入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)制度(外購件、外協(xié)件、自制件)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理辦法目的為了加強(qiáng)倉庫物資管理，確保倉貯物資滿足生產(chǎn)、質(zhì)量要求，制定本辦法。范圍本辦法適用于本公司外購件、外協(xié)件、自制件的入庫及物資倉庫的管理。引用文件外購（外協(xié)）器材驗(yàn)證程序船舶產(chǎn)品檢驗(yàn)程序定義外購件：本公司不提供材料完全由外廠制造的采購件。外協(xié)件：由本公司提供材料，外廠進(jìn)行加工或進(jìn)行工序性協(xié)作的零部件。自制件：由本公司某車間制作而由另一車間安裝的零部件或組件。管理職責(zé)5.1集配中心負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品物資的入庫驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。5.2設(shè)備基建部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備、工具等非產(chǎn)品物資的入庫驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。5.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品外購件、外協(xié)件以及自制件的驗(yàn)證。6.管理要求6.1外購件的驗(yàn)證和入庫6.1.16.1.1.1物資到廠入庫先放置待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得入庫進(jìn)入貨位6.1.1.2倉管員按采購員提交的入庫申請(qǐng)單認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及外在質(zhì)量，驗(yàn)收合格后在采購員提交的入庫申請(qǐng)單上簽收并入庫；對(duì)船舶產(chǎn)品6.1.1.6.1.1.4訂貨時(shí)以重量6.1.1.56.1.1.6物料到6.1.1.76.1.1.86.1.1.9對(duì)入庫驗(yàn)收6.1.2物資建入庫檢驗(yàn)合格的物資，倉管員依據(jù)供應(yīng)商的來貨清單、入庫清單登記建帳立卡，注明入庫日期、物資名稱、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、規(guī)格、型（牌）號(hào)、數(shù)量。6.2自制件的驗(yàn)收和入庫6.2.1本公司自制件，應(yīng)嚴(yán)格按照公司《船舶產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由自制件完工車間6.2.2倉庫保管員應(yīng)對(duì)自制件完工車間提交入庫的自制件認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、實(shí)物，并檢查檢驗(yàn)單合格6.2.3倉庫保管員對(duì)入庫的自制件應(yīng)建立獨(dú)立管理臺(tái)帳，避免與采購品混淆。臺(tái)賬中注明入庫日期、工程編號(hào)、零部件名稱（托盤號(hào)）6.3外協(xié)件的驗(yàn)收和入庫6.3.16.3.2外協(xié)件到廠后對(duì)入庫驗(yàn)收項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資，集配中心6.3.3倉管員按外協(xié)管理員提交的入庫申請(qǐng)單認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及外在質(zhì)量；對(duì)入庫驗(yàn)收項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資，倉管員還應(yīng)參與質(zhì)量部的入庫驗(yàn)證，并在驗(yàn)收合格后，方可在外協(xié)管理員6.3.4入庫驗(yàn)收項(xiàng)目范圍內(nèi)的外協(xié)件入庫驗(yàn)證應(yīng)按照《外購（外協(xié)）器材驗(yàn)證程序》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。6.3.5入庫驗(yàn)收不合格的外協(xié)件，應(yīng)放置不合格區(qū)，由制造部外協(xié)管理員與加工廠方聯(lián)系處理。6.3.6倉管員應(yīng)對(duì)入庫檢驗(yàn)合格的外協(xié)件建立獨(dú)立管理臺(tái)帳，避免與采購品混淆。臺(tái)帳中注明入庫日期、工程編號(hào)、零部件名稱（托盤號(hào)）、數(shù)量等。6.4物資的存放和保管6.2.16.46.6.6.6.5物資的發(fā)放6.5.1物資的發(fā)放要有審批手續(xù)齊全的電子出庫憑證：如：出庫單等，倉庫人員應(yīng)根據(jù)憑據(jù)上填寫的工程編號(hào)、分段號(hào)、物資名稱、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、6.5.2領(lǐng)料憑據(jù)若有涂改，倉庫人員應(yīng)拒絕發(fā)料。倉庫人員在領(lǐng)料憑據(jù)上應(yīng)如實(shí)填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，并在物資管理驗(yàn)證中加以確認(rèn)，實(shí)發(fā)數(shù)不得超過應(yīng)發(fā)數(shù)，但對(duì)于按定額供應(yīng)的長度計(jì)發(fā)的材料（如型材），在將應(yīng)發(fā)長度換算為根數(shù)時(shí)，若擬發(fā)根數(shù)合計(jì)總長度超過應(yīng)發(fā)長度數(shù)額小于1米（不含1米）時(shí)，可將其計(jì)入實(shí)發(fā)數(shù)；如超過長度數(shù)額大于1米（含1米）時(shí)，則不得計(jì)入實(shí)發(fā)數(shù)，領(lǐng)6.5.3倉庫人員在發(fā)料時(shí)，按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料6.5.46.6.6物資的借用6.66.6.6.36.6.6.7物資的盤點(diǎn)6.7.16.7.2倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“6.8倉庫安全和清潔衛(wèi)生6.8.1庫房內(nèi)貨架、物品擺放合理，過道通暢，門窗無破損，做到“三凈”（地面、門窗、貨架），“三無”（雜物、垃圾、灰塵）。庫區(qū)、庫房周圍與庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，確保消防設(shè)施完好，標(biāo)志醒目，倉庫管理員要會(huì)熟練使用消防器材。6.6.8.3黑色材料等笨重物資及重要機(jī)械設(shè)備，起吊、裝卸、堆放應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，確保物資和裝卸人員的安全。搬運(yùn)人員及搬運(yùn)設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格6.6.7.記錄物資入庫、保管、發(fā)放形成的記錄由各倉庫自行保管、備查。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資供應(yīng)部崗位職責(zé)：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行材料管理方面的法律、法規(guī)和其他要求。2、負(fù)責(zé)簽定和管理購銷合同，負(fù)責(zé)要求供貨商提供材料合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品許可證和說明書等文件。杜絕不合格物資進(jìn)入公司供應(yīng)部。3、監(jiān)督檢查進(jìn)場材料與樣品是否相符。4、負(fù)責(zé)選擇合格供方、確定合格材料供方名單，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響。5、按材料計(jì)劃用量進(jìn)行采購，對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行嚴(yán)格控制，在用料過程中監(jiān)督材料的使用，消除浪費(fèi)現(xiàn)象。6、負(fù)責(zé)各車間低耗材料的攤銷及報(bào)廢處理工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督各車間周轉(zhuǎn)材料的合理利用。8、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用資產(chǎn)和庫存材料的管理，組織有關(guān)部門對(duì)工程廢舊材料的處理工作。9、負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件和資料的接收登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理工作。10.負(fù)責(zé)本部門的方針、目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施。11.負(fù)責(zé)編制本部門的培訓(xùn)申請(qǐng)表并具體實(shí)施培訓(xùn)工作。物資供應(yīng)部長崗位職責(zé)1、主持材料部全盤工作。2、以身作則，嚴(yán)于律己，自覺抵制不正之風(fēng)。3、熟悉和掌握公司所需采購原料價(jià)格、指標(biāo)，并對(duì)所采購及租賃的材料，負(fù)全面責(zé)任。4、負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的選擇、評(píng)價(jià)，檢查采購協(xié)議的執(zhí)行、落實(shí)情況，對(duì)不合格供方有否定權(quán)。5、監(jiān)督檢查采購員的采購價(jià)格和保管員的手續(xù)辦理情況。6、負(fù)責(zé)本部門職員業(yè)務(wù)能力及綜合能力的培養(yǎng)和培訓(xùn)，通過傳、幫、帶，培養(yǎng)和塑造人才。7、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場原料的合理使用和科學(xué)管理進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)違反規(guī)定或不合理使用原料的行為，有制止權(quán)和處罰權(quán)。8、監(jiān)督材料部保管與項(xiàng)目部保管每月20日前對(duì)賬，并將用完的出入庫單交回企管部存檔。9、負(fù)責(zé)部門員工的工作調(diào)配和考核工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)并即時(shí)復(fù)命；采購員崗位職責(zé)1、采購員必須做到：廉潔奉公、嚴(yán)于律已、自覺抵制不正之風(fēng)。2、嚴(yán)格執(zhí)行《經(jīng)濟(jì)合同法》等有關(guān)購銷的法律法規(guī)和公司內(nèi)部的有關(guān)規(guī)章制度。3、采購員應(yīng)掌握需要采購的各類材料，熟悉各種材料的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)，掌握市場動(dòng)態(tài)及行情，及時(shí)了解新信息。4、明確采購貨物的產(chǎn)地、品名、規(guī)格、數(shù)量、色號(hào)、質(zhì)量等要求，明確用料單位及使用時(shí)間，保證不錯(cuò)購、不漏購、及時(shí)供應(yīng)，保證公司原料需求。5、采購員在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，做到同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，切實(shí)降低采購成本。6、采購員收到“材料分計(jì)劃表”后，保證一般材料7日內(nèi)到場，奇缺、特殊、專用材料在15日內(nèi)到場。7、采購員對(duì)到場材料務(wù)必進(jìn)行外觀驗(yàn)收、資料驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收，批量采購的材料，必須簽訂購銷合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施。8、配合保管員，合理使用庫存材料，不造成盲目采購、積壓等不良情況，要求各供貨單位做好售后服務(wù)。9、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場不合格材料的退場和調(diào)換工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)并即時(shí)復(fù)命；物資供應(yīng)部保管員崗位職責(zé)1、及時(shí)辦理出入庫手續(xù)，督促各供貨商及時(shí)掛賬，并辦理相關(guān)手續(xù)；及時(shí)配合財(cái)務(wù)人員做好材料采購和材料耗用報(bào)表，以提供有效的數(shù)據(jù)供有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)參考。2、合理分配庫房，做好防火、防凍、防潮、防污染、通風(fēng)等工作，保證庫房碼放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，衛(wèi)生區(qū)干凈、整潔。3、收到經(jīng)營部下達(dá)的材料耗用計(jì)劃表后，依據(jù)限額領(lǐng)料單檢查庫存情況，及時(shí)向采購員反饋，避免重復(fù)購置、造成積壓。4、定期做好材料運(yùn)費(fèi)及租賃結(jié)算手續(xù)。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)并即時(shí)復(fù)命。使用單位保管員崗位職責(zé)1、按照各種材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等要求辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行不合格的材料不進(jìn)場、不接收。2、對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行有計(jì)劃、有秩序地堆放，保證道路暢通，場地清潔，盡量減少二次搬運(yùn)，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。3、做好與勞務(wù)隊(duì)及操作者的領(lǐng)、發(fā)、收等相關(guān)手續(xù)，在材料使用過程中，要認(rèn)真檢查、督促，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)、破壞等不良情況，及時(shí)反映、更正，保證材料的合理使用。4、認(rèn)真做好臺(tái)賬，對(duì)材料消耗的情況有準(zhǔn)確的記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。5、配合材料員做好材料調(diào)運(yùn)、退庫工作，并和材料員經(jīng)常對(duì)帳，保證物帳統(tǒng)一，反映急需材料，便于材料員及時(shí)調(diào)運(yùn)。6、積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，掌握有關(guān)建筑材料和建筑施工的知識(shí)，提高文化知識(shí)和管理水平。7、每月25日前與材料員對(duì)一次帳，必須做到物帳統(tǒng)一，帳帳統(tǒng)一，并將用完的出入庫單交回企管部存檔。8、每日檢查庫存情況，詢問生產(chǎn)負(fù)責(zé)人所需材料，并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，以便及時(shí)下計(jì)劃，保證工地需求。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)并即時(shí)復(fù)命；使用單位材料員崗位職責(zé)1、必須熟練掌握材料型號(hào)、產(chǎn)地、性能、結(jié)構(gòu)特征、構(gòu)造原理、內(nèi)在質(zhì)量和用途。2、隨時(shí)了解所在項(xiàng)目的材料庫存情況，杜絕因積壓而影響資金周轉(zhuǎn)，同時(shí)防止因工作疏忽致使材料供應(yīng)脫節(jié)，影響施工生產(chǎn)。3、加強(qiáng)自身素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力，有序的管理進(jìn)場材料。4、對(duì)進(jìn)場材料嚴(yán)厲把關(guān)，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要的現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)保管員工作進(jìn)行監(jiān)督管理。5、與公司保管進(jìn)行有效溝通，嚴(yán)把計(jì)劃關(guān)，及時(shí)建立帳目，做到帳目清晰、有據(jù)可查，及時(shí)辦理領(lǐng)退料手續(xù)。6、租賃材料應(yīng)及時(shí)辦理出入庫手續(xù)，不用的材料及時(shí)退還，有效節(jié)約成本。7、配合工地保管員搞好材料入庫工作和存放工作，尤其是易燃易爆易銹防潮材料。8、認(rèn)真監(jiān)督勞務(wù)及操作者在施工過程中的用料情況，認(rèn)真監(jiān)督材料運(yùn)輸者對(duì)材料重復(fù)搬運(yùn)、破壞、浪費(fèi)等不良現(xiàn)象。9、做好所有材料的領(lǐng)料、入庫退庫臺(tái)帳等工作，每周20號(hào)前到材料部必須辦理一次