GJB9001C-2017管理評(píng)審報(bào)告

物料異常處罰協(xié)議***********有限公司管理體系文件管理評(píng)審記錄匯編編制：日期：2018.11.11審核：日期：2018.11.11批準(zhǔn)：日期：2018.11.11物料異常處罰協(xié)議管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：通過對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審，對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)審，確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效、適宜性和充分性。評(píng)審范圍：.2018年質(zhì)量管理系運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)情況;.本公司生產(chǎn)的減速機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。評(píng)審內(nèi)容：.內(nèi)審情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；.各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；.評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的適宜性;.顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；.預(yù)防和糾正措施狀況；.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；.質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)視控制情況。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門要準(zhǔn)備好體系運(yùn)行期間的相關(guān)材料，發(fā)言時(shí)要有數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得缺席。評(píng)審時(shí)間：2018.11.09物料異常處罰協(xié)議編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：2018.11.06管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間：2018.11.09評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加人員：董事長、總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)管理部部長、生產(chǎn)管理部副部長、市場部部長、各片區(qū)經(jīng)理、采購部長、質(zhì)量管理部部長、財(cái)務(wù)部部長、設(shè)計(jì)研發(fā)部部長、設(shè)計(jì)研發(fā)部副部長、工藝保障部部長。評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：.內(nèi)審情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；.各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；.評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的適宜性；.顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；.預(yù)防和糾正措施狀況；.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；.體系運(yùn)行監(jiān)視控制情況。物料異常處罰協(xié)議編制:審核:批準(zhǔn):日期：編制:審核:批準(zhǔn):日期：2018.11.06會(huì)議簽到表時(shí)間2018.11.08地點(diǎn)八、、會(huì)議室主持記錄會(huì)議內(nèi)容質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性參加人員姓名職務(wù)部門評(píng)審輸入：1.內(nèi)審不符合項(xiàng)目以及以往管理評(píng)審決議的跟蹤事項(xiàng);2.質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施的情況及適宜性；物料異常處罰協(xié)議.顧客滿意、顧客投訴情況報(bào)告；.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告及重大質(zhì)量問題的處理；.人力資源架構(gòu)及培訓(xùn)情況；.實(shí)際的和潛在的實(shí)效對(duì)質(zhì)量的影響；.合理化持續(xù)改進(jìn)建議、預(yù)防措施及可能影響管理體系的變更；.過程的績效和產(chǎn)品符合性；.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)情況報(bào)告；.質(zhì)量成本分析報(bào)告；.法律、法規(guī)的更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況；.顧客要求變化情況；.來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；.以往管理評(píng)審所采取措施的情況；.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。評(píng)審結(jié)果：通過本次對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，決議事項(xiàng)如下：.我司質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效、且是適宜和充分的；.2018持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目得到了實(shí)施；.質(zhì)量方針滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略；.質(zhì)量目標(biāo)得到了分解、執(zhí)行與管理；.本次會(huì)議決議的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，由質(zhì)量管理部匯總各部門持續(xù)改進(jìn)事項(xiàng)至《2019年持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表》，各部門應(yīng)按照程序文件要求，制定切實(shí)可行的《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，質(zhì)量管理部對(duì)持續(xù)改進(jìn)的追蹤方式由“管結(jié)果”向“管過程”改進(jìn)；.新開發(fā)的軍品按GJB體系要求和軍品客戶要求、法律法規(guī)要求進(jìn)行；.部分量產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按要求進(jìn)行改進(jìn)和驗(yàn)證，確保滿足軍方客戶要求。管評(píng)摘要一、 管理者代表.此次管理評(píng)審的數(shù)據(jù)周期是：從2018年*月~2018年*月。.管評(píng)目的的闡述：物料異常處罰協(xié)議.管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行1）質(zhì)量方針： 。2）過程目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成：質(zhì)量目標(biāo)共48個(gè)項(xiàng)目，達(dá)成44項(xiàng)，達(dá)成率為91.7%；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況詳見《2018質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況》.2018年1~11月份持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成情況：2018年1~11月份計(jì)劃完成持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目9項(xiàng)，實(shí)際完成7項(xiàng)，完成率約77.8%；.2018年1~11月份經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況：）2018年，計(jì)劃銷售額2.6億元人民幣；2018年1~11月份，完成銷售額2.5億元人民幣）2018年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)最低銷售毛利率42%；2018年1~11月份銷售毛利率37.89%）2018年，計(jì)劃控制銷管研費(fèi)用為1900萬元；2018年1~11月份銷管研費(fèi)用1133萬元總體來看2018年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況良好。二、組織結(jié)構(gòu)和資源配置報(bào)告1）企業(yè)資源提供狀況******2）能力、意識(shí)、培訓(xùn)通過建立質(zhì)量管理體系以來，加強(qiáng)了對(duì)全體員工培訓(xùn)力度，先后舉辦了一期標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，一期技術(shù)性文件的培訓(xùn)和崗位職責(zé)的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)均進(jìn)行了考試和考核。3）基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境a） b）生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備和設(shè)備的管理已符合企業(yè)文件規(guī)定要求。根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，從總體上看滿足管理體系運(yùn)行的需求。4）改進(jìn)措施a）進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。b）資源管理作為一項(xiàng)日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的需要。c）加大基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)力度，確保其完好。三、人力行政部.2018年度培訓(xùn)已達(dá)成100%6物料異常處罰協(xié)議.2018年度員工滿意度2018年度上半年員工滿意度評(píng)分為91.35分，目標(biāo)分值90分，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。本次員工滿意度調(diào)查中員工最不滿意的方面為住宿，但新工廠員工宿舍計(jì)劃2019年初投入使用，屆時(shí)，員工滿意度將大大改善。從本次員工滿意度調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)了一些公司管理制度方面需完善健全的地方，已將此部分內(nèi)容整理成2019人力行政部的工作計(jì)劃事項(xiàng)。.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況：質(zhì)量指標(biāo)共5項(xiàng)，100%達(dá)成。.持續(xù)改進(jìn)建議：1）優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，增加銷售團(tuán)隊(duì)綜合實(shí)力，擴(kuò)大銷售額，減少不必要人力成本冗雜費(fèi)用。2）增加外地員工人文關(guān)懷，多組織有益于增強(qiáng)員工凝聚力的員工活動(dòng)，增加員工歸屬感，減少離職率。3）2019年會(huì)對(duì)“人力資源申請單”提交的及時(shí)性進(jìn)行管理，盡量保證招聘起始時(shí)間的準(zhǔn)確性。4）進(jìn)一步發(fā)展講師及課程，為拉動(dòng)每一次課程的改善優(yōu)化，我們也將修改講師激勵(lì)制度，講師的回報(bào)將于每次課程的精彩程度相關(guān)，與學(xué)員滿意度、出勤率、考核通過率掛鉤。5）將公司管理制度方面需完善健全的地方，整理成2019人力行政部的工作計(jì)劃事項(xiàng)。四、設(shè)計(jì)研發(fā)部.年度質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況本年度共設(shè)計(jì)圖紙2978張，準(zhǔn)確率99.9%,.年度新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)情況報(bào)告物料異常處罰協(xié)議時(shí)間第一季度第二季度第三季度第四季度數(shù)量613156合計(jì)40按時(shí)完成率76.3%62.8%58.5%82.2%平均70.0%轉(zhuǎn)量產(chǎn)3750合計(jì)15轉(zhuǎn)量產(chǎn)率50%53.8%33.3%0%37.5%.專利申辦情況2018年度申辦12項(xiàng)專利，其中5項(xiàng)發(fā)明專利，已批復(fù)7項(xiàng)；.持續(xù)改進(jìn)建議）2019年公司計(jì)劃重點(diǎn)完成項(xiàng)目4項(xiàng)，其余作為預(yù)研項(xiàng)目，有限的資源優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)；項(xiàng)目計(jì)劃由研發(fā)牽頭，工藝，生產(chǎn)，質(zhì)量各部門配合，計(jì)劃責(zé)任到部門負(fù)責(zé)人，避免計(jì)劃不合理造成的目標(biāo)延期；）2019年重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)隊(duì)伍的培養(yǎng)，計(jì)劃新增研發(fā)人員2人，用于改善因人員不充足導(dǎo)致項(xiàng)目研發(fā)延后的情況；五、工藝保障部.工藝改進(jìn)、改善情況報(bào)告2018年度進(jìn)行了插齒和輸出軸鏜孔兩工序的加工效率改善，其中插齒效率提升20.4%,輸出軸鏜孔工序效率提升26.5%,未達(dá)到持續(xù)改進(jìn)設(shè)定的目標(biāo)30%,需要納入2019年度的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；.設(shè)備管理情況報(bào)告2018年度的設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃落實(shí)率100%,分別按計(jì)劃進(jìn)行了周保養(yǎng)。月保養(yǎng)、季度保養(yǎng)和年度保養(yǎng)，總體設(shè)備完好率97.5%,未完成質(zhì)量目標(biāo)（目標(biāo)為98%）。主要原因是設(shè)備搬遷過程中部分設(shè)備精度收到不同程序的影響，所有的設(shè)備精度調(diào)整已在6月份之前完成，預(yù)計(jì)全年98%設(shè)備完好率目標(biāo)可達(dá)到。.持續(xù)改進(jìn)建議：1）進(jìn)一步加強(qiáng)工藝改進(jìn)、改善，改善工序?yàn)椴妪X、精滾、輸出軸鏜孔、箱體加工，改進(jìn)目標(biāo)為效率提升30%；2）完善工裝夾具的集中管理，工裝夾具的維修保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%；物料異常處罰協(xié)議2019年繼續(xù)完善設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，計(jì)劃落實(shí)率做到100%,設(shè)備完好率不低于96%；2019年重點(diǎn)實(shí)施精益生產(chǎn)，深度尋找操作過程中的浪費(fèi)，在持續(xù)改進(jìn)過程中不斷優(yōu)化節(jié)拍和產(chǎn)線人數(shù)，改進(jìn)目標(biāo)為裝配效率提升20%。六、生產(chǎn)管理部.生產(chǎn)一次交檢合格率2018年交期達(dá)成率平均為：94.5%,平均交期未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)95%。3、4、5、6月四個(gè)月良率未達(dá)標(biāo)，主要是因?yàn)椋涸O(shè)備搬遷后調(diào)試設(shè)備期間質(zhì)量不穩(wěn)定，搬遷后操作人員變動(dòng)，沒有及時(shí)培訓(xùn)，部分員工操作不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量不穩(wěn)定。98%96%94%92%90%88% 目標(biāo)98%96%94%92%90%88% 目標(biāo) 實(shí)際達(dá)成86% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月.交期達(dá)成率2018年交期達(dá)成率平均為：95%,平均交期達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，趨勢如下，其中3、4、5月份未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，主要是因?yàn)?、4、5月份設(shè)備搬遷影響生產(chǎn)進(jìn)度；.作廢文件的非預(yù)期使用2018年度在生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)生作廢文件仍在使用的情況，相關(guān)作業(yè)文件由專人進(jìn)行管理，減少了多人接收，文件易丟失的情況。.持續(xù)改進(jìn)建議

物料異常處罰協(xié)議1）加強(qiáng)多能工培養(yǎng)，以適應(yīng)新產(chǎn)品加工的需求；2）配合精益管理咨詢老師工作，執(zhí)行對(duì)現(xiàn)場布局調(diào)整的要求。七、市場部.本年度目標(biāo)、指標(biāo)項(xiàng)目及達(dá)成情況銷售額目標(biāo) 銷售額目標(biāo) 銷售額達(dá)成30002500200015001000500銷售額達(dá)成 銷售毛利率 銷管研費(fèi)用率96%43%3472萬元截至11月份，本年度銷售額完成率為96%，全年可實(shí)現(xiàn)銷售額目標(biāo)。.市場拓展情況a）新開發(fā)產(chǎn)品40種，極大程度的滿足了物流行業(yè)、軍用雷達(dá)、軍工汽車的配套需求。b）新開發(fā)客戶113家，其中批量采購客戶97家。.顧客滿意度情況客戶名稱滿意1較滿意0.8般0.5不太滿意0滿意度％17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%10物料異常處罰協(xié)議針對(duì)15份調(diào)查表，客戶的滿意度達(dá)到99.02%，客戶的反饋大部分指標(biāo)滿意，有部分客戶對(duì)我公司的產(chǎn)品交期、外觀包裝以及返修問題提出改善意見，這些我們將會(huì)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步改正，做到客戶完全滿意！.合同/訂單評(píng)審情況2018年度客戶需求和訂單/合同信息均有進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審決議的事項(xiàng)通知和追蹤落實(shí)情況存在不足，市場部對(duì)評(píng)審流程進(jìn)行修訂，避免評(píng)審決議事項(xiàng)追蹤缺失；.顧客反饋相關(guān)問題及改進(jìn)對(duì)策根據(jù)2018年度匯總顧客反饋的信息，2019年改進(jìn)建議如下：1）價(jià)格：由相應(yīng)區(qū)域的銷售員根據(jù)公司制度具體做調(diào)整，以應(yīng)對(duì)不同地區(qū)的價(jià)格競爭；2）樣品：各地辦事處建立常規(guī)樣品倉，月度補(bǔ)充樣品倉；3）訂單交期：建立健全代理商庫存，及時(shí)調(diào)貨，解決燃眉之急；4）運(yùn)費(fèi)：盡可能把樣品和訂單協(xié)調(diào)統(tǒng)一出貨；在保證客戶交期的前提下，減少分批發(fā)貨。八、采購部.物料準(zhǔn)時(shí)交付率99.5%,整體情況良好，但是二季度發(fā)生幾起交付不及時(shí)，但是并未影響生產(chǎn)，后續(xù)采取了一系列的措施，保證了物料準(zhǔn)時(shí)交付。11

物料異常處罰協(xié)議.新供應(yīng)商開發(fā)及供應(yīng)商管理2018年新增合格供方27家，均已實(shí)現(xiàn)批量供貨；供應(yīng)商日常管理中有定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均在90分以上；.產(chǎn)品防護(hù)、包裝及庫存品管理情況本年度外部審核較頻繁，在審核過程中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)、包裝及庫存品管理等提出了很多建設(shè)性的意見，在認(rèn)真評(píng)估外部建議的情況后，均一一落實(shí)了一系列產(chǎn)品防護(hù)、包裝和庫存管理相關(guān)工作，如零部件網(wǎng)套防護(hù)，專用料筐的使用等。九、質(zhì)量管理部.部門目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成1）交付合格率97.5%；2）質(zhì)量成本率目標(biāo)為小于8%,實(shí)際全年平均為：7.3%；12

物料異常處罰協(xié)議2018年共發(fā)生外部審核5次，審核通過率：100%；4）進(jìn)料品質(zhì)合格率2018年進(jìn)料品質(zhì)合格率平均為：97.2%,達(dá)到目標(biāo)，全年趨勢如下，主要是因?yàn)殍T件供應(yīng)商外觀不良導(dǎo)致。2018年度原材料上線不良率幾乎為0%,只有2018年8月、11月和12月為0.01%,主要是因?yàn)殇X鑄件氣孔、砂眼問題導(dǎo)致。.內(nèi)審不符合項(xiàng)目及改善狀況報(bào)告內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，均按規(guī)定的期限完成改善，且提出了預(yù)防措施。.客訴情況2018年度軍品未發(fā)生投訴，民品客戶投訴4起，較去年有下降，具體如下，目前已經(jīng)改善并結(jié)案。13物料異常處罰協(xié)議號(hào)序客訴時(shí)間規(guī)格型號(hào)客訴信息描述客訴處理小組成員改善措施是否結(jié)案1是2是3是4是.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告在2018年內(nèi)審、外審、客戶投訴、過程目標(biāo)達(dá)成過程中共發(fā)生糾正預(yù)防措施234項(xiàng)，截止目前已經(jīng)改善完成，改善完成率100%；存在不足：1）對(duì)不符合所采取措施的執(zhí)行宣導(dǎo)不全面，人員理解歧義；2）縱向橫向展開落實(shí)欠缺；針對(duì)此類問題，后續(xù)計(jì)劃：a）每發(fā)生一次不符合進(jìn)行不符合檢討、培訓(xùn)；b）頭腦風(fēng)暴，集體討論縱向橫向展開的措施；c）質(zhì)量管理部定期進(jìn)行改善持續(xù)有效性驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提醒，糾偏。.實(shí)際的和潛在的失效對(duì)質(zhì)量的影響2018年5月份，公司ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書過期，根據(jù)市場開拓需要，計(jì)劃由一質(zhì)量認(rèn)證有限公司做相關(guān)認(rèn)證工作。另外，2018年公司遷址和GJB換版，計(jì)劃在軍友公司做GJB第三次監(jiān)督審核時(shí)同時(shí)審核。.法律、法規(guī)的更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況2018年度法律法規(guī)更新情況如下，主要為國家環(huán)境保護(hù)法和歐盟REACH法規(guī)的更新；更新的要求主要為：1）國家對(duì)環(huán)境違法的經(jīng)濟(jì)處罰力度較舊版法規(guī)更嚴(yán)格；2）ROHS2.0附錄2的修訂，增加了四項(xiàng)有害物質(zhì)；14

物料異常處罰協(xié)議經(jīng)評(píng)審，我司在環(huán)境保護(hù)方面和歐盟REACH法規(guī)符合性方面均符合要求，不需要額外增加資源；在產(chǎn)品有害物質(zhì)檢測項(xiàng)目由ROHS6項(xiàng)增加到10項(xiàng)；7.質(zhì)量成本/經(jīng)濟(jì)性分析1)2018年度平均質(zhì)量成本率為6.54%,低于設(shè)定的忘8%的目標(biāo)，詳見《經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》。預(yù)防成本■鑒定成本內(nèi)部損失成本外部損失成本1800000160000014000001200000100000080000060000040000020000054387317102預(yù)防成本■鑒定成本內(nèi)部損失成本外部損失成本180000016000001400000120000010000008000006000004000002000005438731710214.252886968797.16101117.9192242692542)2018年度不良成本率為3.77%,低于設(shè)定的^4%的目標(biāo)，具體趨勢如下:15物料異常處罰協(xié)議不良成本占比于出貨金額的比例，有著明顯的波動(dòng)，導(dǎo)致異常波動(dòng)的原因與生產(chǎn)產(chǎn)出量有關(guān)，當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)出量上升時(shí)，不良品數(shù)量隨機(jī)增加，同時(shí)受到成本攤薄的影響單位產(chǎn)品單價(jià)會(huì)下降，但總體不良成本會(huì)隨量上升而上升，問題還是處于生產(chǎn)訂單量不均衡，導(dǎo)致每月波動(dòng)明顯。盡管總體目標(biāo)是達(dá)成的，由于不良成本主要是良率的損失，工程部應(yīng)進(jìn)行良率的改善。.顧客要求變化情況1）由于歐盟在2018年6月4日在其官方公報(bào)發(fā)布指令（EU）2016/863,對(duì)RoHS2.0（2011/65/EU）附錄H進(jìn)行修訂，所以顧客要求2019年之前測試的有害物質(zhì)由原來的RoHS6項(xiàng)增加至10項(xiàng)；.已用材料的有害物質(zhì)識(shí)別情況根據(jù)目前法律法規(guī)要求和客戶要求，已對(duì)所有相關(guān)物料重新檢驗(yàn)。.來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨）2018年度未發(fā)生因環(huán)境因素的管理導(dǎo)致客戶、周邊居民等外部相關(guān)方的投訴與抱怨；2）環(huán)境因素的管理符合地方政府及法律法規(guī)要求；.供應(yīng)商管理及質(zhì)量狀況供應(yīng)商稽核計(jì)劃完成率100%,其中對(duì)熱處理外包商生產(chǎn)過程進(jìn)行重點(diǎn)掌控；配合采購進(jìn)行供應(yīng)商稽核工作。.量具儀器校驗(yàn)及產(chǎn)品測試狀況2018年度儀器校驗(yàn)合格率100%；本年度末發(fā)生校驗(yàn)失敗及導(dǎo)致產(chǎn)品測試失效的情況；16物料異常處罰協(xié)議.合理化建議GJB體系換版認(rèn)證、第三次監(jiān)督審核完成;ISO體系認(rèn)證審核完成。十、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性評(píng)價(jià)1,企業(yè)自導(dǎo)入GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)以來，認(rèn)真學(xué)習(xí)了GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求，以及公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，設(shè)計(jì)研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行了策劃，編制了各項(xiàng)控制程序、生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；為應(yīng)對(duì)來自內(nèi)、外部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，專門策劃編制了產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理控制程序，以加強(qiáng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)全方位的管控。.在產(chǎn)品的全過程中風(fēng)險(xiǎn)來自方方面面，來自內(nèi)部的有：車間現(xiàn)場首檢控制不嚴(yán)；出廠檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)（錯(cuò)檢、漏檢）；來自外部的有：供方供貨材質(zhì)有誤；供方供貨交付期延誤；物流公司途中產(chǎn)品損害或因道路推遲交貨；客戶經(jīng)營不善造成訂單不足或資金回籠困難等。對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，均進(jìn)行應(yīng)對(duì)措施制訂并檢查執(zhí)行情況，基本上符合文件的規(guī)定，確保了整體產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，最大限度的滿足了顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，也減少了生產(chǎn)中的的資源消耗，節(jié)約了成本（詳見《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》）.分析評(píng)價(jià)綜上所述，通過對(duì)以上措施執(zhí)行和實(shí)施，質(zhì)量管理體系得以平穩(wěn)運(yùn)行，未發(fā)生一起質(zhì)量事故，亦無顧客投訴，客戶較為滿意，也提高了本公司和外部供方的績效，實(shí)現(xiàn)了三贏，充分體現(xiàn)了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性！.今后展望打算進(jìn)一步加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育，提高質(zhì)量意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把好生產(chǎn)經(jīng)營中每一關(guān)。17

物料異常處罰協(xié)議十一、上次管理評(píng)審所采取措施完成情況2014年管理評(píng)審共提出了七項(xiàng)問題，總經(jīng)辦指定的時(shí)間內(nèi)，做了相應(yīng)的跟蹤計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，各相關(guān)單位均按相應(yīng)的時(shí)間要求，完成相應(yīng)的工作。詳見下表所述：號(hào)序現(xiàn)狀描述一完成時(shí)間主要責(zé)任單位糾/防措施完成情況（未完成說明原因）體系文件的修改鑒于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門職責(zé)有所變化，相應(yīng)管理體系文件應(yīng)作相應(yīng)修改。2018年8月質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊和程序文件已換版已完成崗位目標(biāo)與績效考核問題2將崗位描述作為提升企業(yè)管理水平的一個(gè)重要手段。2018年5月人力行政部公司所有崗位目標(biāo)與績效考核文件已完成并實(shí)施。已完成18

物料異常處罰協(xié)議ERP與MES項(xiàng)目對(duì)接問題3產(chǎn)品、信息數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性差2018年12月總經(jīng)理.投資建立MES系統(tǒng)，總經(jīng)理加強(qiáng)與相關(guān)部門的督促協(xié)調(diào)與配合，通過公司內(nèi)部MES項(xiàng)目溝通群及時(shí)對(duì)相關(guān)部門的有關(guān)人員進(jìn)行提示。.建立有關(guān)MES項(xiàng)目執(zhí)行考核制度，進(jìn)行必要的獎(jiǎng)罰第一項(xiàng)已完成，第二項(xiàng)力爭在2019年上半年完成公司搬遷現(xiàn)有生產(chǎn)與辦公無4法滿足日益增長的需求。2018年12月董事長公司生產(chǎn)單位與辦公單位已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全體搬遷并正常運(yùn)行。已完成工作環(huán)境整治5噴塑工序工作環(huán)境有待改善。粉塵較大。常年生產(chǎn)管理部公司購置了凈化設(shè)備。已完成安全管理問題安全隱患排查，制定計(jì)劃，全面排查，有隱患的，制訂相應(yīng)的防6范措施，落實(shí)到位，堅(jiān)決將隱患消除的萌芽之中；常年人力行政部每月排查一次，消除了隱患，確保了生產(chǎn)安全及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)整19物料異常處罰協(xié)議內(nèi)部管理體系審核報(bào)告編號(hào)：NSDT-5.3-04審核目的：1）檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)