XX精益課題管理辦法

XX市公司精益課題管理方法文件編號：Z/HF-XZ-016編制：審核：批準(zhǔn)：版本號：A修訂號：0發(fā)布日期：2015年5月25日生效日期：2015年6月1日目錄1范圍 32職責(zé) 32.1市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組 32.2市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（掛靠綜合支配科） 32.3各單位/部門（課題組） 33課題的申報 33.1精益課題的來源 33.2課題申報范圍 33.3課題不受理范圍 33.4申報程序 44課題的調(diào)研與可行性評審 44.1課題的調(diào)研 44.2課題的可行性評審 45課題的實施與變更 45.1課題的實施 45.2課題的變更 56課題的監(jiān)控與驗收 56.1課題的監(jiān)控 56.2課題的驗收和等級評價 57課題成果的嘉獎 57.1嘉獎的申報 57.2嘉獎的實施 58流程圖 6附錄A（規(guī)范性附錄）精益課題記錄表格 7A.1精益課題申報表 7A.2精益課題可行性評審記錄 8A.3精益課題變更申請表 9A.4精益課題驗收記錄表格 10

精益課題管理方法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了精益課題的申報、可行性評審、實施與變更、監(jiān)控與驗收和成果的嘉獎等方面的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX市煙草專賣局（公司）。2職責(zé)2.1市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組2.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實施精益課題；2.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)精益課題的變更；2.1.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)嘉獎取得優(yōu)秀成果的精益課題組。2.2市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（掛靠綜合支配科）2.2.1負(fù)責(zé)精益課題管理方法的編制及修訂；2.2.2負(fù)責(zé)精益課題的征集、組織論證和評審、過程監(jiān)督、技術(shù)幫助、驗收及嘉獎工作。2.3各單位/部門（課題組）2.3.1負(fù)責(zé)本單位/部門精益課題的立項申報工作，并組織實施；2.3.2負(fù)責(zé)協(xié)作相關(guān)單位的精益課題的實施工作；2.3.3負(fù)責(zé)參與對課題效益進(jìn)行評定；2.3.4負(fù)責(zé)項目成果的移交和實施。3課題的申報3.1精益課題的來源3.1.1上級部門或市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)指定的精益課題；3.1.2市局（公司）各單位/部門自主申報的精益課題。3.2課題申報范圍3.2.1管理體制：有利于公司文化的建設(shè)，有利于現(xiàn)場、行政、財務(wù)等管理，提高團(tuán)隊士氣、實力等方案；3.2.2品質(zhì)改善：降低卷煙破損率，提高客戶滿足度，提高辦案勝利率，提高訂貨勝利率等的項目；3.2.3降低成本：效率提升，作業(yè)方法改善，工藝流程改善，工具或設(shè)備改善，物流改善，布局改善，降低消耗品運用量，其它成本降低之方法的項目；3.2.4生產(chǎn)/服務(wù)技術(shù)：煙葉生產(chǎn)管理方式，煙葉生產(chǎn)技術(shù)的探討與創(chuàng)新，卷煙營銷精益化服務(wù)等；3.2.3有關(guān)平安生產(chǎn)、環(huán)境愛護(hù)、社會責(zé)任、辦公和作業(yè)現(xiàn)場6S改善等項目。3.3課題不受理范圍3.3.1看法、希望、指責(zé)、訴苦等事項，而無具體可行的改善事項；3.3.2和以前項目內(nèi)容相像的事項；3.3.3和有關(guān)人事變動、薪資、任免等政策性的事項；3.3.4課題中改善不切實際的事項；3.3.5已公知或正在實施的精益課題；3.3.6已經(jīng)實施的精益課題；3.3.7會議的決議事項；3.3.8精益課題填寫不完整，缺少建設(shè)性建議的；3.3.9其他未能通過精益課題可行性論證的課題。3.4申報程序3.4.1上級部門或市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)指定的精益課題在綜合支配科備案后，結(jié)合上級部門或市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)要求，按本管理方法組織實施；3.4.2自主申請的精益課題由課題主辦單位每年1季度向市局（公司）綜合支配科申報、備案，并填寫《精益課題申報表》（見附錄A），經(jīng)評審可行，報市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施；3.4.3各課題依據(jù)自身實際狀況組建精益課題小組（課題組）。4課題的調(diào)研與可行性評審4.1課題的調(diào)研4.1.1各精益課題組成員負(fù)責(zé)對課題進(jìn)行前期調(diào)研，了解和駕馭目前的現(xiàn)狀、造成問題的主要緣由、改善的意義與效果，以及改善會產(chǎn)生的負(fù)面影響，大致預(yù)算，并在《精益課題申報表》中注明調(diào)研的相關(guān)狀況；4.1.2市局綜合支配科負(fù)責(zé)對各部門課題調(diào)研狀況進(jìn)行跟蹤、了解，駕馭課題調(diào)研狀況。4.2課題的可行性評審4.2.1綜合支配科依據(jù)各單位精益課題的申報和調(diào)研狀況，每年2季度上旬組織精益課題可行性評審；4.2.2可行性評審由綜合支配科組織的專家對精益課題方案、目標(biāo)、預(yù)算、進(jìn)度等進(jìn)行評審，并做好評審記錄；4.2.3可行性評審的結(jié)論分為精益課題可行、調(diào)整方案后可行和精益課題不行行，對應(yīng)調(diào)整方案的應(yīng)說明方案的調(diào)整內(nèi)容，對不行行的精益課題應(yīng)說明緣由；4.2.4可行性評審的專家由綜合支配科依據(jù)精益課題狀況邀請市局（公司）相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜摇㈩I(lǐng)導(dǎo)或外部聘請的專家組成，評審組組長由綜合支配科依據(jù)實際狀況托付；4.2.5確定可行性評審專家組成員后，支配科應(yīng)提前1周將相關(guān)評審資料發(fā)送至每一位評審組成員；4.2.6可行性評審的結(jié)果報市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。5課題的實施與變更5.1課題的實施5.1.1通過可行性論證評審的精益課題，經(jīng)批準(zhǔn)后由申報單位制定完善具體的實施方案，并組織實施；未通過可行性論證的課題，予以退回；5.1.2課題實施的過程中涉及到相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、保障工作，以課題單位為主，綜合支配科幫助；5.1.3課題實施的過程中需開展培訓(xùn)的，由課題單位向綜合支配科申請，綜合支配科依據(jù)市局（公司）總體狀況統(tǒng)一支配；5.1.4課題實施過程中需產(chǎn)生費用的，由課題單位報綜合支配科、財務(wù)科審核后，向市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組申請（或分管領(lǐng)導(dǎo)）；5.1.5課題實施過程中需進(jìn)行的選購 等，按市局（公司）現(xiàn)有管理制度執(zhí)行。5.2課題的變更5.2.1人員的變更。成員變更須由組長提出書面申請，經(jīng)綜合支配科審核備案，方可進(jìn)行變更；5.2.2目標(biāo)的變更。由于核算方式變更或其它不行抗拒因素影響需變更目標(biāo)的，需組長提交書面申請，經(jīng)綜合支配科審核，報市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或分管領(lǐng)導(dǎo)）同意后，方可進(jìn)行變更；5.2.3預(yù)算的變更。涉及預(yù)算的精益課題，若實施變更需由組長提交書面申請，經(jīng)綜合支配科、財務(wù)科審核后，組織有分管領(lǐng)導(dǎo)參與的專題會議評審，通過評審后，方可進(jìn)行變更；5.2.4完成日期變更。非課題組緣由或由于課題存在困難，的確須要延遲的，需組長提交書面申請，經(jīng)綜合支配科審核，報市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或分管領(lǐng)導(dǎo)）同意后，方可進(jìn)行變更。6課題的監(jiān)控與驗收6.1課題的監(jiān)控6.1.1綜合支配科負(fù)責(zé)對課題的實施進(jìn)度，取得的效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，并剛好向市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報；6.1.2財務(wù)科負(fù)責(zé)對精益課題發(fā)生的費用進(jìn)行監(jiān)督；6.1.3紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)對精益課題期間的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督；6.1.4人事勞資科負(fù)責(zé)對精益課題組嘉獎的安排狀況進(jìn)行監(jiān)督；6.1.5法規(guī)科負(fù)責(zé)對精益課題期間的準(zhǔn)紀(jì)遵守法律狀況進(jìn)行監(jiān)督。6.2課題的驗收和等級評價6.2.1課題組依據(jù)課題的開展?fàn)顩r進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)應(yīng)包含課題組成員參與狀況、課題目標(biāo)實現(xiàn)狀況、主要工作開展?fàn)顩r、取得的效果或效益等報綜合支配科并申請驗收和等級評價；6.2.2綜合支配科應(yīng)組織開展精益課題的驗收和等級評價，確認(rèn)課題取得的成果，依據(jù)《精益課題等級評價和嘉獎標(biāo)準(zhǔn)》確定課題的等級，形成驗收報告，報市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或分管領(lǐng)導(dǎo)）同意后，課題驗收完成；6.2.3課題驗收人員應(yīng)由綜合支配科領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、專業(yè)板塊單位的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、課題單位領(lǐng)導(dǎo)組成，由綜合支配科具體組織。7課題成果的嘉獎7.1嘉獎的申報7.1.1綜合支配科依據(jù)各課題組的課題驗收狀況，形成具體的精益管理（課題）嘉獎實施方案，報市局（公司）精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；7.1.2上級嘉獎不影響市局嘉獎；7.2嘉獎的實施7.2.1市局（公司）精益管理（課題）嘉獎實施方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由人事勞資科、財務(wù)科具體實施；7.2.2各課題組按公允、公正、公開的原則和貢獻(xiàn)大小自行安排嘉獎，不得重復(fù)嘉獎；7.2.3綜合支配科歸檔市局（公司）精益課題申請、評審、驗收和嘉獎相關(guān)資料，各單位歸檔各精益課題實施過程中的全部資料檔案。8流程圖圖1精益課題管理流程圖附錄A

（規(guī)范性附錄）

精益課題記錄表格A.1精益課題申報表

A.2精益課題可行性評審記錄表2精益課題可行性評審記錄日期：年月日編號：精益課題名稱評審過程記錄評審看法評審結(jié)論評審組長：年月日評審人員姓名單位評審組職務(wù)組長簽字姓名單位評審組職務(wù)成員簽字姓名單位評審組職務(wù)成員簽字姓名單位評審組職務(wù)成員簽字姓名單位評審組職務(wù)成員簽字姓名單位評審組職務(wù)成員簽字姓名單位評審組職務(wù)成員簽字

A.3精益課題變更申請表表3精益課題變更申請表日期:年月日編號:課題名稱課題編號變更內(nèi)容課題組