原輔材料、設(shè)備與備品配件采購(gòu)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名稱原輔材料、設(shè)備與備品配件采購(gòu)管理制度制度文件編號(hào)本制度共2頁(yè)編寫(xiě)部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司原輔材料和設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)該分開(kāi)章節(jié)分別描述，因?yàn)榱鞒滩煌o材料和設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)該分開(kāi)章節(jié)分別描述，因?yàn)榱鞒滩煌瑢?duì)不同類型的物資入庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該規(guī)定緊急采購(gòu)程序原輔材料、設(shè)備與備品配件采購(gòu)管理制度確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格符合生產(chǎn)需要，努力降低采購(gòu)成本。物資采購(gòu)全過(guò)程必須遵循《采購(gòu)控制程序》。對(duì)大宗原材料及定額消耗材料，專項(xiàng)技改、大修工程所需物資逐步建立招標(biāo)制度，并做好原始記錄。物資采購(gòu)過(guò)程中，必須貨比三家，選擇合格供方，降低采購(gòu)成本，并做好原始記錄。物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方單位的調(diào)查、推薦、評(píng)定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購(gòu)，特殊情況下經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示可在合格供方外的單位采購(gòu)。一般材料實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程的批準(zhǔn)流程必須經(jīng)過(guò)“詢價(jià)、核價(jià)、定價(jià)”三個(gè)過(guò)程，審價(jià)小組應(yīng)做好記錄備查。審價(jià)小組的工作程序：審定各單位的材料申報(bào)計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，由一位審價(jià)員按計(jì)劃詢價(jià)，其他人員負(fù)責(zé)核價(jià)，審價(jià)小組成員定價(jià)，確定供方單位實(shí)施采購(gòu)。及時(shí)、準(zhǔn)確地根據(jù)各部門的申報(bào)計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?gòu)。物資管理部必須認(rèn)真審核申報(bào)計(jì)劃，避免造成物資積壓，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)和超計(jì)劃采購(gòu)。各單位的設(shè)備、配件計(jì)劃，必須經(jīng)機(jī)械動(dòng)力部審批后轉(zhuǎn)物資管理部采購(gòu)，技改項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)部審批計(jì)劃交物資管理部實(shí)施采購(gòu)。一般材料由使用單位申報(bào)計(jì)劃，物資管理部按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，所有進(jìn)庫(kù)物資必須要有采購(gòu)計(jì)劃，且有材料名稱、數(shù)量、價(jià)格清單，一般情況下要有發(fā)票同時(shí)入庫(kù)。審價(jià)小組必須保證購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)做好索賠退換工作。采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴(yán)肅處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安徽省第一輕工業(yè)學(xué)校采購(gòu)管理制度第一章學(xué)校辦公用品采購(gòu)制度為了認(rèn)真地貫徹政府采購(gòu)有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度，搞好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物品采購(gòu)程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購(gòu)制度。一、采購(gòu)工作遵循原則1、公開(kāi)、公平、公正的原則。2、自覺(jué)接受監(jiān)督的原則。3、節(jié)約、實(shí)用的原則。4、申報(bào)、審批、入庫(kù)登記的原則。5、輕、重、緩、急，量入為出，計(jì)劃預(yù)算的原則。6、按教材圖書(shū)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)辦公用品、教輔器材分類采購(gòu)的原則。7、實(shí)施招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督與采購(gòu)公開(kāi)的原則。二、采購(gòu)工作程序1、集中招標(biāo)采購(gòu)（1）教材圖書(shū)實(shí)行集中招標(biāo)確定采購(gòu)供書(shū)單位。中標(biāo)供書(shū)單位如能誠(chéng)信履行協(xié)議，且愿意比上年提供更多優(yōu)惠條件情況下，經(jīng)學(xué)校行政辦公會(huì)批準(zhǔn)，可指定該供書(shū)單位繼續(xù)提供教材服務(wù)一至兩年。（2）實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)耗材，凡能采用固定供貨單位，均采用每年招標(biāo)確定供貨單位。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備原則上的納入政府招標(biāo)采購(gòu)，對(duì)數(shù)量不大急用的，可經(jīng)學(xué)校研究同意采用詢價(jià)議投競(jìng)標(biāo)方式進(jìn)行。（3）辦公用品采用超市團(tuán)購(gòu)方式或確定購(gòu)貨供應(yīng)商。（4）教輔器材能列入政府協(xié)議采購(gòu)清單上物品與協(xié)議供貨單位談判簽訂協(xié)議，對(duì)非協(xié)議供貨物品，原則上由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組進(jìn)行詢價(jià)比質(zhì)議價(jià)或公開(kāi)投標(biāo)。2、零星采購(gòu)300元以下，應(yīng)告知招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組，并應(yīng)盡量做到按指定地點(diǎn)采購(gòu)。3、招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)以上均有驗(yàn)價(jià)驗(yàn)質(zhì)的權(quán)力。4、所有采購(gòu)都盡可能由使用部門報(bào)出計(jì)劃，經(jīng)分管校長(zhǎng)審批后向校長(zhǎng)申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)批準(zhǔn)后向校長(zhǎng)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，經(jīng)批準(zhǔn)后方按采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并全部由總務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)，再按需領(lǐng)出。5、非常規(guī)性物品采購(gòu)如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購(gòu)，不分金額大小均須分管校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)同意按相關(guān)程序進(jìn)行采購(gòu)。三、采購(gòu)工作注意事項(xiàng)1、采購(gòu)工作由分管總務(wù)校長(zhǎng)分管，總務(wù)處會(huì)同招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組共同負(fù)責(zé)實(shí)施，并堅(jiān)持招標(biāo)詢價(jià)與采購(gòu)分開(kāi)同時(shí)要主動(dòng)聽(tīng)取使用部門的意見(jiàn)。2、采購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格，原則上不能突破清購(gòu)單的上報(bào)預(yù)算。3、對(duì)圖書(shū)資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備，品牌的質(zhì)量、價(jià)格等須邀請(qǐng)有關(guān)專家參加招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組，參與招投標(biāo)及詢價(jià)。4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)備用性辦公用品的采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)保管員提出添置計(jì)劃，報(bào)總務(wù)處主任審核，經(jīng)分管校長(zhǎng)審批后，按采購(gòu)程序辦。5、招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組由工會(huì)動(dòng)態(tài)組織，負(fù)責(zé)詢價(jià)，招投標(biāo)確定品牌及廠家或供貨商，總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)入庫(kù)。6、部門申報(bào)須處室負(fù)責(zé)人簽字。第二章自行采購(gòu)制度一、申請(qǐng)采購(gòu)程序各處室按工作需要填寫(xiě)“自行采購(gòu)工作表”（附后），逐級(jí)上報(bào)。采購(gòu)組按照采購(gòu)中心指令開(kāi)展工作。二、具體采購(gòu)程序1、招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組按使用要求，聯(lián)合使用部門對(duì)各供貨廠商共同考察，并分別提出考察意見(jiàn)。2、招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組根據(jù)考察意見(jiàn)進(jìn)行初步篩選，提出競(jìng)價(jià)廠商及競(jìng)價(jià)方案。3、通知競(jìng)價(jià)廠商確認(rèn)競(jìng)標(biāo)價(jià)格。4、招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組綜合評(píng)議，提出中標(biāo)者并報(bào)使用部門分管校長(zhǎng)審批。5、訂立購(gòu)銷合同。負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)及招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組會(huì)同相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)監(jiān)控質(zhì)量及交貨日期。6、貨物的驗(yàn)收由保管及使用部門負(fù)責(zé)。7、采購(gòu)組負(fù)責(zé)購(gòu)銷合同等資料的備案工作。8、對(duì)急需或?qū)I(yè)性強(qiáng)的設(shè)備的采購(gòu)，由使用部門擬訂采購(gòu)方案，經(jīng)分管校長(zhǎng)同意后指派有關(guān)部門辦理，并派一人參加，每次至少有兩人以上辦理，最后結(jié)果通報(bào)招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組，并將有關(guān)資料交招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組備案。第三章招標(biāo)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則為貫徹學(xué)校開(kāi)源節(jié)流，堵塞漏洞，加強(qiáng)監(jiān)督、監(jiān)察的精神，根據(jù)學(xué)校工作安排，校工會(huì)成立價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組，對(duì)全校的物品采購(gòu)、固定資產(chǎn)的投資和建設(shè)等實(shí)行全面的價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督，具體實(shí)施細(xì)則如下：1、價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員應(yīng)廉潔自律、秉公辦事，維護(hù)學(xué)校整體利益和全體教職工的利益。2、價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組由校工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，向?qū)W校工會(huì)負(fù)責(zé)。3、全體教職工都有權(quán)力和責(zé)任反映物品采購(gòu)和固定資產(chǎn)投資中的問(wèn)題，并可要求價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組予以審查公開(kāi)。4、有關(guān)部門制訂的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組一份，以便及時(shí)對(duì)所采購(gòu)貨物進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量審查。5、低價(jià)同類、使用數(shù)量較大的物品，原則上不進(jìn)行零星采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的采購(gòu)計(jì)劃由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組論價(jià)后由有關(guān)部門集中采購(gòu)。確因工作需要，采購(gòu)價(jià)在300元以內(nèi)的零星商品，應(yīng)告知價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組，并應(yīng)盡量做到按指定地點(diǎn)采購(gòu)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組保留事后驗(yàn)價(jià)驗(yàn)質(zhì)的權(quán)力。6、大件商品采購(gòu)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的采購(gòu)計(jì)劃，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組根據(jù)市場(chǎng)行情論價(jià)后，有關(guān)部門方可采購(gòu)。單價(jià)在1000元以上的物品須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，專業(yè)性較強(qiáng)的商品采購(gòu)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組應(yīng)主動(dòng)約請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員看貨論價(jià)，有關(guān)專業(yè)人員應(yīng)積極配合。7、學(xué)校固定資產(chǎn)的采購(gòu)，應(yīng)由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與論價(jià)，有關(guān)部門予以配合，校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。8、學(xué)校廢舊物品的處理，應(yīng)由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與論價(jià)，請(qǐng)示校領(lǐng)導(dǎo)后有關(guān)部門方可出售。9、采購(gòu)人員和保管人員應(yīng)積極配合價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)商品論價(jià)及實(shí)物的核對(duì)。10、采購(gòu)人員將商品采購(gòu)回來(lái)后，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組或指定其他成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購(gòu)價(jià)格，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。11、未經(jīng)價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組事先實(shí)際論價(jià)而采購(gòu)的物品，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組不負(fù)有責(zé)任，也不予以簽字。12、與有關(guān)部門推薦的商品供應(yīng)方進(jìn)行商品論價(jià)時(shí)，有關(guān)推薦人員應(yīng)予回避。13、由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組單獨(dú)進(jìn)行的論價(jià)，應(yīng)由小組成員兩人以上參加方可有效。14、價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議，改進(jìn)學(xué)校工作。安徽省第一輕工業(yè)學(xué)校二附：安徽省第一輕工業(yè)學(xué)校自行采購(gòu)工作表年月日使用部門采購(gòu)項(xiàng)目用途