雙重預(yù)防體系安全風(fēng)險分級管控制度

廣西金利建設(shè)集團(tuán)有限公司洛陽分公司

云星譽園項目

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度2020年6月15日目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、目的 1\o"CurrentDocument"二、術(shù)語定義 1\o"CurrentDocument"三、組織機構(gòu)與責(zé)任 3\o"CurrentDocument"四、風(fēng)險點確定 5\o"CurrentDocument"五、風(fēng)險管控措施 8\o"CurrentDocument"六、風(fēng)險公告 10\o"CurrentDocument"七、持續(xù)改進(jìn) 12\o"CurrentDocument"八、附件 12云星譽園項目雙重預(yù)防體系安全風(fēng)險分級管控制度一、目的風(fēng)險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本項目部開展風(fēng)險分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險，強化源頭管理，制定出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞，以達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕和減少各種隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。二、術(shù)語定義（一）風(fēng)險發(fā)生危險事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險二可能性X嚴(yán)重性。（二） 風(fēng)險點伴隨風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。（三） 風(fēng)險辨識（危險源辨識）發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險的存在、空間分布并確定其特性的過程。（四）風(fēng)險分析對風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性進(jìn)行定性分析和定量計算，理解風(fēng)險性質(zhì)，確定風(fēng)險等級的過程。（五）風(fēng)險評價對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。風(fēng)險評價的過程也是風(fēng)險分級的過程。（六）風(fēng)險分級企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合自身實際，在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，確定風(fēng)險可接受程度，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。（七）風(fēng)險評估對風(fēng)險的總體認(rèn)識，包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險分級、風(fēng)險評價和管控措施有效性判定的全過程。（八）風(fēng)險管控處理風(fēng)險的措施和過程。是風(fēng)險控制和隱患治理的總稱。（九）風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式和管控責(zé)任。（十）風(fēng)險管控措施企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險采取的管控方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、行政管理措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等。（十一）風(fēng)險信息包括風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。（十二）風(fēng)險清單企業(yè)各類風(fēng)險信息的匯總集合。主要包括：作業(yè)場所清單、設(shè)施設(shè)備清單、作業(yè)活動清單、安全責(zé)任清單等。三、組織機構(gòu)與責(zé)任（一）、組織機構(gòu)項目部風(fēng)險管控工作小組由項目負(fù)責(zé)人任組長，安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長，成員為安全員、施工員、水電管理員、施工隊負(fù)責(zé)人、班組長組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。組長：張金斗（項目負(fù)責(zé)人）副組長：鄭光繁（安全負(fù)責(zé)人）、常玉乾（技術(shù)負(fù)責(zé)人）成員：魏左軍、李留超、王明昊、朱振偉、張軍照、趙社戰(zhàn)、楊東芽、牛少偉、智少偉、趙曉亮、楊傳法（二）、項目部職責(zé)1、項目部風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目部風(fēng)險分級管控體系的建立和運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。2、項目部建立風(fēng)險分級管控制度，明確各個崗位的風(fēng)險管控職責(zé)。3、項目部掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患。4、負(fù)責(zé)項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，施工活動危險源辨識、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》。5、負(fù)責(zé)落實一級風(fēng)險管控措施，實施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。（三）、班組職責(zé)1、負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控體系的運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。2、掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患。3、負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時土報項目部。4、負(fù)責(zé)落實一、二級風(fēng)險管控措施，實施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。5、對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險管控交底。（四）、施工作業(yè)人員職責(zé)1、掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患。2、對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組。3、負(fù)責(zé)落實一、二、三級風(fēng)險管控措施，實施四級風(fēng)險管控工作。四、風(fēng)險點確定（一）、風(fēng)險分析1、風(fēng)險分析應(yīng)包括可能性分析和后果分析。2、可依據(jù)GB6441對危險因素進(jìn)行分類，劃分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息等。也可依據(jù)GB/T13861分析生產(chǎn)過程的危險有害因素，包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素。（二）、風(fēng)險分級依據(jù)風(fēng)險危險程度，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險點的級別確定一般是按照風(fēng)險點各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。1、重大風(fēng)險（一級風(fēng)險）：必須建立管控檔案，明確不可容許的危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時，應(yīng)暫停作業(yè)。。2、較大風(fēng)險（二級風(fēng)險）：必須建立管控檔案，明確高度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。3、一般風(fēng)險（三級風(fēng)險）：采必須明確中度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。4、低風(fēng)險（四級風(fēng)險）：需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。（三）、重大風(fēng)險確定原則以下情形可直接確定為重大風(fēng)險：1、違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；2、發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3、構(gòu)成危險化學(xué)品一級、二級重大危險源的場所和設(shè)施；4、具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；（四）、風(fēng)險（危險源）辨識項目部采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對施工現(xiàn)場存在的安全風(fēng)險點進(jìn)行評價分級。作業(yè)條件危險性分析法（LEC）是根據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：D=LEC。式中：D—風(fēng)險值；L—發(fā)生事故的可能性大小；E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能當(dāng)確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）,由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險值（D）求出之后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。下表可作為確定風(fēng)險級別界限值的參考。D值危險程度風(fēng)險等級>320不可容許的危險重大160?320高度危險較大70?160中度危險一般<70輕度和可容許的危險低風(fēng)險五、風(fēng)險管控措施（一）、風(fēng)險管控基本原則針對不可容許的重大危險、高度危險、中度危險和輕度危險，分別制定控制措施，并評審控制措施的合理性、充分性、適宜性，確認(rèn)是否足以把風(fēng)險控制在可容許的范圍，確認(rèn)采取的控制措施是否產(chǎn)生新的風(fēng)險。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)充分考慮：可行性、安全性、可靠性、重點突出人的因素。（二）、常用的風(fēng)險控制措施1、 工程技術(shù)措施：實現(xiàn)本質(zhì)安全。2、 管理措管理施：規(guī)范安全管理，建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程，完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案，建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等。3、 培訓(xùn)教育措施：提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識。4、 個體防護(hù)措施：減少職業(yè)傷害。5、 應(yīng)急處置措施：將危險降到最低。（三） 、重大風(fēng)險控制措施需通過同時實施多種控制措施才能控制的重大風(fēng)險，應(yīng)制定相應(yīng)的控制目標(biāo)，并為實現(xiàn)該目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，要制定新的管理文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。對于某些重大風(fēng)險，可同時采取多種管控措施。（四） 、風(fēng)險分級分層管控1、 根據(jù)風(fēng)險等級實施差異化管理，對其進(jìn)行分級管控，遵循風(fēng)險等級越高管控層級越高的原則。2、 根據(jù)本單位組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。3、操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行重點管控。4、風(fēng)險管控層級可進(jìn)行增加或合并。根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。（五）、風(fēng)險控制措施有效性評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：1、 措施的可行性和有效性。2、 是否能使風(fēng)險等級降低至可接受風(fēng)險。3、 是否產(chǎn)生新的較大以上風(fēng)險。4、 是否已選定最佳的解決方案。六、風(fēng)險公告（一）、區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖在作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示企業(yè)安全風(fēng)險分布情況。安全風(fēng)險等級四色標(biāo)識RGB色譜標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險等級顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險紅RGB:R255，G0，B02較大風(fēng)險橙RGB:R255，G97，B0

一般風(fēng)險黃RGB:R255，G255，B0一般風(fēng)險黃RGB:R255，G255，B04低風(fēng)險藍(lán)RGB:R0，G0，B255（二）、作業(yè)安全風(fēng)險比較圖利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等將難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示風(fēng)險等級的作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)按照風(fēng)險等級從高到低的順序標(biāo)示出來，如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險物品運輸?shù)?。在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險比較圖對員工進(jìn)行公告。（三）、崗位安全風(fēng)險明白卡在有安全風(fēng)險的工作崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。（四）、重大安全風(fēng)險公告欄在有重大安全風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄，標(biāo)明危險源名稱、風(fēng)險等級、危險有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施及應(yīng)急電話等信息。（五）、重大風(fēng)險警示標(biāo)識及定置管理按照有關(guān)規(guī)定和作業(yè)場所的安全風(fēng)險特點，在有重大危險源和較大安全風(fēng)險的作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)識。持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實施設(shè)備、設(shè)施和器具科學(xué)布局、