倉庫管理獎(jiǎng)懲制度

庫房管理制度為增強(qiáng)成本核算，提升企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物料、套圈、半成品及成品流通、保存和控制程序，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完好，加快資本周轉(zhuǎn)，特?cái)M訂本制度：一、物料的查收入庫1．物想到單位后庫管員依照清單上所列的名稱、數(shù)目、單價(jià)進(jìn)行核對、盤點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購/采買及查驗(yàn)人員對證量查驗(yàn)合格后，方可入庫。2．對入庫物料核對、盤點(diǎn)后，庫房保存員實(shí)時(shí)在ERP填寫“采買入庫單”，“采買入庫單”為一式三聯(lián)，庫房保存員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采買部人員持一聯(lián)以便核對，并將發(fā)票依照采買入庫單核對無誤后錄入ERP，庫房保存員提交票據(jù)后需實(shí)時(shí)記帳。3．庫房保存員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕查收或入庫。1）未經(jīng)部門主管同意的采買。2）與采買訂單或請購單不符合的采買物質(zhì)。3）與要求不切合的采買物質(zhì)。4．因生產(chǎn)急需或許未查驗(yàn)及其余原由不可以實(shí)時(shí)形成入庫的物料，庫房保管員要到現(xiàn)場核對查收，并實(shí)時(shí)在ERP補(bǔ)填"采買入庫單"，并實(shí)時(shí)記帳。二、物料保存1．物料入庫后，庫房保存員需按不一樣類型、性能、特色和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。1）二齊：物料擺放齊整、庫容潔凈齊整。2）三清：資料清、數(shù)目清、規(guī)格表記清。3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫房保存員對常用或每天有改動(dòng)的物料要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)偏差須及時(shí)找出原由并改正。3．庫存信息在ERP上實(shí)時(shí)保護(hù)更新。須對數(shù)目、規(guī)格、單價(jià)認(rèn)真核對，保證ERP庫存報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性和靠譜性，免得對采買部和銷售部產(chǎn)生誤導(dǎo)。三、物料的領(lǐng)發(fā)1．庫房保存員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單核對數(shù)目及規(guī)格后照實(shí)領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)發(fā)后及時(shí)在ERP填寫“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，并實(shí)時(shí)記帳。若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未署名、字據(jù)不清或被涂改的，庫房保存員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。2．領(lǐng)料人員所需物料無庫存，庫房保存員應(yīng)實(shí)時(shí)通知使用者或部門，使用者或部門按要求填寫請購單，經(jīng)該使用者或部門主管署名同意后交采購人員實(shí)時(shí)采買。3．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物質(zhì)，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫房保存員有權(quán)遏止和糾正其行為。4．以舊換新的物質(zhì)一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各樣工具均要寫上工具卡和填寫領(lǐng)用單，并由領(lǐng)用人署名。借用的工具或物質(zhì)均要登記物質(zhì)借用表，以便回收。四、月底對帳/季末盤庫1．庫房保存員在每個(gè)月尾須核對ERP全部進(jìn)出庫單列表上能否有未提交或未審查的票據(jù)及有否記帳，若發(fā)現(xiàn)有須實(shí)時(shí)提交記帳。2．要求季度末需對常用物料進(jìn)行盤庫，并將報(bào)表上報(bào)備份。庫房賞罰制度上班時(shí)間脫崗、無故少勤、上班早走的按曠工辦理。如有急事需提早下班或不可以準(zhǔn)時(shí)上班的，一定提早向所在庫房主任告假。不聽從庫房主管工作安排或許不踴躍主動(dòng)的輔助庫房主管達(dá)成自己工作的將在薪資績效考評中扣分辦理。若對庫房主管的工作安排存心見，一定達(dá)成工作后當(dāng)面向庫房主管提出，或可向庫房主管直屬上級投訴。在進(jìn)出庫過程中，有與物料或產(chǎn)品不符（數(shù)目、規(guī)格、重量、品名不符）而未能發(fā)現(xiàn)，經(jīng)別人發(fā)現(xiàn)和指出的扣除有關(guān)人員3分/次。物料進(jìn)出庫填寫票據(jù)時(shí)認(rèn)真審查，填寫入庫單、領(lǐng)料單要認(rèn)真切時(shí)，不漏記、錯(cuò)記，每天的票據(jù)在第二天正午11：00前達(dá)成。票據(jù)拒填、遲填或禁止時(shí)提交者，扣除有關(guān)人員分/次。物料追蹤不實(shí)時(shí)，物料采買計(jì)劃不正確，人為要素致使斷料，滯料及延遲訂單交期的，扣除責(zé)任人員3分/次。供應(yīng)給有關(guān)上層部門的庫存數(shù)據(jù)不正確、不真切，不實(shí)時(shí)將物料的到貨狀況供應(yīng)給有關(guān)部門的扣除有關(guān)人員分/次。造成訂單緩期的扣除有關(guān)人員3分/次。7.季末盤點(diǎn)不實(shí)時(shí)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不正確的罰款5分/次。有其余部門投訴賬表不符，賬實(shí)不符的扣除有關(guān)人員1分/次，對企業(yè)造成重要損失的扣除有關(guān)人員3分/筆。電腦錄入錯(cuò)誤，未能實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)及改正的，被別人發(fā)現(xiàn)指出后扣除有關(guān)人員分/筆。資料出、入庫手續(xù)不全，違規(guī)辦理入庫、出庫的視情節(jié)輕重賜予相應(yīng)處分。當(dāng)月累計(jì)犯錯(cuò)10次（筆）或許扣分超出10次（筆）以上者另行扣5分。當(dāng)月無犯錯(cuò)記錄及罰款記錄的，將在薪資績效考評中加分獎(jiǎng)賞。對庫房管理工作提新的建議或建議被采用的，將在薪資績效考評中