IATF16949過程審核程序(含流程表格)-2023修改整理

千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦IATF16949過程審核程序(含流程表格)過程審核程序

（IATF16949-2022/ISO9001-2022）

1.0目的

確保本公司的過程得到有效的控制，過程能力滿足顧客要求，生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品。

2.0范圍

適用于本公司的全部型號產(chǎn)品之過程審核。

3.0職責(zé)

管理者代表負(fù)責(zé)催促和指導(dǎo)過程審核。

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過程審核的實(shí)施。

被審核部門派過程負(fù)責(zé)人參加，并提供全部須要的信息。

4.0程序內(nèi)容

4.1工作程序

4.2提問和過程要素的單項(xiàng)評分

按照對提問的要求以及在產(chǎn)品出生過程（服務(wù)出生過程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服務(wù)）中滿足該要求的狀況對提問舉行評定。每個(gè)提問的得分可以是2、4、6、8或10分，滿足要求的程度是打分的按照。評定為8分的項(xiàng)目作為觀看項(xiàng)改進(jìn)，評定不滿8分（8分以下，不包括8分）則必需制訂改進(jìn)措施并確定落實(shí)期限。

“絕大部分符合”指的是證實(shí)已滿足了約3/4以上的規(guī)定要求，并且沒有特殊

的風(fēng)險(xiǎn)。

過程要素符合率EE[％]=

5.0

審核結(jié)果的綜合評分5.1評價(jià)內(nèi)容和評分

因?yàn)樵谝亍a(chǎn)’中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必需把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來（平均值EPG），然后計(jì)算匯總符合率。每個(gè)產(chǎn)品組工序平均值EPG的計(jì)算公式如下：

EPG[％

囫圇過程的總符合率計(jì)算如下：

EP[％

此外，作為對囫圇過程評定的補(bǔ)充，也可以另外對“生產(chǎn)”要素中的各分要素

舉行評定，來反映質(zhì)量體系的狀況。

對于產(chǎn)品來說分要素為：

EU1[%]人員/素養(yǎng)

EU2[%]生產(chǎn)設(shè)備/工裝

EU3[%]運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲藏

EU4[%]缺陷分析/訂正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP），

通過對各道工序舉行評定，然后匯總得出有關(guān)質(zhì)量體系要素的狀況，指出不足。這對于總評定（見定級標(biāo)準(zhǔn)）也有重要的意義。

5.2定級

注*：

1.若被審核企業(yè)的總符合率超過90％，但其在一個(gè)或多個(gè)要素上符合率只達(dá)到75％以下，則必需從A級降到B級。

2.若有的提問得分為零，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)峻的影響，則可把審核方從A級降到B級或從B級降到C級。在特殊的狀況下，也可以降為C級。

3.必需在說明頁中說明降級的緣由。

5.3當(dāng)質(zhì)量等級為B級時(shí)由質(zhì)檢部組織相關(guān)單位一起分析緣由，制定訂正/預(yù)防措施，其有效性由質(zhì)檢部派人負(fù)責(zé)評定并形成報(bào)告提交廠長。當(dāng)質(zhì)量等級為C級時(shí)，必需書面報(bào)告總經(jīng)理哀求下一步措施。

5.4對于審核中發(fā)覺的不符合項(xiàng)由審核人員開出不符合報(bào)告，相關(guān)單位立刻制訂訂正/預(yù)防措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對落實(shí)的措施舉行跟蹤和評定，如通過驗(yàn)證發(fā)覺

所實(shí)行的措施不夠有效，則必需對措施舉行修訂或重新制訂措施，直到整改合格為止，然后質(zhì)檢部對此不符合項(xiàng)舉行關(guān)閉。

6.0相關(guān)文件

《內(nèi)部審核程序》

《過程審核檢查表》

《過程審核報(bào)告》

VDA6.3過程審核

報(bào)告范例.xls

《不合格報(bào)告》

IATF16949過程審

核記錄匯編(2).xls

《過程分析表》IATF16949管理過程分析表MP.docIATF16949顧客導(dǎo)

向過程分析表COP.do

IATF16949支持過

程分析表SP.doc

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