公司倉(cāng)庫(kù)控制程序產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)管理、貨柜裝卸操作的規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量管理系統(tǒng)文件東莞市東莞市XXXXXXX有限公司DongguanXXXXXXXTechnologyCo.,Ltd.倉(cāng)庫(kù)控制程序制定單位:倉(cāng)庫(kù)部文件編號(hào):CXXXX版本:C制定日期:2018-06-10制作審核核準(zhǔn)變更履歷及會(huì)簽單日期版次制/修訂部門(mén)變更履歷備注2016-10-18A倉(cāng)庫(kù)部重新修訂，初版發(fā)行2018-02-01B倉(cāng)庫(kù)部添加程序條款：5.9.5有毒有害物質(zhì)管控5.9.6呆滯物料管控添加特殊倉(cāng)溫濕度點(diǎn)檢表修改程序：5.12.1溫濕度管控取消附件7.1/7.2連接器屏蔽件、滑軌、轉(zhuǎn)軸物料保質(zhì)期2018-06-10C供應(yīng)鏈添加程序條款：5.3.2入庫(kù)時(shí)間管理5.7.5出庫(kù)時(shí)間管理5.9.7嫌疑品管控修改條款：5.9.4增加先入先出具體操作流程制作：審核：核準(zhǔn)：1、目的：為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及保證準(zhǔn)時(shí)出貨、預(yù)防公司產(chǎn)品被損壞、劣化、誤用，確保產(chǎn)品出庫(kù)、儲(chǔ)存不被環(huán)境物質(zhì)污染。2、適用范圍：2.1適用于對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)出管理、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、出貨作業(yè)、搬運(yùn)。2.2適用于貨柜裝卸安全操作、檢查及出口成品安全控制。3、定義：無(wú)4、職責(zé)：4.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司物料的“收、發(fā)、管”。4.2負(fù)責(zé)公司物料儲(chǔ)存、防護(hù)、搬運(yùn)和裝卸。5、工作程序：5.1收料：5.1.1供應(yīng)商送貨至公司IQC待檢區(qū)后，倉(cāng)管員對(duì)來(lái)料辦理接收手續(xù)（核對(duì)訂單、品名規(guī)格、數(shù)量）完全一致后回簽供方送貨單，簽名作實(shí)，再輸入ERP系統(tǒng)打暫收單。有數(shù)據(jù)不全或錯(cuò)誤的地方，第一時(shí)間聯(lián)絡(luò)相關(guān)采購(gòu)跟進(jìn)。5.1.2暫收單送一聯(lián)到質(zhì)量部待檢驗(yàn)。來(lái)料合格后文員打正式入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)管員按指定區(qū)域分類擺放，并作好卡賬記錄。特采進(jìn)料需由質(zhì)量部注明標(biāo)示方可。如不合格物料則置于不合格區(qū)，并知會(huì)采購(gòu)需退貨處理。5.1.3正常工作天17點(diǎn)前IQC檢驗(yàn)合格的或收貨組收到的免檢物料，倉(cāng)管當(dāng)天下班前要移到原材料倉(cāng)庫(kù)上架。加班時(shí)段IQC檢驗(yàn)合格的，下個(gè)工作日9點(diǎn)前轉(zhuǎn)倉(cāng)。5.1.4 快遞送來(lái)物料，在倉(cāng)庫(kù)上班或加班時(shí)候，由收貨組簽收快遞單及送貨單，再按正常流程操作。如果沒(méi)有送貨單，拒收。如果快遞送達(dá)時(shí)倉(cāng)庫(kù)已下班，由收貨組通知保安代收，次日收貨組到保安室取件。物料如有異常，收貨組立即通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤。5.1.5 一切來(lái)料到達(dá)收貨組后，檢驗(yàn)合格或免檢類物料，皆由倉(cāng)管各負(fù)責(zé)人實(shí)物轉(zhuǎn)倉(cāng)操作。按“庫(kù)位”所示，將物料方置于指定庫(kù)位內(nèi)。5.1.6 供貨商送來(lái)的備品，必須跟來(lái)料分開(kāi)入賬及擺放。5.2領(lǐng)料：5.2.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)部開(kāi)出《領(lǐng)料單》/《超料單》或相關(guān)單位開(kāi)出《樣品需求單》/《研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)料單》進(jìn)行備料及發(fā)料，并會(huì)同領(lǐng)料員簽收實(shí)際發(fā)料數(shù)量，做好卡賬記錄及電腦賬。5.2.2當(dāng)天生產(chǎn)所需物料在一樓收貨組，按車間生產(chǎn)計(jì)劃安排，有急切發(fā)料需求的，可由負(fù)責(zé)的倉(cāng)管及領(lǐng)料員處理，憑領(lǐng)料單直接在收貨組發(fā)料。車間領(lǐng)取貴重物料，如蘋(píng)果端子或蘋(píng)果半成品線材等，工作日請(qǐng)于下午四點(diǎn)前，周末或假日車間需要加班工作的，提前一天通知相關(guān)的倉(cāng)管員配合工作。5.3入庫(kù)：5.3.1半成品和成品經(jīng)最終檢驗(yàn)后，倉(cāng)庫(kù)依生產(chǎn)部開(kāi)出《成品/半成品入倉(cāng)單》接收入庫(kù)，并會(huì)同物料員簽收實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員按《成品/半成品入倉(cāng)單》內(nèi)“庫(kù)位”所示，將物料方置于指定庫(kù)位內(nèi)，并做好卡賬記錄及電腦賬。5.3.2原材料、輔料以及半成品和成品，在入庫(kù)過(guò)程中需要按照《庫(kù)存出入庫(kù)時(shí)間表》的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人針對(duì)不同來(lái)料安排不同的入庫(kù)時(shí)間，如果出現(xiàn)不按時(shí)入庫(kù)或提早入庫(kù)，需要做申請(qǐng)說(shuō)明。5.4退料：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)部開(kāi)出《退料單》類型進(jìn)行區(qū)分入庫(kù)：良品退倉(cāng)需質(zhì)量部確認(rèn)蓋章，倉(cāng)管員入庫(kù)良品倉(cāng)；不良品報(bào)廢退倉(cāng)入到報(bào)廢倉(cāng)；不良品需退貨者退到供應(yīng)商退貨倉(cāng)，進(jìn)行退貨出廠；并會(huì)同物料員進(jìn)行簽收實(shí)際數(shù)量，并做好卡賬記錄及電腦賬。5.5外發(fā)：5.5.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)部ERP通知外發(fā)，倉(cāng)管員在ERP內(nèi)打《外發(fā)加工單》；開(kāi)始備貨、外發(fā)，并會(huì)同供應(yīng)商簽收數(shù)量，無(wú)誤后放行離廠。5.5.2對(duì)供應(yīng)商退回本廠不良品，倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量、確認(rèn)原因是本廠造成的給予退回本廠。5.6退貨：5.6.1庫(kù)存不良退貨：根據(jù)QA判定不良退貨，通知采購(gòu)?fù)素?，根?jù)ERP采購(gòu)?fù)素浲ㄖ瑐}(cāng)庫(kù)打《供應(yīng)商退貨單》，待供應(yīng)商簽字確認(rèn)數(shù)量、退貨。5.6.2車間不良退貨：車間打《退料單》到倉(cāng)庫(kù)并通知采購(gòu)；倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)退貨通知，退貨數(shù)量簽字入庫(kù)；根據(jù)ERP采購(gòu)?fù)素浲ㄖ?，倉(cāng)庫(kù)打《供應(yīng)商退貨單》，待供應(yīng)商簽字確認(rèn)數(shù)量、退貨。5.7出貨：5.7.1倉(cāng)管員依市場(chǎng)跟單開(kāi)出《送貨單》及包裝要求，開(kāi)始照單備貨。清點(diǎn)交貨產(chǎn)品的數(shù)量并核對(duì)PO、品名規(guī)格及包裝要求，將備好的產(chǎn)品放至出貨待檢區(qū)，并通知OQC進(jìn)行檢驗(yàn)，抽檢中若發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品時(shí)，則通知相關(guān)倉(cāng)管員將其放置于待處理區(qū)，且必須有該產(chǎn)品不得出貨的標(biāo)示，并及時(shí)通知相關(guān)單位進(jìn)行處理。5.7.2OQC檢驗(yàn)OK后，倉(cāng)庫(kù)則再次清點(diǎn)數(shù)量與《送貨單》是否一致正確，無(wú)誤后予以裝車出貨，如發(fā)現(xiàn)有任何不符事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)并處理。5.7.3出貨完畢后，質(zhì)量、倉(cāng)庫(kù)各留一聯(lián)《送貨單》，以利追溯與作賬。5.7.4倉(cāng)庫(kù)每日將出貨產(chǎn)品做好卡賬及出貨日?qǐng)?bào)表。5.7.5原材料、輔料以及半成品和成品，在出庫(kù)過(guò)程中需要按照《庫(kù)存出入庫(kù)時(shí)間表》的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。出貨時(shí)間按統(tǒng)一時(shí)間點(diǎn)管理，統(tǒng)一處理，避免出現(xiàn)多次出貨，影響效率。5.8客退：依據(jù)市場(chǎng)跟單提供的《客戶退貨單》及《銷售退貨通知單》，倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量、品名規(guī)格確認(rèn)無(wú)誤后，入ERP系統(tǒng)銷售退貨入庫(kù)，并作好卡賬把產(chǎn)品入客戶退貨區(qū)。5.9儲(chǔ)存：5.9.1倉(cāng)管將倉(cāng)庫(kù)區(qū)分為以下區(qū)域，并按指定的區(qū)域存放：5.9.1.1待檢區(qū):來(lái)料進(jìn)貨待檢.5.9.1.2原材料倉(cāng):各類通過(guò)檢驗(yàn)的物料，分類存放.5.9.1.3半成品倉(cāng):存放通過(guò)最終檢驗(yàn)的可直接組裝的半成品.5.9.1.4成品倉(cāng):存放通過(guò)最終檢驗(yàn)的成品.5.9.1.5包材倉(cāng):存放通過(guò)檢驗(yàn)的包裝材料.5.9.1.6不良品區(qū):存放制程上產(chǎn)生的不良品.5.9.1.7報(bào)廢區(qū):存放已核準(zhǔn)報(bào)廢的物料.5.9.1.8退貨區(qū):存放供應(yīng)商來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格判定退貨或拒收品.5.9.1.9客戶退貨區(qū)：存放客戶退貨回來(lái)的不良品.5.9.1.10隔離區(qū)：存放工程變更、有異常待處理品5.9.1.11特殊材料倉(cāng)：LED成品、LED半成品、原材料(樣品：631、鍍鋅板、鈹銅).5.9.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)有時(shí)限之物料、成品、半成品給以區(qū)分：請(qǐng)看附件。對(duì)過(guò)期物料及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，質(zhì)量部對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)及判決處理。過(guò)期重檢合格品或重工后合格品，以附件內(nèi)容為期限在作重檢，連續(xù)三次重檢合格之物料作呆料處理。對(duì)于庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月未領(lǐng)料出庫(kù)都按呆料統(tǒng)一管理。未呆料由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理歸類，并于每個(gè)月月初上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核，對(duì)呆滯料的處理方式作出批示，倉(cāng)庫(kù)依批示的內(nèi)容對(duì)呆滯料進(jìn)行處理。5.9.3產(chǎn)品按客戶分區(qū)堆放于貨架上，且堆放整齊，不可搖晃，必要時(shí)給予捆扎，通道保持適當(dāng)寬度且暢通無(wú)阻，不可跑步作業(yè)。5.9.4先進(jìn)先出原則：物料出庫(kù)時(shí)間按入庫(kù)時(shí)間的先后進(jìn)行。物料先進(jìn)先出管理：原材料和成品在入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員必須把“物料收發(fā)卡”貼在原材料箱體上；把原材料入庫(kù)最早的擺在每個(gè)貨架庫(kù)位最前端，后續(xù)同一料號(hào)進(jìn)料依次擺在其后，并在貨架庫(kù)位最前端做出“→出庫(kù)”的標(biāo)識(shí)，在最末端做出“→入庫(kù)”的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按照原材料和成品入庫(kù)順序依次發(fā)料，發(fā)料完畢下一批較早入庫(kù)批次的物料挪到庫(kù)位最前面。5.9.5有毒有害物料管控KCD所有物料均已過(guò)環(huán)保檢測(cè)，非環(huán)保物料禁止入庫(kù)5.9.6超期呆滯物料管控①定義是指?jìng)}庫(kù)存儲(chǔ)期限超過(guò)一年（365天）期限未使用過(guò)的物料，或者一年內(nèi)有使用但存貨量過(guò)多、使用量極少的物料、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料。包括：成品、半成品、原材料。物品的存儲(chǔ)期限（以產(chǎn)品標(biāo)簽上注明的日期開(kāi)始計(jì)算，標(biāo)簽無(wú)日期以入庫(kù)日期為準(zhǔn)開(kāi)始計(jì)算）②處理方法：倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)定期每（半年/6個(gè)月）對(duì)超期、呆滯物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)檢；倉(cāng)庫(kù)復(fù)檢合格物料做好標(biāo)識(shí)，不合格物品經(jīng)判定不能夠正常使用由倉(cāng)管員記錄在報(bào)廢清單中交由倉(cāng)庫(kù)文員整理倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)審核后再申報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)報(bào)廢。5.9.7嫌疑品管控對(duì)于倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)原材料、輔料、半成品以及成品包裝破損、標(biāo)簽不完整、缺失、錯(cuò)誤、物料放置區(qū)域錯(cuò)誤、收貨與單據(jù)不一致以及物料出現(xiàn)的其他不正常的情況（浸水、變色等），須作為嫌疑品處理。嫌疑品的處理流程：（1）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)，由品質(zhì)判定物料品質(zhì)是否可投入生產(chǎn)；（2）品質(zhì)判定OK的原材料由生產(chǎn)計(jì)劃排配近期投產(chǎn)可能性，擇期擇訂單安排生產(chǎn)或作為樣品；對(duì)于品質(zhì)合格但沒(méi)有訂單的呆料，選擇聯(lián)系供應(yīng)商或者買(mǎi)家協(xié)商處理。（3）對(duì)于品質(zhì)判定不合格的物料，按不合格品處理流程處理。5.10盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每天對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行整理，每個(gè)月一次抽盤(pán)，每半年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表。其盤(pán)點(diǎn)結(jié)果由倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)。5.11包裝：5.11.1生產(chǎn)部根據(jù)客戶訂單要求開(kāi)出的包裝材料按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。5.11.2生產(chǎn)半成品時(shí)，制造部以周轉(zhuǎn)包裝材料進(jìn)行包裝，并保證包裝質(zhì)量。5.11.3包裝完畢的產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊，防止包裝損壞，或產(chǎn)品混淆，并標(biāo)識(shí)清楚。5.12防護(hù)：5.12.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提供適宜的儲(chǔ)存條件，以保證庫(kù)存物料不被損壞或變質(zhì)。倉(cāng)管人員應(yīng)于每日記錄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度的變化，填寫(xiě)《*年*月來(lái)料倉(cāng)庫(kù)溫度，濕度點(diǎn)檢記錄表》，以利追溯，使倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫度維持在15℃-40℃，濕度維持在40%-75%，特殊材料的倉(cāng)庫(kù)溫度維持在19℃-27℃以下，相對(duì)濕度維持在35%-65%以下，必要時(shí)使用空調(diào)等設(shè)備進(jìn)行控制。5.12.2倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料作分批存放，做好整理清潔工作，防止混淆。5.12.3對(duì)特殊物料作防護(hù)控制：易氧化物料作密封保存，易受潮變質(zhì)物料依個(gè)別條件分開(kāi)保存，有溫度限制的存放于陰暗場(chǎng)所，電子物料需作防靜電處理。5.12.4倉(cāng)管員經(jīng)常查倉(cāng)庫(kù)是否有不利于倉(cāng)儲(chǔ)因素，并及時(shí)采取措施，加以整改，作到防火、防盜、防潮。5.13搬運(yùn)：5.13.1搬運(yùn)時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)墓ぞ呒胺椒?，輕拿輕放，有特殊裝卸標(biāo)志的貨物，需按要求搬運(yùn)，嚴(yán)禁對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行丟、拋等野蠻裝卸。5.13.2搬運(yùn)時(shí)如出現(xiàn)包裝損壞或未按要求包裝，應(yīng)停止作業(yè)及告知相關(guān)單位或個(gè)人，待改善后再進(jìn)行搬運(yùn)。5.13.3如搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品倒塌或跌落時(shí)，應(yīng)報(bào)告相關(guān)單位及個(gè)人，給予挑選并通知質(zhì)量部重新檢驗(yàn).5.13.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)工具或搬運(yùn)環(huán)境不適宜時(shí)，應(yīng)停止裝御和搬運(yùn)作業(yè)。5.13.5搬運(yùn)工具包括液壓手推車、平板車、電動(dòng)推高車及機(jī)動(dòng)叉車，機(jī)動(dòng)叉車司機(jī)須持合格證方可上崗，使用者必須正確操作，并經(jīng)常保養(yǎng)，使其處于良好的工作狀態(tài)。5.14貨柜裝卸：5.14.1所有的貨柜到指定裝貨地點(diǎn)后，倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間核對(duì)運(yùn)輸公司所交來(lái)的提貨單，核對(duì)提貨單上的貨柜號(hào)碼、封條號(hào)碼與實(shí)際來(lái)的貨柜柜身號(hào)碼、封條號(hào)碼是否相符，檢查貨柜車的噸位、車型、車牌以及相關(guān)文件是否正確（以香港公司的船務(wù)文件核對(duì)）；5.14.2裝貨前倉(cāng)管員負(fù)責(zé)圍繞貨柜車巡查一周，詳細(xì)檢查車身以及車底是否漏油、漏水，是否有污染或其他危險(xiǎn)性外泄物，是否存在有改良痕跡，并認(rèn)真檢查貨柜的七個(gè)檢查點(diǎn)：前面、左側(cè)面、右側(cè)面、貨柜地面、頂內(nèi)外面、門(mén)內(nèi)外面、外面/外底架，檢查是否有可疑東西，貨柜是否良好，是否有損壞現(xiàn)象，確認(rèn)所有資料完全相符后并做相關(guān)檢查記錄確認(rèn)安全后才能裝上成品；5.14.3廠區(qū)要嚴(yán)格劃分裝貨區(qū)，卸貨區(qū)；5.14.4裝柜前，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排人員對(duì)貨柜車進(jìn)行清掃；5.14.5裝柜過(guò)程中，由出貨倉(cāng)管員跟進(jìn)，保安監(jiān)督，未經(jīng)允可，除專職裝卸工作人員外，任何人員不得出入成品裝貨區(qū)域；5.14.6若貨柜完好，將柜號(hào)、封條號(hào)記錄在落貨單上，如果貨柜有破損或發(fā)現(xiàn)提貨單打上的資料與實(shí)際來(lái)的貨柜號(hào)碼不符，應(yīng)第一時(shí)間通知本廠市場(chǎng)跟單，市場(chǎng)跟單知會(huì)本廠報(bào)關(guān)員通知貨柜公司更換完好的貨柜為止，直到確認(rèn)全部安全可靠后，再給予裝上成品；5.14.7裝完成品后，出貨倉(cāng)管員及質(zhì)量和貨柜司機(jī)應(yīng)同時(shí)再次核對(duì)封條號(hào)碼，而且柜門(mén)要上鎖。5.14.8若因成品未完成等情況導(dǎo)致無(wú)法正常裝柜，或是貨品裝好貨柜因貨柜車無(wú)法開(kāi)動(dòng)等狀況致使需停留在工廠，保安員應(yīng)對(duì)其貨柜車進(jìn)行24小時(shí)嚴(yán)密監(jiān)控，并多次實(shí)地巡查核實(shí)其安全待一切正常后，重新對(duì)貨柜進(jìn)行驗(yàn)柜的正常程序；5.14.9若有發(fā)現(xiàn)貨品與貨柜資料不一致，封條有損壞就出貨等不良行為，倉(cāng)管、保安、報(bào)關(guān)等相關(guān)人員有權(quán)及時(shí)向海關(guān)、客戶或其他執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告進(jìn)行處理。6、相關(guān)文件：6.1來(lái)料檢驗(yàn)管理程序6.2不合格品管理程序6.3成品檢驗(yàn)管理程序7、附件7.1LED物料保質(zhì)期7.2線材物料保質(zhì)期7.3陶瓷物料保質(zhì)期7.4物料標(biāo)簽：右圖7.5倉(cāng)庫(kù)5S標(biāo)準(zhǔn)8、附表：8.1進(jìn)貨暫收單（系統(tǒng)單）8.2進(jìn)貨正式入庫(kù)單（系統(tǒng)單）8.3外協(xié)進(jìn)貨暫收單（系統(tǒng)單）8.4供應(yīng)商退貨區(qū)出庫(kù)單（系統(tǒng)單）8.5外協(xié)正式入庫(kù)單8.6暫收質(zhì)檢不合格退料出庫(kù)單（系統(tǒng)單）8.7外發(fā)加工發(fā)料單（系統(tǒng)單）8.8外協(xié)暫收退貨出庫(kù)單（系統(tǒng)單）8.9*年*月來(lái)料倉(cāng)庫(kù)溫度，濕度點(diǎn)檢記錄表8.105S巡查點(diǎn)檢表8.11庫(kù)存出入庫(kù)時(shí)間表9.流程圖無(wú)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào):QP-02 版本：A版次:00制(修)訂日期:2008-01-29 生效日期:2008-01-29文件總頁(yè)數(shù):3頁(yè)修訂記錄:版本/號(hào)修訂原因修訂日期修訂頁(yè)次修訂人A/00初稿2008-01-29/李好編寫(xiě): 審核: 批準(zhǔn): 1． 目的本程序通過(guò)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系記錄的規(guī)定，確保公司質(zhì)量記錄處于受控，為公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提供客觀證據(jù)，并利于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。2． 適用范圍本程序適用于公司所有質(zhì)量管理體系記錄的控制。3． 引用文件、定義3.1質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19000-20003.2《文件控制程序》QP-014． 職責(zé)4.1文控中心負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量記錄格式的管理與控制，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用記錄的充分和適宜。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用質(zhì)量記錄的管理及控制。5.程序內(nèi)容5.1質(zhì)量記錄的編號(hào)5.1.1質(zhì)量記錄表格編號(hào)QR--順序號(hào)部門(mén)代碼（如文控中心=DCC）質(zhì)量記錄代號(hào)5.1.2質(zhì)量記錄的版本號(hào)：記錄第一次制定之原版為A表示，如格式有更改，則質(zhì)量記錄升版，依次類推至Z。5.1.3為防止過(guò)期記錄表格非預(yù)期使用，質(zhì)量記錄表格應(yīng)加注版本號(hào)(用英文大寫(xiě)字母表示)，同時(shí)為便于檢索，可以記錄編號(hào)(對(duì)于無(wú)存檔要求的則無(wú)需加記錄編號(hào))等形式加以標(biāo)識(shí)，記錄編號(hào)推薦方法為：部門(mén)代碼（英文縮寫(xiě)）＋日期+順序號(hào)。5.1.4部門(mén)代碼英文縮寫(xiě)如下表：部門(mén)管理者代表行政部研發(fā)中心人力資源部物控部品質(zhì)部代碼MRADMR&DHRPMCQA部門(mén)工程部生產(chǎn)部售后銷售管理采購(gòu)部商務(wù)部文控代碼ENPDASSSMPURBDDCC5.2質(zhì)量記錄表格