房地產(chǎn)公司全套業(yè)務(wù)流程圖

房地產(chǎn)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程目錄一、人事行政部行政－01會議管理流程…………………04行政－02專項檔案管理流程……………05行政－03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程…………………06行政－04公文管理〔發(fā)文〕流程………07行政－05公文管理〔收文〕流程………08行政－06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程…………………09行政－07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………10行政－08重要檔案借閱管理流程………11行政－09文書檔案管理流程……………12行政－10秘書日常事務(wù)管理流程………13人事－01培訓(xùn)方案管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03員工定薪管理流程……………16人事－04職位說明書管理流程…………17人事－05績效考核管理流程……………18人事－06－勞動合同管理流程……………19二、市場開展部市場－01公司年度經(jīng)營方案制訂流程…………………20市場－02產(chǎn)品定位報告編寫流程………21市場－03可研分析工作流程……………22市場－04銷售方案管理流程……………23市場－05銷售價格管理流程……………24市場－06銷售工作督察工作流程………25市場－07物業(yè)銷售流程…………………26市場－08市場推廣流程…………………27市場－09廣告宣傳流程…………………28市場－10合同簽定流程…………………29市場－11銷售優(yōu)惠管理流程……………30市場－12銷售資料管理流程……………31市場－13房屋交付流程…………………32市場－14客戶投訴處理流程……………33市場－15信息管理流程…………………34三、資金財務(wù)部財務(wù)－01費用報銷管理流程……………35財務(wù)－02 資產(chǎn)購置管理流程……………36財務(wù)－03資產(chǎn)入帳管理流程……………37財務(wù)－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………38財務(wù)－05資產(chǎn)處置管理流程……………39財務(wù)－06資產(chǎn)盤點管理流程……………40財務(wù)－07資金流入管理流程……………41財務(wù)－08資金流出管理流程……………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………43工程－01方案設(shè)計管理流程……………44工程－02初步設(shè)計管理流程……………45工程－03施工圖設(shè)計管理流程…………46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程…………47工程－05開工準(zhǔn)備工作管理流程………48工程－06施工圖會審管理流程…………49工程－07工程進(jìn)度與方案管理流程……50工程－08設(shè)計變更管理流程……………51工程－09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程…………52工程－10根底及主體工程構(gòu)造驗收管理流程…………53工程－11單位工程開工驗收管理流程…………………54工程－12技術(shù)資料管理流程……………55工程－13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程…………56工程－14保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………57工程－15材料檢驗管理流程……………58五、造價審計部造價－01工程本錢方案編制流程………59造價－02工程工程總承包招標(biāo)管理流程………………60造價－03監(jiān)理招標(biāo)管理流程……………61造價－04分包工程招標(biāo)管理流程………62造價－05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程…………63造價－06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程…………64造價－07工程合同管理流程……………65造價－08費用簽證管理流程……………66造價－09工程款中期支付管理流程……67造價－10工程結(jié)算支付管理流程………68造價－11履約保證金退還管理流程……69造價－12造價信息管理流程……………70造價－13審計工作檢查考核管理流程…………………71造價－14審計檔案資料管理流程………72**置業(yè)會議管理流程編號：行政－01編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場完畢紀(jì)要發(fā)文開場完畢紀(jì)要發(fā)文會議申請會議申請主管指導(dǎo)審核審批受理審核主管指導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會議準(zhǔn)備會議通知總裁審批審批會議準(zhǔn)備會議通知總裁審批審批會議召開會議準(zhǔn)備 會議召開會議準(zhǔn)備會議召開會議紀(jì)要會議召開會議紀(jì)要會議紀(jì)要會議紀(jì)要主管指導(dǎo)主管指導(dǎo)審核部門審定紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批承辦、承辦、監(jiān)視 **置業(yè)專項檔案管理流程編號：行政－02編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場開場完畢收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)完畢收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管主管指導(dǎo)審核總裁審批總裁審批**置業(yè)固定資產(chǎn)管理流程編號：行政－03編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)總裁審批市場調(diào)查詢價編制方案預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購選定供應(yīng)商完畢匯總年度需求方案制定年度需求方案開場總裁審批市場調(diào)查詢價編制方案預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購選定供應(yīng)商完畢匯總年度需求方案制定年度需求方案開場人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核**置業(yè)公文〔發(fā)文〕管理流程編號：行政－04編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)總裁審批完畢開場歸檔印發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改總裁審批完畢開場歸檔印發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改相關(guān)相關(guān)指導(dǎo)會簽**置業(yè)公文〔收文〕管理流程編號：行政－05編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)完畢歸檔聽取匯報整理反響信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開場完畢歸檔聽取匯報整理反響信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開場主管主管指導(dǎo)批辦**置業(yè)辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政－06編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)完畢各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采購編制采購單編制方案預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求方案提出采購需求開場完畢各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采購編制采購單編制方案預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求方案提出采購需求開場人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 **置業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政－07編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標(biāo)開場完畢優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標(biāo)開場完畢人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核**置業(yè)重要檔案借閱管理流程編號：行政－08編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔完畢歸還查閱填寫調(diào)閱單開場重要檔案借閱總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔完畢歸還查閱填寫調(diào)閱單開場重要檔案借閱主管指導(dǎo)主管指導(dǎo)審核**置業(yè)文書檔案管理流程編號：行政－09編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)總裁審批審批銷毀完畢檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案總裁審批審批銷毀完畢檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開場搜集、整理開場搜集、整理主管主管指導(dǎo)審核**置業(yè)秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政－10編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場開場工作預(yù)測制定工作方案整合資源制定行動方案督辦、反響工作進(jìn)度安排完畢溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)指導(dǎo)評價審核 **置業(yè)培訓(xùn)方案管理流程編號：人事－01編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場開場發(fā)放培訓(xùn)需求表發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否否制定年度培訓(xùn)方案總經(jīng)理審批制定年度培訓(xùn)方案總經(jīng)理審批審批是是施行準(zhǔn)備施行準(zhǔn)備 組織組織施行內(nèi)外培訓(xùn)二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核完畢培訓(xùn)年度分析報告相關(guān)資料歸檔完畢培訓(xùn)年度分析報告相關(guān)資料歸檔 **置業(yè)招聘管理流程編號：人事－02編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場開場用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報?填報?招聘需求審批表?分管副總審定分管副總審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)否是總裁或其受權(quán)總裁或其受權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料搜集應(yīng)聘資料搜集、挑選與用人部門/單位共同確定面試名單與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總審核組織用人部門/單位分管副總審核組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試填寫?面試評價記錄表?填寫?面試評價記錄表?對專業(yè)技能方面作出評價填寫?面試評價記錄表?對根本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反響總裁或其受權(quán)人審批審批結(jié)果反響總裁或其受權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、要求等明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期進(jìn)入試用期通知被錄取人員報到通知被錄取人員報到告知、材料歸檔完畢完畢辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)**置業(yè)員工定薪管理流程編號：人事－03編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)填制填制?員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表?明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾施行完畢根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開場 **置業(yè)職位說明書管理流程編號：人事－04編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場組織編寫及修正審批審核確認(rèn)施行整理存檔完畢開場組織編寫及修正審批審核確認(rèn)施行整理存檔完畢編寫或修正職位說明書編寫或修正職位說明書通過通過不通過不通過**置業(yè)績效考核管理流程編號：人事－05編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關(guān)指導(dǎo)開場年初下發(fā)績效考核手冊開場年初下發(fā)績效考核手冊與相關(guān)指導(dǎo)與相關(guān)指導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反響面談 反響面談就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見 就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見 達(dá)成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部進(jìn)展進(jìn)展季度或年度才能素質(zhì)自評 12月份對被考核人進(jìn)展年度12月份對被考核人進(jìn)展年度才能素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔結(jié)果反響 結(jié)果反響考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果的應(yīng)用 達(dá)成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部完畢 完畢 **置業(yè)勞動合同管理流程編號：人事－06編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)指導(dǎo)試用考核錄用并簽訂勞動合同開場試用考核錄用并簽訂勞動合同開場延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同辭職/辭退審批履行勞動合同合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意續(xù)簽考核續(xù)簽考核同意終止勞動合同解除勞動合同不合格終止勞動合同解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協(xié)商不同意終止勞動合同雙方協(xié)商同意完畢簽訂并履行勞動合同完畢簽訂并履行勞動合同 **置業(yè)公司年度經(jīng)營方案制訂流程編號：市場－01編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部相關(guān)指導(dǎo)開場開場各工程公司制定年度綜合各工程公司制定年度綜合方案總師辦確定工程總師辦確定工程年度工期方案副總審核市場開展部編制公司副總審核市場開展部編制公司年度經(jīng)營方案初稿財務(wù)部確定年度財務(wù)預(yù)算方案人事行政部確定年度人事行政方案人事行政部確定年度人事行政方案初稿進(jìn)展初稿進(jìn)展修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總總經(jīng)理審批公司公司辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門完畢完畢**置業(yè)產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場－02編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部/籌劃公司相關(guān)指導(dǎo)開場開場市場開展市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報告等根底資料對工程進(jìn)展深化研究完成完成工程定位報告初稿組織相關(guān)部門召開提報會組織相關(guān)部門召開提報會工程總經(jīng)理審核修改完善報告工程總經(jīng)理審核修改完善報告分管副總審核分管副總審核總總經(jīng)理審批工程工程公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書 完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司〞**置業(yè)可研分析工作流程編號：市場－03編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部/籌劃公司相關(guān)指導(dǎo)開場開場市場開展市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對工程進(jìn)展市場調(diào)研資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財務(wù)分析等資料，根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財務(wù)分析等資料，進(jìn)展分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制編制?工程可行性研究報告?初稿組織相關(guān)部門進(jìn)展組織相關(guān)部門進(jìn)展討論或征求相關(guān)部門意見，并進(jìn)展修改分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理總經(jīng)理審批進(jìn)展完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門傳送至相關(guān)單位或部門工程公司、相關(guān)部門備份工程公司、相關(guān)部門備份完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司〞。**置業(yè)銷售方案管理流程編號：市場－04編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場工程營銷副總審核工程營銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營方案，制定月/年籌劃和銷售方案工程工程總經(jīng)理審批公司市場公司市場開展部分析匯總副總審批副總審批工程公司按工程公司按方案執(zhí)行工作完畢完畢 **置業(yè)銷售價格管理流程編號：市場－05編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)指導(dǎo)開場開場工程工程公司/籌劃公司進(jìn)展市場調(diào)研工程工程公司/籌劃公司制定價格方案召開會議召開會議進(jìn)展討論工程工程總經(jīng)理審批工程公司確定價格表工程公司確定價格表市場開展部市場開展部進(jìn)展定價分析分管副總審核分管副總審核總總經(jīng)理審批人事行政部發(fā)文人事行政部發(fā)文工程公司按批文執(zhí)行銷售 根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價工程公司按批文執(zhí)行銷售市場開展部、財務(wù)部備案市場開展部、財務(wù)部備案完畢 完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司〞**置業(yè)銷售工作督查工作流程編號：市場－06編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部相關(guān)指導(dǎo)開場開場組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查制定銷售檢查方案方案形成檢查報告報副總、總經(jīng)理財務(wù)審計部對工程公司形成檢查報告報副總、總經(jīng)理財務(wù)審計部對工程公司進(jìn)展銷售檢查監(jiān)事會監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和指導(dǎo)根據(jù)檢查情況和指導(dǎo)意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文工程工程公司進(jìn)展整改、處理形成整改報告報副總、總經(jīng)理市場開展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報告報副總、總經(jīng)理市場開展部檢查整改、處理結(jié)果完畢完畢**置業(yè)物業(yè)銷售流程編號：市場－07編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購置意向購置意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知簽約通知 逾期未簽約財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同 終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項到帳款項到帳相關(guān)部門資料歸檔相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢合同履行完畢交房交房完畢完畢 **置業(yè)市場推廣流程編號：市場－08編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)指導(dǎo)開場開場工程工程公司營銷部或營銷籌劃公司制定籌劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預(yù)算市場開展部備案市場開展部備案市場開展市場開展部協(xié)助、監(jiān)視工程公司按方案執(zhí)行效果反響效果反響 方案調(diào)整 完畢 完畢 注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司〞**置業(yè)廣告宣傳流程編號：市場－09編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)指導(dǎo)開場開場銷售部或營銷銷售部或營銷籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案工程公司營銷副總審核工程公司營銷副總審核法律參謀審核籌劃公司法律參謀審核籌劃公司進(jìn)展樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布 市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)展進(jìn)展效果評估市場開展部備案市場開展部備案工程公司完成評估報告 為下次廣告提供參考完畢完畢 注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司〞**置業(yè)合同簽定流程編號：市場－10編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司/籌劃公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場簽訂預(yù)售協(xié)議簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核銷售經(jīng)理合同審核財務(wù)部合同審核財務(wù)部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財務(wù)收取合同約定款項財務(wù)收取合同約定款項蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財務(wù)部合同存檔財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案財務(wù)部備案完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司〞**置業(yè)銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場－11編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核營銷副總審核財務(wù)部審核財務(wù)部審核工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批市場開展部建議 權(quán)限外 市場開展部建議分管副總審核分管副總審核 總總經(jīng)理審批市場市場開展部根據(jù)指導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務(wù)部存檔 辦公室、財務(wù)部存檔完畢完畢**置業(yè)銷售資料管理流程編號：市場－12編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場??商品房買賣合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購書?及其他協(xié)議擬訂工程公司各部門會簽工程公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律總經(jīng)理審批法律參謀修正?買賣合同?買賣合同?報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場開展選房卡及各優(yōu)惠卡報市場開展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財務(wù)部監(jiān)視、印章管理合同、協(xié)議簽訂財務(wù)部監(jiān)視、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場開展部合同抽查市場開展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔完畢完畢**置業(yè)房屋交付流程編號：市場－13編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場銷售接待，相關(guān)資料審驗銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫填寫?商品房交接書?財務(wù)部繳納各相關(guān)費用財務(wù)部繳納各相關(guān)費用陪同客戶驗房陪同客戶驗房填寫填寫?房屋交付驗收單?物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預(yù)繳物管費物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預(yù)繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取物管處領(lǐng)取?產(chǎn)品說明書?、?業(yè)主手冊?、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙完畢完畢**置業(yè)客戶投訴處理流程編號：市場－14編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場銷售員接待客戶投訴，并完成記錄銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人直接責(zé)任人進(jìn)展理解調(diào)查，填寫處理方法總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批一般問題公司指導(dǎo)公司指導(dǎo)審批處理方法處理方法告知客戶相關(guān)部門詳細(xì)相關(guān)部門詳細(xì)處理施行處理結(jié)果銷售部驗證處理結(jié)果銷售部驗證帶著帶著客戶驗證相關(guān)部門歸檔備案相關(guān)部門歸檔備案完畢完畢**置業(yè)信息管理流程編號：市場－15編制日期：2021-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)指導(dǎo)開場開場工程工程公司確定營銷軟件管理員xx軟件公司對銷售人員xx軟件公司對銷售人員進(jìn)展使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)管理員負(fù)責(zé)工程根底建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯泋x軟件公司xx軟件公司進(jìn)展晉級和全程使用效勞銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場開展市場開展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜工程公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)工程公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查市場開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準(zhǔn)確的銷售資料工程營銷副總督查市場市場開展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團(tuán)指導(dǎo)銷售報表定期報集團(tuán)指導(dǎo)完畢完畢**置業(yè)費用報銷管理流程編號：財務(wù)—01編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)開始開始否部門負(fù)責(zé)人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字 退回報銷人 通過退回報銷人財務(wù)經(jīng)理審核否 財務(wù)經(jīng)理審核否通過總經(jīng)理審批 不需要總經(jīng)理審批 通過 報銷入帳 需要報銷入帳 董事長審批 否董事長審批 通過結(jié)束結(jié)束 **置業(yè)資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)—02編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)開始開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購置年度預(yù)算或資產(chǎn)購置方案 否部門負(fù)責(zé)人審核提出購置部門負(fù)責(zé)人審核提出購置申請、資產(chǎn)采購單 否 通過財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批 不需要需要董事長審批董事長審批 通過 否部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報價或重新報價 否 通過財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批 不需要 需要董事長審批 通過 董事長審批財務(wù)入帳 財務(wù)入帳簽訂采購合同并施行采購簽訂采購合同并施行采購 結(jié)束結(jié)束 **置業(yè)資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)—03編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)開始開始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用 **置業(yè)資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)—04編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)開始開始 否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 是否同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 通過財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理總經(jīng)理審批 需要 董事長審批通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用**置業(yè)資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)—05編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始 否部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核 通過財務(wù)部經(jīng)理審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批 通過需要董事長審批 董事長審批 通過 報廢資產(chǎn)處理 報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目調(diào)整帳目結(jié)束結(jié)束 **置業(yè)資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)—06編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)開始開始提出年度盤點提出年度盤點方案確定盤點流程及人員培訓(xùn)確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格下發(fā)盤點要求和表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點復(fù)核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告 是復(fù)核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告否 部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報告部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報告 通過財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核通過 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 通過 需要 董事長審批通過董事長審批 調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實差異處理 調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實差異處理 完畢完畢**置業(yè)資金流入管理流程編號：財務(wù)—07編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo) 總經(jīng)理審批填寫用款申請單開始總經(jīng)理審批填寫用款申請單開始撥付資金 否撥付資金結(jié)束收款入帳 通過結(jié)束收款入帳 **置業(yè)資金流出管理流程編號：財務(wù)—08編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：開始相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)指導(dǎo)開始填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核 董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核 通過 通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財務(wù)出納辦理 通過財務(wù)出納辦理 需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回 否**置業(yè)工程管理流程編制說明：1、在工程—01?方案設(shè)計管理流程?中，定位報告由公司市場開展部提供。2、在工程—02?初步設(shè)計管理流程?中，分〔子〕公司總師辦是指各分〔子〕公司總工，有的分〔子〕公司不設(shè)總工，應(yīng)由分〔子〕公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分〔子〕公司總師辦同本條解釋。3、在工程—02?初步設(shè)計管理流程?中，分公司分管指導(dǎo)是指各分〔子〕公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管指導(dǎo)同本條解釋。4、在工程—04?總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程?中，包含市政、景觀、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程—01?方案設(shè)計管理流程?執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程—08?設(shè)計變更管理流程?中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、構(gòu)造平安有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。**置業(yè)方案設(shè)計管理流程編號：工程—01編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門公司總師辦相關(guān)指導(dǎo)開始開始分析已批準(zhǔn)的定位報告分析已批準(zhǔn)的定位報告初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書公司總工審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審公司總工審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計合同分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案設(shè)計合同備案設(shè)計院進(jìn)展設(shè)計院進(jìn)展方案設(shè)計公司市場開展部、造價審計部參與內(nèi)審公司總工審定公司總工審定方案設(shè)計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審分公司參與內(nèi)審組織公司專題會議評審組織公司專題會議評審總總經(jīng)理審批分公司辦理申報手續(xù)分公司辦理申報手續(xù)分公司搜集分公司搜集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案設(shè)計院修改方案結(jié)束結(jié)束 **置業(yè)初步設(shè)計管理流程編號：工程—02編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)指導(dǎo)開始開始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案初步選定設(shè)計單位編寫初步設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位編寫初步設(shè)計任務(wù)書分公司分管指導(dǎo)分公司分管指導(dǎo)審查初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料搜集地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料搜集設(shè)計合同報公司設(shè)計合同報公司總師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院委托設(shè)計院進(jìn)展初步設(shè)計分公司分管指導(dǎo)審查分公司分管指導(dǎo)審查初步設(shè)計內(nèi)部初審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司公司總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報正式擴初文件報公司總師辦備案完畢完畢 **置業(yè)施工圖設(shè)計管理流程編號：工程—03編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)指導(dǎo)開場開場分析已批準(zhǔn)的擴初設(shè)計文件分析已批準(zhǔn)的擴初設(shè)計文件初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書分公司分管指導(dǎo)審查分公司分管指導(dǎo)審查施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審公司公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料搜集地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料搜集設(shè)計合同公司總師辦、造價審計部備案設(shè)計合同公司總師辦、造價審計部備案委托設(shè)計院進(jìn)展施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管指導(dǎo)施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管指導(dǎo)審查公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司公司總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖正式施工圖公司總師辦、造價審計部、市場開展部備案完畢完畢 **置業(yè)總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程—04編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)指導(dǎo)開場開場公司造價審計部、總師辦審定公司造價審計部、總師辦審定確定配套工程公司總工審定公司總工審定搜集相關(guān)資料搜集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計單位進(jìn)展委托施工圖設(shè)計單位進(jìn)展綜合布線方案設(shè)計委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進(jìn)展方案設(shè)計設(shè)計合同集團(tuán)總師辦、造價審計部備案設(shè)計合同集團(tuán)總師辦、造價審計部備案分公司分管指導(dǎo)分公司分管指導(dǎo)審查對各方案進(jìn)展內(nèi)部初審公司總師辦復(fù)審公司總師辦復(fù)審公司公司總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計分公司分管指導(dǎo)分公司分管指導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)展初審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司造價審計部、總師辦復(fù)審公司公司總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場開展部備案完畢完畢 **置業(yè)開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程—05編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)開場開場分公司造價審計部進(jìn)展監(jiān)理招標(biāo)分公司造價審計部進(jìn)展監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進(jìn)展施工招標(biāo)分公司造價審計部進(jìn)展施工招標(biāo)質(zhì)量、平安監(jiān)視申請，施工答應(yīng)證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管指導(dǎo)分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管指導(dǎo)審查制訂?工程工程管理施行總體方案?公司總師辦復(fù)審公司總師辦復(fù)審公司公司總工審定對監(jiān)理單位進(jìn)展對監(jiān)理單位進(jìn)展準(zhǔn)備工作的檢查，審查?監(jiān)理規(guī)劃?、?監(jiān)理施行細(xì)那么?，主持召開第一次工地會議等?施工組織設(shè)計?施工組織設(shè)計?報公司總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)展檢查，審批?施工組織設(shè)計?等審批開工報告審批開工報告〔下達(dá)開工令〕完畢完畢 **置業(yè)施工圖會審管理流程編號：工程—06編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)指導(dǎo)開場開場分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部分公司工程部搜集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件公司總師辦、造價審計部查看圖紙公司總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審公司總師辦、造價審計部參加圖紙會審公司總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進(jìn)展圖紙會審分公司工程部負(fù)責(zé)分公司工程部負(fù)責(zé)搜集、整理?圖紙會審紀(jì)要?組織各相關(guān)單位審查?組織各相關(guān)單位審查?圖紙會審紀(jì)要?組織各相關(guān)單位在?組織各相關(guān)單位在?圖紙會審紀(jì)要?上蓋章公司總師辦、造價審計部復(fù)審?圖紙會審紀(jì)要?發(fā)放發(fā)放?圖紙會審紀(jì)要??圖紙會審紀(jì)要?圖紙會審紀(jì)要?報公司總師辦、造價審計部備案根據(jù)根據(jù)?圖紙會審紀(jì)要?內(nèi)容做好跟蹤效勞工作完畢完畢 **置業(yè)工程進(jìn)度與方案管理流程編號：工程—07編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)開場開場??工程工程管理施行總體方案?已審批編制工程年度進(jìn)度方案公司編制工程年度進(jìn)度方案公司總師辦審核公司總工審定公司總工審定公司下達(dá)年度工程施行公司下達(dá)年度工程施行方案文件編制季度進(jìn)度方案編制季度進(jìn)度方案和月進(jìn)度方案經(jīng)公司總師辦審核后、公司下達(dá)季度工程經(jīng)公司總師辦審核后、公司下達(dá)季度工程施行方案文件執(zhí)行季度執(zhí)行季度方案和月度方案公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)展日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進(jìn)展比照。實現(xiàn)方案目的嚴(yán)重偏離實現(xiàn)方案目的嚴(yán)重偏離方案目的分公司分管指導(dǎo)審核分公司分管指導(dǎo)審核填寫方案調(diào)整審批表進(jìn)展原因分析公司總師辦復(fù)審公司總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定對年度方案執(zhí)行情況對年度方案執(zhí)行情況進(jìn)展總結(jié)并編制年度完成情況匯總表公司總師辦對年公司總師辦對年方案執(zhí)行情況進(jìn)展評估完畢完畢 **置業(yè)設(shè)計變更管理流程編號：工程—08編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)指導(dǎo)開場開場監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建立單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建立單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管分公司總師辦審查分公司分管指導(dǎo)審核公司公司總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更一般變更重大變更公司公司總工審定重大變更的聯(lián)絡(luò)單及修改圖紙上報公司重大變更的聯(lián)絡(luò)單及修改圖紙上報公司總師辦、造價審計部備案設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見?！苍O(shè)計院出圖〕下發(fā)設(shè)計變更下發(fā)設(shè)計變更完畢完畢 **置業(yè)質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)開場開場在工程在工程施行過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)展分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進(jìn)展審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管指導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報公司總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管指導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進(jìn)展分析保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建立行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。〔按地方規(guī)定上報建立行政主管部門〕設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)展處理并做好記錄公司總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工?！仓卮筚|(zhì)量事故處理結(jié)果上報建立行政主管部門備案〕分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案完畢事故處理方案報公司總師辦備案 **置業(yè)根底及主體工程構(gòu)造驗收管理流程編號：工程—10編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)開場開場主體構(gòu)造主體構(gòu)造工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請向質(zhì)監(jiān)部門申請構(gòu)造驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門 公司總師辦參加驗收公司總師辦參加驗收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加構(gòu)造驗收監(jiān)理單位出具評估報告〔匯報材料監(jiān)理單位出具評估報告〔匯報材料〕設(shè)計單位對構(gòu)造工程進(jìn)展評估施工單位對構(gòu)造工程施工過程進(jìn)展匯報提出整改意見，構(gòu)造提出整改意見，構(gòu)造工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章構(gòu)造驗收記錄報公司總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進(jìn)展施工完畢完畢 **置業(yè)單位工程開工驗收管理流程編號：工程—11編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式開工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)展預(yù)驗收，提出整改意見五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加開工驗收公司總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進(jìn)展匯報設(shè)計單位對工程進(jìn)展評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，開工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔開工驗收記錄報公司總師辦備案完畢施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程開工驗收〔提交開工報告〕施工單位工程技術(shù)資料移交建立行政主管部門備案單位工程辦理開工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告建立單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開場 **置業(yè)技術(shù)資料管理流程編號：工程—12編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)工程技術(shù)資料工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時搜集技術(shù)資料平時將各類資料進(jìn)展搜集并進(jìn)展分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料〔監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過〕方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計變更、各類合同、方案報表等在各階段及時報送公司總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完好的資料進(jìn)展內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)絡(luò)單開場完畢 **置業(yè)工程綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13編制日期：2021-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)指導(dǎo)單位工程已經(jīng)過單位工程已經(jīng)過開工驗收，室外工程已完