建筑公司現(xiàn)場材料采購與存放管理制度工地倉庫管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔現(xiàn)場材料采購與存放管理制度編制浙江昆侖建設(shè)集團股份有限公司物資供應(yīng)部現(xiàn)場材料采購與存放管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定公司物資采購管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于公司材料采購、驗收、保管、發(fā)放使用等管理工作。工作職責(zé)物資供應(yīng)部是公司工程材料、設(shè)備采購管理的主管部門。工程公司（項目經(jīng)理部）具體實施工程材料、設(shè)備采購、驗收、保管、發(fā)放使用等管理工作。物資管理的要求按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)按量準確采購施工所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《物資采購控制程序》。按照采購合同和有關(guān)驗收的標準及規(guī)定，準確、及時地驗收工程材料和工程設(shè)備，確保不合格物資不用于工程之中。材料采購實行分級管理。材料分主要材料和其他材料二類：主要材料：鋼材、水泥、砼、磚、黃砂、石子。其他材料：除主要材料外的材料（含周轉(zhuǎn)材料）。材料采購計劃編制：材料采購計劃編制依據(jù)：工程項目需用材料清單（材料計劃表）；工程項目進度計劃表（如遇計劃更改，補充計劃表），在需用材料清單（材料計劃表）中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求，供貨時間等內(nèi)容，各使用單位（工地）應(yīng)提前將需用材料清單（材料計劃表）按物資種類報相應(yīng)部門審批后組織采購。物資供應(yīng)部及工程公司（項目經(jīng)理部）綜合科接到需用材料清單（材料計劃表），應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一平衡后審批，工程公司（項目經(jīng)理部）綜合科、項目部分別編制材料采購計劃，實施采購。應(yīng)準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。每年工程公司（或供貨周期）應(yīng)對物資供方進行評價。按倉庫平面布置，搞好貨區(qū)規(guī)劃，提高倉庫面積的利用率。執(zhí)行儲備定額，精打細算。在確保及時提供的情況下，努力降低倉儲費用，減少資金占用。記好物資臺帳，搞好物資盤點，準確及時地反映物資動態(tài)及存儲量，做到帳、卡、物相符。材料采購合同材料采購的供方一般應(yīng)在公司頒發(fā)的“合格物資供方名錄”中確定，物資供應(yīng)部檢查監(jiān)督。各類材料采購合同由工程公司（項目經(jīng)理部）負責(zé)簽訂，物資供應(yīng)部檢查監(jiān)督。材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供方，工程公司（項目經(jīng)理部）必須及時報物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部提出處理意見，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如該供方從合格物資供方名錄中被除名，三年內(nèi)不得使用。材料的驗證根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時工程公司（項目經(jīng)理部）應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、材料部門的有關(guān)人員不定期到供方貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨。這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。如工程承包合同中規(guī)定顧客需對供方物資進行驗證時，工程公司（項目經(jīng)理部）、項目部有義務(wù)提供條件和有關(guān)資料，協(xié)助顧客代表進行驗證工作。但不能代替材料進貨驗證，也不能減輕本公司合同責(zé)任。材料進貨驗證的分級管理主要材料的進貨驗證，應(yīng)由工程公司（項目經(jīng)理部）材料科負責(zé)；其他材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部材料員負責(zé)。材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供方提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（現(xiàn)場）材料，材料驗證人員作好驗證記錄并按規(guī)定標識。需作復(fù)試檢驗的材料，由工程公司（項目經(jīng)理部）材料員及時送中心試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標識等工作。在進貨驗證中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作好不合格品的處理工作。倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放驗收物資入庫應(yīng)由采購人員根據(jù)原始憑證，填寫材料驗收單，經(jīng)倉庫管理員驗收簽證，并經(jīng)主管負責(zé)人簽署后作為財務(wù)入帳或報銷憑證。物資已入庫或部分物資已入庫，而原始憑證未到達的，應(yīng)由采購人員填寫估價驗收單入賬，待原始憑證到達或全部物資到達后再沖銷估價驗收單，填正式驗收單入帳。驗收工作要嚴肅。凡入庫物資，倉庫保管員必須按驗收單、入庫單以及送貨單等憑證上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、廠家、生產(chǎn)日期、質(zhì)量等內(nèi)容，嚴格、認真地按質(zhì)量標準和計量要求逐項核對，做好標識，發(fā)現(xiàn)差錯，及時與經(jīng)辦人聯(lián)系，做到四不接收，即憑證不齊不接收；規(guī)格不符不接收；數(shù)量有差錯不接收；質(zhì)量不合格不接收。驗收必須及時，對量小、體輕、貴重物資，必須當(dāng)場驗收，對量大、體重和物資須在2～3天內(nèi)辦完驗收工作。入庫物資均應(yīng)提供產(chǎn)品合格證書。保管6．2．1物資入庫后，必須科學(xué)保管，要分類別，按規(guī)格順序排列，做到庫、架、層、格“四定位”，要有貨物標簽，按上輕下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆進行堆放，做到能過目知數(shù)，便于發(fā)放和盤點。對危險、貴重及有環(huán)境影響的物資要按規(guī)定保管，對劇毒物品必須雙人收發(fā)，保管加比鎖。物資發(fā)放與退庫物資發(fā)放必須嚴格按照領(lǐng)料制度，根據(jù)公司物資供應(yīng)部門料具領(lǐng)用單或材料調(diào)撥銷售單，按照規(guī)格、名稱、數(shù)量、質(zhì)量發(fā)料。物資發(fā)放必須堅持先進先出、專料專用、急用先發(fā)的原則。對工地多余退回物資，需經(jīng)有關(guān)經(jīng)辦人員驗證數(shù)量、質(zhì)量后方可退庫核銷，并辦理重新入庫登帳。委托外加工和對外調(diào)撥或銷售的物資出庫，應(yīng)憑物資供應(yīng)部門負責(zé)人簽字或授權(quán)的施工員、材料員簽發(fā)，經(jīng)物資供應(yīng)部核定的限額領(lǐng)料單調(diào)撥。倉庫保管員要做好一查庫存，二查料單，三取料具，四點交出庫，五登帳冊，不出差錯。物資帳、卡和報表倉庫要按物資種類分別建立臺帳和明細帳，憑材料驗收單、估價入庫或加工入庫單登記收入帳，憑材料調(diào)撥、銷售單、領(lǐng)燜小票等有效憑證登記出帳，凡屬退庫余料，憑內(nèi)部材料入庫單在調(diào)出欄用紅字沖回，內(nèi)容完整，憑證齊全有效。倉庫應(yīng)每月出動態(tài)報表，每月出收、發(fā)、存報表，季末進行清倉盤點，對盤盈、盤虧，應(yīng)查明原因，填具盈虧報表，報物資供應(yīng)部門和財務(wù)部門負責(zé)人核準后，經(jīng)財務(wù)部門批準，調(diào)整帳面數(shù)據(jù)。物資帳冊每年更換一次，帳、表、單據(jù)均應(yīng)裝訂成冊、保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得任意處理。倉庫物資超儲和不適宜繼續(xù)儲存的物資人，應(yīng)及時向物資供應(yīng)部門負責(zé)人提出，并填寫多余物資報表，經(jīng)批準后調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、出售，減少庫存資金占用。對需報廢的物資，要列出清單，填寫報廢物資報表，物資供應(yīng)部經(jīng)匯總并經(jīng)有關(guān)部門簽定，批準后方可處理。倉庫物資保管必須認真貫徹企業(yè)安全保衛(wèi)責(zé)任制及消防安全責(zé)任制。附加說明：本制度由公司物資供應(yīng)部起草本制度由公司物資供應(yīng)部負責(zé)解釋精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料設(shè)備存放與管理制度有限公司項目部編寫日會簽欄編制人：審核人：批準人：編制日期：年月日執(zhí)行時間：年月日第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度一、建立對進場材料的檢驗制度：在組織材料分批進場時，除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外，還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。2、必須按有關(guān)規(guī)定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。3、各種構(gòu)、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細賬內(nèi)。5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責(zé)任，并及時處理?；疽笫菆?zhí)行：質(zhì)量不好照退，數(shù)量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。二、材料實行按定額用量供應(yīng)制度：現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù)，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此，特制訂如下領(lǐng)用制度：1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查，促進班組核算，在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量，為班組實行干前預(yù)算，干中核算，干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當(dāng)分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。2、對不能實行定額供應(yīng)的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應(yīng)，使用階段由班組負責(zé)保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責(zé)任，對節(jié)約部分要實行獎勵。3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應(yīng)，按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：除大宗材料露天堆放，不設(shè)置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：1、收料必須嚴格手續(xù)，做到無單不收料、無單不做帳，根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。3、發(fā)料應(yīng)根據(jù)無單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的原則，力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續(xù)；要經(jīng)常清理現(xiàn)場，整理回收余料，做到工完場清。5、必須設(shè)卡建帳，收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳，實行日清月結(jié)、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。第二章、現(xiàn)場機械設(shè)備使用管理制度一、人機固定制度：1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設(shè)備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責(zé)任。2、實行人機固定制度，使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。3、能夠按專人、專管、專用的機械設(shè)備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設(shè)備則實行機長負責(zé)制。4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責(zé)制；對不能實行上述負責(zé)制的機械設(shè)備，則應(yīng)設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。二、崗位責(zé)任制度：1、在崗工人應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，并按安全技術(shù)交底要求來操作。2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。3、人人都要愛護機械設(shè)備，嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。4、保管好原機零件、部件、附屬設(shè)備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。5、認真執(zhí)行交接班制度，填寫好機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄。三、例行保養(yǎng)制度：1、操作人員在開機前