采購(gòu)管理規(guī)定

公司采購(gòu)管理規(guī)定公司采購(gòu)管理規(guī)定修訂06/12修訂/A/04更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)公司采購(gòu)管理規(guī)定一節(jié)一般規(guī)定第六條采購(gòu)部門(mén)的劃分一內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理.二外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理.三總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu),可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià).專案用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派業(yè).第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu).二長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu).第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門(mén)以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正.第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)一采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)購(gòu)”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià).二若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷烽T(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核.三屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量,采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后,應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核.四對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià).五采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理.六“試車(chē)檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件,核決權(quán)限附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核.第十一條訂購(gòu)一采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂“暫借款采購(gòu)”章,以資識(shí)別.第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系一國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén),依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理.第應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章核對(duì)無(wú)誤,于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén).會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂呈準(zhǔn)的付款條件整理付款.三短交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)付款.四超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅付款.第三節(jié)境外采購(gòu)作業(yè)處理含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)第十四條詢價(jià)、比門(mén)依“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應(yīng)廠商市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄,以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),但因特殊情況獨(dú)家制造或代理等原因應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià).二請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決.二核決權(quán)限1.采購(gòu)金額以CIF×元含以下者由經(jīng)理核決.2.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)更門(mén)應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)仍應(yīng)由原核決主管核決.第十六條訂購(gòu)與合同一“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)部門(mén)后,即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù).二需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū),依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理.第十制及異常處理一外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度.二外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”理對(duì)策,據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén).三外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明,并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理.第十八條進(jìn)口簽證前的專案申請(qǐng)一專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”,申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)無(wú)產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章,以便進(jìn)口單位憑以向稅.二進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口.第十九條進(jìn)口簽證外購(gòu)材料訂購(gòu)后,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”及有關(guān)申請(qǐng)文件,以“申請(qǐng)外匯處理單”需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí),加填“緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單”送進(jìn)口單位辦理簽證.進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國(guó)貿(mào)局”辦理簽證,并于“輸口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”外購(gòu)部門(mén)指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn).二進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”上標(biāo)示,以便貨品進(jìn)口必須公證的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員于接獲“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”時(shí),應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn).二進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于“信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船.三如因輸出口岸偏僻或因使用部門(mén)急需,為避免到貨延誤,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船.第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯,并稅務(wù)一免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后,檢具必需文件,向稅捐處申請(qǐng),經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅.2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”證明,以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅.二專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù).第二用狀”時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)”經(jīng)呈核后,檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理.第二十五條裝船通知及提貨文件的提供一外購(gòu)部門(mén)接到物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén).二外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí),應(yīng)檢具“輸以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū).三提貨應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件,以“裝運(yùn)文件處理具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”,二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)一關(guān)務(wù)部門(mén)收到“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”及報(bào)關(guān)文險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件,委托報(bào)關(guān)時(shí)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單”含外購(gòu)收料單送材料庫(kù)辦理收料.二口單位郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí),查明品名、數(shù)門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨.如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單含外購(gòu)收料單”通知而屬其他材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門(mén)處進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納.四海關(guān)估稅的列者不符時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料,于海關(guān)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄,以便督促銷(xiāo)案.五稅捐記帳的進(jìn)口帳度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”.六船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時(shí),即時(shí)辦理提貨.“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度.第二十八條公證一各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)目如外購(gòu)散裝材料,通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí),會(huì)同公證行前往公證.二外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí),聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證.三進(jìn)口貨品辦理公證時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效,索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén).第二十九條退匯一外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況,判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí),應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位,并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后,開(kāi)立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯.二退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退證報(bào)資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理.二以船公,由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí),由外購(gòu)?fù)赓?gòu)材料須予退貨或退換時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單請(qǐng).二復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理,險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理.三退規(guī)則辦理.第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供一采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查