材料采購(gòu)管理制度材料詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)、記賬程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理制度二零零八年三月目錄總則材料采購(gòu)管理…………………3（一）、采購(gòu)部工作職責(zé)…………3(二）、原輔材料分類(lèi)……………3（三）、材料計(jì)劃…………………4（四）、材料詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)程序……………4（五）、采購(gòu)付款程序……………5（六）、材料資金、記賬、對(duì)賬管理……………6（七）、材料、設(shè)備、驗(yàn)收入庫(kù)管理……………6附則后附主要材料和其他材料采購(gòu)流程圖采購(gòu)管理制度為了規(guī)范公司材料采購(gòu)管理和經(jīng)營(yíng)工作，提高工作效率，降低產(chǎn)品成本，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，特制定本制度。一、材料采購(gòu)管理（一）、采購(gòu)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司所需的生產(chǎn)用原材料、工程用輔助材料、生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表及備品備件、辦公用品等采購(gòu)供應(yīng)工作。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)、合同簽訂等工作。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及在建工程材料賬目的管理、考核、抽查、監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)完成公司制定的采購(gòu)計(jì)劃并保質(zhì)保量的完成采購(gòu)任務(wù)5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。（二）、原輔材料分類(lèi)1、生產(chǎn)用主要材料2、產(chǎn)品包裝材料3、工程用輔助材料分類(lèi)（1）工程主要材料：石材、木材、鋼材、龍骨、石膏板、鋁塑板、木質(zhì)飾面板、木質(zhì)基材、油漆涂料、木地板、不銹鋼制品、墻地磚、潔具、潔具五金、燈具、電氣開(kāi)關(guān)面板、電線、電纜、電配管材料、給排水材料、家具、家具五金、（2）工程用零星材料：木工類(lèi)；瓦工類(lèi)；油工類(lèi)；水電工類(lèi)等材料。4、辦公用品類(lèi)：辦公桌椅、文件柜、計(jì)算器具、微機(jī)、打印機(jī)、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、監(jiān)控設(shè)備等。5、燃料動(dòng)力：煤、油、電等6、備品備件：車(chē)輛用配件、專(zhuān)用設(shè)備配件、電子設(shè)備配件及日用維修配件等（三）、材料計(jì)劃包括主要材料采購(gòu)計(jì)劃、工程材料采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備及備品備件采購(gòu)計(jì)劃、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃等；主要材料的采購(gòu)依據(jù)月初生產(chǎn)計(jì)劃部制定的本月生產(chǎn)計(jì)劃和提出的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)內(nèi)勤開(kāi)具采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單一式三聯(lián)，采購(gòu)部按采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)；工程材料依據(jù)項(xiàng)目部提出的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部進(jìn)行直接采購(gòu)；設(shè)備及備品備件采購(gòu)由設(shè)備動(dòng)力部和生產(chǎn)計(jì)劃部提出采購(gòu)需求由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)；辦公用品采購(gòu)由公司辦公室統(tǒng)一提出計(jì)劃，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。（四）、材料詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)程序1、生產(chǎn)必備的主要材料采購(gòu)采購(gòu)員在收到生產(chǎn)車(chē)間提供的《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，先核對(duì)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)材料的品名、需求日期、數(shù)量后開(kāi)始詢價(jià)；詢價(jià)程序由采購(gòu)員依據(jù)歷史交易記錄和供應(yīng)商資料擬定至少三家以上詢價(jià)對(duì)象并將詢價(jià)結(jié)果記錄在詢價(jià)單上并注明詢價(jià)日期；詢價(jià)后，采購(gòu)員要及時(shí)跟催供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)度，并隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整報(bào)價(jià)單來(lái)進(jìn)行議價(jià)；議價(jià)完成后，采購(gòu)員將議價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上并報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)員持采購(gòu)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單到采購(gòu)內(nèi)勤處開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》，采購(gòu)員持《請(qǐng)購(gòu)單》第三聯(lián)開(kāi)始采購(gòu)，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收的依據(jù)。根據(jù)田園公司采購(gòu)材料的特殊性，從倉(cāng)儲(chǔ)條件和倉(cāng)儲(chǔ)安全性考慮不必全部運(yùn)回公司，要聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)行集中采購(gòu)，分散存儲(chǔ)的采購(gòu)模式，保證生產(chǎn)必備的主要材料及時(shí)運(yùn)回公司和公司直屬生產(chǎn)基地。2、包裝物的采購(gòu)使用部門(mén)根據(jù)車(chē)間的月生產(chǎn)計(jì)劃提出《包裝物需求計(jì)劃表》，交采購(gòu)經(jīng)理審批后，采購(gòu)員對(duì)《需求計(jì)劃表》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核后開(kāi)始進(jìn)行采購(gòu)，因?yàn)樘飯@實(shí)業(yè)的產(chǎn)品特殊性，包裝物占用空間很大特別是泡沫箱占用空間更大，因此，包裝物采購(gòu)實(shí)行按需隨時(shí)采購(gòu)原則，既根據(jù)生產(chǎn)包裝的要求，采購(gòu)員事先對(duì)整個(gè)月份的用量進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)并確定采購(gòu)供應(yīng)商，在運(yùn)輸上，采取安生產(chǎn)每日用量分次取回包裝物物品的運(yùn)輸模式，這樣既解決了庫(kù)存占用問(wèn)題又分散了資金的集中支付，做到了合理訂購(gòu)的采購(gòu)模式。采購(gòu)員在收到生產(chǎn)和設(shè)備動(dòng)力部門(mén)申請(qǐng)單后，請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后開(kāi)始詢價(jià)；在貨比多家后形成議價(jià)單報(bào)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批，特殊情況下由公司領(lǐng)導(dǎo)集體會(huì)簽后方可進(jìn)行定價(jià)，在采購(gòu)金額較大或預(yù)付定金較大時(shí)必須簽訂設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同，采購(gòu)員持設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同開(kāi)始采購(gòu)，購(gòu)買(mǎi)合同一式三份，一份存采購(gòu)部門(mén)、一份交采購(gòu)廠商、一份交財(cái)務(wù)留存。4、對(duì)日常辦公用品、材料及備品備件采購(gòu)日常材料、備品備件的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu)，由需求單位提出《需求計(jì)劃表》，一式兩份，一份留存，一份交采購(gòu)員，采購(gòu)員持《需求計(jì)劃表》開(kāi)始詢價(jià)、報(bào)價(jià)并經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后開(kāi)始采購(gòu)并支付款項(xiàng)，采購(gòu)員可預(yù)借備用金進(jìn)行零星采購(gòu)和付款，材料入庫(kù)后在沖賬報(bào)銷(xiāo)。5、工程所需材料的采購(gòu)對(duì)于工程所需的各種材料，首先由項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度提出《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審批，采購(gòu)經(jīng)理審批同意后由采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)后報(bào)采購(gòu)經(jīng)理和總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批同意后采購(gòu)員開(kāi)始按報(bào)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行訂購(gòu)，對(duì)于急需或不易購(gòu)置的材料，采購(gòu)員可事先申請(qǐng)?zhí)崆安少?gòu)，在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明急件字樣報(bào)總經(jīng)理直接審批購(gòu)買(mǎi)，對(duì)于金額較大的工程材料，采購(gòu)員可與供應(yīng)商協(xié)商訂立采購(gòu)合同，按預(yù)付金額先行支付貨款，避免影響工程進(jìn)度。6、燃料動(dòng)力的采購(gòu)‘采購(gòu)員根據(jù)車(chē)間提出的需求計(jì)劃和采購(gòu)經(jīng)理審批后的購(gòu)置申請(qǐng)，開(kāi)始進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)、采購(gòu)，因?yàn)樘飯@的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，燃料動(dòng)力的需求有季節(jié)性，因此采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)必須結(jié)合市場(chǎng)供求狀況合理的比價(jià)、報(bào)價(jià)，做到最優(yōu)經(jīng)濟(jì)采購(gòu)。（五）、采購(gòu)付款程序1、對(duì)于主要材料可以采用現(xiàn)金支付；2、包裝物、日常材料、備品備件采購(gòu)，實(shí)行貨到付款的支付方式，盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付；3、對(duì)于按訂單發(fā)貨及其他輔助材料采購(gòu)盡量采用轉(zhuǎn)賬支付，必要時(shí)可用現(xiàn)金支付；4、對(duì)于大宗設(shè)備采購(gòu)，公司按采購(gòu)合同的規(guī)定，先期按一定比例支付預(yù)付款；對(duì)于工程物資的采購(gòu)，金額較大的，按工程物資采購(gòu)合同要求先期支付一部分預(yù)付款待貨物到達(dá)公司驗(yàn)收合格后再支付尾款；對(duì)于燃料動(dòng)力的采購(gòu)實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付，貨到、驗(yàn)收、檢斤、持檢斤票、使用部門(mén)驗(yàn)收單、發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)。（六）、材料資金、記賬、對(duì)賬管理1、采購(gòu)部設(shè)一名采購(gòu)內(nèi)勤，負(fù)責(zé)材料總賬、采購(gòu)資金的管理、材料驗(yàn)收明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)賬、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、與供應(yīng)商對(duì)賬、材料驗(yàn)收單、收料單的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。2、需要現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的材料，由采購(gòu)員填寫(xiě)備用金借款單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)處領(lǐng)取，憑發(fā)票到財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)沖備用金帳。3、材料對(duì)賬、報(bào)賬：（1）每筆采購(gòu)采購(gòu)內(nèi)勤持驗(yàn)收部門(mén)填寫(xiě)的《材料入庫(kù)單》對(duì)賬并建立材料購(gòu)、領(lǐng)、存臺(tái)賬、由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)處材料會(huì)計(jì)、采購(gòu)員員分別簽字留存。（2）對(duì)賬時(shí)間：每月30日公司材料會(huì)計(jì)、材料供應(yīng)商、采購(gòu)員進(jìn)行對(duì)賬。（七）、材料、設(shè)備、驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）材料、設(shè)備到達(dá)公司，采購(gòu)員應(yīng)立即通知倉(cāng)庫(kù)保管員、車(chē)間使用部門(mén)人員辦理入庫(kù)，登記入帳手續(xù)，入庫(kù)前保管員應(yīng)清點(diǎn)好材料的數(shù)量、設(shè)備的外觀、形狀、檢驗(yàn)原材料的質(zhì)量、主要材料要檢斤化驗(yàn)入庫(kù)。核對(duì)無(wú)誤后由采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、使用部門(mén)人員立即填寫(xiě)材料驗(yàn)收入庫(kù)單辦理入庫(kù)。（2）《驗(yàn)收入庫(kù)單》填寫(xiě)時(shí)必須與實(shí)際收料的品種、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額相符。將《材料入庫(kù)單》的第三聯(lián)交與供應(yīng)商，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)以便財(cái)務(wù)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算。（八）本制度從發(fā)布之日起施行，解釋權(quán)為采購(gòu)部。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程一、目的：1、為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作。2、確保公司資產(chǎn)不流失和所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證生產(chǎn)用料不斷料不積壓，減少資金占用，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。二、適用范圍：適用公司倉(cāng)庫(kù)管理崗位人員。三、倉(cāng)庫(kù)管理制度1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司一切材料物品原則上都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交使用部門(mén)使用。2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)出必須錄入ERP系統(tǒng)，且當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型，定置定位管理，并且標(biāo)識(shí)清楚。4、倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的材料出庫(kù)。5、倉(cāng)庫(kù)每月定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況上報(bào)公司。6、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙。7、非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。8、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。9、倉(cāng)庫(kù)做好材料的價(jià)格保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商告訴不相關(guān)的人員。10、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)來(lái)料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不符合要求應(yīng)不予驗(yàn)收，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)部門(mén)。11、單據(jù)簽字注意事項(xiàng)：1）入庫(kù)單必須要有收貨倉(cāng)管員、發(fā)貨倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽字；2）生產(chǎn)領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人、領(lǐng)料人所屬主管簽字；3）送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字；12、每批到貨經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)后，收貨倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)日錄入ERP系統(tǒng)。13、現(xiàn)金采買(mǎi)的輔材驗(yàn)收注意事項(xiàng)：現(xiàn)金采買(mǎi)的輔材驗(yàn)收作為采買(mǎi)人報(bào)銷(xiāo)依據(jù)，格式同主材收料單、采購(gòu)單一致。倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)日上ERP系統(tǒng)。四、倉(cāng)庫(kù)物料管理流程（一）物料驗(yàn)貨流程1）采購(gòu)員確定到貨時(shí)間后，做好《物料到貨計(jì)劃》通知倉(cāng)管員做好驗(yàn)收和入庫(kù)準(zhǔn)備。2）物資到公司后倉(cāng)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員或檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3）庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。①未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。②與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。③與要求不符合的采購(gòu)物資。因生產(chǎn)急需或其他原因不能實(shí)物入庫(kù)的物資，倉(cāng)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料拒絕簽收，并通知采購(gòu)部。采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商退貨或者換貨。對(duì)有使用時(shí)限的物料逐件查生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、剩余使用時(shí)長(zhǎng)，對(duì)剩余使用時(shí)長(zhǎng)過(guò)短（一般為剩余時(shí)長(zhǎng)少于有效期的三分之二）的拒絕驗(yàn)收，及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)人員處理，并上報(bào)部門(mén)主管。同一批來(lái)料最好是同一個(gè)生產(chǎn)批號(hào)（尤其是油墨），最多允許兩個(gè)生產(chǎn)批號(hào)，拒收兩個(gè)以上生產(chǎn)批號(hào)的來(lái)料。（二）物料入庫(kù)流程1）驗(yàn)貨合格物資，倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物入庫(kù)，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，填制入庫(kù)單錄入ERP系統(tǒng)，入庫(kù)單一式三聯(lián)，采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)。2）物料入庫(kù)擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3）未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后可將其作為暫存物資接受，并妥善保管。4）所有物料入庫(kù)確認(rèn)必須兩名倉(cāng)管員和采購(gòu)共同確認(rèn)，新物料需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。5）原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。（三）物料出庫(kù)流程1）倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"原則。如有特殊原因，不能執(zhí)行“先進(jìn)先出”領(lǐng)料的，領(lǐng)料人應(yīng)出具車(chē)間主任以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面報(bào)告。2）用料人根據(jù)計(jì)劃所用材料，填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單上應(yīng)注明材料名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，正常生產(chǎn)領(lǐng)用由經(jīng)班長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，非正常領(lǐng)料需車(chē)間主任簽批核準(zhǔn)，方為有效。3）倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的有效的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上的主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新，倉(cāng)管員在領(lǐng)料單上注明“換”。4）物料出庫(kù)后倉(cāng)管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，分好單據(jù)，雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。5）倉(cāng)管員及時(shí)把領(lǐng)料單錄入ERP系統(tǒng)，領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)每天下班前匯總交財(cái)務(wù)部，存根聯(lián)妥善保存。6）領(lǐng)料人所需物料無(wú)庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。7）任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)制度嚴(yán)肅處理。8）在車(chē)間存放的原材料，當(dāng)班取用時(shí)，當(dāng)班生產(chǎn)人員應(yīng)開(kāi)具《材料領(lǐng)料單》，填寫(xiě)所用材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送交倉(cāng)庫(kù)保管員，辦理出庫(kù)手續(xù)。材料取用應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。（四）物料發(fā)外加工流程1）外發(fā)加工材料須由外協(xié)人員開(kāi)具《外發(fā)加工領(lǐng)用單》，并報(bào)其主管簽字批準(zhǔn)，倉(cāng)管員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。2）外發(fā)加工材料回倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)加工好的物料和未用完的外發(fā)材料清點(diǎn)數(shù)量一并入庫(kù)入帳，并標(biāo)識(shí)清楚。3）倉(cāng)管員計(jì)算、核對(duì)發(fā)出材料與回來(lái)材料數(shù)量（重量或面積），發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)聯(lián)系外協(xié)人員，并上報(bào)部門(mén)主管。4）對(duì)長(zhǎng)時(shí)間未回來(lái)的外發(fā)加工材料，倉(cāng)管員要跟蹤聯(lián)系外協(xié)人員，并上報(bào)部門(mén)主管。（五）物料退庫(kù)流程1）由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2）廢品和不合格品物資退庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)《廢品損失報(bào)告單》或《不合格品檢驗(yàn)單》進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。3)需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。（六）物料退貨/換貨流程1）對(duì)待退待換的物料，倉(cāng)管員每月末匯總一次，報(bào)部門(mén)主管，送采購(gòu)部主管。同時(shí)跟催退換貨時(shí)間。2）退、換貨時(shí)采購(gòu)部相關(guān)人員提前一天通知倉(cāng)管員作準(zhǔn)備（清理外觀、清點(diǎn)數(shù)量、打包打捆等）3）退、換貨時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)做好賬單記錄并及時(shí)在ERP系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說(shuō)明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)，退貨單關(guān)聯(lián)原收料單。（七）不合格品的管理流程1、對(duì)卸料中發(fā)現(xiàn)的供貨不良材料，倉(cāng)管員及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予意見(jiàn)且簽名確認(rèn)，可暫放倉(cāng)庫(kù)，不予辦理入庫(kù)手續(xù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。2、卸料過(guò)程中發(fā)生材料損壞，倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)了解情況，分析原因。叉車(chē)、工人卸車(chē)過(guò)程中造成的損壞，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)把材料清理防止污染，再與車(chē)間聯(lián)系，使材料及時(shí)使用；運(yùn)輸過(guò)程或供應(yīng)商原因造成的損壞，由倉(cāng)管員聯(lián)系采購(gòu)部處理。3、在生產(chǎn)使用過(guò)程中，出現(xiàn)不合格原材料，由使用人填寫(xiě)不合格報(bào)告，經(jīng)質(zhì)檢部簽字確認(rèn)后上交倉(cāng)管員。倉(cāng)管員及時(shí)反映到采