質(zhì)量部樣件存放管理規(guī)定樣品確認(rèn)作業(yè)流程與管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量部樣件存放管理規(guī)定1.0 目的本程序規(guī)定了樣件從接收、存放、領(lǐng)用到報(bào)廢的全過程。2.0 范圍本指導(dǎo)書適用于XX汽車外飾有限公司質(zhì)量部樣件的管理。3.0 職責(zé)3.1 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)：3.1.1 確定樣件類別和用途3.1.2 確認(rèn)樣件狀態(tài)和存放期限3.1.3 確認(rèn)到期需要報(bào)廢的樣件3.2 管理員負(fù)責(zé)：3.2.1 組織《樣件出入庫登記表》的填寫3.2.2 對樣件進(jìn)行標(biāo)識、定置、保管3.2.3 樣件存放到期，及時(shí)通知存放人員處置3.2.4 定期更新、維護(hù)《樣件清單》3.3 樣件存放委托人員負(fù)責(zé)：3.3.1 填寫《樣件出入庫登記表》3.3.2 按要求將樣件存放到指定位置3.3.3 及時(shí)處置存放到期樣件3.3.4 對需要報(bào)廢樣件，填寫《樣件報(bào)廢申請表》3.3.5 報(bào)廢獲批報(bào)廢的樣件3.4 各組質(zhì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)：3.4.1對委托存放樣件的批準(zhǔn)3.4.2對借出樣件和《樣件報(bào)廢申請表》的批準(zhǔn)4.0 流程4.1 樣件分類原則質(zhì)量工程師按照以下原則對存放樣件進(jìn)行分類：A.Cubing樣件：包括最新狀態(tài)的FAWAY-YFPO樣件、供應(yīng)商遞交的樣件等，限3套B.對比樣件：CKD樣件，需保存的FAWAY-YFPO、供應(yīng)商內(nèi)部對比樣件、批次板等，如：缺陷樣件（含有某項(xiàng)或某些不可接收的缺陷，作為缺陷展示）；極限樣件（產(chǎn)品可接收的最低標(biāo)準(zhǔn)，作為產(chǎn)品生產(chǎn)和接收的依據(jù)）；內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)樣件（依據(jù)客戶認(rèn)可樣件復(fù)制的內(nèi)部使用樣件）；當(dāng)前控制狀態(tài)樣件（如首末件，參考《首件確認(rèn)管理規(guī)范》要求）；等C.手工樣件D.工程更改驗(yàn)證樣件E.客戶批準(zhǔn)/認(rèn)可/發(fā)放樣件：客戶根據(jù)外觀、尺寸、裝配等要求，批準(zhǔn)/認(rèn)可/發(fā)放的用于產(chǎn)品開發(fā)和批量生產(chǎn)過程參照的標(biāo)準(zhǔn)樣件（板）或產(chǎn)品的樣件，如移模樣件，1分、3分認(rèn)可樣件，AAR樣件，標(biāo)準(zhǔn)色板等F.臨時(shí)存放樣件4.2 樣件類別樣件類別年月日流水號4.3 樣件管理流程4.3.1接收：對于A、B、C、D、E類樣件：FAWAY-YFPO或供應(yīng)商遞交樣件時(shí)，經(jīng)相關(guān)質(zhì)量工程師確認(rèn)，明確樣件類型、存放期限等信息，通知管理員組織填寫《樣件出入庫登記表》。管理員使用《樣件標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識，將樣件存放到指定位置，定期更新、維護(hù)《樣件清單》。對于F類樣件：在獲得各組責(zé)任工程師批準(zhǔn)后，經(jīng)相關(guān)質(zhì)量工程師確認(rèn)，明確樣件類型、存放期限等信息，通知管理員組織填寫《樣件出入庫登記表》。管理員使用《樣件標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識，將樣件存放到指定位置，定期更新、維護(hù)《樣件清單》。4.3.2取出：對于A類樣件：向客戶遞交Cubing樣件時(shí)填寫《樣件出入庫登記表》。如未遞交而轉(zhuǎn)為B、C、E類樣件，需在《樣件出入庫登記表》重新登記，否則到期報(bào)廢。對于B、C、E類樣件：管理員通知存放委托人員取走到期樣件，如需延期，更新《樣件出入庫登記表》和樣件標(biāo)識。對于D類樣件：超過存放期限時(shí)，如轉(zhuǎn)為C類樣件，需在《樣件出入庫登記表》重新登記，否則到期報(bào)廢。質(zhì)量部以外人員須得到該組質(zhì)量責(zé)任工程師的批準(zhǔn)，并填寫《樣件出入庫登記表》后方可借出樣件。借出樣件必須在約定期限內(nèi)歸還質(zhì)量部，如樣件到期不能歸還或丟失，借出人員必須提供樣件延期/丟失說明并向質(zhì)量部備案。4.3.3報(bào)廢超出有效期的樣件和樣板自動失效、樣板樣件遭到損壞時(shí)自動失效、工程變更發(fā)布新的樣板樣件后，原樣板樣件自動失效。對于A、B、C、D、F類樣件：質(zhì)量工程師確認(rèn)樣件需要報(bào)廢后，填寫《樣件報(bào)廢申請表》并遞交各組責(zé)任工程師批準(zhǔn)，予以報(bào)廢。對于E類樣件：在車型EOP后，質(zhì)量工程師填寫《樣件報(bào)廢申請表》并遞交各組責(zé)任工程師批準(zhǔn)，予以報(bào)廢?！稑蛹?bào)廢申請表》一式三份，管理員、質(zhì)量工程師、廢品庫各一份。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔半成品在制品管理規(guī)定總則制定目的為提高半成品管理水準(zhǔn)，規(guī)范各項(xiàng)作業(yè)，特制定本規(guī)定。適用范圍適用本公司生產(chǎn)之半成品的各項(xiàng)管理作業(yè)。權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。管理規(guī)定定義 本規(guī)定指稱之半成品，系指經(jīng)過本公司制造單位加工、生產(chǎn)、裝配之部分環(huán)節(jié)，尚未完成客戶之所有要求，不能直接銷售的產(chǎn)品，又稱在制品。半成品之范圍包括了除原材料與成品之外的所有物料狀態(tài)：各大制程之完成品。裝配半成品，即僅欠缺部分附屬品而未能完成之產(chǎn)品。檢驗(yàn)作業(yè)對本公司各大制程（除最后之裝配部門外）之完成品，其檢驗(yàn)作業(yè)依公司《最終檢驗(yàn)規(guī)定》辦理，流程如下：制造單位依制造命令、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。分批次由制造單位將本制程完工之關(guān)成品送品管部檢驗(yàn)。品管部依相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果有合格（允收）、不合格（拒收）、特采（讓步接收）三種。判定不合格之半成品由制造單位重檢處理后，再交品管部檢驗(yàn)。入庫作業(yè)判定合格或特采之半成品，由制造單位物料人員送往半成品倉庫辦理入庫手續(xù)。倉管人員核對入庫單及待檢卡上是否有品管的合格簽章。倉管人員核對入庫單上的制造命令、客戶、規(guī)格、編號、數(shù)量與實(shí)際物料、待檢卡是否一致。倉管人員核對該制造命令應(yīng)入庫數(shù)、已入庫數(shù)，以確認(rèn)本批物料可否入庫。如送交物料尚屬可入庫數(shù)量范圍，倉管人員與物料人員當(dāng)面點(diǎn)收并辦理入庫手續(xù)；如送交物料多于可入庫數(shù)量，則僅接收可入庫數(shù)以內(nèi)之物料。保管作業(yè)為方便各種半成品的保管，應(yīng)盡可能將不同制程之完成品存入對應(yīng)之不同半成品倉庫。確因客觀條件所限，需存于同一倉庫之不同制程的完成品（半成品），應(yīng)嚴(yán)格按倉庫區(qū)域予以區(qū)分，并將物料名稱、編號、規(guī)格予以明確標(biāo)示，以防混淆。同一制程之完成品，應(yīng)按客戶別、制造命令別區(qū)分保管。遵循先進(jìn)先出的原則整理和保管半成品。將半成品倉庫之定置圖，懸掛于倉庫醒目位置，以利管理方便。應(yīng)注意物料之防潮、防曬、防腐、防火等各項(xiàng)安全保護(hù)。出庫作業(yè)依下一制程的《領(lǐng)料單》發(fā)放物料。相近之半成品發(fā)放時(shí)應(yīng)注意避免錯發(fā)，要核對名稱、規(guī)格、編號、客戶、制造命令等項(xiàng)目。其他事項(xiàng)依《物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定》處理。盤點(diǎn)作業(yè)半成品倉庫于每月底下實(shí)施盤點(diǎn)，編制庫存月報(bào)表，分送相關(guān)單位。年終盤點(diǎn)依《倉庫盤點(diǎn)辦法》或公司其他盤點(diǎn)規(guī)定處理。裝配半成品管理規(guī)定裝配車間在裝配成品時(shí)，因欠缺部分附屬品，而未能完成成品之全部組裝工作，其產(chǎn)生之產(chǎn)品亦屬半成品范疇，稱為裝配半成品。其管理規(guī)定如下：未經(jīng)生管部及制造部主管同意不可生產(chǎn)裝配半成品。裝配半成品應(yīng)交品管部檢驗(yàn)，品管部在檢驗(yàn)報(bào)告中注明半成品所缺物料狀況，對可以檢驗(yàn)之項(xiàng)目應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。裝配半成品補(bǔ)充成成品后應(yīng)再交品管部檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)時(shí)重點(diǎn)檢查原欠缺物料之相關(guān)項(xiàng)目及半成品檢驗(yàn)之不良項(xiàng)目。裝配半成品未經(jīng)生產(chǎn)副總同意不可入庫，應(yīng)暫存于制造現(xiàn)場。存于制造現(xiàn)場之裝配半成品應(yīng)有明確標(biāo)示，并注明檢驗(yàn)“合格”或“不合格”。裝配半成品被品管判定不合格時(shí)，可暫不執(zhí)行重檢作業(yè)，在裝配半成品補(bǔ)充包裝成成品時(shí)一并進(jìn)行重檢作業(yè)。裝配半成品（檢驗(yàn)合格）經(jīng)生產(chǎn)副總以上人員核準(zhǔn)，可準(zhǔn)予暫時(shí)入至成品倉庫，但倉庫僅作保管工作而不予登記入賬。產(chǎn)生裝配半成品系因所欠物料斷料或品質(zhì)異常引起的，生管部應(yīng)負(fù)責(zé)追查原因及相關(guān)責(zé)任，并提出改善對策。入庫單入庫單位：年