頁的任務(wù)；使審核構(gòu)成員熟悉標(biāo)準(zhǔn)或者其它指導(dǎo)性文件；.5全面介紹填寫審核中觀察情況記錄的要求。10.4審核實(shí)施與被審核方的首次會議內(nèi)審組長主持會議，向被審核方領(lǐng)導(dǎo)介紹有關(guān)事項(xiàng)；申審核的范圍、根據(jù)、目的與時(shí)間安排；簡要介紹審核的方法與程序；澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。1042現(xiàn)場檢查：按《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》與檢查表進(jìn)行現(xiàn)場觀察，抽樣檢查，并做好記錄。3召開審核組會議，綜合分析，評審觀察結(jié)果，按照所根據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊與程序文件的相應(yīng)條款，指出不合格項(xiàng)，有異議時(shí),由審核組長裁決。1044內(nèi)審人員針對不符合項(xiàng)填寫《不合格報(bào)告》。5末次會議1由內(nèi)審組長主持會議，向被審核方的要緊負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果；2對各個(gè)不合格項(xiàng)要有被審核方的代表簽字；3提出審核小組的結(jié)論與建議。6內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。1對審核報(bào)告的要求：a）內(nèi)審組長對審核報(bào)告的準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé)；b）審核報(bào)告需標(biāo)有日期與內(nèi)審組長的簽名。2內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容：a）審核的范圍、根據(jù)與目的；b）審核構(gòu)成員與被審核方代表名單，審核日期及審核計(jì)劃的具體第45頁共49頁實(shí)施情況；c）具體記錄不符合項(xiàng)的數(shù)量、嚴(yán)重程度等；d）質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論；e）對質(zhì)量體系要求改進(jìn)的建議。7內(nèi)部審核報(bào)告交管理者代表簽字認(rèn)可后，作為管理評審的內(nèi)容。不符合項(xiàng)的落實(shí)a）審核組填寫《不合格報(bào)告》，由品管部下達(dá)給各不合格所在部門；b）被審核部門收到《不合格報(bào)告》后，分析不合格產(chǎn)生原因，針對產(chǎn)生原因制訂糾正或者糾正措施，被審核組確認(rèn)后實(shí)施，并記錄措施實(shí)施情況；c）審核組在糾正措施完成后規(guī)定時(shí)間對糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證。記錄《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《不合格報(bào)告》《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》第46頁共49頁第十二章管理評審操縱程序評審時(shí)機(jī)1LL1對質(zhì)量體系的有效性作定期評審，每年進(jìn)行一次。追加評審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，進(jìn)行追加評審。社會政治、經(jīng)濟(jì)方針出現(xiàn)重大調(diào)整，質(zhì)量體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。市場需求發(fā)生重大變化時(shí)公司的內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)。總經(jīng)理以為必要或者外審前。評審方式管理評審由總經(jīng)理親自主持，要緊使用會議方式，必要時(shí)結(jié)合其他方式。1L3評審準(zhǔn)備品管部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，并提早七天通知受評審的部門或者人員。下述部門準(zhǔn)備并提供評審輸入材料管理者代表提供內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果并提供以往管理評審的跟蹤措施情況及其有效性。各部門分別報(bào)告各部門的體系運(yùn)行情況及對質(zhì)量體系的改進(jìn)建議。業(yè)務(wù)部提供對顧客的滿意度調(diào)查結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果，包含顧客的意見、建議與投訴。生產(chǎn)部提供生產(chǎn)過程的運(yùn)行狀況與工藝，設(shè)備變動(dòng)情況。辦公室提供可能影響質(zhì)量管理體系變更的組織機(jī)構(gòu)、人共49頁第47共49頁供應(yīng)部、業(yè)務(wù)部提供可能影響質(zhì)量管理體系變更的市場信息、國家政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。1L3.3收到參加評審?fù)ㄖ牟块T或者人員負(fù)責(zé)做好必要的準(zhǔn)備。11.4評審內(nèi)容包含：1L4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。組織機(jī)構(gòu)、人員與資源是否合適。質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)與實(shí)施情況。過程操縱情況產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求情況1L5評審實(shí)施評審會議由總經(jīng)理主持，參加管理評審會議人員在《管理評審會議簽到記錄》上簽字，各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)所要求準(zhǔn)備的材料,總經(jīng)理根據(jù)各部門匯報(bào)針對評審內(nèi)容做出評價(jià)。評審報(bào)告品管部作評審記錄，管理者代表負(fù)責(zé)整理評審記錄，編寫《管理評審報(bào)告》其內(nèi)容包含：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的措施2）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)措施3）資源要求的落實(shí)4）對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系評價(jià)的結(jié)論。5）對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評價(jià)。6）對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固性的評價(jià)。《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審查并批準(zhǔn)下發(fā)，按《文件與資料操縱程序》進(jìn)行操縱。品管部負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，有效的糾正與預(yù)防措施，應(yīng)納入體系文件，對無效的糾正與預(yù)防措施應(yīng)重新進(jìn)