邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)第八期建設(shè)項目專項資金績

/邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)（第八期）建設(shè)項目專項資金績效評價報告一、項目基本狀況（一）項目立項背景、審批狀況。城市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)是2016年湖南省定重點為民辦實事項目,通過在黨政機關(guān)、廣場、商業(yè)地段、主要街道、重要路口、火車站、汽車站、居民小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等重點區(qū)域、重點部位安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，強化社會治安監(jiān)控，增加治安調(diào)控實力，是保民安民的惠民工程。為進一步健全社會治安防控體系，按時完成省定民生實事項目任務(wù)，推動平安邵陽建設(shè)，依據(jù)湖南省社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)<湖南省2016年社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案>的通知》（湘視建[2016]001）號精神，結(jié)合邵陽公安三年大建設(shè)行動支配，邵陽市人民政府辦公室于2016年5月下發(fā)了《邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實施方案》，明確了組織機構(gòu)、建設(shè)任務(wù)、建設(shè)原則、部門職責(zé)分工、實施步驟及工作要求。邵陽市公安局做為項目實施單位，于2016年6月出臺了詳細的項目建設(shè)工作方案，對建設(shè)內(nèi)容、程序（設(shè)計及方案論證、監(jiān)理、財評、招標）等各方面進行了明確。方案設(shè)計論證方面，由邵陽市公安局托付廣東電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司完成設(shè)計本項目建設(shè)方案。2016年7月由市電政府辦組織聘請省公安廳、邵陽學(xué)院及市直相關(guān)部門的7位專家對方案進行了評審論證。（二）項目建設(shè)時間支配支配狀況。1、依據(jù)《邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實施方案》實施步驟：2016年5月30日前確定建設(shè)方式及詳細建設(shè)內(nèi)容，完成監(jiān)理公司招標掛網(wǎng)、確定技術(shù)方案設(shè)計公司；2、2016年6月30日前完成技術(shù)方案設(shè)計及評審、招標方案及論證，項目工程招標掛網(wǎng)及監(jiān)理公司合同簽訂；3、2016年7月30日前完成項目招標，簽訂建設(shè)合同；4、2016年11月30日前完成項目建設(shè)上線試運行；5、2016年12月30日前完成項目檢測驗收。（三）項目建設(shè)目標狀況1、新建1600個高清監(jiān)控點（其中：1440支固定高清槍機，100支球機，50支微卡口機，10支高點機），新建5個全網(wǎng)通布控球機，改造285個標清監(jiān)控點；2、新建40處多功能治安卡口；3、視頻專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：包含視頻專網(wǎng)中心數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平安系統(tǒng)等；4、新建市區(qū)21個派出所的視頻專網(wǎng)四級網(wǎng)，升級改造市到縣市區(qū)視頻專網(wǎng)三級網(wǎng)；5、云平臺及云存儲系統(tǒng)建設(shè)及擴容、運維擴容、30天的視頻云存儲、市公安局、大祥區(qū)公安分局視頻圖像限制中心及相關(guān)配套系統(tǒng)。（四）項目預(yù)算狀況1、2016年8月托付廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司完成的項目設(shè)計方案資金預(yù)算金額為59,580,150.00元；2、2016年10月托付深圳市國晨工程造價詢問有限公司完成的項目建設(shè)工程預(yù)算審核造價51,921,981.00元；3、2016年12月按政府選購 程序公開招標，由中國電信股份有限公司邵陽分公司、湖南創(chuàng)博龍智信息科技股份有限公司（聯(lián)合體）中標金額46,822,160.00元，其中：集成項目款42,666,660.00元，綜合信息服務(wù)費（第一年）4,155,500.00元。二、績效評價工作狀況(一)績效評價目的。通過績效評價，了解社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)專項資金運用狀況及取得的階段性成果，總結(jié)項目資金管理的閱歷，剛好發(fā)覺項目資金管理中存在的問題，為強化財政支出的規(guī)范化管理，提高社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)專項資金的運用效益，健全項目支出和資金運用管理制度，完善預(yù)算編制，為績效目標管理和績效考核工作供應(yīng)重要的參考依據(jù)。(二)績效評價過程。1、前期準備。（1）依據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于做好社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目專項資金績效評價工作的通知》（邵財行〔2017〕14號）的要求，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，布置社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)績效評價工作。（2）邵陽市財政局制定績效評價指標體系、評價標準后，向邵陽市公安局下發(fā)績效評價通知。（3）依據(jù)通知，由湖南天圣聯(lián)合會計師事務(wù)所成立績效評價工作組，負責(zé)實施績效評價的詳細工作，開呈現(xiàn)場評價。2、組織實施。（1）項目單位自評。項目單位邵陽市公安局依據(jù)績效評價通知的要求，歸納整理項目建設(shè)資料，開展績效自評工作，向績效評價工作組提交包括專項資金財務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。（2）現(xiàn)場評價。通過接受核查資金運用、項目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實地察看建設(shè)狀況等方式，采集績效評價的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）績效評價工作組審核?？冃гu價工作組通過對單位提交的資料查證、復(fù)核并進行綜合分析，審核專項資金運用的真實性、合法性及合規(guī)性。（4）匯總分析，撰寫評價報告。依據(jù)審核后的項目單位報送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項目績效報告，以及現(xiàn)場抽查的項目評價、評分狀況，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行匯總和綜合分析，形成果效評價報告。（三）評價結(jié)論。依據(jù)《邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)第八期建設(shè)項目績效評價指標》，從項目決策、項目管理、項目績效（產(chǎn)出和效果）3大項指標逐一進行評價打分，我們認為，各個項目支出基本合理、規(guī)范、有效，取得了良好的經(jīng)濟收益、社會效益，績效評價綜合得分為84分，績效等級為“良好”。三、項目資金來源、到位及支出、結(jié)余狀況（一）資金來源、到位狀況。1、資金來源狀況：依據(jù)邵陽市人民政府常務(wù)會議紀要（[2016]第9次），邵陽市社會治安防控體系（包括本項目）建設(shè)所需資金由市、區(qū)財政負擔(dān)，分三年建設(shè)按3:3:4的比例支配到位，市本級2016年支配0.7億元。2、資金到位狀況：2017年3月27日，市財政局下達資金預(yù)算指標50,420,000.00元（邵財預(yù)結(jié)算[2017]074號），其中包括了當(dāng)年電費指標3,600,000.00元需調(diào)減，實際下?lián)茼椖抠Y金預(yù)算指標46,820,000.00元。（二）資金支出狀況。截至2017年8月31日止，2016年邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)（第八期）建設(shè)項目支付4筆金額合計29,999,942.61元，支出項目及金額如下：1、2017年3月支付電信公司地籠和立桿建設(shè)工程款721,591.14元；2、2017年3月支付電信公司集成項目余款金額40%，即16,342,859.00元;3、2017年5月支付聯(lián)通公司地籠和立桿建設(shè)工程款678,348.47元；4、2017年8月支付電信公司集成項目余款金額30%，即12,257,144.00元。（三）結(jié)余未付款狀況。1、截止2017年8月31日，項目中標合同金額46,822,160.00元，由于工程變更取消了部分立桿建設(shè)，需調(diào)減付款金額29,999,942.61元；3、結(jié)余未付款金額16,808,717.39元，其中：集成項目款12,653,217.39元，第一年綜合信息服務(wù)費4,155,500.00元。四、項目組織實施狀況為保證邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目的順當(dāng)實施，邵陽市委、市政府要求全市各級政府、各有關(guān)部門務(wù)必高度重視，充分相識此項工作的重要意義，加強各部門協(xié)調(diào)協(xié)作，確保建設(shè)工作順當(dāng)實施。市委、市政府將社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)作為公安、消防三年建設(shè)大行動的重點項目部署。市政府2016年4月召開第9次常務(wù)會議，明確三年投入社會治安防控及公安信息化建設(shè)10.47億元，其中城市治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)支配投入6億元，三年增加前端監(jiān)控攝像機15000個；2016年5月，市政府辦公室印發(fā)《邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實施方案》；2016年6月，邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《邵陽市市區(qū)社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案》；2016年8月，市相關(guān)單位相關(guān)負責(zé)人在市政府參加會議，探討項目前期施工建設(shè)有關(guān)問題；2016年9月召開了社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和公安信息化建設(shè)調(diào)度會，會議要求進一步明確責(zé)任，全力加快進度，確保建設(shè)任務(wù)如期完成。項目詳細實施狀況如下：（一）項目組織狀況。為加強建設(shè)項目的組織領(lǐng)導(dǎo)，市政府成立了邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌項目建設(shè)，負責(zé)項目的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動；由市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)當(dāng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)人，其他相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，并且明確了成員的職責(zé)分工。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在建設(shè)工作中親力親為，細致務(wù)實解決建設(shè)中存在的詳細問題。成員單位中，市公安局負責(zé)系統(tǒng)建設(shè)進度的推動調(diào)度，協(xié)調(diào)解決建設(shè)問題，負責(zé)視頻監(jiān)控點及治安卡口的勘查布點和復(fù)核，負責(zé)依法對進入聯(lián)網(wǎng)平臺的資源進行有效管理；其他相關(guān)責(zé)任單位依據(jù)分工，細致履職，加強協(xié)作，切實完成項目建設(shè)的各項工作任務(wù)。（二）制度建設(shè)狀況。制定了《邵陽市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實施方案》和《邵陽市市區(qū)社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案》，治安視頻監(jiān)控和治安卡口建設(shè)嚴格依據(jù)《平安防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、限制技術(shù)要求》（GB/T28181-2011）及其《修改補充文件》要求，統(tǒng)一技術(shù)標準、接口標準、聯(lián)網(wǎng)標準，確保實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)共享。（三）政府選購 和招投標狀況。（四）項目財務(wù)管理狀況。項目資金執(zhí)行國庫集中支付，由財政局下達預(yù)算指標，市公安局提出用款申請，經(jīng)審核后干脆支付給收款人。資金?？顚Ｓ谩⒃O(shè)置專賬管理核算，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度和項目資金報賬審批制度。申請資金時審核合同約定的付款方式、，資金支出時填制邵陽市公安局會審聯(lián)簽單，履行各責(zé)任人簽名手續(xù)。（五）項目實行政府全額出資、購買電信服務(wù)的方式建設(shè)，于2016年5月初由邵陽市公安局牽頭邀請市區(qū)網(wǎng)絡(luò)運行商、電力、城管、園林等相關(guān)部門對市區(qū)建設(shè)的前端監(jiān)控點位置進行了選址。2016年8月托付電信、移動、聯(lián)通三家運營商先期開展了地籠和立桿施工，建設(shè)內(nèi)容為新建立桿及地籠、防水箱安裝。由于安裝飾位置變更，取消了9處立桿地籠建設(shè)，更改為電桿抱箍和墻壁安裝方式；地籠和立桿工程在2016年10月完工并經(jīng)市公安局、監(jiān)理公司和施工方三方驗收，工程造價經(jīng)湖南天健造價事務(wù)全部限公司評審核定,地籠和立桿工程總預(yù)算送審造價為2,107,917.21元，審核造價為1,809,513.11元，核減造價298,404.10元，工程造價核減率14%。2016年12月邵陽市公安局和中標方主要設(shè)備已進場并開展了系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試工作。項目建設(shè)任務(wù)中的新增1600個高清視頻監(jiān)控點、改造285個監(jiān)控點、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理平臺建設(shè)等系統(tǒng)集成目標基本完成。在建設(shè)過程中項目留意施工質(zhì)量，由監(jiān)理方湖南致信信息工程限公司對工程的質(zhì)量、進度、投資和變更進行全面限制，對工程信息、合同、平安、文明施工進行嚴格管理。實行分項工程驗收制度。2017年8月項目經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承建單位三方初步驗收合格，暫沒有開展整個項目的最終驗收和竣工決算工作。（六）項目完成和運行狀況。五、項目主要績效（一）項目社會效益狀況。項目的實施，為社會治安工作賜予有力的技術(shù)支撐，供應(yīng)詳實的視頻信息做為案件偵破、突發(fā)事務(wù)處理的線索和依據(jù)，為邵陽市治安環(huán)境做出了貢獻，得到了社會認可。公安部門削減了因為案件線索尋訪、調(diào)查、偵查的工作需求，縮短了案件偵破時間，提高了案件偵破率，對于已發(fā)案件，供應(yīng)有效線索，為群眾挽回了損失。2016年以來，，視頻監(jiān)控在公安刑事案件破獲的貢獻率達30%以上。（二）項目經(jīng)濟效益狀況。項目體現(xiàn)間接的經(jīng)濟效益，對社會民眾來說，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的存在，震懾了犯罪嫌疑人的犯罪意圖，避開了可能存在的群眾經(jīng)濟損失。通過監(jiān)控系統(tǒng)改善邵陽市治安環(huán)境，為經(jīng)濟建設(shè)保駕護航，增加了本地民眾成家立業(yè)、外地投資人投資建設(shè)邵陽的信念。（三）可持續(xù)影響力。項目和目前政策、大環(huán)境相符，項目的后續(xù)運行及成效發(fā)揮可持續(xù)影響，把視頻圖像信息資源應(yīng)用作為公安指揮通信系統(tǒng)和公安信息化應(yīng)用的重要組成部分，整合各種視頻圖像信息，有效降低建設(shè)成本。視頻監(jiān)控系統(tǒng)基本涵蓋整個城區(qū)內(nèi)部和城區(qū)之間的治安卡口、交通要道、重要單位、大型聚集場所、治安負責(zé)場所、重點要害部門等，為創(chuàng)建“平安城市”，構(gòu)建“數(shù)字邵陽”打下了良好的基礎(chǔ)，促進了社會和諧穩(wěn)定。（四）服務(wù)對象滿意度。經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷調(diào)查30份，收回30份，被調(diào)查對象對所居住地視頻監(jiān)控的安裝滿意度96%以上。六、存在的問題（一）項目進度滯后。依據(jù)建設(shè)實施方案要求，本項目應(yīng)于2016年6月30日前完成招標掛網(wǎng)及監(jiān)理公司合同簽訂，2016年7月30日前完成項目招標，簽訂建設(shè)合同，2016年11月30日前完成項目建設(shè)，上線試運行，2016年12月30日前完成項目檢測驗收；項目實際于2016年9月和監(jiān)理公司簽訂監(jiān)理合同，2016年10月完成招投標工作，2016年12月簽訂建設(shè)合同，2017年8月完成初步驗收，暫未完成第三方檢測和最終驗收工作。邵陽市人民政府2016年9月29日的[2016]86號會議紀要指出，建設(shè)進度相當(dāng)緩慢，前三個月沒有抓緊推動。（二）項目實施程序不規(guī)范。項目先施工再進行招投標。由于項目進度滯后，為完