1.2015資產(chǎn)管理案例-福建石化

封面福建石油化工集團(tuán)有限公司

氯堿化工行業(yè)特性氯堿化工行業(yè)特點(diǎn)氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)的資金、技術(shù)與能源密集型的基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。其主要產(chǎn)品燒堿、氯氣和氫氣，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價值，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)、電力、電子、國防、軍工、冶金和視頻加工等國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。氯堿工業(yè)的發(fā)展能帶動和促進(jìn)一大批相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。自建國以來，中國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的重要指標(biāo)。氯堿是傳統(tǒng)化工行業(yè)，其發(fā)展已進(jìn)入成熟期，市場供應(yīng)充足，技術(shù)相對穩(wěn)定，競爭比較激烈。從世界氯堿化工發(fā)展的態(tài)勢來看，資源導(dǎo)向是氯堿化工產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的重要驅(qū)動力，集約化和高科技化將成為未來氯堿化工企業(yè)生存和競爭的關(guān)鍵所在。氯堿化工的產(chǎn)品品種較多，通過對氯氣、氫氣的進(jìn)一步利用，可以衍生出上千種產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括聚氯乙烯（PVC）、環(huán)氧化物（環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷）、光氣系列（TDI、MDI、聚碳酸酯）、甲烷氯化物系列、氯化芳烴系列、氯化高聚物系列等，涉及通用塑料、工程塑料、農(nóng)藥、水處理等多個行業(yè)。行業(yè)特點(diǎn)決定了節(jié)能減排、加強(qiáng)對氯氣、氫氣的綜合利用和保持氯、堿相對平衡是氯堿行業(yè)發(fā)展的核心問題。2003年以來，中國氯堿工業(yè)高速發(fā)展，燒堿、PVC等主要產(chǎn)品的產(chǎn)能和消費(fèi)量已躍居世界第一，在產(chǎn)品布局、規(guī)模化生產(chǎn)和技術(shù)水平等方面也取得了很大進(jìn)展。單作為“兩高一資”型行業(yè)，目前，中國氯堿工業(yè)仍存在基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)能過快增長、能耗偏高和環(huán)境污染等諸多無需發(fā)展帶來的問題繼續(xù)解決。因此，而知盲目擴(kuò)張趨勢，規(guī)范中國氯堿行業(yè)合理適度發(fā)展，與石油化工、新型煤化工、生物化工、新能源和新材料等行業(yè)相結(jié)合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提高裝備水平，節(jié)能降耗，以科學(xué)發(fā)展觀和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)工業(yè)理念為指導(dǎo)對行業(yè)進(jìn)行整合，提高行業(yè)的整體素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)消息，是非常必要的。氯堿化工行業(yè)趨勢近年來，在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，能源價格上漲和國家進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀調(diào)控的大背景下，國內(nèi)氯堿化工行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)果調(diào)整升級逐步推進(jìn)，行業(yè)整體競爭力得到了一定的提升。市場供應(yīng)發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年版）中對新建燒堿、電石法PVC、氯醇法環(huán)氧丙烷等氯項(xiàng)目的限制性規(guī)定，意味著行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境將越來越嚴(yán)格，盲目無序擴(kuò)能將受到較大程度的遏制。但受過去幾年擴(kuò)張慣性的影響，今后2年，中西部地區(qū)仍將有較規(guī)模的燒堿和PVC產(chǎn)能投產(chǎn)。同時，由于近年來燒堿、PVC等裝置的開工率不高，市場消化現(xiàn)有產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的工作相當(dāng)艱巨。市場需求及供需平衡分析燒堿消費(fèi)一般以輕工、化工、紡織行業(yè)為主，這三大行業(yè)每年的燒堿消費(fèi)量通常約占燒堿消費(fèi)總量的75%以上；燒堿的其他應(yīng)用行業(yè)還有醫(yī)藥、冶金、石油工業(yè)、電力、水處理和軍工等，消費(fèi)量約占總量的25%左右。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，燒堿的市場需求量通常與基礎(chǔ)工業(yè)和制造工業(yè)密切相關(guān)。今后幾年，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速平穩(wěn)發(fā)展勢頭，輕工、化工、冶金、紡織、印染等行業(yè)對燒堿的需求將繼續(xù)保持較快增長，但歐債危機(jī)的影響是否將蔓延至國內(nèi)制造業(yè)，從而影響國內(nèi)燒堿市場，仍存在一定的不確定性。PVC樹脂主要用于建筑、包裝、電子、汽車、農(nóng)膜、灌溉等有關(guān)國計(jì)民生的行業(yè)。其中，在建筑領(lǐng)域的消費(fèi)量占PVC產(chǎn)品消費(fèi)總量的67%，在整個下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)十分重要的位置。2010年以來，國家陸續(xù)出臺了一系列旨在遏制房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)過快過熱增長的一系列措施，在調(diào)控政策的影響下，下游用戶普遍由于資金短缺而開工不足，很大程度上抑制了PVC需求增長。今后幾年，宏觀調(diào)控政策對于房地產(chǎn)等PVC下游市場需求的影響仍然較大，PVC市場回暖需要國家金融、財(cái)政等一系列政策的放寬來刺激建筑等行業(yè)的投資和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)。整體來看，受燒堿市場相對較好和PVC市場疲軟的雙重影響，多數(shù)氯堿企業(yè)將繼續(xù)沿用2011年“以堿補(bǔ)氯”的生產(chǎn)運(yùn)營模式。但從長遠(yuǎn)看來，預(yù)計(jì)這種運(yùn)行模式將難以持久。今后幾年，國內(nèi)氯堿行業(yè)將面臨產(chǎn)能釋放、能源價格上漲和市場增長放緩等諸多挑戰(zhàn)，在高速發(fā)展過程中累計(jì)下來的產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等諸多問題也將制約行業(yè)發(fā)展，行業(yè)仍處于艱難的調(diào)整時期，部分缺乏競爭力的企業(yè)和裝置將在殘酷的市場競爭中面臨淘汰的局面。技術(shù)進(jìn)步面對新一輪節(jié)能減排重任、國內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能、國際汞污染談判的深入以及國內(nèi)能源、原材料價格不斷上漲等來自國內(nèi)外的挑戰(zhàn)，政府、企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)均圍繞節(jié)能減排問題不斷深入研究優(yōu)化工方法，推動者中國氯堿行業(yè)的工藝革新與技術(shù)進(jìn)步。預(yù)計(jì)國內(nèi)隔膜法燒堿裝置和東部地區(qū)中小型電石法PVC裝置的退出步伐將進(jìn)一步加快；同時，近兩年開發(fā)成功，每噸燒堿電耗可節(jié)約100kW·h的膜極距離子膜電解槽將進(jìn)一步提升其產(chǎn)能比例。另兩項(xiàng)對國內(nèi)氯堿行業(yè)意義重大的技術(shù)也將在今后幾年出現(xiàn)重大發(fā)展。離子膜是氯堿工業(yè)核心設(shè)備電解裝置的核心材料，目前，國內(nèi)3000多萬t/a氯堿裝置所需離子膜100%依賴進(jìn)口，存在較大的產(chǎn)業(yè)安全隱患。2010年，山東東岳公司開發(fā)成功離子膜從原料樹脂到交換膜工業(yè)品的全套制備技術(shù)，產(chǎn)品進(jìn)入工業(yè)運(yùn)行評測，在萬噸氯堿裝置上試應(yīng)用；2011年，國產(chǎn)化離子膜通過國家驗(yàn)收。今后一段時期，預(yù)計(jì)國產(chǎn)化離子膜將在更大范圍進(jìn)行應(yīng)用測試和推廣。氧陰極（ODC）是一種全新概念的離子膜電解技術(shù)，采用該技術(shù)的離子膜法燒堿可節(jié)電約30%以上（約500-600kWh）。目前，由中國藍(lán)星北京化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)的氧陰極離子膜電解槽正在進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)，按照其發(fā)展進(jìn)度，預(yù)計(jì)2012年將可能開始建設(shè)工業(yè)化示范項(xiàng)目。氧陰極（ODC）離子膜電解槽不生產(chǎn)氫氣，對那些大量需求氫氣的燒堿企業(yè)會有直接影響。但其具有顯著的節(jié)能效果，對于沒有耗氫產(chǎn)品的氯堿企業(yè)而言，其開發(fā)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。此外，隨著新型煤化工技術(shù)的發(fā)展和國家控制宮污染、調(diào)整PVC生產(chǎn)技術(shù)路線力度的強(qiáng)度，氯堿化工與新型煤化工相組合、鼓勵發(fā)展乙烯氧氯化法PVCj將成為今后一段時期行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。福建石化企業(yè)簡介企業(yè)名稱：福建石化集團(tuán)有限公司細(xì)分行業(yè)：基礎(chǔ)化工（氯堿行業(yè)）企業(yè)簡介：福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建石化集團(tuán)”)是福建省政府授權(quán)的投資機(jī)構(gòu)和國有資產(chǎn)營運(yùn)公司，公司于1998年3月由福建省石油化學(xué)工業(yè)公司、福州二化集團(tuán)有限公司和三明化工總廠3家國有大型企業(yè)聯(lián)合組建成立，幾年來，經(jīng)過不斷的改革發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由工廠制向公司制的轉(zhuǎn)變、由單一國有獨(dú)資向多元化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，目前擁有1家投資型企業(yè)、3家生產(chǎn)型企業(yè)、3家貿(mào)易型企業(yè)、2家科研設(shè)計(jì)企業(yè)。其中，全資子公司福建省石油化學(xué)工業(yè)公司是福建省持有福建煉油化工有限公司50%股權(quán)的全權(quán)代表；控股子公司東南電化股份有限公司是全國大型氯堿化工企業(yè)；全資子公司三明化工有限責(zé)任公司擁有全國大型商品電石生產(chǎn)廠和全省最大的化肥生產(chǎn)廠；全資子公司省石化貿(mào)易公司、省農(nóng)化經(jīng)貿(mào)公司主要從事石油、化工產(chǎn)品的貿(mào)易；直屬單位福建省化工研究所、福建省石化設(shè)計(jì)院是省內(nèi)大型科研、設(shè)計(jì)單位。堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，依照資源優(yōu)化配置的要求，福建石化集團(tuán)公司在“十一五”期間將組織實(shí)施湄洲灣氯堿基地?cái)U(kuò)建、東南電化公司搬遷、三化公司重組改革等一系列重大改革發(fā)展項(xiàng)目，努力建設(shè)成為以石油化工產(chǎn)品深度加工為主，現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整升級并存，以科研設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、內(nèi)外貿(mào)易、工程監(jiān)理為輔的多元化、專業(yè)化、集約化、國際化的大型綜合性現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。組織架構(gòu)組織架構(gòu)市場分布全國各省、市、自治區(qū)；發(fā)展理念及規(guī)劃企業(yè)宗旨綠色石化，和諧發(fā)展；企業(yè)價值觀誠信、創(chuàng)新、民主、實(shí)干企業(yè)愿景行業(yè)引領(lǐng)、基業(yè)常青企業(yè)使命成就員工、滿足客戶、回報(bào)股東、風(fēng)險(xiǎn)社會發(fā)展規(guī)劃準(zhǔn)準(zhǔn)備企業(yè)重組，成立集團(tuán)公司，性質(zhì)為國企；受領(lǐng)導(dǎo)重視，習(xí)近平等領(lǐng)導(dǎo)檢查工作劃并多家企業(yè)，作為集團(tuán)公司權(quán)屬公司；1998－2000過去目標(biāo)2001－20102011－20152016－2020氯堿公司4萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目投入生產(chǎn)；氯堿公司2萬噸環(huán)氧丙烷投入生產(chǎn)；氯堿公司2萬噸聚醚項(xiàng)目投入生產(chǎn)；東南公司45萬噸/年聚氯乙烯項(xiàng)目獲國家批準(zhǔn)；在實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長基礎(chǔ)上開展以資產(chǎn)并購為主要形式的行業(yè)整合以國內(nèi)知名企業(yè)為標(biāo)桿，大力推動集團(tuán)內(nèi)部信息化事業(yè)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略部署落地；調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，完善企業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值的最大化，各核心業(yè)務(wù)均能躋身世界前列起步趕超成熟20年：一個逐步消除差距的過程集團(tuán)營業(yè)額和盈利保持平均每年遞增20－25％目前管理特色集團(tuán)整體施行強(qiáng)管控的集團(tuán)管控策略，總部統(tǒng)一制定戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理模式、業(yè)務(wù)流程及績效指標(biāo)，各權(quán)屬公司按照組織類型分工明確，使用典型的產(chǎn)銷分離的經(jīng)營模式，2個生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造，營銷公司負(fù)責(zé)輸出；物資供應(yīng)采用集采分收集結(jié)的模式，有效整合供應(yīng)商資源，平衡供給需求，降低采購費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的供需體系。集團(tuán)統(tǒng)一資金管理和資金調(diào)度，提高資金配置效率：通過內(nèi)部資金歸集，挖掘沉淀資金，提高集團(tuán)內(nèi)部資金融通能力，減少對外融資、降低財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效益的同時，進(jìn)一步提升集團(tuán)再融資潛力和融資議價能力。加強(qiáng)資金監(jiān)控，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過結(jié)算中心軟件平臺，掌握所有成員單位資金的流量、流向和存量；加強(qiáng)資金統(tǒng)一管理，提高集團(tuán)管控能力，從整體上防范資金風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)在統(tǒng)一平臺的基礎(chǔ)之上，建立支撐集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施和內(nèi)部管理控制的預(yù)算管理體系。預(yù)算主體共分3個層級，涉及18個編制層面預(yù)算主體，12個合并匯總層面預(yù)算主體（含6個差額主體）。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)以及相關(guān)業(yè)務(wù)處理的特點(diǎn)，不同的預(yù)算主體涉及到的預(yù)算報(bào)表不一樣。浮動表比較多，生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃表和投資類計(jì)劃表多為浮動表。集團(tuán)兩套預(yù)算體系：年度編制、分析一套、月度編制分析一套。公司層預(yù)算體系報(bào)表、主體更細(xì)化；由于福建石化受化工行業(yè)資產(chǎn)密集型行業(yè)特點(diǎn)的影響，資產(chǎn)管理成為了集團(tuán)整體管控中的關(guān)鍵一環(huán)，為了更好地配合集團(tuán)整體戰(zhàn)略思想的落地，企業(yè)倡導(dǎo)資產(chǎn)所有權(quán)與管理權(quán)分離的模式進(jìn)行資產(chǎn)管控，由集團(tuán)統(tǒng)一制定資產(chǎn)管理制度、流程及績效考核指標(biāo)，所有權(quán)分屬于成員公司，并由其完成資產(chǎn)的價值管理及日常的運(yùn)行維護(hù)和保養(yǎng)。除此之外，企業(yè)強(qiáng)化對資產(chǎn)的分類管理，對于對生產(chǎn)經(jīng)營影響較高的關(guān)鍵設(shè)備，普遍關(guān)注其運(yùn)行效率、保養(yǎng)時間及檢維修流程，旨在提升其有效運(yùn)行效率，降低非計(jì)劃停機(jī)率，有效降低因設(shè)備停機(jī)而帶來的直接生產(chǎn)損失。福建石化集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)以氯堿工業(yè)為支撐，分屬流程制造的行業(yè)范疇，其生產(chǎn)制造領(lǐng)域關(guān)注集團(tuán)整體的產(chǎn)銷協(xié)同及產(chǎn)品邊際利潤的最大化。為了追求這個目標(biāo)，企業(yè)重視自身的產(chǎn)品工藝和配方管理，每月以產(chǎn)銷協(xié)同會的形式來決策企業(yè)的主生產(chǎn)計(jì)劃，主要考慮訂單、預(yù)測與分屬工廠產(chǎn)能的平衡，并結(jié)合配方成本效益最大化的原則，指導(dǎo)工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。除此之外，聯(lián)、副產(chǎn)品的管理也是企業(yè)普遍關(guān)注的一項(xiàng)內(nèi)容。福建石化集團(tuán)注重人力資源的管理，多年以來，已逐步形成了一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜肆Y源管理體系，貫穿人員信息、招聘管理、薪酬管理、人員績效管理、培訓(xùn)管理等重要的細(xì)分領(lǐng)域，成功完成了對人員的360度考核體系的搭建，有效提升了員工工作的有效性及效率。在文化建設(shè)方面，集團(tuán)通過OA辦公及企業(yè)門戶等方式傳播集團(tuán)整體管控思想、黨政發(fā)文及流程文件，加強(qiáng)了公司與公司之間、部門與部門之間的有效協(xié)同，有效提升了企業(yè)內(nèi)部文化建設(shè)工作的覆蓋面。未來，福建石化集團(tuán)還力求在電子采購、合同管理、CRM等領(lǐng)域上加強(qiáng)實(shí)時和協(xié)同管理，增強(qiáng)管理想的平臺化、統(tǒng)一化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體戰(zhàn)略管控思想的落地。資產(chǎn)管理信息化目標(biāo)信息化動因化工行業(yè)本身屬于資產(chǎn)密集型企業(yè)。總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例很高，保證資產(chǎn)安全完整，提高資產(chǎn)利用效率，加強(qiáng)資產(chǎn)管理成為提高企業(yè)效益和管理水平的重要手段之一；企業(yè)重組后，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)范圍在地域、規(guī)模上的快速擴(kuò)張，其資產(chǎn)數(shù)額、種類也迅速增長。在這種業(yè)務(wù)增長的環(huán)境下，由于缺乏信息化工具的支撐，管理層很難掌握資產(chǎn)的資源分布狀況，從而阻礙了資源配置的合理性決策；由于福建石化是國企轉(zhuǎn)型后的企業(yè)，歷史遺留問題較多，形成的打包資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)較多資產(chǎn)管理基礎(chǔ)薄弱，賬實(shí)不符嚴(yán)重。沒有統(tǒng)一的資產(chǎn)管理平臺，造成資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一難，存量資產(chǎn)信息不全，資產(chǎn)管理口徑不一致。資產(chǎn)可視化程度低，缺乏資產(chǎn)信息共享平臺及分析考核體系，缺乏資產(chǎn)分布和資產(chǎn)分類信息；福建石化集團(tuán)的整體發(fā)展戰(zhàn)略傾向于進(jìn)行集中式的管理，集團(tuán)制定統(tǒng)一的設(shè)備實(shí)物管理制度及策略、點(diǎn)巡檢制度、檢維修制度及安全作業(yè)制度等等，為了能讓這些制度落地并宣導(dǎo)成員企業(yè)貫徹實(shí)施，需要信息化工具的支撐；且管理標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)制度化、制度流程化、流程信息化一直是企業(yè)普遍追求的目標(biāo)；目前企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)完成供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)核算、HR等基礎(chǔ)及業(yè)務(wù)信息化的建設(shè)，急需在此基礎(chǔ)之上完善決策信息化的建設(shè)；總體目標(biāo)客戶感言設(shè)備資產(chǎn)管理項(xiàng)目不僅需要實(shí)施一個信息化系統(tǒng)，而是需要支持集團(tuán)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的咨詢實(shí)施一體化服務(wù)，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要以信息化建設(shè)為契機(jī)，重新梳理企業(yè)內(nèi)部設(shè)備資產(chǎn)管理體系，結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)形成優(yōu)化的設(shè)備資產(chǎn)管理模式；信息化歷程全面規(guī)劃、分布實(shí)施、急用先行、逐步深化：為了由淺入深地在企業(yè)內(nèi)部逐步貫徹設(shè)備資產(chǎn)管理思想，一步一個腳印地完成資產(chǎn)管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)，項(xiàng)目分2個階段完成規(guī)劃，一階段在兼顧維修維護(hù)部分解決方案的同時，完成資產(chǎn)實(shí)物管理部分的項(xiàng)目建設(shè)，二階段則在此基礎(chǔ)之上，深化資產(chǎn)運(yùn)行管理及維修維護(hù)部分的建設(shè)工作。應(yīng)用部署NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用部署方式：集中式部署；NC與手持終端系統(tǒng)的應(yīng)用部署方式：松散集成，異步傳輸；關(guān)鍵應(yīng)用場景FSEAM-01設(shè)備資產(chǎn)新增應(yīng)用方案用于定義和描述通過購置、更新改造、在建工程、技改技措、無償使用等途徑新增的設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)入企業(yè)并建立實(shí)物臺賬，經(jīng)過安裝調(diào)試，驗(yàn)收后形成固定資產(chǎn)增資建賬的全過程管理。SKIPIF1<0FSEAM-01-01設(shè)備資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)此業(yè)務(wù)主要用于描述生產(chǎn)設(shè)備的新增建賬的主要過程。SKIPIF1<0FSEAM-01-01-01設(shè)備資產(chǎn)采購新增業(yè)務(wù)描述新購入設(shè)備新增，受贈設(shè)備新增，更新設(shè)備新增，其他來源設(shè)備新增時經(jīng)過材料出庫環(huán)節(jié)后，根據(jù)材料出庫的物料類型屬于設(shè)備管理范疇的進(jìn)行設(shè)備建卡和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述（）順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)填制材料出庫單各部門進(jìn)行備件領(lǐng)用的時候，填制材料出庫單，并選擇全部表體生成設(shè)備卡片材料出庫單（供應(yīng)鏈）10團(tuán)隊(duì)設(shè)備員建立設(shè)備卡片根據(jù)倉管員的材料出庫單進(jìn)行設(shè)備卡片建檔，并提交審批。設(shè)備卡片15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核設(shè)備卡片信息對團(tuán)隊(duì)設(shè)備員提報(bào)的新增設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)和審批。設(shè)備卡片20設(shè)備部專員審核設(shè)備卡片信息對團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管核實(shí)過的設(shè)備卡片信息再次進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)。設(shè)備卡片25團(tuán)隊(duì)設(shè)備員判斷設(shè)備是否需要安裝根據(jù)新增卡片的設(shè)備狀態(tài)，判斷設(shè)備是否需要進(jìn)行安裝調(diào)試。需要安裝的進(jìn)行安裝，不需要安裝的進(jìn)入轉(zhuǎn)固流程30團(tuán)隊(duì)設(shè)備員進(jìn)行安裝調(diào)試費(fèi)用記錄對進(jìn)場需要安裝的設(shè)備，負(fù)責(zé)組織安裝調(diào)試，并對安裝情況及安裝費(fèi)用進(jìn)行記錄，將安裝調(diào)試記錄提交審核。安裝調(diào)試35團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管復(fù)核安裝調(diào)試記錄對團(tuán)隊(duì)設(shè)備員記錄的安裝調(diào)試記錄內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。安裝調(diào)試40設(shè)備部專員復(fù)核安裝調(diào)試記錄對團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管復(fù)核過的安裝調(diào)試記錄再次進(jìn)行復(fù)核。安裝調(diào)試45設(shè)備部部長確認(rèn)安裝調(diào)試記錄對經(jīng)過兩輪復(fù)核的安裝調(diào)試記錄內(nèi)容及費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。安裝調(diào)試50團(tuán)隊(duì)經(jīng)理確認(rèn)安裝調(diào)試費(fèi)用對安裝調(diào)試過程中發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。安裝調(diào)試55團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員安裝驗(yàn)收組織進(jìn)行安裝，并對驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行記錄。接流程FSEAM01020560固定資產(chǎn)會計(jì)對不需要安裝的設(shè)備和安裝調(diào)試驗(yàn)收通過的設(shè)備，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備卡片提供信息判斷是否需要轉(zhuǎn)固65固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)卡片建立根據(jù)設(shè)備是否固定資產(chǎn)標(biāo)志為Y的設(shè)備卡片建立固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)卡片F(xiàn)SEAM-01-01-02在建工程設(shè)備資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)描述福建石化下屬企業(yè)存在在籌建過程中的單位，在籌建項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，對項(xiàng)目過程中新增的設(shè)備進(jìn)行歸集建卡，對設(shè)備進(jìn)行建賬。福建石化規(guī)定的設(shè)備技改技措在建工程完工驗(yàn)收后，對項(xiàng)目過程中新增的設(shè)備進(jìn)行歸集建卡，對設(shè)備進(jìn)行建賬。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05項(xiàng)目部專員在建工程流程在建工程完工驗(yàn)收后進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，并選擇生成設(shè)備卡片。在建工程清單（在建工程）10團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員設(shè)備建卡根據(jù)在建工程傳遞的設(shè)備中間表拉式生成設(shè)備卡片，補(bǔ)充設(shè)備信息后提交設(shè)備卡片15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片20設(shè)備部專員審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片25固定資產(chǎn)會計(jì)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備卡片提供信息判斷是否需要轉(zhuǎn)固30固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)建賬根據(jù)設(shè)備是否固定資產(chǎn)標(biāo)志為Y的設(shè)備卡片建立固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)卡片35固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)賬目調(diào)整技改技措過程產(chǎn)生的附屬設(shè)備不屬于固定資產(chǎn)管理范疇的，通知固定資產(chǎn)會計(jì)，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行賬目調(diào)整原值變動單FSEAM-01-01-03盤盈設(shè)備資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)描述設(shè)備在實(shí)際盤點(diǎn)過程中，出現(xiàn)了設(shè)備盤盈情況時，將盤盈的設(shè)備進(jìn)行建卡進(jìn)行實(shí)物管理，對盤盈設(shè)備進(jìn)行價值評估后登記資產(chǎn)卡片進(jìn)行價值管理。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備員設(shè)備盤盈流程FSEAM020401設(shè)備盤盈流程審批通過的盤盈單。10團(tuán)隊(duì)設(shè)備員設(shè)備建卡參照審批通過的盤盈單生成設(shè)備卡片，補(bǔ)充設(shè)備信息后提交設(shè)備卡片15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片20設(shè)備部專員審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片25固定資產(chǎn)會計(jì)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備卡片提供信息判斷是否需要轉(zhuǎn)固30固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)建賬根據(jù)設(shè)備是否固定資產(chǎn)標(biāo)志為Y的設(shè)備卡片進(jìn)行價值評估后，建立固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)卡片35固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)賬目調(diào)整盤盈設(shè)備不屬于固定資產(chǎn)管理范疇的，通知固定資產(chǎn)會計(jì)，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行賬目調(diào)整原值變動單FSEAM-01-01-04無償使用設(shè)備資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)描述外部單位提供給企業(yè)使用，資產(chǎn)不屬于權(quán)屬企業(yè)的情況下用該流程處理。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備員組織設(shè)備進(jìn)場對于外單位提供的無償使用的設(shè)備，組織設(shè)備進(jìn)場。10團(tuán)隊(duì)設(shè)備員設(shè)備建卡對進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行手工建卡，完善設(shè)備信息，并提交審核設(shè)備卡片15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片20設(shè)備部專員審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片25團(tuán)隊(duì)設(shè)備員更新設(shè)備臺賬系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬。FSEAM-01-01-05設(shè)備資產(chǎn)安裝驗(yàn)收業(yè)務(wù)描述生產(chǎn)設(shè)備在進(jìn)場安裝后，經(jīng)過試運(yùn)行階段，相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)入固定資產(chǎn)管理，驗(yàn)收不合格進(jìn)行退換貨，或者重新安裝調(diào)試。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備員提報(bào)安裝驗(yàn)收申請?jiān)O(shè)備試運(yùn)行達(dá)到時間后，團(tuán)隊(duì)設(shè)備員發(fā)起安裝驗(yàn)收申請，并提交。安裝驗(yàn)收單10團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管對安裝驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行核實(shí)對安裝申請中經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)收后的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。安裝驗(yàn)收單15設(shè)備部專員對安裝驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)對安裝申請中經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)收后的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。安裝驗(yàn)收單20團(tuán)隊(duì)設(shè)備員更新設(shè)備臺賬系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬。25團(tuán)隊(duì)設(shè)備員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果處理相關(guān)事項(xiàng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對相關(guān)人員對相關(guān)人員發(fā)出通知。30團(tuán)隊(duì)設(shè)備員通知固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)入賬對于驗(yàn)收合格的設(shè)備，通知固定資產(chǎn)會計(jì)進(jìn)行資產(chǎn)入賬。35團(tuán)隊(duì)設(shè)備員通知相關(guān)人員進(jìn)行退換貨對于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，通知相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行設(shè)備退換貨。FSEAM-01-02辦公資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)此業(yè)務(wù)主要用于描述辦公類資產(chǎn)新增建賬的主要過程。SKIPIF1<0FSEAM-01-02-01辦公設(shè)備資產(chǎn)采購新增業(yè)務(wù)描述新購入辦公設(shè)備新增，受贈辦公設(shè)備新增，其他來源辦公設(shè)備新增時經(jīng)過材料出庫環(huán)節(jié)后，根據(jù)材料出庫的物料類型屬于設(shè)備管理范疇的進(jìn)行設(shè)備建卡和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)填制材料出庫單各部門進(jìn)行備件領(lǐng)用的時候，填制材料出庫單，并選擇全部表體生成設(shè)備卡片材料出庫單（供應(yīng)鏈）10辦公室專員建立設(shè)備卡片根據(jù)倉管員的材料出庫單進(jìn)行辦公設(shè)備卡片建檔，并提交審批。設(shè)備卡片15辦公室主任審核設(shè)備卡片信息對提報(bào)的新增設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)和審批。設(shè)備卡片20辦公室專員判斷設(shè)備是否需要安裝根據(jù)新增卡片的設(shè)備狀態(tài)，判斷設(shè)備是否需要進(jìn)行安裝調(diào)試。需要安裝的進(jìn)行安裝，不需要安裝的進(jìn)入轉(zhuǎn)固流程25辦公室專員進(jìn)行安裝調(diào)試費(fèi)用記錄對進(jìn)場需要安裝的設(shè)備，負(fù)責(zé)組織安裝調(diào)試，并對安裝情況及安裝費(fèi)用進(jìn)行記錄，將安裝調(diào)試記錄提交審核。安裝調(diào)試30辦公室主任復(fù)核安裝調(diào)試記錄對團(tuán)隊(duì)設(shè)備員記錄的安裝調(diào)試記錄內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。安裝調(diào)試35團(tuán)隊(duì)經(jīng)理確認(rèn)安裝調(diào)試費(fèi)用對安裝調(diào)試過程中發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。安裝調(diào)試40固定資產(chǎn)會計(jì)對不需要安裝的設(shè)備和安裝調(diào)試驗(yàn)完成的設(shè)備，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備卡片提供信息判斷是否需要轉(zhuǎn)固45固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)卡片建立根據(jù)設(shè)備是否固定資產(chǎn)標(biāo)志為Y的設(shè)備卡片建立固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)卡片F(xiàn)SEAM-01-02-02在建工程辦公設(shè)備資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)描述福建石化下屬企業(yè)存在在籌建過程中的單位，在籌建項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，對項(xiàng)目過程中新增的辦公設(shè)備進(jìn)行歸集建卡，對設(shè)備進(jìn)行建賬。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05項(xiàng)目部專員在建工程流程在建工程完工驗(yàn)收后進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，并選擇生成設(shè)備卡片。在建工程清單（在建工程）10辦公室專員設(shè)備建卡根據(jù)在建工程傳遞的設(shè)備中間表拉式生成設(shè)備卡片，補(bǔ)充設(shè)備信息后提交設(shè)備卡片15辦公室主任審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片20固定資產(chǎn)會計(jì)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備卡片提供信息判斷是否需要轉(zhuǎn)固25固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)建賬根據(jù)設(shè)備是否固定資產(chǎn)標(biāo)志為Y的設(shè)備卡片建立固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)卡片F(xiàn)SEAM-01-02-03盤盈辦公設(shè)備資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)描述設(shè)備在實(shí)際盤點(diǎn)過程中，出現(xiàn)了設(shè)備盤盈情況時，將盤盈的設(shè)備進(jìn)行建卡進(jìn)行實(shí)物管理，對盤盈設(shè)備進(jìn)行價值評估后登記資產(chǎn)卡片進(jìn)行價值管理。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員設(shè)備盤盈流程FSEAM020401設(shè)備盤盈流程審批通過的盤盈單。10辦公室專員設(shè)備建卡參照審批通過的盤盈單生成設(shè)備卡片，補(bǔ)充設(shè)備信息后提交設(shè)備卡片15辦公室主任審核設(shè)備卡片對設(shè)備卡片信息進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)設(shè)備卡片20固定資產(chǎn)會計(jì)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備卡片提供信息判斷是否需要轉(zhuǎn)固35固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)建賬根據(jù)設(shè)備是否固定資產(chǎn)標(biāo)志為Y的設(shè)備卡片進(jìn)行價值評估后，建立固定資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)卡片30固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)賬目調(diào)整盤盈設(shè)備不屬于固定資產(chǎn)管理范疇的，通知固定資產(chǎn)會計(jì)，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行賬目調(diào)整原值變動單

FSEAM-02資產(chǎn)使用管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案資產(chǎn)使用管理主要用來解決福建石化集團(tuán)內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)全生命周期過程中的使用信息管理業(yè)務(wù)。包括設(shè)備資產(chǎn)建檔后的各類信息項(xiàng)變動、封存、啟封、調(diào)撥、捐贈、報(bào)廢直至后續(xù)的處置業(yè)務(wù)。這部分應(yīng)用方案主要致力于提升福建石化集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)的精細(xì)化管理程度，有效降低資產(chǎn)的閑置率，從而提升資產(chǎn)的利用率和投資回報(bào)率。為了更加直觀地區(qū)隔不同關(guān)鍵程度下設(shè)備資產(chǎn)的不同管控模式，本部分內(nèi)容的呈現(xiàn)將依據(jù)設(shè)備資產(chǎn)的不同關(guān)鍵程度分別進(jìn)行描述，且主要范圍包括以下兩部分內(nèi)容：設(shè)備資產(chǎn)---指一般用于生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備資產(chǎn)（關(guān)鍵程度為：關(guān)鍵、重要設(shè)備）；辦公資產(chǎn)---指一般用于日常辦公的設(shè)備資產(chǎn)（關(guān)鍵程度為：一般設(shè)備資產(chǎn)）；FSEAM-02-01-設(shè)備資產(chǎn)信息變更某項(xiàng)設(shè)備資產(chǎn)由于轉(zhuǎn)移等原因引起的信息項(xiàng)變動，需要時時地更新于設(shè)備臺賬中，以備后續(xù)查詢。設(shè)備資產(chǎn)變動方式包括：管理部門變動、使用部門變動、責(zé)任人、位置變動、狀態(tài)變動、設(shè)備封存、設(shè)備啟封及其他變動幾種。SKIPIF1<0FSEAM-02-01-01-設(shè)備資產(chǎn)管理部門變動流程業(yè)務(wù)描述由于包括組織架構(gòu)變更等原因而引發(fā)的設(shè)備資產(chǎn)管理部門變更的業(yè)務(wù)，可通過此流程完成業(yè)務(wù)的處理。由負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理部門（目前福建石化集團(tuán)分子公司設(shè)備部）設(shè)備專員負(fù)責(zé)在NC系統(tǒng)中填制管理部門變更單，經(jīng)由設(shè)備部部長、新設(shè)備管理部門設(shè)備專員、新管理部門部長審批后，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)中所列示的信息自動更新設(shè)備臺賬。若設(shè)備屬于固定資產(chǎn)的管理范疇，則系統(tǒng)將自動發(fā)送消息給固定資產(chǎn)會計(jì)，完成固定資產(chǎn)臺賬的更新。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05原設(shè)備部設(shè)備專員發(fā)生管理部門變動業(yè)務(wù)判斷設(shè)備資產(chǎn)發(fā)生了管理部門變動業(yè)務(wù)；10原設(shè)備部設(shè)備專員填制管理部門變動單由設(shè)備專員在NC系統(tǒng)中填制【管理部門變動單】；管理部門變動單15原設(shè)備部長審核審核【管理部門變動單】；20新管理部門設(shè)備專員審核審核【管理部門變動單】；25新管理部門設(shè)備部長審核審核【管理部門變動單】；30原設(shè)備部設(shè)備專員更新設(shè)備臺賬NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；35原設(shè)備部設(shè)備專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)自動判斷設(shè)備實(shí)物資產(chǎn)是否聯(lián)動固定資產(chǎn)；40固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息若實(shí)物資產(chǎn)聯(lián)動固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)會計(jì)接收實(shí)物資產(chǎn)變動消息，并填制【固定資產(chǎn)變動單】；45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；流程分析此業(yè)務(wù)流程多用于獨(dú)立核算的公司內(nèi)部由于組織架構(gòu)變更、職能變更等業(yè)務(wù)時所引發(fā)的設(shè)備資產(chǎn)管理部門變更業(yè)務(wù)；發(fā)生此業(yè)務(wù)時，需要在系統(tǒng)中填制管理部門變動單，以便更新設(shè)備臺賬；實(shí)物資產(chǎn)在價值上若達(dá)到了固定資產(chǎn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，則需要及時更新固定資產(chǎn)臺賬；如生發(fā)此業(yè)務(wù)，需要原管理部門專員及領(lǐng)導(dǎo)和變更后部門專員及領(lǐng)導(dǎo)共同完成審批后，使流程生效；FSEAM-02-01-02-設(shè)備使用部門變動流程業(yè)務(wù)描述在單體組織內(nèi)部，為了能讓設(shè)備資產(chǎn)發(fā)揮更大的利用價值，往往通過使用部門轉(zhuǎn)移的方式將閑置設(shè)備從一個部門調(diào)配到另一個部門，以解決購存雙高的問題。設(shè)備資產(chǎn)在獨(dú)立核算的組織內(nèi)進(jìn)行使用部門轉(zhuǎn)移時，需要執(zhí)行此流程；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05設(shè)備需求團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員提出設(shè)備使用需求若現(xiàn)有的設(shè)備資源配置不能滿足生產(chǎn)的需求，由設(shè)備團(tuán)隊(duì)專員向分公司設(shè)備部提出設(shè)備使用需求；10設(shè)備部設(shè)備專員獲取需求并查看設(shè)備臺賬獲取設(shè)備專員提出的設(shè)備資產(chǎn)使用需求，通過【設(shè)備臺賬】查看全公司設(shè)備資產(chǎn)的整體配置情況；設(shè)備臺賬15設(shè)備部設(shè)備專員判斷是否有限制設(shè)備判斷其他部門是否有閑置設(shè)備；20設(shè)備部設(shè)備專員設(shè)備資產(chǎn)申請購置流程若判斷目前無閑置設(shè)備，則需要新增設(shè)備資產(chǎn)，執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)申請購置流程；25設(shè)備部設(shè)備專員通知設(shè)備提供部門填制使用部門變動單若判斷目前有閑置設(shè)備，則負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供部門提供閑置設(shè)備，并在系統(tǒng)中填制使用部門變動單；30設(shè)備提供團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員填制使用部門變動單設(shè)備提供團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員在NC系統(tǒng)中填制【使用部門變動單】；使用部門變動單35設(shè)備提供團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【使用部門變動單】；40設(shè)備需求團(tuán)隊(duì)專員審核審核【使用部門變動單】；45設(shè)備需求團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【使用部門變動單】；50設(shè)備部部長審核審核【使用部門變動單】55設(shè)備部設(shè)備專員更新設(shè)備臺賬審批通過后，系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬60設(shè)備部設(shè)備專員系統(tǒng)判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)實(shí)物資產(chǎn)跟固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)情況，判斷實(shí)物資產(chǎn)是否需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算；65固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息若實(shí)物資產(chǎn)需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，則向固定資產(chǎn)發(fā)送變動消息，由固定資產(chǎn)會計(jì)填制【資產(chǎn)變動單】；資產(chǎn)變動單70固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-01-03-設(shè)備責(zé)任人變動流程業(yè)務(wù)描述由于人員的流動、部門內(nèi)職能變更等原因，可能造成設(shè)備資產(chǎn)責(zé)任人的變動，在設(shè)備資產(chǎn)在發(fā)生責(zé)任人變動時執(zhí)行此流程；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員設(shè)備責(zé)任人發(fā)生變動團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員了解到設(shè)備資產(chǎn)的責(zé)任人發(fā)生變動；10團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員填制責(zé)任人變動單在NC系統(tǒng)中填制【責(zé)任人變動單】；責(zé)任人變動單15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核【責(zé)任人變動單】；20團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員自動更新設(shè)備臺賬由NC系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；設(shè)備臺賬25團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)由NC系統(tǒng)自動判斷實(shí)物資產(chǎn)是否需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算；30固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的實(shí)物資產(chǎn)，在審批通過后，固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息，并填制【固定資產(chǎn)變動單】；固定資產(chǎn)變動單35固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-01-04-設(shè)備管理人變動流程業(yè)務(wù)描述【管理人】系指設(shè)備資產(chǎn)日常養(yǎng)護(hù)和維修的責(zé)任主體下的相關(guān)人員，對應(yīng)于福建石化集團(tuán)則是各團(tuán)隊(duì)的設(shè)備專員，為了實(shí)時跟蹤管理人的信息，保證信息的準(zhǔn)確性，引入了管理人變更的業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員發(fā)生管理人變動業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員了解到設(shè)備資產(chǎn)的管理人發(fā)生變動；10團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員填制管理部門變動單由設(shè)備部設(shè)備專員填制【管理部門變動單】，在單據(jù)中填寫原管理人和變更后管理人；管理部門變動單15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【管理部門變動單】20設(shè)備部長審核審核【管理部門變動單】25團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員更新設(shè)備臺賬單據(jù)審批通過后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬30團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)由NC系統(tǒng)自動判斷實(shí)物資產(chǎn)是否需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算；35固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的實(shí)物資產(chǎn)，在審批通過后，固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息，并填制【固定資產(chǎn)變動單】；固定資產(chǎn)變動單40固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-01-05-設(shè)備狀態(tài)變動流程業(yè)務(wù)描述設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)廠建檔后，針對其全生命周期管理的每個過程，要賦予其相應(yīng)的狀態(tài)，以便實(shí)時地監(jiān)控其全生命周期過程中的每一個使用環(huán)節(jié)。包括：封存、啟封等狀態(tài)的變更可由相應(yīng)單據(jù)來處理，有些業(yè)務(wù)單據(jù)不涉及的業(yè)務(wù)過程，需要執(zhí)行設(shè)備狀態(tài)變更流程來處理其狀態(tài)的變更。例如：設(shè)備資產(chǎn)驗(yàn)收通過后，由【待驗(yàn)收】狀態(tài)更改為【驗(yàn)收】狀態(tài)業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員發(fā)生設(shè)備狀態(tài)變動業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員了解到設(shè)備資產(chǎn)發(fā)生狀態(tài)變動業(yè)務(wù)；10團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員填制狀態(tài)變動單在NC系統(tǒng)中填制【狀態(tài)變動單】；狀態(tài)變動單15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【狀態(tài)變動單】；20團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【狀態(tài)變動單】；25設(shè)備部專員審核審核【狀態(tài)變動單】；30團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員自動更新設(shè)備臺賬狀態(tài)變動單審批通過后，單據(jù)生效，NC系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；設(shè)備臺賬35團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員系統(tǒng)判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過實(shí)物資產(chǎn)與固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)情況，判斷是否將變動消息發(fā)送于固定資產(chǎn)會計(jì)；40固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息若判斷此實(shí)物資產(chǎn)需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，系統(tǒng)則自動將變動消息發(fā)送于固定資產(chǎn)會計(jì)，由固定資產(chǎn)會計(jì)制定資產(chǎn)變動單；45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-01-06-設(shè)備封存流程業(yè)務(wù)描述為了增加閑置設(shè)備的使用壽命，合理分配閑置設(shè)備的折舊周期，對閑置設(shè)備需要進(jìn)行封存處理，因此增加了封存業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員發(fā)現(xiàn)長期封存設(shè)備在設(shè)備使用和維護(hù)的過程中，發(fā)現(xiàn)長期閑置需要封存的設(shè)備；10團(tuán)隊(duì)設(shè)備員提出封存申請?jiān)贜C系統(tǒng)中填制設(shè)備資產(chǎn)【封存單】；設(shè)備資產(chǎn)封存單15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；20固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；25設(shè)備部專員審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；30團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；35設(shè)備部長審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；40團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員更新設(shè)備臺賬完成整個審批過程后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬45固定資產(chǎn)會計(jì)接收設(shè)備封存消息完成整個審批過程后，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送設(shè)備封存消息；注：對固定資產(chǎn)會計(jì)的消息通知需要通過審批流配置來實(shí)現(xiàn)；50固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬55固定資產(chǎn)會計(jì)更改計(jì)提折舊規(guī)則手動更改資產(chǎn)的計(jì)提折舊規(guī)則FSEAM-02-01-07-設(shè)備啟封流程業(yè)務(wù)描述封存設(shè)備重新投用時，需要針對封存設(shè)備進(jìn)行啟封操作，因此設(shè)計(jì)了此流程。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員接到封存設(shè)備重新投用的信息根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)情況，考慮是否有將封存設(shè)備重新投入到生產(chǎn)；10團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員提出啟封申請參照【封存單】，填制【啟封單】；設(shè)備資產(chǎn)啟封單15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；20固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；25設(shè)備部專員審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；30團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；35設(shè)備部長審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；40團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員更新設(shè)備臺賬完成整個審批過程后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬45固定資產(chǎn)會計(jì)接收設(shè)備封存消息完成整個審批過程后，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送設(shè)備啟封消息；注：對固定資產(chǎn)會計(jì)的消息通知需要通過審批流配置來實(shí)現(xiàn)；50固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬55固定資產(chǎn)會計(jì)更改計(jì)提折舊規(guī)則手動更改資產(chǎn)的計(jì)提折舊規(guī)則FSEAM-02-01-08-設(shè)備位置變動流程業(yè)務(wù)描述設(shè)備資產(chǎn)位置管理對于流程制造企業(yè)來講非常重要，因此，對位置信息的跟蹤是福建石化設(shè)備管理體系的核心管理理念，設(shè)備位置發(fā)生變動時，需要對位置變更過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員設(shè)備發(fā)生位置變動設(shè)備在部門內(nèi)部發(fā)生位置變動；10團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員填制位置變動單在NC系統(tǒng)中填制【位置變動單】；位置變動單15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；20團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員更新設(shè)備臺賬完成整個審批過程后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬25團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)自動判斷是否向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送審批通過消息；30固定資產(chǎn)會計(jì)接收設(shè)備封存消息完成整個審批過程后，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送設(shè)備位置變動消息；注：對固定資產(chǎn)會計(jì)的消息通知需要通過審批流配置來實(shí)現(xiàn)；35固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-01-09-設(shè)備其他信息變動流程業(yè)務(wù)描述涉及設(shè)備資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息（若現(xiàn)有的業(yè)務(wù)單據(jù)不能修改的信息）變動時，需要通過其他變動單完成，此業(yè)務(wù)也需要審批流操作。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05設(shè)備團(tuán)隊(duì)專員判斷資產(chǎn)信息發(fā)生變化判斷設(shè)備資產(chǎn)信息是否發(fā)生變化；10設(shè)備團(tuán)隊(duì)專員提出信息變動申請向設(shè)備部提出設(shè)備資產(chǎn)信息變動申請；15設(shè)備部專員填制其他變動單在NC系統(tǒng)中填制其他變動信息；設(shè)備卡片20設(shè)備部部長審核針對其他變動單進(jìn)行審核；25設(shè)備團(tuán)隊(duì)專員自動更新設(shè)備臺賬其他變動單審批通過后，NC系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬FSEAM-02-02辦公資產(chǎn)信息變更辦公資產(chǎn)由于轉(zhuǎn)移等原因引起的信息項(xiàng)變動，需要時時地更新于設(shè)備臺賬中，以備后續(xù)查詢。辦公資產(chǎn)變動方式包括：管理部門變動、使用部門變動、責(zé)任人、位置變動、狀態(tài)變動、設(shè)備封存、設(shè)備啟封及其他變動幾種。SKIPIF1<0FSEAM-02-02-01-辦公資產(chǎn)管理部門變動流程業(yè)務(wù)描述由于組織架構(gòu)變更、部門職能變動而引發(fā)的辦公資產(chǎn)的管理部門變更，可通過此流程完成業(yè)務(wù)的處理。由負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的管理部門（福建石化集團(tuán)分子公司辦公室）專員負(fù)責(zé)在NC系統(tǒng)中填制管理部門變更單，經(jīng)由辦公室主任、新辦公資產(chǎn)管理部門辦公室專員、新管理部門部長審批后，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)中所列示的信息自動更新設(shè)備臺賬。若設(shè)備屬于固定資產(chǎn)的管理范疇，則系統(tǒng)將自動發(fā)送消息給固定資產(chǎn)會計(jì)，完成固定資產(chǎn)臺賬的更新。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員發(fā)生管理部門變動業(yè)務(wù)判斷發(fā)生了管理部門變動業(yè)務(wù)；10辦公室專員填制管理部門變動單由辦公室專員在NC系統(tǒng)中填制管理部門變動單；管理部門變動單15辦公室主任審核審核【管理部門】變動單；20新管理部門設(shè)備專員審核審核【管理部門】變動單；25新管理部門設(shè)備部長審核審核【管理部門】變動單；30辦公室專員更新設(shè)備臺賬NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬35辦公室專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)自動判斷設(shè)備實(shí)物資產(chǎn)是否聯(lián)動固定資產(chǎn)；40固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息若實(shí)物資產(chǎn)聯(lián)動固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)會計(jì)接收實(shí)物資產(chǎn)變動消息，并填制固定資產(chǎn)變動單；45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新固定資產(chǎn)臺賬；FSEAM-02-02-02-辦公資產(chǎn)使用部門變動流程業(yè)務(wù)描述在單體組織內(nèi)部，為了能讓辦公資產(chǎn)發(fā)揮更大的利用價值，往往通過使用部門轉(zhuǎn)移的方式將閑置設(shè)備從一個部門調(diào)配到另一個部門，以解決購存雙高的問題。辦公資產(chǎn)在獨(dú)立核算的組織內(nèi)進(jìn)行使用部門轉(zhuǎn)移時，需要執(zhí)行此流程；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05資產(chǎn)使用部門提出辦公資產(chǎn)使用需求根據(jù)日常工作情況，由使用部門向辦公室設(shè)備專員提出資產(chǎn)使用需求；10辦公室專員獲取需求并查看設(shè)備臺賬獲取使用部門提出的辦公資產(chǎn)使用需求，通過設(shè)備臺賬查看全公司辦公資產(chǎn)的整體配置情況；設(shè)備臺賬15辦公室專員判斷是否有限制設(shè)備判斷其他部門是否有閑置設(shè)備；20辦公室專員設(shè)備資產(chǎn)申請購置流程若判斷目前無閑置設(shè)備，則需要新增資產(chǎn)，執(zhí)行資產(chǎn)申請購置流程；25辦公室專員通知辦公資產(chǎn)提供部門填制使用部門變動單若判斷目前有限制資產(chǎn)，則負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供部門提供閑置設(shè)備，并在系統(tǒng)中填制使用部門變動單；30資產(chǎn)提供部門填制使用部門變動單資產(chǎn)提供部門在NC系統(tǒng)中填制【使用部門變動單】；使用部門變動單35資產(chǎn)提供部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核【使用部門變動單】；40資產(chǎn)需求部門審核審核【使用部門變動單】；45資產(chǎn)需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核【使用部門變動單】；50辦公室主任審核審核【使用部門變動單】55辦公室專員更新設(shè)備臺賬審批通過后，系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬60辦公室專員系統(tǒng)判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)實(shí)物資產(chǎn)跟固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)情況，判斷實(shí)物資產(chǎn)是否需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算；65固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息若實(shí)物資產(chǎn)需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，則向固定資產(chǎn)發(fā)送變動消息，由固定資產(chǎn)會計(jì)填制【資產(chǎn)變動單】；資產(chǎn)變動單70固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-02-03-辦公資產(chǎn)責(zé)任人變動流程業(yè)務(wù)描述由于人員的流動、部門內(nèi)職能變更等原因，可能造成設(shè)備資產(chǎn)責(zé)任人的變動，在辦公資產(chǎn)在發(fā)生責(zé)任人變動時執(zhí)行此流程；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員辦公資產(chǎn)責(zé)任人發(fā)生變動辦公室專員了解到辦公資產(chǎn)的責(zé)任人發(fā)生變動；10辦公室專員填制責(zé)任人變動單在NC系統(tǒng)中填制【責(zé)任人變動單】；責(zé)任人變動單15辦公室主任審核辦公室主任審核【責(zé)任人變動單】；20辦公室專員自動更新設(shè)備臺賬由NC系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；設(shè)備臺賬25辦公室專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)由NC系統(tǒng)自動判斷實(shí)物資產(chǎn)是否需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算；30固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的實(shí)物資產(chǎn)，在審批通過后，固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息，并填制【固定資產(chǎn)變動單】；固定資產(chǎn)變動單35固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-02-04-辦工資產(chǎn)管理人變動流程業(yè)務(wù)描述【管理人】系指辦公資產(chǎn)日常養(yǎng)護(hù)和維修的責(zé)任主體下的相關(guān)人員，對應(yīng)于福建石化集團(tuán)則是各辦公資產(chǎn)使用部門的辦公資產(chǎn)使用人員，為了實(shí)時跟蹤管理人的信息，保證信息的準(zhǔn)確性，引入了管理人變更的業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員發(fā)生管理人變動業(yè)務(wù)辦公室專員了解到辦公資產(chǎn)的管理人發(fā)生變動；10辦公室專員填制管理部門變動單由辦公專員填制【管理部門變動單】，在單據(jù)中填寫原管理人和變更后管理人；管理部門變動單15辦公室主任審核審核【管理部門變動單】20辦公室專員更新設(shè)備臺賬單據(jù)審批通過后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬25辦公室專員判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)由NC系統(tǒng)自動判斷實(shí)物資產(chǎn)是否需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算；30固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的實(shí)物資產(chǎn)，在審批通過后，固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息，并填制【固定資產(chǎn)變動單】；固定資產(chǎn)變動單35固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新【固定資產(chǎn)臺賬】；固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-02-05-辦公資產(chǎn)狀態(tài)變動流程業(yè)務(wù)描述辦公資產(chǎn)進(jìn)廠建檔后，針對其全生命周期管理的每個過程，要賦予其相應(yīng)的狀態(tài)，以便實(shí)時地監(jiān)控其全生命周期過程中的每一個使用環(huán)節(jié)。包括：封存、啟封等狀態(tài)的變更可由相應(yīng)單據(jù)來處理，有些業(yè)務(wù)單據(jù)不涉及的業(yè)務(wù)過程，需要執(zhí)行設(shè)備狀態(tài)變更流程來處理其狀態(tài)的變更。例如：辦公資產(chǎn)領(lǐng)、借用業(yè)務(wù)可使用此業(yè)務(wù)處理，領(lǐng)用出去的資產(chǎn)呈在用狀態(tài)，還回的資產(chǎn)可以呈閑置狀態(tài)；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05資產(chǎn)使用部門提出資產(chǎn)狀態(tài)變動申請資產(chǎn)使用部門根據(jù)資產(chǎn)使用情況來申請資產(chǎn)的狀態(tài)變動；10辦公室專員填制狀態(tài)變動單在NC系統(tǒng)中填制【狀態(tài)變動單】；狀態(tài)變動單15資產(chǎn)使用部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核【狀態(tài)變動單】（此處審批流設(shè)置需要設(shè)置為可指派類型）；20辦公室主任審核審核【狀態(tài)變動單】；30辦公室專員自動更新設(shè)備臺賬狀態(tài)變動單審批通過后，單據(jù)生效，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬35辦公室專員系統(tǒng)判斷是否聯(lián)動固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過實(shí)物資產(chǎn)與固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)情況，判斷是否將變動消息發(fā)送于固定資產(chǎn)會計(jì)；40固定資產(chǎn)會計(jì)接收固定資產(chǎn)變動消息若判斷此實(shí)物資產(chǎn)需要進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，系統(tǒng)則自動將變動消息發(fā)送于固定資產(chǎn)會計(jì)，由固定資產(chǎn)會計(jì)制定資產(chǎn)變動單；45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬NC系統(tǒng)自動更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬FSEAM-02-02-06-辦公資產(chǎn)封存流程業(yè)務(wù)描述為了增加閑置辦公資產(chǎn)的使用壽命，合理分配閑置資產(chǎn)的折舊周期，對閑置資產(chǎn)需要進(jìn)行封存處理，因此增加了封存業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公資產(chǎn)使用部門發(fā)現(xiàn)長期閑置資產(chǎn)在辦公資產(chǎn)使用和維護(hù)的過程中，發(fā)現(xiàn)長期閑置需要封存的資產(chǎn)；10辦公資產(chǎn)使用部門提出辦公資產(chǎn)封存申請15辦公室專員填制資產(chǎn)封存單在NC系統(tǒng)中填制設(shè)備資產(chǎn)【封存單】；設(shè)備資產(chǎn)封存單20使用部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；25辦公室主任審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；30固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【設(shè)備資產(chǎn)封存單】；35辦公室專員更新設(shè)備臺賬完成整個審批過程后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬40固定資產(chǎn)會計(jì)接收設(shè)備封存消息完成整個審批過程后，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送設(shè)備封存消息；注：對固定資產(chǎn)會計(jì)的消息通知需要通過審批流配置來實(shí)現(xiàn)；45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬50固定資產(chǎn)會計(jì)更改計(jì)提折舊規(guī)則手動更改資產(chǎn)的計(jì)提折舊規(guī)則FSEAM-02-02-07-辦公資產(chǎn)啟封流程業(yè)務(wù)描述封存資產(chǎn)重新投用時，需要針對封存資產(chǎn)進(jìn)行啟封操作，因此設(shè)計(jì)了此流程。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05資產(chǎn)使用部門接到封存資產(chǎn)重新投用的信息根據(jù)現(xiàn)有的工作情況，考慮是否將封存資產(chǎn)重新投入使用；10資產(chǎn)使用部門提出啟封申請向辦公室專員提出資產(chǎn)啟封申請；15辦公室專員填制資產(chǎn)啟封單參照【封存單】，填制【啟封單】；設(shè)備資產(chǎn)啟封單20使用部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；25辦公室主任審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；30固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【設(shè)備資產(chǎn)啟封單】；35辦公室專員更新設(shè)備臺賬完成整個審批過程后，NC系統(tǒng)自動更新【設(shè)備臺賬】；設(shè)備臺賬40固定資產(chǎn)會計(jì)接收設(shè)備封存消息完成整個審批過程后，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送設(shè)備啟封消息；注：對固定資產(chǎn)會計(jì)的消息通知需要通過審批流配置來實(shí)現(xiàn)；45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬50固定資產(chǎn)會計(jì)更改計(jì)提折舊規(guī)則手動更改資產(chǎn)的計(jì)提折舊規(guī)則FSEAM-02-02-08-辦公資產(chǎn)其他變動流程業(yè)務(wù)描述涉及設(shè)備資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息（若現(xiàn)有的業(yè)務(wù)單據(jù)不能修改的信息）變動時，需要進(jìn)行其他變動，此業(yè)務(wù)也需要審批流操作。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程說明順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05資產(chǎn)使用部門判斷辦公資產(chǎn)信息發(fā)生變化判斷辦公資產(chǎn)信息是否發(fā)生變化；10資產(chǎn)使用部門提出信息變動申請向設(shè)備部提出設(shè)備資產(chǎn)信息變動申請；15辦公室專員填制其他變動單在NC系統(tǒng)中填制【其他變動單】；其他變動單20辦公室主任審核針對【其他變動單】的信息進(jìn)行審核25辦公室專員自動更新設(shè)備臺賬其他變動單審批通過后，NC系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬FSEAM-02-03設(shè)備資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)企業(yè)的日常業(yè)務(wù)中，經(jīng)常在集團(tuán)內(nèi)部的各公司之間由于各種目的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，此業(yè)務(wù)稱之為集團(tuán)內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥。而根據(jù)資產(chǎn)的所有權(quán)劃分，同一資產(chǎn)在不同公司間的轉(zhuǎn)移分為所有權(quán)調(diào)撥與使用權(quán)調(diào)撥：所有權(quán)調(diào)撥指資產(chǎn)的價值隨著實(shí)物的轉(zhuǎn)移也同時由調(diào)出公司轉(zhuǎn)移至調(diào)入公司；使用權(quán)調(diào)撥指資產(chǎn)的價值的歸屬單位不隨著實(shí)物的轉(zhuǎn)移發(fā)生變化。FSEAM-02-03-01.設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述根據(jù)各成員公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，設(shè)備資產(chǎn)在不同公司間的轉(zhuǎn)移。當(dāng)企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)使用權(quán)調(diào)撥時，資產(chǎn)的實(shí)物管理為管理重點(diǎn)。SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員接收設(shè)備調(diào)撥指令為了實(shí)現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)在全集團(tuán)范圍內(nèi)的合理調(diào)配，需要由2個二級核算的組織共同協(xié)商調(diào)入及調(diào)出的事宜，調(diào)撥結(jié)果通知調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員；10調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員填制設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)調(diào)出單在NC系統(tǒng)中填制設(shè)備資產(chǎn)【使用權(quán)調(diào)出單】；使用權(quán)調(diào)出單15調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；20調(diào)出公司設(shè)備部長審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；25調(diào)入公司設(shè)備部長審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；30調(diào)出公司設(shè)備分管副總審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；35調(diào)入公司設(shè)備分管副總審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；40調(diào)入公司設(shè)備部長協(xié)同生成使用權(quán)調(diào)入單使用權(quán)調(diào)出單審核通過后，NC系統(tǒng)自動協(xié)同生成使用權(quán)調(diào)入單；45調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員設(shè)備實(shí)物調(diào)出完成設(shè)備實(shí)物調(diào)出；50調(diào)入公司設(shè)備部長設(shè)備實(shí)物調(diào)入完成設(shè)備實(shí)物調(diào)入；55調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬NC系統(tǒng)自動更新調(diào)出公司設(shè)備臺賬；60調(diào)入公司設(shè)備部長系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬NC系統(tǒng)自動更新調(diào)入公司設(shè)備臺賬；FSEAM-02-04辦公資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)FSEAM-02-04-01.辦公資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述根據(jù)各成員公司的辦公需要，辦公資產(chǎn)在不同公司間的轉(zhuǎn)移。當(dāng)企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)使用權(quán)調(diào)撥時，資產(chǎn)的實(shí)物管理為管理重點(diǎn)。SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05調(diào)出公司辦公室專員接收設(shè)備調(diào)撥指令為了實(shí)現(xiàn)辦公資產(chǎn)在全集團(tuán)范圍內(nèi)的合理調(diào)配，需要由2個二級核算的組織共同協(xié)商調(diào)入及調(diào)出的事宜，調(diào)撥結(jié)果通知調(diào)出公司團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員；10調(diào)出公司辦公室專員填制設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)調(diào)出單在NC系統(tǒng)中填制設(shè)備資產(chǎn)【使用權(quán)調(diào)出單】；使用權(quán)調(diào)出單15調(diào)出公司辦公室主任審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；20調(diào)出公司辦公室主任審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；25調(diào)出公司分管副總審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；30調(diào)入公司分管副總審核審核【使用權(quán)調(diào)出單】；35調(diào)入公司辦公室主任協(xié)同生成使用權(quán)調(diào)入單使用權(quán)調(diào)出單審核通過后，NC系統(tǒng)自動協(xié)同生成使用權(quán)調(diào)入單；40調(diào)入公司設(shè)備部長設(shè)備實(shí)物調(diào)入完成設(shè)備實(shí)物調(diào)入；45調(diào)入公司設(shè)備部長系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬NC系統(tǒng)自動更新調(diào)入調(diào)出公司雙方的設(shè)備臺賬；FSEAM-02-05-設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)盤點(diǎn)，是指定期或臨時對企業(yè)現(xiàn)保有量的資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)量、使用部門、使用人、使用地域等信息進(jìn)行清查、清點(diǎn)的作業(yè)，對企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)的實(shí)際信息與資產(chǎn)保管的臺賬上記錄的數(shù)據(jù)信息相核對，以便準(zhǔn)確地掌握資產(chǎn)的數(shù)量情況、流動情況、使用情況、狀態(tài)情況等信息。業(yè)務(wù)描述根據(jù)集團(tuán)《固定資產(chǎn)管理制度》，各分子公司要在固定周期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)主導(dǎo)部門——資產(chǎn)實(shí)物管理部門、財(cái)務(wù)部門。盤點(diǎn)結(jié)束時，盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)形成盤點(diǎn)報(bào)告表，上報(bào)集團(tuán)職能部門。當(dāng)出現(xiàn)盤盈、盤虧、管理信息不符實(shí)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05設(shè)備部專員確定盤點(diǎn)范圍確定設(shè)備資產(chǎn)本次盤點(diǎn)的盤點(diǎn)范圍；10設(shè)備部專員填制盤點(diǎn)單根據(jù)盤點(diǎn)范圍在NC系統(tǒng)中填制盤點(diǎn)單；15團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員根據(jù)盤點(diǎn)范圍進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；20團(tuán)隊(duì)設(shè)備專員錄入盤點(diǎn)結(jié)果根據(jù)實(shí)盤結(jié)果錄入盤點(diǎn)結(jié)果；25監(jiān)盤小組會審監(jiān)盤小組針對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行會審；30設(shè)備分管副總審核審核【盤點(diǎn)單】；35設(shè)備部專員設(shè)備資產(chǎn)盤盈處理流程若產(chǎn)生盤盈，則執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)盤盈處理流程；40設(shè)備部專員設(shè)備資產(chǎn)盤虧處理流程若產(chǎn)生盤虧，則執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)盤虧處理流程；45設(shè)備部專員設(shè)備資產(chǎn)差異調(diào)整流程若產(chǎn)生差異，則執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)差異調(diào)整流程；FSEAM-02-05-01設(shè)備資產(chǎn)盤盈流程業(yè)務(wù)描述在設(shè)備資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)實(shí)物存在而臺賬上不存在的情況，則可判斷為盤盈情況，對于此類業(yè)務(wù)，需要對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行重新建檔；SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05設(shè)備部專員設(shè)備盤點(diǎn)流程執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)流程；10設(shè)備部專員系統(tǒng)自動生成盤盈單系統(tǒng)自動判斷是否產(chǎn)生【盤盈單】；15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【盤盈單】；20設(shè)備部部長審核審核【盤盈單】；25公司總經(jīng)理審核審核【盤盈單】；30設(shè)備部專員執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)新增流程盤盈單審核通過后，執(zhí)行設(shè)備新增流程，針對盤盈資產(chǎn)重新建檔；FSEAM-02-05-02設(shè)備資產(chǎn)盤虧流程業(yè)務(wù)描述在設(shè)備資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)實(shí)物部存在而臺賬上存在的情況，則可判斷為盤虧情況，對于此類業(yè)務(wù)，需要對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤虧處理，相當(dāng)于對設(shè)備資產(chǎn)的處置；SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05設(shè)備部專員設(shè)備盤點(diǎn)流程執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)流程；10設(shè)備部專員系統(tǒng)自動生成盤虧單執(zhí)行盤點(diǎn)流程后，系統(tǒng)自動比對實(shí)盤結(jié)果與現(xiàn)有臺賬的差異，并形成盤虧單；15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【盤虧單】；20固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【盤虧單】；25設(shè)備部長審核審核【盤虧單】；30公司財(cái)務(wù)部長審核審核【盤虧單】；35公司財(cái)務(wù)副總審核審核【盤虧單】；40公司總經(jīng)理審核審核【盤虧單】；45集團(tuán)經(jīng)辦審核審核【盤虧單】；50設(shè)備部專員更新設(shè)備臺賬審批流通過后，系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；55固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)減少處理完成資產(chǎn)減少處理；FSEAM-02-05-01設(shè)備資產(chǎn)差異調(diào)整流程業(yè)務(wù)描述在設(shè)備資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)實(shí)物信息與臺賬信息有差異的情況，則可判斷為信息差異，對于此類業(yè)務(wù)，需要對實(shí)物資產(chǎn)的卡片信息進(jìn)行差異調(diào)整；SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05設(shè)備部專員設(shè)備盤點(diǎn)流程執(zhí)行設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)流程；10設(shè)備部專員系統(tǒng)自動生成差異調(diào)整單執(zhí)行盤點(diǎn)流程后，系統(tǒng)自動比對實(shí)盤結(jié)果與現(xiàn)有臺賬的差異，并形成差異調(diào)整單；15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核審核【差異調(diào)整單】；20團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審核審核【差異調(diào)整單】；25設(shè)備部長審核審核【差異調(diào)整單】；30固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【差異調(diào)整單】；35設(shè)備部專員更新設(shè)備臺賬審批流通過后，系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；40固定資產(chǎn)會計(jì)判斷是否屬于固定資產(chǎn)管理范疇判斷此設(shè)備是否屬于固定資產(chǎn)的管理范疇，如果是則進(jìn)行固定資產(chǎn)信息差異調(diào)整45固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬；FSEAM-02-06-辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)，是指定期或臨時對企業(yè)現(xiàn)保有量的資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)量、使用部門、使用人、使用地域等信息進(jìn)行清查、清點(diǎn)的作業(yè)，對企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)的實(shí)際信息與資產(chǎn)保管的臺賬上記錄的數(shù)據(jù)信息相核對，以便準(zhǔn)確地掌握資產(chǎn)的數(shù)量情況、流動情況、使用情況、狀態(tài)情況等信息。業(yè)務(wù)描述根據(jù)集團(tuán)《固定資產(chǎn)管理制度》，各分子公司要在固定周期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)主導(dǎo)部門——辦公室、財(cái)務(wù)部門。盤點(diǎn)結(jié)束時，盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)形成盤點(diǎn)報(bào)告表，上報(bào)集團(tuán)職能部門。當(dāng)出現(xiàn)盤盈、盤虧、管理信息不符實(shí)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室主任確定盤點(diǎn)范圍確定設(shè)備資產(chǎn)本次盤點(diǎn)的盤點(diǎn)范圍；10辦公室專員填制盤點(diǎn)單根據(jù)盤點(diǎn)范圍在NC系統(tǒng)中填制盤點(diǎn)單；15辦公室專員根據(jù)盤點(diǎn)范圍進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；20辦公室專員錄入盤點(diǎn)結(jié)果根據(jù)實(shí)盤結(jié)果錄入盤點(diǎn)結(jié)果；25監(jiān)盤小組會審監(jiān)盤小組針對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行會審；30辦公室主任審核審核【盤點(diǎn)單】；35辦公室專員辦公資產(chǎn)盤盈處理流程若產(chǎn)生盤盈，則執(zhí)行辦公資產(chǎn)盤盈處理流程；40辦公室專員辦公資產(chǎn)盤虧處理流程若產(chǎn)生盤虧，則執(zhí)行辦公資產(chǎn)盤虧處理流程；45辦公室專員辦公資產(chǎn)差異調(diào)整流程若產(chǎn)生差異，則執(zhí)行辦公資產(chǎn)差異調(diào)整流程；FSEAM-02-05-01辦公資產(chǎn)盤盈流程業(yè)務(wù)描述在辦公資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)實(shí)物存在而臺賬上不存在的情況，則可判斷為盤盈情況，對于此類業(yè)務(wù)，需要對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行重新建檔；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員設(shè)備盤點(diǎn)流程執(zhí)行辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)流程；10辦公室專員系統(tǒng)自動生成盤盈單系統(tǒng)自動判斷是否產(chǎn)生【盤盈單】；15辦公室主任審核審核【盤盈單】；20公司總經(jīng)理審核審核【盤盈單】；25辦公室專員執(zhí)行辦公資產(chǎn)新增流程盤盈單審核通過后，執(zhí)行辦公資產(chǎn)新增流程，針對盤盈資產(chǎn)重新建檔；FSEAM-02-05-02辦公資產(chǎn)盤虧流程業(yè)務(wù)描述在辦公資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)實(shí)物部存在而臺賬上存在的情況，則可判斷為盤虧情況，對于此類業(yè)務(wù)，需要對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤虧處理，相當(dāng)于對設(shè)備資產(chǎn)的處置；業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)流程執(zhí)行辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)流程；10辦公室專員系統(tǒng)自動生成盤虧單執(zhí)行盤點(diǎn)流程后，系統(tǒng)自動比對實(shí)盤結(jié)果與現(xiàn)有臺賬的差異，并形成盤虧單；15固定資產(chǎn)會計(jì)審核審核【盤虧單】；20辦公室主任審核審核【盤虧單】；25設(shè)備部長審核審核【盤虧單】；30公司財(cái)務(wù)部長審核審核【盤虧單】；35公司財(cái)務(wù)副總審核審核【盤虧單】；40公司總經(jīng)理審核審核【盤虧單】；45集團(tuán)經(jīng)辦審核審核【盤虧單】；50辦公室專員更新設(shè)備臺賬審批流通過后，系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；55固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)減少處理完成資產(chǎn)減少處理；FSEAM-02-05-01辦公資產(chǎn)差異調(diào)整流程業(yè)務(wù)描述在辦公資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)實(shí)物信息與臺賬信息有差異的情況，則可判斷為信息差異，對于此類業(yè)務(wù)，需要對實(shí)物資產(chǎn)的卡片信息進(jìn)行差異調(diào)整；SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)流程執(zhí)行辦公資產(chǎn)盤點(diǎn)流程；10辦公室專員系統(tǒng)自動生成差異調(diào)整單執(zhí)行盤點(diǎn)流程后，系統(tǒng)自動比對實(shí)盤結(jié)果與現(xiàn)有臺賬的差異，并形成差異調(diào)整單；15辦公室主任審核審核【差異調(diào)整單】；20辦公室專員更新設(shè)備臺賬審批流通過后，系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬；25固定資產(chǎn)會計(jì)判斷是否屬于固定資產(chǎn)管理范疇判斷此設(shè)備是否屬于固定資產(chǎn)的管理范疇，如果是則進(jìn)行固定資產(chǎn)信息差異調(diào)整30固定資產(chǎn)會計(jì)更新固定資產(chǎn)臺賬更新固定資產(chǎn)臺賬；FSEAM-06設(shè)備資產(chǎn)處理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案設(shè)備到達(dá)使用壽命或者出現(xiàn)特殊情況時對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢，公司對報(bào)廢的設(shè)備或者長期閑置的設(shè)備進(jìn)行出售或者拆除，達(dá)到減少資金占用和維護(hù)費(fèi)用的目的，設(shè)備人員最后對設(shè)備的生命周期過程進(jìn)行終止。SKIPIF1<0FSEAM-06-01設(shè)備資產(chǎn)報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備在達(dá)到使用壽命，設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重故障或者技術(shù)落后需要淘汰時，做設(shè)備報(bào)廢處理。SKIPIF1<0FSEAM-06-01-01設(shè)備資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)描述設(shè)備在到達(dá)使用壽命后通過財(cái)務(wù)和相關(guān)人員同意，對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處理，固定資產(chǎn)會計(jì)對資產(chǎn)進(jìn)行減少。設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)公司規(guī)定的特殊情況，1、產(chǎn)品技術(shù)落后，質(zhì)量差，耗能高，效率低，已屬淘汰且不適于繼續(xù)使用，或技術(shù)指標(biāo)已達(dá)不到使用要求的；2、嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的或雖能修復(fù)，但累計(jì)修理費(fèi)已接近或超過市場價值的；經(jīng)公司和集團(tuán)同意對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢，固定資產(chǎn)會計(jì)對固定資產(chǎn)進(jìn)行減少。業(yè)務(wù)流程圖 SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備員填報(bào)資產(chǎn)報(bào)廢根據(jù)設(shè)備報(bào)廢制度，達(dá)到要求的設(shè)備，經(jīng)評估小組確認(rèn)同意報(bào)廢，提出設(shè)備報(bào)廢申請。資產(chǎn)報(bào)廢10團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管確認(rèn)報(bào)廢信息對報(bào)廢單報(bào)廢設(shè)備信息進(jìn)行確認(rèn)。資產(chǎn)報(bào)廢15固定資產(chǎn)會計(jì)報(bào)廢審批財(cái)務(wù)人員對報(bào)廢單進(jìn)行審批。資產(chǎn)報(bào)廢20設(shè)備部部長報(bào)廢審批對報(bào)廢單進(jìn)行審批。資產(chǎn)報(bào)廢25財(cái)務(wù)部部長報(bào)廢審批財(cái)務(wù)部長對報(bào)廢單進(jìn)行審批資產(chǎn)報(bào)廢30公司財(cái)務(wù)副總報(bào)廢審批對報(bào)廢單進(jìn)行審批。資產(chǎn)報(bào)廢35公司總經(jīng)理報(bào)廢確認(rèn)對報(bào)廢單中所報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)資產(chǎn)報(bào)廢40集團(tuán)公司經(jīng)辦報(bào)廢確認(rèn)報(bào)廢資產(chǎn)凈值大于10萬元時，集團(tuán)經(jīng)辦人員，在通過集團(tuán)及國資委等審批同意后，對報(bào)廢單進(jìn)行確認(rèn)資產(chǎn)報(bào)廢45團(tuán)隊(duì)設(shè)備員更新設(shè)備臺賬審批通過的報(bào)廢單，系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬。50團(tuán)隊(duì)設(shè)備員判斷設(shè)備是否聯(lián)動固定資產(chǎn)根據(jù)卡片信息，確定設(shè)備是否聯(lián)動固定資產(chǎn)。55團(tuán)隊(duì)設(shè)備員固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)消息如果設(shè)備關(guān)聯(lián)了固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動發(fā)送待辦事物消息給固定資產(chǎn)人員。60團(tuán)隊(duì)設(shè)備員固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)減值通知如果設(shè)備沒有對應(yīng)固定資產(chǎn)，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送減少的通知。65固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)銷帳打開待辦事物消息，處理資產(chǎn)減少。70固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)減少根據(jù)接收的通知和設(shè)備報(bào)廢審批結(jié)果，進(jìn)行固定資產(chǎn)減值。FSEAM-06-01-02辦公設(shè)備資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)描述辦公設(shè)備在到達(dá)使用壽命后通過財(cái)務(wù)和相關(guān)人員同意，對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處理，固定資產(chǎn)會計(jì)對資產(chǎn)進(jìn)行減少。設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的或雖能修復(fù)，但累計(jì)修理費(fèi)已接近或超過市場價值，經(jīng)公司和集團(tuán)同意對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢，固定資產(chǎn)會計(jì)對固定資產(chǎn)進(jìn)行減少。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05辦公室專員填報(bào)資產(chǎn)報(bào)廢根據(jù)設(shè)備報(bào)廢制度，達(dá)到要求的設(shè)備，經(jīng)評估小組確認(rèn)同意報(bào)廢，提出辦公設(shè)備報(bào)廢申請。資產(chǎn)報(bào)廢10固定資產(chǎn)會計(jì)報(bào)廢審批財(cái)務(wù)人員對報(bào)廢單進(jìn)行審批。資產(chǎn)報(bào)廢15辦公室主任報(bào)廢審批對報(bào)廢單進(jìn)行審批。資產(chǎn)報(bào)廢20財(cái)務(wù)部部長報(bào)廢審批財(cái)務(wù)部長對報(bào)廢單進(jìn)行審批資產(chǎn)報(bào)廢25公司財(cái)務(wù)副總報(bào)廢審批對報(bào)廢單進(jìn)行審批。資產(chǎn)報(bào)廢30公司總經(jīng)理報(bào)廢確認(rèn)對報(bào)廢單中所報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)資產(chǎn)報(bào)廢35集團(tuán)公司經(jīng)辦報(bào)廢確認(rèn)報(bào)廢資產(chǎn)凈值大于10萬元時，集團(tuán)經(jīng)辦人員，在通過集團(tuán)及國資委等審批同意后，對報(bào)廢單進(jìn)行確認(rèn)資產(chǎn)報(bào)廢40辦公室專員更新設(shè)備臺賬審批通過的報(bào)廢單，系統(tǒng)自動更新設(shè)備臺賬。45辦公室專員判斷設(shè)備是否聯(lián)動固定資產(chǎn)根據(jù)卡片信息，確定設(shè)備是否聯(lián)動固定資產(chǎn)。50辦公室專員固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)消息如果設(shè)備關(guān)聯(lián)了固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動發(fā)送待辦事物消息給固定資產(chǎn)人員。55辦公室專員固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)減值通知如果設(shè)備沒有對應(yīng)固定資產(chǎn)，向固定資產(chǎn)會計(jì)發(fā)送減少的通知。60固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)銷帳打開待辦事物消息，處理資產(chǎn)減少。65固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)減少根據(jù)接收的通知和設(shè)備報(bào)廢審批結(jié)果，進(jìn)行固定資產(chǎn)減值。FSEAM-06-02設(shè)備資產(chǎn)處置企業(yè)報(bào)廢的或長期閑置的生產(chǎn)設(shè)備或者辦公設(shè)備，進(jìn)行出售后，進(jìn)行設(shè)備生命周期終結(jié)的處理。SKIPIF1<0FSEAM-06-02-01設(shè)備資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)描述企業(yè)報(bào)廢設(shè)備或者長期閑置不用的資產(chǎn)通過出售、拆解等途徑處理掉，以達(dá)到回收資金，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的目的，在設(shè)備進(jìn)行出售完成后，對設(shè)備的生命周期終止，并固定資產(chǎn)賬務(wù)消除。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05企管部設(shè)備銷售對于公司同意出售的設(shè)備，做普通銷售流程。10團(tuán)隊(duì)設(shè)備員填制處置單對進(jìn)行銷售處理的設(shè)備進(jìn)行設(shè)備處置單填制，并提交審批。資產(chǎn)處置15團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管審核處置單對設(shè)備處置單進(jìn)行審批。資產(chǎn)處置20設(shè)備部部長確認(rèn)處置單對設(shè)備處置單進(jìn)行確認(rèn)。資產(chǎn)處置25團(tuán)隊(duì)設(shè)備員更新設(shè)備臺帳系統(tǒng)根據(jù)審批結(jié)果自動更新設(shè)備臺賬信息。30團(tuán)隊(duì)設(shè)備員判斷是否已經(jīng)報(bào)廢處理根據(jù)設(shè)備處置單信息，判斷設(shè)備是否在出售前進(jìn)行了報(bào)廢處理。35團(tuán)隊(duì)設(shè)備員判斷是否固定資產(chǎn)出售前沒有報(bào)廢的設(shè)備，根據(jù)設(shè)備卡片信息判斷設(shè)備是否對應(yīng)固定資產(chǎn)。40團(tuán)隊(duì)設(shè)備員發(fā)待辦事物給固定資產(chǎn)會計(jì)如果設(shè)備對應(yīng)了固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動發(fā)待辦事物消息給固定資產(chǎn)會計(jì)。45團(tuán)隊(duì)設(shè)備員發(fā)消息給固定資產(chǎn)會計(jì)如果設(shè)備沒有對應(yīng)固定資產(chǎn)，將設(shè)備評估價值及處置設(shè)備信息給固定資產(chǎn)會計(jì)50固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)減少對應(yīng)固定資產(chǎn)的設(shè)備處置后，打開待辦事物消息處理對應(yīng)資產(chǎn)減少。資產(chǎn)減少55固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)價值調(diào)整沒有對應(yīng)固定資產(chǎn)的設(shè)備處置后，接收設(shè)備員發(fā)送的信息，手工調(diào)整對應(yīng)的固定資產(chǎn)價值。資產(chǎn)減值FSEAM-06-02-02辦公設(shè)備資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)描述企業(yè)報(bào)廢設(shè)備或者長期閑置不用的資產(chǎn)通過出售、拆解等途徑處理掉，以達(dá)到回收資金，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的目的，在設(shè)備進(jìn)行出售完成后，對設(shè)備的生命周期終止，并固定資產(chǎn)賬務(wù)消除。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05企管部設(shè)備銷售對于公司同意出售的設(shè)備，做普通銷售流程。10辦公室專員填制處置單對進(jìn)行銷售處理的設(shè)備進(jìn)行設(shè)備處置單填制，并提交審批。資產(chǎn)處置15辦公室主任審核處置單對設(shè)備處置單進(jìn)行審批。資產(chǎn)處置20辦公室專員更新設(shè)備臺帳系統(tǒng)根據(jù)審批結(jié)果自動更新設(shè)備臺賬信息。25辦公室專員判斷是否已經(jīng)報(bào)廢處理根據(jù)設(shè)備處置單信息，判斷設(shè)備是否在出售前進(jìn)行了報(bào)廢處理。30辦公室專員判斷是否固定資產(chǎn)出售前沒有報(bào)廢的設(shè)備，根據(jù)設(shè)備卡片信息判斷設(shè)備是否對應(yīng)固定資產(chǎn)。35辦公室專員發(fā)待辦事物給固定資產(chǎn)會計(jì)如果設(shè)備對應(yīng)了固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動發(fā)待辦事物消息給固定資產(chǎn)會計(jì)。40辦公室專員發(fā)消息給固定資產(chǎn)會計(jì)如果設(shè)備沒有對應(yīng)固定資產(chǎn)，將設(shè)備評估價值及處置設(shè)備信息給固定資產(chǎn)會計(jì)45固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)減少對應(yīng)固定資產(chǎn)的設(shè)備處置后，打開待辦事物消息處理對應(yīng)資產(chǎn)減少。資產(chǎn)減少50固定資產(chǎn)會計(jì)資產(chǎn)價值調(diào)整沒有對應(yīng)固定資產(chǎn)的設(shè)備處置后，接收設(shè)備員發(fā)送的信息，手工調(diào)整對應(yīng)的固定資產(chǎn)價值。資產(chǎn)減值FSEAM-06-03設(shè)備資產(chǎn)捐贈顧名思義，捐贈是將本企業(yè)所有的設(shè)備，作為贈品捐給相關(guān)企業(yè)或者捐給公益事業(yè)的行為。SKIPIF1<0FSEAM-06-03-01設(shè)備資產(chǎn)捐贈業(yè)務(wù)描述指生產(chǎn)設(shè)備在經(jīng)過公司同意后對外捐贈，設(shè)備人員對設(shè)備進(jìn)行處理，財(cái)務(wù)人員對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程圖SKIPIF1<0流程描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)詢價單05團(tuán)隊(duì)設(shè)備員填報(bào)捐贈申請企業(yè)對外捐贈生產(chǎn)設(shè)備，團(tuán)隊(duì)設(shè)備員填制捐贈申請，并提交。資產(chǎn)捐贈10團(tuán)隊(duì)設(shè)備主管確認(rèn)捐贈信息對捐贈單捐贈設(shè)備信息進(jìn)行確認(rèn)。資產(chǎn)捐贈15固定資產(chǎn)會計(jì)捐贈審批財(cái)務(wù)人員對捐贈單進(jìn)行審批。資產(chǎn)捐贈20設(shè)備部部長捐贈審批對捐贈單進(jìn)行審批。資產(chǎn)捐贈25財(cái)務(wù)部部長捐贈審批財(cái)務(wù)部長對捐贈單