原材料收、發(fā)、存管理辦法(1-3)

泰富重工制造有限公司編制周焰波Z/TFZG206001-2014審核段岳軍原材料收、發(fā)、存管理辦法批準(zhǔn)熊波頁碼共5頁生效日期2014年1月3日1目的通過規(guī)范原材料的入庫、出庫以及保管作業(yè)，保證原材料的物流和信息流的統(tǒng)一，降低庫存,提高材料利用率。2適用范圍本管理辦法適用于公司板材、線材、型材、管材的收、發(fā)、存管理。3職責(zé)3.1運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)下達(dá)原材料需求計(jì)劃。3.2物流管理部采購室負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃組織采購，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的銜接。3.3物流管理部倉儲物流室負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)工作。3.5制造部負(fù)責(zé)原材料的裝卸、擺放工作。4詳細(xì)內(nèi)容4.1入庫管理4.1.1采購業(yè)務(wù)員根據(jù)材料需求計(jì)劃，組織采購，并參照鋼材市場變化行情進(jìn)行成本效益分析，當(dāng)鋼材市場行情出現(xiàn)較大變化時提出戰(zhàn)略采購方案，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施戰(zhàn)略采購。普通情況下只需指定采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購；4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后先與采購業(yè)務(wù)員聯(lián)系，采購業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知倉庫、車間準(zhǔn)備裝卸，同時準(zhǔn)備好采購入庫驗(yàn)收單，在一個工作日之內(nèi)送達(dá)倉庫；4.1.3倉管員接到到貨通知后指引供應(yīng)商將送貨車輛開進(jìn)聯(lián)合廠房，通知車間裝卸工進(jìn)行裝卸；4.1.4卸車后的材料由倉管員指定放置原材料倉庫待檢區(qū)，直接放置合格區(qū)的應(yīng)作出“待檢”標(biāo)識；4.1.5品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對鋼材進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識，并收集、保存相關(guān)資料。檢驗(yàn)合格簽字后倉管員辦理入庫手續(xù)，放置合格區(qū)的待檢品應(yīng)將“待檢”標(biāo)識取下，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的由采購業(yè)務(wù)員按不合格品審理和辦理退貨手續(xù)；4.1.6倉管員根據(jù)驗(yàn)收單到現(xiàn)場驗(yàn)收,按要求,鋼材驗(yàn)收分兩種:磅檢和理計(jì))。其中過磅物料重量必需占當(dāng)月鋼材采購總重量的一半以上，磅檢物料具體包括鋼板/圓鋼/鋼管等，地磅驗(yàn)收時一定要嚴(yán)格按公司地磅管理制度進(jìn)行；理計(jì)物料包括角鋼/槽鋼/H型鋼/工字鋼/方鋼管等，必須嚴(yán)格遵守國家理計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；4.1.7倉管員根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行入庫登記，并在入庫鋼材上做好標(biāo)記（型號、規(guī)格、入庫時間等）；4.1.8需預(yù)處理材料，由預(yù)處理人員進(jìn)行吊運(yùn)，預(yù)處理完后，作好標(biāo)識移植，并按要求擺放到指定區(qū)域。4.2出庫管理4.2.1領(lǐng)料出庫，必須要求先開單后領(lǐng)料。下料人員根據(jù)工藝定額，按工作令號完整填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管審核簽字后，倉管員才可發(fā)料；車間周末上班或加班用料如倉管員不在時，必須按照先開單后領(lǐng)料的原則，經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核簽字后方可領(lǐng)料，第二天上班應(yīng)及時將相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)交接給倉管員；4.2.2倉管員根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量嚴(yán)格按照定額發(fā)貨的原則進(jìn)行檢尺發(fā)料，其中定尺采購的鋼板采用整張發(fā)料；4.2.3非定尺采購的板材中厚度大于25mm者嚴(yán)格按定額發(fā)料，低于25mm為方便倉庫管理，提高鋼材準(zhǔn)確率一律采用整張發(fā)料，型材應(yīng)根據(jù)用量合理選擇發(fā)料，材料的發(fā)放應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行；4.2.4倉管員發(fā)料完畢后應(yīng)在已發(fā)料鋼材上作好出庫標(biāo)識，由下料車間領(lǐng)料人自行組織吊運(yùn)至加工區(qū)，下料人員不得在原材料庫區(qū)進(jìn)行下料；4.2.5為了進(jìn)一步提高材料的利用率，對于車間里的鋼材余料，車間保管員根據(jù)余料的面積大小清理劃分為可回收利用的余料與不可回收利用的余料，其中可回收利用的余料要做好標(biāo)記建立起臺帳，對這部分余料可以在今后車間領(lǐng)料用得著時，優(yōu)先發(fā)給車間利用起來并做好登記；不可回收利用的按公司要求集中分類存放，由公司集中處理；4.2.5原材料出庫后倉管員應(yīng)在當(dāng)天登記并做好出庫賬務(wù)處理。4.3保管、盤點(diǎn)4.3.1原材料按線材、型材、板材、管材分區(qū)域存放，庫房地面應(yīng)平整、材料離地、離墻10-20cm，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔，便于通風(fēng)換氣，防止材料變形、氧化、銹蝕；4.3.2各區(qū)域存放的物料嚴(yán)格按6S標(biāo)準(zhǔn)管理，按型號規(guī)格分類存放，以保證材料不出現(xiàn)混料現(xiàn)象；4.3.3設(shè)立專用的余料存放區(qū)域，車間保管員對于可回收利用的余料應(yīng)注明型號/規(guī)格/面積大小等標(biāo)識以方便以后余料的領(lǐng)用；4.3.4為便于原材料出、入庫數(shù)據(jù)檢查、核對和使用，在系統(tǒng)管理的情況下，倉管員仍需要登記EXCEL臺賬，并及時共享信息，便于各部門查找；4.3.5加大鋼材盤點(diǎn)力度，倉管員每星期一必須盤點(diǎn)鋼材實(shí)物，每天要核對庫存鋼材，材料會計(jì)要不定期的對鋼材進(jìn)行抽盤；倉管員每月底必須對鋼材進(jìn)行全面徹底的盤點(diǎn)，材料會計(jì)進(jìn)行監(jiān)盤，并在次月3日前申報盈虧到財(cái)務(wù)部。5檢查與考核5.1倉管員對于領(lǐng)料部門班組長不按要求辦理領(lǐng)料手續(xù)可報告到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)罰款班組長每次100元。5.2對私自取料者，每次罰當(dāng)事人100元。5.3預(yù)處理人員移動材料后未按要求擺放或未做標(biāo)識移植，每次罰責(zé)任人50元。5.4倉管員對于庫存材料未做標(biāo)識或標(biāo)識不清晰準(zhǔn)確，每次罰倉管員50元。5.5車間保管員對于可回收利用的余料臺帳建立不全或余料未做標(biāo)識，每次罰車間保管員50元。5.6材料會計(jì)不定期的對鋼材庫存進(jìn)行抽盤，倉庫管理員要積極配合，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，每次罰倉管員50元。6附件6.1附件1：《原材料入庫流程》；6.2附件2：《原材料出庫流程》。附件1原材料入庫流程開始開始材料需求材料需求戰(zhàn)略采購戰(zhàn)略采購YESNO采購計(jì)劃采購計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃到貨裝卸到貨裝卸質(zhì)檢檢驗(yàn)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格合格