南方家居SAP ERP項目-MM02采購業(yè)務(wù)管理-周樸

南方家居SAPERP項目

南方SAP藍圖匯報_采購業(yè)務(wù)管理MM項目組2015.01.26匯報提綱匯報藍圖清單與概覽（總圖/HL）組織架構(gòu)\數(shù)據(jù)方案業(yè)務(wù)方案介紹：流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報業(yè)務(wù)報表總結(jié)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有2一、匯報藍圖清單與概覽內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有33采購詢報價流程供應(yīng)商評估流程供應(yīng)商招投標(biāo)流程供應(yīng)商開發(fā)流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護采購價格維護流程研發(fā)試制品采購流程寄售業(yè)務(wù)采購流程標(biāo)準外協(xié)采購流程采購合同管理流程生產(chǎn)性物料采購流程非生產(chǎn)性（零星）物料采購流程固定資產(chǎn)采購流程費用性（服務(wù)性）采購流程外協(xié)業(yè)務(wù)盤點流程寄售業(yè)務(wù)盤點流程采購?fù)素浖皳Q貨流程采購收貨來料不良倉庫物料不良流程非生產(chǎn)性物資采購收貨生產(chǎn)性物資采購收貨配額管理維護流程材料倉盤點流程基地成品倉盤點部門領(lǐng)退料流程研發(fā)領(lǐng)退料流程工廠間（內(nèi)）物資調(diào)撥寄售采購對賬開票流程普通采購對賬開票流程采購訂單更改流程FIFIPPPPFI呆滯物料處理流程寄售物資發(fā)料外協(xié)物資發(fā)料CO采購業(yè)務(wù)管理二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有41.組織架構(gòu)方案采購組織：考慮的因素：可擴充性，

適應(yīng)性，與公司代碼的關(guān)聯(lián)性（1:N或1:1）編碼的長度：4位,，字符型CHAR編碼規(guī)則：對于各公司獨立的采購組織，采購組織的編碼將采用公司代碼。1000南方集團1100南方家俱1200四川基地1000南方集團采購組織成都南方家俱有限公司采購組織四川彭山南方林木家具有限公司采購組織1300河南基地河南新南方家居有限公司采購組織1500湖北基地湖北南方家具有限公司采購組織……三、重點業(yè)務(wù)方案序號專題名稱內(nèi)容說明MM-ZT-002采購訂單管理：訂單類型、訂單要素與流程確定了不同業(yè)務(wù)的采購模式，包括實物物資的采購、費用及服務(wù)的采購、基地內(nèi)（間）的采購等MM-ZT-005特殊采購業(yè)務(wù)：調(diào)價、退貨及索賠、返點、運費等明確退貨、換貨以及索賠、扣點的執(zhí)行方式；明確對于運費的處理方式；明確對于過量收貨、免費收貨的處理方式；明確采購申請、采購訂單審批方式內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5專題方案總覽三、重點業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6訂單類型、訂單要素與流程訂單類型描述前提條件發(fā)起者執(zhí)行者單據(jù)類型條件約束流程銜接生產(chǎn)性物料采購訂單PMCPMC采購部采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期物料需求計劃非生產(chǎn)性物料采購訂單需求部門歸口部門采購部采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期采購申請零星物資采購訂單需求部門歸口部門采購部采購訂單物料、暫估價格、合理交期采購申請、物料需求計劃固定資產(chǎn)采購訂單需求部門歸口部門采購部采購訂單額度、類型限制固定資產(chǎn)購置流程費用性（服務(wù)）采購訂單需求部門歸口部門采購部采購訂單物資類型、成本中心采購申請研發(fā)試制品采購訂單研發(fā)部門歸口部門采購部采購訂單物料、暫估價格、合理交期采購申請寄售類型采購訂單PMCPMC采購部采購訂單物料、價格、最小起訂量物料需求計劃標(biāo)準外協(xié)采購訂單PMCPMC采購部采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期物料需求計劃退貨采購訂單發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)部門采購部采購訂單物料、價格采購?fù)藫Q貨流程基地內(nèi)采購訂單生產(chǎn)各廠生管部生管部采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期采購申請、物料需求計劃基地間采購訂單（材料）林木林木采購部采購訂單物料、價格、合理交期采購申請、物料需求計劃銷售公司與系統(tǒng)內(nèi)基地計劃中心計劃中心計劃中心采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期物料需求計劃銷售公司與系統(tǒng)外基地計劃中心計劃中心計劃中心采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期物料需求計劃標(biāo)準成品采購訂單類型計劃中心計劃中心計劃中心采購訂單物料、價格、最小起訂量、合理交期物料需求計劃三、重點業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7免費、過量收貨及運費處理類型是否啟用適用范圍控制區(qū)間問題補充免費送貨啟用布新款打樣系統(tǒng)內(nèi)走免費研發(fā)采購，另外出具價格清單提交財務(wù)超額收貨啟用布、封邊帶、油漆20%以內(nèi)提供單位轉(zhuǎn)換以及超額收貨清單運費處理現(xiàn)狀藍圖含在單價中進入物料成本進入物料成本運費報銷走報銷要求供應(yīng)商報價中包含運費，對于快遞、郵寄等物資，走報銷固定資產(chǎn)運費新建固定資產(chǎn)運費采購訂單三、重點業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)生產(chǎn)性物料采購非生產(chǎn)性物料采購采購收貨來料不良情況1：采購收貨時發(fā)現(xiàn)的來料不良采購收貨來料不良：對于采購收貨來料不良分讓步接收、換貨、退貨幾種情況。若是讓步接收，會對供應(yīng)商進行扣點：由于當(dāng)期原因造成的扣點，掛在物料上，在發(fā)票預(yù)制時由采購部確定；由于往期造成的扣點，納入財務(wù)手工做賬。若不同意讓步接收，則進行采購?fù)素?，在不影響交期的前提，不?zhí)行罰款；若影響交期，執(zhí)行罰款流程若是換貨業(yè)務(wù)，不會對供應(yīng)商進行索賠、扣點，但會相應(yīng)對讓步接收業(yè)務(wù)扣點增加材料返點納入集團，但會將結(jié)果反饋，且材料返點不納入材料成本。決議三、重點業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有9采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)情況2：入庫后發(fā)現(xiàn)的來料不良倉庫物料不良退料流程采購?fù)素浖皳Q貨處理流程采購?fù)素浖皳Q貨處理流程采購?fù)素浖皳Q貨處理流程，主要發(fā)生在物資已經(jīng)驗收入庫后，在倉庫或者生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的物資不良對于換貨，需要查明供應(yīng)商是否已經(jīng)開具發(fā)票，若開具發(fā)票，則需走退貨采購訂單，若未開發(fā)票，則直接退貨給供應(yīng)商，在不影響生產(chǎn)的前提下，不會扣點、索賠新增生產(chǎn)現(xiàn)場不良品處理流程，與財務(wù)應(yīng)付流程對接決議三、重點業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有10采購申請及訂單審批方式訂單類型描述采購申請是否需要采購申請審批方式采購申請審批部門采購訂單審批方式采購訂單審批部門生產(chǎn)性物料采購訂單Y系統(tǒng)內(nèi)申請并審批物控經(jīng)理、供應(yīng)中心總監(jiān)Y采購領(lǐng)導(dǎo)非生產(chǎn)性物料采購訂單Y系統(tǒng)外申請需求部門領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)中心總監(jiān)Y采購領(lǐng)導(dǎo)零星物資采購訂單Y系統(tǒng)外申請需求部門主管Y采購領(lǐng)導(dǎo)固定資產(chǎn)采購訂單N需求部門領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)中心總監(jiān)Y財務(wù)、采購領(lǐng)導(dǎo)費用性采購訂單N系統(tǒng)外申請需求部門主管、供應(yīng)中心總監(jiān)Y財務(wù)、采購領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)試制新材料采購訂單N系統(tǒng)外申請產(chǎn)品中心經(jīng)理Y財務(wù)、采購領(lǐng)導(dǎo)寄售類型采購訂單Y系統(tǒng)內(nèi)申請并審批物控經(jīng)理、供應(yīng)中心總監(jiān)Y采購領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準外協(xié)采購訂單Y系統(tǒng)內(nèi)申請并審批物控經(jīng)理、供應(yīng)中心總監(jiān)Y采購領(lǐng)導(dǎo)退貨采購訂單N系統(tǒng)外申請采購經(jīng)理Y采購領(lǐng)導(dǎo)基地內(nèi)采購訂單N系統(tǒng)外申請物控經(jīng)理Y物控經(jīng)理基地間采購訂單（材料）N系統(tǒng)外申請物控經(jīng)理Y物控經(jīng)理銷售公司與系統(tǒng)內(nèi)基地N系統(tǒng)外申請產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會Y產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會銷售公司與系統(tǒng)外基地N系統(tǒng)外申請產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會Y產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會標(biāo)準成品采購訂單類型Y系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會Y產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有11流程適用場景總結(jié)本流程主要用于規(guī)范采購合同簽訂及后續(xù)業(yè)務(wù)處理操作程序，確保業(yè)務(wù)往來處理有理有據(jù)，保證后期的采購工作及時準確、公司的合法利益不受侵害，以及后期違約索賠工作有依據(jù)，特制定采購合同，供求雙方簽署并有效管理。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)定操作規(guī)范，明確了各崗位操作事宜，提升了操作效率，保障了公司利益；

2.加強采購合同的審核機制；

3.規(guī)范合同的詳細內(nèi)容，可根據(jù)采購合同生成采購訂單。1.NF-ERP_MM-210采購合同管理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有121.NF-ERP_MM-210采購合同管理流程1.是否標(biāo)準采購2.合同起草編制3.初審4.審核5.合同條款規(guī)范6.供應(yīng)商洽談修訂7.審批8.通知供應(yīng)商簽署9.簽署10.合同蓋章11.存檔等級12.法務(wù)備案13.財務(wù)備案14.創(chuàng)建合同四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有13供應(yīng)中心總監(jiān)將供應(yīng)商管理部經(jīng)理提交的《采購供應(yīng)合同》審核，審核通過則交總經(jīng)辦法務(wù)人員再次對合同條款修訂并規(guī)范，審核不通過則返回供應(yīng)商管理部重新修改。法務(wù)人員對合同交易條款以及有關(guān)法律、法規(guī)、政策等審查，并對合同風(fēng)險防范規(guī)避，避免合同履行過程中造成不必要的糾紛。合同遵循國家法律、法規(guī)、政策以及平等、互利的原則。供應(yīng)商管理部經(jīng)理約供應(yīng)商洽談，根據(jù)雙方洽談結(jié)果在平等互惠的前提下再進行修訂并完善，交由供應(yīng)商中心總監(jiān)審批。1.NF-ERP_MM-210采購合同管理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有14流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)供應(yīng)商管理部專員判斷合同類型，合同存檔及錄入系統(tǒng)供應(yīng)商管理部經(jīng)理起草合同編制，初審合同，同供應(yīng)商洽談修訂合同供應(yīng)中心總監(jiān)合同的審核，審批和簽署法務(wù)人員對合同交易條款以及有關(guān)法律、法規(guī)、政策等審查合同管理員合同進行蓋章確認和存檔備案應(yīng)付會計合同存檔備案1.NF-ERP_MM-210采購合同管理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N031采購供應(yīng)合同由采購管理部經(jīng)理起草，經(jīng)供應(yīng)中心總監(jiān)，法務(wù)人員審核后同供應(yīng)商洽談修訂而成采購合同類型，物料（項目）名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、單位、定價原則、物料的質(zhì)量標(biāo)準和信譽保證、包裝方式、交貨時間、運輸方式、驗收地點，驗收辦法、貨款結(jié)算方式、違約責(zé)任與索賠、合同的變更和解除條件、季度及年度超額返點、廉潔協(xié)議、合同有效期等。1.NF-ERP_MM-210采購合同管理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有16流程適用場景總結(jié)生產(chǎn)性物料的性質(zhì)：必須具有物料編碼，采購信息記錄，實物管控，用于生產(chǎn)的物料；基本上產(chǎn)品BOM總含有的物資都是生產(chǎn)性物資。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.該流程規(guī)范了物料采購業(yè)務(wù)，對于需求物資數(shù)量、交期的確定起審核作用，增加了審批流節(jié)點，對于采購需求的傳遞以及收貨起控制作用。2.采購訂單根據(jù)采購申請確定數(shù)量和交貨時間，根據(jù)信息記錄確定價格，使采購訂單更加精確及時；3.提前創(chuàng)建采購申請，采購訂單，提高了倉庫收貨入庫效率。

2.NF-ERP_MM-220生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有172.NF-ERP_MM-220生產(chǎn)性物料采購流程1.物料計劃申請流程2.手工創(chuàng)建采購申請3.物料計劃部經(jīng)理系統(tǒng)內(nèi)審核4.系統(tǒng)審核5.批準6.預(yù)付款7.預(yù)付賬款業(yè)務(wù)流程8.創(chuàng)建采購訂單9.訂單審批10.通過11.打印傳真采購訂單12.采購訂單更改流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有18供應(yīng)中心總監(jiān)系統(tǒng)內(nèi)對采購申請的物料數(shù)量，需求時間進行審核。采購執(zhí)行部經(jīng)理對訂單的類型進行分類安排，是預(yù)付款采購則填寫預(yù)付申請，通過各級領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)交財務(wù)部處理，不是則安排訂單采購員分配供應(yīng)商。供應(yīng)中心總監(jiān)綜合單價、采購合同、品質(zhì)等因素對系統(tǒng)內(nèi)采購訂單的供應(yīng)商分配進行審核。2.NF-ERP_MM-220生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有19流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)訂單采購員系統(tǒng)內(nèi)錄入打印采購訂單并跟蹤入庫供應(yīng)中心總監(jiān)對采購申請的數(shù)量，需求時間進行審核；對采購訂單的貨源分配進行審核。采購執(zhí)行部經(jīng)理對采購訂單的貨源進行分配，跟進采購進度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N006采購申請物料計劃部專員根據(jù)MRP運算結(jié)果創(chuàng)建主要包含：需求部門，申請時間，申請單號，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間申請人，審核人等內(nèi)容2.NF-ERP_MM-220生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有20流程適用場景總結(jié)非生產(chǎn)性物料指有物料編碼，采購信息記錄和實物管控但不用于生產(chǎn)的物料，包括：飾品，裝修物料，勞保等；流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.該流程規(guī)范了物料采購業(yè)務(wù)，對于需求物資數(shù)量、交期的確定起審核作用，增加了審批流節(jié)點，對于采購需求的傳遞以及收貨起控制作用。2.采購訂單根據(jù)采購申請確定數(shù)量和交貨時間，根據(jù)信息記錄確定價格，使采購訂單更加精確及時；3.提前創(chuàng)建采購申請，采購訂單，提高了倉庫收貨入庫效率。

3.NF-ERP_MM-230非生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有213.NF-ERP_MM-230非生產(chǎn)性物料采購流程1.提出采購申請2.整理并創(chuàng)建采購申請3.審核4.批準5.預(yù)付款6.預(yù)付賬款業(yè)務(wù)流程7.生產(chǎn)采購訂單8.訂單審批9.通過10.打印并傳真采購訂單四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有22由需求部門提出需求，歸口管理部門整理創(chuàng)建采購申請供應(yīng)中心總監(jiān)系統(tǒng)外對采購申請的物料數(shù)量，需求時間進行審核。采購執(zhí)行部經(jīng)理對訂單的類型進行分類安排供應(yīng)中心總監(jiān)綜合單價、采購合同、品質(zhì)等因素對系統(tǒng)內(nèi)采購訂單的供應(yīng)商分配進行審核。3.NF-ERP_MM-230非生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有23流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)采購執(zhí)行部訂單采購員系統(tǒng)內(nèi)錄入打印采購訂單并跟蹤入庫供應(yīng)中心總監(jiān)對采購申請的數(shù)量，需求時間進行審核；對采購訂單的貨源分配進行審核。采購執(zhí)行部經(jīng)理對采購訂單的貨源進行分配歸口部門經(jīng)理系統(tǒng)外對采購申請購買需求的必要性進行審核歸口部門內(nèi)勤系統(tǒng)外整理需求系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購申請3.NF-ERP_MM-230非生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有24流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N006采購申請歸口部門內(nèi)勤根據(jù)各部門需求統(tǒng)一創(chuàng)建主要包含：需求部門，申請時間，申請單號，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間申請人，審核人等內(nèi)容3.NF-ERP_MM-230非生產(chǎn)性物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有25流程適用場景總結(jié)在非生產(chǎn)性物料中，部分物料因采購量小，價格不確定，價值低等原因在實際采購業(yè)務(wù)中由采購執(zhí)行部零星采購員直接現(xiàn)金采購。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.該流程規(guī)范了物料采購業(yè)務(wù)，對于需求物資數(shù)量、交期的確定起審核作用，增加了審批流節(jié)點，對于采購需求的傳遞以及收貨起控制作用。

2.明確了零星物資采購業(yè)務(wù)執(zhí)行，對于價格的管控在收貨前確認，確保入庫時庫存物資的價格確定。3.根據(jù)不同的訂單類型進行區(qū)分，采購相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)訂單類型檢查零星物資采購的執(zhí)行情況4.NF-ERP_MM-231零星物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有264.NF-ERP_MM-231零星物料采購流程1.提出采購申請2.整理并創(chuàng)建采購申請3.審核4審核5.創(chuàng)建暫估價采購訂單6.詢價7.采購訂單單價修改8.訂單審批9.通過四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有27供應(yīng)中心總監(jiān)系統(tǒng)內(nèi)對采購申請的物料數(shù)量，需求時間進行審核。采購執(zhí)行部訂單采購員根據(jù)歷史價格創(chuàng)建暫估價采購訂單。采購執(zhí)行部經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)對采購訂單價格作出審核。4.NF-ERP_MM-231零星物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有28流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)采購執(zhí)行部訂單采購員系統(tǒng)內(nèi)錄入打印采購訂單并跟蹤入庫供應(yīng)中心總監(jiān)對采購申請的數(shù)量，需求時間進行審核；對采購訂單的貨源分配進行審核。采購執(zhí)行部經(jīng)理對采購訂單的貨源進行分配歸口部門經(jīng)理系統(tǒng)外對采購申請購買需求的必要性進行審核歸口部門內(nèi)勤系統(tǒng)外整理需求系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購申請4.NF-ERP_MM-231零星物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有29流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N006采購申請歸口部門內(nèi)勤根據(jù)各部門需求統(tǒng)一創(chuàng)建主要包含：需求部門，申請時間，申請單號，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間申請人，審核人等內(nèi)容4.NF-ERP_MM-231零星物料采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有30流程適用場景總結(jié)本流程主要用于大額固定資產(chǎn)采購及收貨工作流程管控，具體描述了流程中的工作流和信息流，清楚劃分了各項工作所對應(yīng)的職能部門以及各項工作開展的先后順序流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)范流程制度，確定各職能部門的責(zé)任，建立嚴密的審核制度。

2.對固定資產(chǎn)的請購進行分開管理，通過財務(wù)部提供固定資產(chǎn)進行管理；3.

固定資產(chǎn)采購跟一般物料采購從采購業(yè)務(wù)上分開，突出固定資產(chǎn)采購的特殊性（不需要建立物料主數(shù)據(jù)，不需要進行庫存管理）5.NF-ERP_MM-240固定資產(chǎn)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有315.NF-ERP_MM-240固定資產(chǎn)采購及收貨流程1.固定資產(chǎn)投資分析2.審核3.評估4.審核5.審核6.

固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)新增業(yè)務(wù)流程7.采購詢報價流程8.審核9.固定資產(chǎn)采購10.倉庫和需求部門共同對固定資產(chǎn)收貨四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有32董事會以召開董事會議的形式對已通過歸口管理部門審核的評估結(jié)果進行討論和最終確認，決定是否要采購此固定資產(chǎn)，通過則進入固定資產(chǎn)采購環(huán)節(jié)向財務(wù)申請給定固定資產(chǎn)號；不通過則不予采購.應(yīng)注意的是固定資產(chǎn)、服務(wù)性采購供應(yīng)商開發(fā)尋源工作應(yīng)由需求部門主導(dǎo)，由供應(yīng)商管理部配合需求部門完成.5.NF-ERP_MM-240固定資產(chǎn)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有33流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)需求部門經(jīng)理對固定資產(chǎn)的采購做出投資分析需求部門總監(jiān)審核投資分析報告和采購申請歸口管理部門經(jīng)理審核固定資產(chǎn)投資分析報告和采購申請董事會審核固定資產(chǎn)投資分析報告和采購申請采購執(zhí)行部經(jīng)理

初步審核固定資產(chǎn)價格供應(yīng)中心總監(jiān)

最終審核固定資產(chǎn)價格庫管員

固定資產(chǎn)收貨和入庫5.NF-ERP_MM-240固定資產(chǎn)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有34流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N006采購申請需求部門經(jīng)理根據(jù)需求創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購申請主要內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)型號、名稱、數(shù)量、需求日期等MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等5.NF-ERP_MM-240固定資產(chǎn)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有35流程適用場景總結(jié)費用性采購主要是指實物單價較小，不做庫存管理的物資將采購費用化，以費用形式計入部門費用的采購。費用性物資的特點是無物料編碼，無庫存管理。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)定了費用性采購及收貨的操作規(guī)范，明確了各崗位操作事宜。

2.減少不必要的庫存管理，縮短業(yè)務(wù)流程；3.跟一般物料采購從采購業(yè)務(wù)上分開，突出費用性采購的特殊性（無物料編碼，有實物無庫存）。6.NF-ERP_MM-250費用性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有366.NF-ERP_MM-250費用性采購及收貨流程1.提出采購申請2.錄入采購申請3.審核4.審核5.詢報價流程6.創(chuàng)建采購訂單7.審核8.物資采購9.費用性物資收貨四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有37采購部經(jīng)理根據(jù)物料采購歷史價格數(shù)據(jù)、市場行情審核由采購員確定的供應(yīng)商最終報價，通過則創(chuàng)建采購訂單，不通過則由采購員重新執(zhí)行詢報價流程，重新確定供應(yīng)商報價。訂單采購員依據(jù)需求部門提交的采購申請，同時結(jié)合采購部審核通過的供應(yīng)商報價，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單。6.NF-ERP_MM-250費用性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有38流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)歸口部門內(nèi)勤系統(tǒng)外創(chuàng)建采購申請歸口部門經(jīng)理

系統(tǒng)外審核采購申請供應(yīng)中心總監(jiān)

系統(tǒng)外審核采購申請采購執(zhí)行部經(jīng)理

系統(tǒng)內(nèi)審核采購訂單訂單采購員

創(chuàng)建打印采購訂單并跟蹤入庫庫管員費用性物資收貨并入庫6.NF-ERP_MM-250費用性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有39流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N006采購申請需求部門內(nèi)勤根據(jù)部門需求統(tǒng)一創(chuàng)建主要包含：需求部門，申請時間，申請單號，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間申請人，審核人等內(nèi)容MM-N005采購入庫單由庫管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單和實收數(shù)量開具記錄供應(yīng)商當(dāng)批送貨的時間，入庫單號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，入庫倉庫，收貨人等信息；共計三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根，二聯(lián)財務(wù)記賬，三聯(lián)供應(yīng)商對賬MM-N021報價單由供應(yīng)商綜合成本，生產(chǎn)費用以及合理利潤提供包括：供應(yīng)商基本信息、提供物料、服務(wù)具體情況技術(shù)參數(shù)、報價及有效期等6.NF-ERP_MM-250費用性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有40流程適用場景總結(jié)服務(wù)性采購是指公司單純采購一項服務(wù)的采購活動，如：裝修、花草養(yǎng)護、設(shè)備維修等，本流程詳細描述了從采購申請創(chuàng)建、審核、采購詢報價、創(chuàng)建采購訂單、訂單審核、采購執(zhí)行到服務(wù)驗收的整個工作流程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)范服務(wù)性物資采購業(yè)務(wù)，明確各部門職責(zé)。

2.明確由需求部門提出申請，由歸口部門審核并提出申請；3.跟一般物料采購從采購業(yè)務(wù)上分開，突出服務(wù)性采購的特殊性（無物料編碼，無實物）。7.NF-ERP_MM-251服務(wù)性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有417.NF-ERP_MM-251服務(wù)性采購及收貨流程1.提出采購申請2.整了創(chuàng)建服務(wù)類業(yè)務(wù)采購申請3歸口部門審核4.供應(yīng)中心審核5.采購詢報價流程6.創(chuàng)建服務(wù)類業(yè)務(wù)采購訂單7.采購執(zhí)行8.提供服務(wù)9.服務(wù)驗收10.簽字確認四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有42訂單采購員根據(jù)需求部門創(chuàng)建的采購申請和通過需求部門領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)中心審核的采購申請創(chuàng)建服務(wù)類采購訂單。服務(wù)類采購的驗收工作必須由需求部門執(zhí)行，需求部門根據(jù)本部門需求，結(jié)合采購合同約定，現(xiàn)場驗收和確認供應(yīng)商提供的服務(wù)滿足本部門需求和采購合同的約定。7.NF-ERP_MM-251服務(wù)性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有43流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)歸口部門內(nèi)勤系統(tǒng)外創(chuàng)建采購申請歸口部門經(jīng)理

系統(tǒng)外審核采購申請，驗收服務(wù)結(jié)果訂單采購員

創(chuàng)建打印采購訂單并跟蹤入庫采購執(zhí)行部經(jīng)理

審核采購申請，采購訂單，驗收服務(wù)結(jié)果（1W元以下）供應(yīng)中心總監(jiān)審核采購申請，采購訂單，驗收服務(wù)結(jié)果（1W元以上）7.NF-ERP_MM-251服務(wù)性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有44流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N006采購申請需求部門內(nèi)勤根據(jù)部門需求統(tǒng)一創(chuàng)建主要包含：需求部門，申請時間，申請單號，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間申請人，審核人等內(nèi)容MM-N010服務(wù)驗收報告單需求部門根據(jù)驗收結(jié)果系統(tǒng)外填寫包括：服務(wù)名稱、描述、供應(yīng)商、驗收條款、驗收結(jié)論、參與部門等。7.NF-ERP_MM-251服務(wù)性采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有45流程適用場景總結(jié)本流程主要用于描述研發(fā)試制、打樣所需新款材料的采購和收貨流程，本流程規(guī)定了在研發(fā)試制采購過程中各項工作開展的先后順序，描述了參與研發(fā)試制材料采購過程中各職能部門需要完成各項工作和應(yīng)出具的單據(jù)和報表。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.該流程提高了研發(fā)新品物資采購的靈活性，同時通過采購訂單類型的區(qū)分，保證了物料價值計入研發(fā)支付費用。

2.提前創(chuàng)建采購訂單，通過詢報價確定物料價格，從而提高庫房入庫效率。

8.NF-ERP_MM-260研發(fā)試制品采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有468.NF-ERP_MM-260研發(fā)試制品采購及收貨流程創(chuàng)建暫估價采購訂單，詢報價后錄入物料實際價格，經(jīng)采購執(zhí)行部經(jīng)理審核后執(zhí)行采購流程對采購申請是否有項目號進行判斷確定研發(fā)費用的計入方式四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有47研發(fā)部經(jīng)理對申請單是否有項目編碼做出確認。采購執(zhí)行部經(jīng)理在審核通過研發(fā)采購申請后，研發(fā)申購的物料會自動傳遞到對應(yīng)的采購員處，在系統(tǒng)中無價格的物料則以暫估價在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本類采購訂單。采購執(zhí)行部經(jīng)理根據(jù)物料采購歷史價格和市場行情審核采購員確定的物料實際價格。庫管員確認物料數(shù)量等信息，并根據(jù)采購執(zhí)行部提供的物料實際價格、訂單采購員在系統(tǒng)中的收貨數(shù)量以及質(zhì)檢修改后的送貨單，對物料進行收貨入庫。8.NF-ERP_MM-260研發(fā)試制品采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有48流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)研發(fā)部內(nèi)勤系統(tǒng)外創(chuàng)建采購申請研發(fā)部經(jīng)理

系統(tǒng)外審核采購申請，對是否有項目編碼做出確認訂單采購員

創(chuàng)建暫估價采購訂單，初步對新款物料進行詢報價，收貨時將物料移動到待檢倉。采購執(zhí)行部經(jīng)理

系統(tǒng)外審核采購申請，對新款物料的單價進行審核質(zhì)檢員對物料進行驗收，對于不合格物料在系統(tǒng)中進行退貨處理庫管員對物料進行收貨，將物料從待檢倉收入無限制使用倉。8.NF-ERP_MM-260研發(fā)試制品采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有49流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N006采購申請研發(fā)內(nèi)勤根據(jù)需求創(chuàng)建主要包含：需求部門，申請時間，申請單號，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間申請人，審核人等內(nèi)容MM-N005采購入庫單由庫管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單和實收數(shù)量開具記錄供應(yīng)商當(dāng)批送貨的時間，入庫單號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，入庫倉庫，收貨人等信息；共計三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根，二聯(lián)財務(wù)記賬，三聯(lián)供應(yīng)商對賬MM-N021報價單由供應(yīng)商綜合成本，生產(chǎn)費用已經(jīng)合理利潤提供包括：供應(yīng)商基本信息、提供物料、服務(wù)具體情況技術(shù)參數(shù)、報價及有效期等MM-N025送貨單由供應(yīng)商根據(jù)采購訂單開具包括所送貨物對應(yīng)的訂單號，批號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，送貨時間等數(shù)據(jù)8.NF-ERP_MM-260研發(fā)試制品采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有50流程適用場景總結(jié)

寄售的含義為：供應(yīng)商貨物堆放在公司，所有權(quán)歸供應(yīng)商，公司每月根據(jù)實際使用量向供應(yīng)商結(jié)賬。寄售采購可減少公司資金壓力，適用于用量大的常規(guī)物料。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)定了操作規(guī)范，明確了各崗位操作事宜，提升了操作效率，保障了公司利益；2.系統(tǒng)中將物料收入寄售倉，能即時查看物料使用和庫存情況.9.NF-ERP_MM-270寄售業(yè)務(wù)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有519.NF-ERP_MM-270寄售業(yè)務(wù)采購及收貨流程1.接入物料需求計劃流程2.供應(yīng)中心總監(jiān)審核采購申請3.下達寄售類業(yè)務(wù)采購訂單4.供應(yīng)中心總監(jiān)審核采購訂單5.采購執(zhí)行6.收貨7送貨檢驗8.入庫9.采購?fù)素浖皳Q貨處理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有52訂單采購員根據(jù)確定好的寄售物料采購數(shù)量和供應(yīng)商管理專員提供的采購配額，綜合物料需求的時間，在系統(tǒng)中創(chuàng)建、下達寄售類業(yè)務(wù)采購訂單給不同的供應(yīng)商。庫管員根據(jù)送貨單和清點數(shù)量進行入庫，系統(tǒng)內(nèi)將物料移動到寄售倉，物料的所有權(quán)仍然歸供應(yīng)商所有9.NF-ERP_MM-270寄售業(yè)務(wù)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有53流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)訂單采購員創(chuàng)建打印采購訂單并跟蹤入庫，收貨時將物料移動到待檢倉。采購執(zhí)行部經(jīng)理對采購訂單進行審核質(zhì)檢員對物料進行驗收，對于不合格物料在系統(tǒng)中進行退貨處理庫管員對物料進行收貨，將物料從待檢倉收入無限制使用倉。9.NF-ERP_MM-270寄售業(yè)務(wù)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有54流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N005采購入庫單由庫管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單和實收數(shù)量開具記錄供應(yīng)商當(dāng)批送貨的時間，入庫單號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，入庫倉庫，收貨人等信息；共計三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根，二聯(lián)財務(wù)記賬，三聯(lián)供應(yīng)商對賬9.NF-ERP_MM-270寄售業(yè)務(wù)采購及收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有55流程適用場景總結(jié)標(biāo)準外協(xié)業(yè)務(wù)是指由公司采購將原材料發(fā)貨到加工廠進行加工，加工廠將加工產(chǎn)品送回公司，公司對加工產(chǎn)品進行收貨的同時對原材料進行扣減（按目前業(yè)務(wù)劃分即為床墊面料的外協(xié)加工）。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善1.規(guī)定了委外加工采購訂單下達的工作內(nèi)容與要求，確保委外加工采購訂單按規(guī)范化流程操作；2.可在系統(tǒng)內(nèi)維護委外加工采購信息記錄、委外加工采購申請、下達委外加工采購訂單；

3.可進行系統(tǒng)內(nèi)委外加工采購訂單的審核；4.使用系統(tǒng)標(biāo)準的委外加工流程。

10.NF-ERP_MM-280標(biāo)準外協(xié)采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5610.NF-ERP_MM-280標(biāo)準外協(xié)采購流程1.物料計劃申請流程2.系統(tǒng)審核3.批準4.創(chuàng)建采購訂單5.訂單審批6.通過7.打印傳真采購訂單四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有57供應(yīng)中心總監(jiān)系統(tǒng)內(nèi)對采購申請的物料數(shù)量，需求時間進行審核。訂單采購員根據(jù)物料計劃部部在系統(tǒng)中錄入的采購申請和本部門確定的供應(yīng)商送貨配額，在系統(tǒng)中創(chuàng)建委外采購訂單，委外采購訂單包含有委外加工廠的加工訂單和委外原材料訂單。供應(yīng)中心總監(jiān)綜合單價、采購合同、品質(zhì)等因素對系統(tǒng)內(nèi)采購訂單的供應(yīng)商分配進行審核。10.NF-ERP_MM-280標(biāo)準外協(xié)采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有58流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)訂單采購員創(chuàng)建打印采購訂單并跟蹤入庫，收貨時將物料移動到待檢倉。供應(yīng)中心總監(jiān)對外協(xié)申請，外協(xié)訂單進行審核單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等10.NF-ERP_MM-280標(biāo)準外協(xié)采購流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有59流程適用場景總結(jié)本流程主要用于由公司采購的寄售物資存放在外協(xié)加工廠，待加工廠送回加工產(chǎn)品的時候同時進行扣減的流程（目前特指板材類物料）。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)定了操作規(guī)范，明確了各崗位操作事宜，提升了操作效率，減少庫存積壓

2.在系統(tǒng)中將物料收入寄售倉，能即時查看物料使用和庫存情況.11.NF-ERP_MM-281標(biāo)準外協(xié)采購流程（物資在外協(xié)廠）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6011.NF-ERP_MM-281標(biāo)準外協(xié)采購流程（物資在外協(xié)廠）原材料收貨對加工物料的收貨四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有61訂單采購員根據(jù)物料計劃部部在系統(tǒng)中錄入的采購申請和本部門確定的供應(yīng)商送貨配額，在系統(tǒng)中創(chuàng)建委外采購訂單，委外采購訂單包含有委外加工廠的加工訂單和委外原材料訂單。供應(yīng)商將物料（中纖板等）送到外協(xié)加工廠同時將有外協(xié)供應(yīng)商簽字認可的送貨單傳遞到公司，公司原材料管理部根據(jù)外協(xié)供應(yīng)商認可的供應(yīng)商送貨單在系統(tǒng)收貨將物料收貨到供應(yīng)商庫存。訂單采購員在接收到外協(xié)供應(yīng)商的送貨單后，在系統(tǒng)收貨將半成品（飾面板）收貨到待檢倉。由庫管員將供應(yīng)商庫存中的物料（中纖板等）轉(zhuǎn)移到非限制性庫存，然后開具物料出庫單，在系統(tǒng)中向外協(xié)供應(yīng)商進行發(fā)料。11.NF-ERP_MM-281標(biāo)準外協(xié)采購流程（物資在外協(xié)廠）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有62流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)訂單采購員創(chuàng)建打印采購訂單并跟蹤入庫，收貨時將加工物料移動到待檢倉。采購執(zhí)行部經(jīng)理對采購訂單進行審核質(zhì)檢員對加工物料進行驗收，對于不合格物料在系統(tǒng)中進行退貨處理庫管員對物料進行收貨，將原材料收入寄售倉；將物料從寄售倉移入非限制倉對外協(xié)加工廠進行發(fā)料，并對外協(xié)加工物料收貨。11.NF-ERP_MM-281標(biāo)準外協(xié)采購流程（物資在外協(xié)廠）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有63流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員根據(jù)采購申請在系統(tǒng)內(nèi)生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N005采購入庫單由庫管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單和實收數(shù)量開具記錄供應(yīng)商當(dāng)批送貨的時間，入庫單號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，入庫倉庫，收貨人等信息；共計三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根，二聯(lián)財務(wù)記賬，三聯(lián)供應(yīng)商對賬MM-N025送貨單由供應(yīng)商根據(jù)采購訂單開具包括所送貨物對應(yīng)的訂單號，批號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，送貨時間等數(shù)據(jù)11.NF-ERP_MM-281標(biāo)準外協(xié)采購流程（物資在外協(xié)廠）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有64流程適用場景總結(jié)本流程用于采購計劃變更流程中，由于銷售計劃變更而引起的物料需求計劃的更改，主要包括交期更改，數(shù)量更改或者取消訂單等情況。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.

規(guī)范訂單更改流程，明確與供應(yīng)商的溝通機制2.明確供應(yīng)商已送貨或者已加工的物料不允許更改采購訂單。

3.修改訂單必須由供應(yīng)中心總監(jiān)在系統(tǒng)中取消審核后才能修改。12.NF-ERP_MM-290采購訂單更改流程（計劃更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6512.NF-ERP_MM-290采購訂單更改流程（計劃更改）1.發(fā)出更改通知2.查詢是否送貨3.同意取消訂單4.取消訂單審核5.更改采購訂單6.訂單審核7.打印傳真采購訂單四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有66采購執(zhí)行部訂單采購員根據(jù)計劃更改通知單查詢更改物料是否送貨，

如果物料已生產(chǎn)或者模具已開不能更改等情況供應(yīng)商拒絕更改訂單則將更改通知單退回物料計劃部處理。供應(yīng)中心總監(jiān)根據(jù)訂單采購員匯報的更改訂單明細系統(tǒng)內(nèi)取消采購訂單。12.NF-ERP_MM-290采購訂單更改流程（計劃更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有67流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)供應(yīng)中心總監(jiān)取消供應(yīng)商同意更改的采購訂單審核訂單采購員同供應(yīng)商溝通判斷能否更改計劃以及系統(tǒng)內(nèi)更改采購訂單物料計劃部專員根據(jù)變更計劃發(fā)起更改申請12.NF-ERP_MM-290采購訂單更改流程（計劃更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有68流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)采購申請生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N031訂單更改通知單由計劃部申請并審核的訂單更換通知，必須有計劃部負責(zé)人，銷售部負責(zé)人簽字后方可生效上面記錄了通知發(fā)起人，所需更該訂單的單號，批次，時間以及更改后的物料名稱，數(shù)量，單位等信息12.NF-ERP_MM-290采購訂單更改流程（計劃更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有69流程適用場景總結(jié)本流程用于供應(yīng)商因交期不夠，數(shù)量未達最小批量，物料停產(chǎn)等情況不接單或者供應(yīng)商回復(fù)的交期不能滿足生產(chǎn)而修改采購訂單的流程；流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)范訂單更改流程，明確與供應(yīng)商的溝通機制2.明確未達最小起訂量或者最小送貨批次的申請單，供應(yīng)中心有權(quán)拒絕接單。

3.修改訂單必須由供應(yīng)中心總監(jiān)在系統(tǒng)中取消審核后才能修改。13.NF-ERP_MM-291采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7013.NF-ERP_MM-291采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）1.接單2.交期回復(fù)3.滿足預(yù)定交期4.同意交期5.出具調(diào)整意見6.取消訂單審核7.系統(tǒng)交期修改8.訂單審核9.打印并傳真采購訂單四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有71如因下單數(shù)量少，交期過短等原因供應(yīng)商拒絕接單則返回物料計劃部重新下單。訂單采購員將供應(yīng)商回復(fù)交期和系統(tǒng)交期相核對，判斷是否滿足預(yù)定交期，實際交期比系統(tǒng)交期長則將實際交期回復(fù)給物料計劃部確定。供應(yīng)中心總監(jiān)根據(jù)訂單采購員匯報的取消明細系統(tǒng)中取消訂單審核。13.NF-ERP_MM-291采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有72流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)供應(yīng)中心總監(jiān)取消取消供應(yīng)商同意更改的采購訂單審核訂單采購員同供應(yīng)商溝通判斷能否更改計劃以及系統(tǒng)內(nèi)更改采購訂單物料計劃部經(jīng)理判斷交期能否滿足生產(chǎn)13.NF-ERP_MM-291采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有73流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N004采購訂單訂單采購員系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)采購申請生成。是一種同供應(yīng)商的簡單合約，主要包括：供應(yīng)商名稱，訂單單號，訂單日期，物料名稱，數(shù)量，單位，送貨時間，送貨地址及簡單的送貨條款等MM-N031訂單更改通知單由計劃部申請并審核的訂單更換通知，必須有計劃部負責(zé)人，銷售部負責(zé)人簽字后方可生效上面記錄了通知發(fā)起人，所需更該訂單的單號，批次，時間以及更改后的物料名稱，數(shù)量，單位等信息13.NF-ERP_MM-291采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有74流程適用場景總結(jié)本流程用于對生產(chǎn)性物資采購收貨流程的管控，主要描述了在生產(chǎn)性物資采購過程中各項工作進行的先后順序，以及各職能部門需要完成的主要工作內(nèi)容和職責(zé)流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.通過對采購訂單的控制，提高供應(yīng)商送貨的準時性以及庫房收貨的效率和及時性

。

2.增加質(zhì)檢員在系統(tǒng)中的退貨流程，加強了對退貨物料的管控。3.采購收貨根據(jù)采購訂單進行，能夠提供明確的采購收貨計劃，能夠保證倉庫錄入的準確、及時。14.NF-ERP_MM-410生產(chǎn)性物資采購收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7514.NF-ERP_MM-410生產(chǎn)性物資采購收貨流程1.接入生產(chǎn)性物料采購流程2.送貨3.確認4.收貨5.檢驗6.采購收貨退換貨流程7.清點數(shù)量8.生產(chǎn)入庫單9.入庫單簽字確認10.入庫單簽字并派發(fā)四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有76訂單采購員根據(jù)訂單號核對送貨單物料的單價，數(shù)量并將物料收貨到待檢倉。質(zhì)檢員對來料進行檢驗，如有退貨則由供應(yīng)商挑選后在系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨單并修改送貨單送貨數(shù)量簽字確認后交由庫管收貨。14.NF-ERP_MM-410生產(chǎn)性物資采購收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有77流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)庫管員清點物料收貨入庫訂單采購員收貨時系統(tǒng)中將物料移動到待檢倉。原材料質(zhì)檢員對物料進行驗收，對于不合格物料在系統(tǒng)中進行退貨處理單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N025送貨單由供應(yīng)商根據(jù)采購訂單開具包括所送貨物對應(yīng)的訂單號，批號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，送貨時間等數(shù)據(jù)MM-N005采購入庫單由庫管員系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)供應(yīng)商送貨單和實收數(shù)量開具記錄供應(yīng)商當(dāng)批送貨的時間，入庫單號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，入庫倉庫，收貨人等信息；共計三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根，二聯(lián)財務(wù)記賬，三聯(lián)供應(yīng)商對賬14.NF-ERP_MM-410生產(chǎn)性物資采購收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有78流程適用場景總結(jié)本流程用于對非生產(chǎn)性采購物資收貨流程的管控，主要描述了在非生產(chǎn)性物資采購過程中各項工作進行的先后順序，以及各職能部門需要完成的主要工作內(nèi)容和職責(zé)流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.通過對采購訂單的控制，提高供應(yīng)商送貨的準時性以及庫房收貨的效率和及時性

。2.采購收貨根據(jù)采購訂單進行，能夠提供明確的采購收貨計劃，能夠保證倉庫錄入的準確、及時。15.NF-ERP_MM-420非生產(chǎn)性采購物資收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7915.NF-ERP_MM-420非生產(chǎn)性采購物資收貨流程1.非生產(chǎn)性、零星物資采購流程2.送貨3.確認4.訂單核對5.生成采購入庫單6.入庫單簽字并派發(fā)四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有80采購執(zhí)行部訂單采購員根據(jù)訂單號核對供應(yīng)商送貨單上的數(shù)量，單價。庫管員清點核對送貨單的送貨數(shù)量，如果供應(yīng)商的實際交貨數(shù)量大于采購訂單的最大可收貨量，庫管員有權(quán)對供應(yīng)商多送部分進行拒收。15.NF-ERP_MM-420非生產(chǎn)性采購物資收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有81流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)庫管員清點物料收貨入庫采購執(zhí)行部訂單采購員

根據(jù)采購訂單核對送貨單單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N025送貨單由供應(yīng)商根據(jù)采購訂單開具包括所送貨物對應(yīng)的訂單號，批號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，送貨時間等數(shù)據(jù)MM-N005采購入庫單由庫管員系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)供應(yīng)商送貨單和實收數(shù)量開具記錄供應(yīng)商當(dāng)批送貨的時間，入庫單號，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，入庫倉庫，收貨人等信息；共計三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根，二聯(lián)財務(wù)記賬，三聯(lián)供應(yīng)商對賬15.NF-ERP_MM-420非生產(chǎn)性采購物資收貨流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有82流程適用場景總結(jié)本流程用于對退貨及換貨處理的流程管控，描述了在采購?fù)藫Q貨過程中各項工作進行的先后順序，以及各職能部門需要完成的主要工作內(nèi)容和職責(zé)流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.規(guī)范退換貨處理流程，明確退貨的處理方式：已開票則創(chuàng)建退貨采購訂單退貨，未開票則直接沖銷退貨。

2.明確采購?fù)藫Q貨的各種業(yè)務(wù)情況，根據(jù)財務(wù)、質(zhì)檢的需要，采取不同的退換貨策略；16.NF-ERP_MM-430采購?fù)素浖皳Q貨處理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8316.NF-ERP_MM-430采購?fù)素浖皳Q貨處理流程1.退貨2.出具處理意見3.換貨4.回復(fù)交期5.采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）6.已開發(fā)票7.退貨8.創(chuàng)建退貨訂單9.采購?fù)素?0.更換供應(yīng)商/更換物料四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有84物料已使用，因質(zhì)量問題需其他工段返修后才能繼續(xù)使用或者物料使用損耗過大等情況由采購執(zhí)行部同供應(yīng)商協(xié)商，相關(guān)費用由供應(yīng)商承擔(dān)。供應(yīng)商已開票則創(chuàng)建退貨采購訂單退貨，未開票則直接沖銷退貨。對于能滿足生產(chǎn)的換貨不進行處罰，對于影響交期的換貨則根據(jù)供應(yīng)商管理條例進行處罰。16.NF-ERP_MM-430采購?fù)素浖皳Q貨處理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有85流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)庫管員對于不同的退貨方式創(chuàng)建退貨單訂單采購員判斷不良品能否退貨，換貨物料能否滿足生產(chǎn)以及對已開票的物料創(chuàng)建退貨采購訂單。單據(jù)編號及名稱來源說明用途及內(nèi)容MM-N007退貨單由庫管員系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)相關(guān)退貨清單開具記錄了退貨的明細單據(jù)，包括制單人，供應(yīng)商名稱，物料名稱，數(shù)量，單價，金額，退貨時間，退貨單號等信息16.NF-ERP_MM-430采購?fù)素浖皳Q貨處理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有86流程適用場景總結(jié)本流程用于對生產(chǎn)性物資，寄售物資，外協(xié)物資收貨時發(fā)現(xiàn)不良品的處理流程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1.流程目標(biāo)：規(guī)范流程制度，通過物料移動原因提供對供應(yīng)商憑估的量化指標(biāo)

2.現(xiàn)狀改善：明確了質(zhì)量問題的處理全過程，為供應(yīng)商評估與處罰提供依據(jù)；17.NF-ERP_MM-440采購收貨來料不良處理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8717.NF-ERP_MM-440采購收貨來料不良處理流程1.物料收貨流程2.發(fā)現(xiàn)來料不良3.讓步放行4.退貨5.采購?fù)素浖皳Q貨處理流程6.通知供應(yīng)商負責(zé)人7.同意讓步放行8.簽字確認讓步放行表9.換貨10.回復(fù)交期11.采購訂單更改流程（供應(yīng)商更改）四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報流程圖及關(guān)鍵控制點說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有88質(zhì)檢員判定能讓步放行則由采購執(zhí)行部通知供應(yīng)商協(xié)商處理，不能讓步放行則直接退貨；部分能選用的物料經(jīng)供應(yīng)商挑選后入庫，剩下的不良品直接退貨原材料質(zhì)檢員根據(jù)退貨單和讓步放行表統(tǒng)計供應(yīng)商交檢合格率。交檢合格率交由供應(yīng)商管理部對供應(yīng)商進行考核；讓步放行表由采購執(zhí)行部經(jīng)理簽字確認后交財務(wù)處理。17.NF-ERP_MM-440采購收貨來料不良處理流程四、流程節(jié)點與崗位職責(zé)匯報內(nèi)部資料，僅供