75.1620-2006ZTE國內(nèi)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法

Q/ZX中興通訊股份有限公司企業(yè)標準(管理標準)Q/ZX75.1620-2006代替Q/ZX75.1620-2005ZTE國內(nèi)工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法ZTE國內(nèi)工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法2006-09-27發(fā)布中興通訊股份有限公司發(fā)布目次TOC\o"1-1"\h\z\u1 范圍 42 規(guī)范性引用文件 43 術(shù)語和定義 44 部門及相關(guān)人員職責 45 工程質(zhì)量監(jiān)督管理的組織機構(gòu) 76 工程現(xiàn)場質(zhì)量管理的工作程序 97 現(xiàn)場工程質(zhì)量評估 148 工程總體評價結(jié)果及應(yīng)用 159 工程質(zhì)量檢查標準（見附錄A） 1610 表格 1611 記錄 16前言為了保證簽訂合同后工程前期的打算、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收、移交等一系列工程施工過程的工作質(zhì)量，提高工程服務(wù)用戶滿足度，特制定此標準。本標準由Q/ZX75.1620-2005《工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》修訂而成，主要修訂內(nèi)容如下：隨著公司的不斷發(fā)展，通信設(shè)備不斷的更新，工程質(zhì)量監(jiān)督檢查人員面對越來越多的通信設(shè)備的檢查標準，經(jīng)對比分析，這些設(shè)備基本的安裝原理基本是相通的，對CDMA、GSM、PCS及3G產(chǎn)品，工程質(zhì)量檢查標準基本是一樣的。為了便利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查人員學習查閱，節(jié)約工程質(zhì)量監(jiān)督檢查人員的時間，特將原標準中按7大類產(chǎn)品分類的質(zhì)量檢查標準合并為有線類和基站類質(zhì)量檢查標準。將《75[1].1721-2005ZTE國內(nèi)工程巡檢工作規(guī)程》與本標準進行了合并。本標準自實施之日起代替Q/ZX75.1620-2005。本標準的附錄A是規(guī)范性附錄。本標準由中興通訊股份有限公司銷售體系售后管理部提出，市場與運營體系質(zhì)量部歸口。本標準起草部門：市場中心工程部。本標準起草人：張建強、舒輝宇。本標準修訂部門（第六次修訂）：銷售體系售后管理部。本標準修訂人（第六次修訂）：劉安堂。本標準于1999年11月首次發(fā)布，2000年7月第一次修訂，于2002年9月其次次修訂，于2003年4月第三次修訂，于2004年9月第四次修訂,于2005年12月進行第五次修訂。于2006年8月進行第六次修訂。為便于理解，將本標準歷次修訂記錄保留如下：第一次修訂：Q/ZX75.1620–2000由Q/ZX47.1905-1999《工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》修訂而成，主要修訂內(nèi)容如下：a)《環(huán)境驗收》表格（在《工程質(zhì)量報告》下《硬件安裝階段報告》中）中“傳輸、光纖、配線架等分圍設(shè)備”改為“各種配套分圍設(shè)備”；b）組織機構(gòu)名稱改為現(xiàn)行有效的名稱。Q/ZX75.1620-2000自實施之日起代替Q/ZX47.1905-1999。本標準修訂部門（第一次修訂）：工程部。本標準修訂人（第一次修訂）：張建強、舒輝宇。其次次修訂：Q/ZX75.1620-2002由Q/ZX75.1620-2000《工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》修訂而成，主要修訂內(nèi)容如下：修改了質(zhì)量評定流程，將原來下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查改為工程項目負責人統(tǒng)一負責檢查，增加辦事處對項目負責人質(zhì)量管理工作的監(jiān)督流程，對質(zhì)量檢查評定項目做了修改，增加了部分檢查項目；把對工程外包商的監(jiān)督管理納入本方法，細化了工程質(zhì)量通用檢查標準，加大了對工程外包商工作質(zhì)量的評估力度；組織機構(gòu)名稱改為現(xiàn)行有效的名稱。Q/ZX75.1620-2002自實施之日起代替Q/ZX75.1620–2000。本標準修訂部門（其次次修訂）：工程部。本標準修訂人（其次次修訂）：李成奎、吳雄偉。第三次修訂：本標準由Q/ZX75.1620-2002《工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》修訂而成，主要修訂了附錄C“工程質(zhì)量通用檢查標準”，具體如下：a)“總則”3中增加了“在本標準中未做具體說明的部分產(chǎn)品類的軟調(diào)檢查參照本標準節(jié)和9.1.2節(jié)以及產(chǎn)品測試和驗收手冊,手冊中每個檢查不合格的測試項目均屬嚴峻錯誤?！?；b)細化了第九章“設(shè)備調(diào)試”。本標準自實施之日起代替Q/ZX75.1620–2002。本標準修訂部門（第三次修訂）：工程部。本標準修訂人（第三次修訂）：李成奎。第四此修訂：本標準由Q/ZX75.1620-2003《工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》修訂而成，主要修訂內(nèi)容如下：對各種組織形式的工程的質(zhì)量管理和監(jiān)督方式進行明確；增加了自檢表；依據(jù)項目管理對工程人員的職責進行修訂；增加產(chǎn)品事業(yè)部用服人員的質(zhì)量檢查職責；對質(zhì)量評估方式和合格線作了調(diào)整；取消了承包商工作質(zhì)量評估報告；硬件質(zhì)量檢查標準按產(chǎn)品進行細化；本標準修訂部門（第四次修訂）：工程部。本標準修訂人（第四次修訂）：李成奎。第五次修訂：a）《工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》修訂為《ZTE工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法》；修訂了更改的組織機構(gòu)名稱；本標準修訂部門（第五次修訂）：工程服務(wù)管理部。本標準修訂人（第五次修訂）：李新龍。ZTE國內(nèi)工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法范圍本標準規(guī)定了公司產(chǎn)品在國內(nèi)工程服務(wù)過程中對工程質(zhì)量監(jiān)督管理的要求。本標準適用于公司全部非終端產(chǎn)品在國內(nèi)工程服務(wù)中的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。本標準適用于由國內(nèi)第三營銷事業(yè)部辦事處（含國內(nèi)第三營銷事業(yè)部工程用服處）、用戶或外包商獨立或合作完成安裝和調(diào)試的工程。規(guī)范性引用文件在下面所引用的文件中，對于企業(yè)標準部分沒有寫出年頭號，運用時以網(wǎng)上發(fā)布的最新標準為有效版本。Q/ZX75.1760ZTE國內(nèi)工程開通工作規(guī)程Q/ZX75.1951ZTE國內(nèi)市場售后項目管理工作規(guī)程Q/ZX23.021通信設(shè)備工程牢靠性規(guī)范術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。質(zhì)量Quality一組固有特性滿足要求的程度，質(zhì)量的主體是“實體”。通信工程質(zhì)量是指通信產(chǎn)品的工程施工過程，包括設(shè)備到貨前的打算工作、到貨后的開箱、安裝、調(diào)試、驗收、移交等一系列的工程階段都是“實體”。工程巡檢Siteaudit由公司與工程項目相關(guān)部門組織的對工程項目進行現(xiàn)場巡回監(jiān)督檢查的工作過程。辦事處實施工程Officeactualizeengineering指由辦事處完成系統(tǒng)調(diào)試、其余部分（硬件安裝、督導）可能是辦事處、也可能是用戶完成的工程。外包工程Epibolyengineering指辦事處將工程中部分（硬件安裝、督導等）或全部（硬件安裝、督導、調(diào)測等）工作外包的工程，包含涉及人員租賃的工程，含督導外包工程（硬件安裝和督導外包、辦事處調(diào)測或用戶安裝、督導外包、辦事處調(diào)測兩種形式）和全外包工程（硬件安裝、督導、調(diào)測外包或用戶安裝，督導、調(diào)測外包兩種形式），單人員租賃的工程屬于督導外包工程。用戶實施工程Useractualizeengineering指按銷售合同約定由用戶獨立完成硬件安裝及系統(tǒng)調(diào)試、辦事處負責后期維保的工程。銷售合同約定屬中興通訊實施工程、但用戶自行獨立完成的工程仍屬辦事處實施工程。部門及相關(guān)人員職責銷售體系售后管理部制定并不斷完善工程質(zhì)量監(jiān)督管理方法。依據(jù)公司要求，制定對第三營銷事業(yè)部辦事處工程質(zhì)量實施檢查監(jiān)督的年度工程巡檢支配，支配工程巡檢人員，對工程巡檢人員的工作負有管理責任。對第三營銷事業(yè)部辦事處及跨辦事處全部在建工程和已驗收工程的工程質(zhì)量進行抽查、監(jiān)督，對工程中易發(fā)生的共性問題，剛好提出改進措施，促使改進，防止重犯。對產(chǎn)品事業(yè)部的設(shè)備出廠工藝問題進行匯總反饋，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，敦促改進。依據(jù)特別須要，組織產(chǎn)品事業(yè)部用服部門、市場與運營體系質(zhì)量部、第三營銷事業(yè)部工程用服處、等相關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組對第三營銷事業(yè)部辦事處工程現(xiàn)場進行工程規(guī)范監(jiān)督檢查、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、工程牢靠性監(jiān)督檢查。對第三營銷事業(yè)部辦事處工程外包環(huán)節(jié)的規(guī)范實施，工程外包商和人員的資質(zhì)、資格進行抽查。對工程質(zhì)量檢查結(jié)果進行匯總及統(tǒng)計分析，輸出工程質(zhì)量匯總報表。，依據(jù)現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查結(jié)果作為對第三營銷事業(yè)部的考評依據(jù)，同時也作為對工程外包商評估的參考依據(jù)之一。匯總各種工程質(zhì)量信息和合理化建議，依據(jù)這些信息修改完善相應(yīng)的工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度和檢查標準。第三營銷事業(yè)部辦事處對本辦事處全部工程項目，確定項目負責人及相關(guān)人員，依據(jù)工程設(shè)計文件或安裝指導手冊規(guī)范施工，監(jiān)督和指導工程施工人員，保證工程質(zhì)量，幫助協(xié)作工程巡檢人員的監(jiān)督檢查。照實向工程巡檢人員供應(yīng)本辦事處相關(guān)工程項目信息，如工程項目的名稱、具體地點、雙方項目負責人（電話/工作地點/職位等）、外包商及負責人、工程進展等。幫助工程巡檢人員實施工程質(zhì)量監(jiān)督檢查及巡檢工作。對不符合規(guī)范被責令整改的項目督促相關(guān)人員進行整改。第三營銷事業(yè)部工程用服處有責任對跨辦事處的事業(yè)部工程項目及所屬辦事處工程項目，實施工程質(zhì)量和工程規(guī)范的監(jiān)督檢查，并協(xié)作售后管理部等相關(guān)部門組織的工程巡檢工作。對工程巡檢中發(fā)覺的共性問題，要剛好向相關(guān)辦事處通報，敦促整改。對工程巡檢人員責令整改的項目剛好督促責任辦事處提出整改方案或支配，并追蹤整改結(jié)果，達到閉環(huán)。對工程巡檢人員的評定結(jié)果在引用標準上有爭議時，有責任向售后管理部提出看法、建議及具體說明。匯總本領(lǐng)業(yè)部對工程質(zhì)量監(jiān)督、工程巡檢工作的看法和建議，向售后管理部反饋，以改善工程巡檢工作。產(chǎn)品事業(yè)部用服（售后管理）部對本領(lǐng)業(yè)部產(chǎn)品的工程現(xiàn)場進行工程質(zhì)量檢查，并且對本領(lǐng)業(yè)部的產(chǎn)品工程質(zhì)量進行有效監(jiān)督；對工程質(zhì)量監(jiān)督和工程巡檢中發(fā)覺的相關(guān)產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收的工程技術(shù)規(guī)范及工程質(zhì)量檢查標準中不相宜地方進行修訂；對巡檢中發(fā)覺的本領(lǐng)業(yè)部產(chǎn)品的相關(guān)工藝及質(zhì)量問題剛好反饋給本領(lǐng)業(yè)部相關(guān)部門，并且跟蹤改進狀況；剛好對本部門的工程巡檢工作進行總結(jié)，并剛好將看法和建議向售后管理部反饋，便于售后管理部對管理方法及工程質(zhì)量檢查標準的修訂、工程巡檢及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的改進和提高。利用工程巡檢工作重點進行系統(tǒng)調(diào)試質(zhì)量的監(jiān)督檢查；項目經(jīng)理經(jīng)授權(quán)組建售后項目組，確定項目組的組織結(jié)構(gòu)，選擇項目組成員（工程施工經(jīng)理、工程技術(shù)經(jīng)理、工程督導、系統(tǒng)調(diào)試工程師、驗收測試工程師等），并確定項目組成員的職責。（有的項目中，項目組成員僅一人，項目經(jīng)理完成工程施工經(jīng)理、工程技術(shù)經(jīng)理、工程督導、系統(tǒng)調(diào)試工程師、驗收測試工程師的全部職責；有的項目中，工程技術(shù)經(jīng)理、系統(tǒng)調(diào)試工程師、驗收測試工程師為一人，工程技術(shù)經(jīng)理應(yīng)完成此三個角色的職責；有的項目中，工程施工經(jīng)理、工程督導為一人，工程督導應(yīng)完成此兩個角色的職責。）項目經(jīng)理對售后項目自項目起先實施至項目結(jié)束，實施全過程、全面項目管理，執(zhí)行公司管理制度，對整個項目的工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負全面責任。在授權(quán)范圍內(nèi)負責與各協(xié)作單位、客戶、外包商和監(jiān)理單位等的協(xié)調(diào)，解決項目中出現(xiàn)的問題，發(fā)覺和處理突發(fā)事務(wù)。負責確保系統(tǒng)初驗后能夠達到合同條款中規(guī)定的性能指標。對工程現(xiàn)場實施質(zhì)量管理，依據(jù)本標準實施工程質(zhì)量評估。工程施工經(jīng)理工程施工經(jīng)理負責監(jiān)控工程安裝的進度和工程施工質(zhì)量。工程施工經(jīng)理管理全體工程督導，對硬件安裝、機房環(huán)境、督導階段工程文檔等作全面檢查或抽查。工程督導負責依據(jù)工程設(shè)計文件指導現(xiàn)場設(shè)備安裝。負責將工程的設(shè)計更改申請表提交給工程設(shè)計工程師。負責設(shè)備安裝期間與用戶的業(yè)務(wù)接口。負責對設(shè)備安裝技術(shù)指導和硬件安裝質(zhì)量自檢，對硬件安裝和機房環(huán)境質(zhì)量負責。負責安裝過程資料和工程竣工技術(shù)資料（機房設(shè)備布置平面圖、機房設(shè)備線纜走向圖、設(shè)備機柜面板布置圖、線纜端子連接圖、線纜端子連接表）的整理編制和修訂，對督導期間的文檔質(zhì)量負責。工程技術(shù)經(jīng)理工程技術(shù)經(jīng)理負責監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)測和設(shè)備驗收進度，對設(shè)備調(diào)測和驗收的質(zhì)量負責。工程技術(shù)經(jīng)理管理全體工程技術(shù)專家（系統(tǒng)調(diào)測工程師、驗收測試工程師等），對設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試、數(shù)據(jù)配置、驗收測試過程的質(zhì)量和文檔質(zhì)量作全面檢查或抽查。系統(tǒng)調(diào)測工程師負責設(shè)備的系統(tǒng)調(diào)測工作和調(diào)測質(zhì)量自檢，對系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量負責。負責系統(tǒng)調(diào)測過程中的工程文檔和工程竣工技術(shù)資料中數(shù)據(jù)配置部分的整理和編寫，對調(diào)測期間的文檔質(zhì)量負責。驗收測試工程師負責設(shè)備的竣工驗收測試工作，參加設(shè)備的割接及設(shè)備試運行。負責整體工程竣工資料的整理和補充修訂，對驗收期間的文檔質(zhì)量負責。第三營銷事業(yè)部辦事處工程質(zhì)量經(jīng)理做好辦事處實施工程、用戶實施工程的工程質(zhì)量管理工作。對辦事處實施工程、用戶實施工程、督導外包工程及全外包工程的工程質(zhì)量依據(jù)本標準實施監(jiān)督檢查。駕馭辦事處對督導外包工程及全外包工程的質(zhì)量檢查評估結(jié)果，剛好向第三營銷事業(yè)部工程用服處外包經(jīng)理反饋。負責檢查工程外包商對涉及公司產(chǎn)品安裝、調(diào)測人員的內(nèi)部培訓狀況，核實外包工程中外包商工程技術(shù)人員的上崗資格，傳遞公司的質(zhì)量管理流程制度，監(jiān)督工程外包商質(zhì)量保證體系的實施。對辦事處的工程質(zhì)量評定結(jié)果進行匯總統(tǒng)計分析，找出影響工程質(zhì)量和效率的因素，并提出改進建議和限制方法，報第三營銷事業(yè)部工程用服處。建立工程外包商檔案，依據(jù)其所承包工程的質(zhì)量，對工程外包商的質(zhì)量信譽等級做出評估，作為接著和擴大合作范圍的參考依據(jù)。工程監(jiān)督檢查工作量大時，工程質(zhì)量經(jīng)理可通過辦事處副經(jīng)理協(xié)調(diào)本辦事處其他人員幫助檢查。第三營銷事業(yè)部工程用服處外包經(jīng)理、工程質(zhì)量經(jīng)理、工程質(zhì)量監(jiān)督師不定期對所負責區(qū)域辦事處的外包工程進行工程巡檢和抽查；依據(jù)工程質(zhì)量檢查標準及本管理方法的要求，對所巡檢工程的工程質(zhì)量給出評定，依據(jù)具體工程質(zhì)量違約狀況進行懲罰。結(jié)合所負責辦事處工程質(zhì)量檢查狀況，輸出所負責區(qū)域工程質(zhì)量報告提交銷售體系工程外包部。推行公司有關(guān)工程管理、外包管理規(guī)定，對所負責區(qū)域辦事處的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作進行指導、支援。售后管理部工程巡檢人員依據(jù)工程巡檢支配，隨機選定需檢查的工程項目，一經(jīng)選定，不行變更。依據(jù)本規(guī)范要求進行嚴格仔細細致的工程現(xiàn)場檢查，給出硬件安裝質(zhì)量、軟件調(diào)測質(zhì)量、工程文檔質(zhì)量的評價。對工程過程中規(guī)范執(zhí)行狀況進行調(diào)查和檢查，給出工程執(zhí)行過程中規(guī)范執(zhí)行狀況的評價。結(jié)合外包商的現(xiàn)場施工狀況，參加公司年度對外包商的資質(zhì)評估與審核。對產(chǎn)品事業(yè)部的設(shè)備出廠工藝問題進行收集并反饋到相關(guān)產(chǎn)品事業(yè)部。工程巡檢人員對售后管理部負責，必需實事求是，反饋實情及現(xiàn)狀，避開弄虛作假。工程質(zhì)量監(jiān)督管理的組織機構(gòu)組織的構(gòu)成由工程督導、系統(tǒng)調(diào)測工程師、系統(tǒng)驗收工程師負責質(zhì)量自檢，工程施工經(jīng)理和工程技術(shù)經(jīng)理幫助項目經(jīng)理分別對硬件安裝及機房環(huán)境、系統(tǒng)調(diào)測驗收進行檢查或抽查，項目經(jīng)理對工程現(xiàn)場質(zhì)量進行全面管理，對工程質(zhì)量負全面責任。由售后管理部、第三營銷事業(yè)部工程用服處（及產(chǎn)品事業(yè)部售后部門）組成辦事處實施工程質(zhì)量的兩級質(zhì)量監(jiān)督體系。由售后管理部、第三營銷事業(yè)部工程用服處（及產(chǎn)品事業(yè)部售后部門）、第三營銷事業(yè)部辦事處組成用戶實施工程和外包工程質(zhì)量的三級質(zhì)量監(jiān)督體系。辦事處負責對本處新建外包工程進行質(zhì)量抽查；第三營銷事業(yè)部工程用服處對本領(lǐng)業(yè)部全部新建工程進行工程巡檢抽查，對辦事處的工程質(zhì)量管理工作進行指導和監(jiān)督；售后管理部對公司全部工程進行工程質(zhì)量巡檢抽查，對第三營銷事業(yè)部工程用服處和辦事處的工程質(zhì)量管理工作進行指導和監(jiān)督（各部門的職責見本標準第4章）。產(chǎn)品事業(yè)部人員在進行設(shè)備巡檢的同時，幫助售后管理部進行硬件安裝質(zhì)量檢查，并負責系統(tǒng)調(diào)試的質(zhì)量檢查，完善系統(tǒng)調(diào)試的質(zhì)量檢查標準，限制體系結(jié)構(gòu)如圖1所示。項目經(jīng)理項目經(jīng)理工程實體營銷事業(yè)部工程用服處售后管理部辦事處質(zhì)量管理質(zhì)量監(jiān)督信息反饋產(chǎn)品用服部圖1工程質(zhì)量監(jiān)督管理體系組織結(jié)構(gòu)圖5.2質(zhì)量管理工作目標對公司產(chǎn)品的工程服務(wù)進行質(zhì)量監(jiān)督管理，使工程服務(wù)質(zhì)量達到通信產(chǎn)品工程技術(shù)規(guī)范的要求，提高工程服務(wù)質(zhì)量客戶滿足度。5.3質(zhì)量管理工作內(nèi)容工程質(zhì)量管理的主要內(nèi)容按性質(zhì)分為硬件安裝及機房環(huán)境、系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量、工程文檔質(zhì)量和工程人員行為規(guī)范及平安操作規(guī)范，工作內(nèi)容組成如圖2所示。工程質(zhì)量管理內(nèi)容工程質(zhì)量管理內(nèi)容▼硬件安裝及機房環(huán)境▼系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量▼工程文檔質(zhì)量▼行為規(guī)范及平安操作規(guī)范及圖2工程質(zhì)量管理內(nèi)容現(xiàn)場質(zhì)量評估方式依據(jù)工作界面和階段可劃分為督導階段質(zhì)量、調(diào)測階段質(zhì)量、驗收階段質(zhì)量三個部分，如圖3所示?，F(xiàn)場工程質(zhì)量評估方式現(xiàn)場工程質(zhì)量評估方式▼督導階段質(zhì)量▼調(diào)測階段質(zhì)量▼驗收階段質(zhì)量▼硬件安裝及機房環(huán)境▼督導階段工程文檔▼平安操作規(guī)范&行為規(guī)范▼系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量▼調(diào)測階段工程文檔▼平安操作規(guī)范&行為規(guī)范▼驗收階段工程文檔▼平安操作規(guī)范&行為規(guī)范圖3工程質(zhì)量評估方式工程現(xiàn)場質(zhì)量管理的工作程序工作流程如圖4所示。圖4工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程圖流程說明在打算進行硬件安裝前，工程督導應(yīng)依據(jù)環(huán)境驗收狀況，就不達標項和用戶簽署工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，要求在設(shè)備上電前予以改善達標。起先硬件安裝前，工程督導應(yīng)將公司對硬件安裝方面的要求和用戶隨工人員進行溝通溝通，對安裝人員進行硬件安裝培訓。在安裝過程中，工程督導應(yīng)隨時依據(jù)本標準附錄A和相關(guān)產(chǎn)品《工程技術(shù)規(guī)范》中的硬件安裝質(zhì)量標準對安裝狀況進行檢查和指導。在安裝完成后，工程督導應(yīng)依據(jù)工程質(zhì)量檢查標準比照逐項檢查，并填寫《表R75.1620-02中興通訊工程質(zhì)量自檢表（通用硬件安裝）》,見附件2；若有基站安裝，應(yīng)依據(jù)工程質(zhì)量檢查標準中對基站安裝的檢查標準進行自檢，并填寫《表R75.1620-03中興通訊工程質(zhì)量自檢表（基站安裝）》見附件3，因用戶緣由不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在安裝驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在檢查表上注明“備忘錄”字樣；因中興通訊緣由造成不能滿足檢查表要求的項目，應(yīng)在檢查表中注明，并向工程施工經(jīng)理及項目經(jīng)理反饋。工程督導應(yīng)依據(jù)工程進展適時地輸出督導階段的各種書面或電子的工程文檔（包括工程竣工技術(shù)資料中的硬件安裝部分：機房設(shè)備布置平面圖、機房設(shè)備線纜走向圖、設(shè)備機柜面板布置圖、線纜端子連接圖、線纜端子連接表等，并剛好提交給工程經(jīng)理或項目經(jīng)理。工程施工經(jīng)理應(yīng)剛好跟蹤項目進展狀況，在全部或部分布點硬件安裝完成時，抽查布點安裝狀況，比照督導填寫的工程質(zhì)量檢查表逐項檢查，對工程督導的和兩項工作完成狀況進行核實,不符合要求的應(yīng)責令工程督導進行整改。工程施工經(jīng)理布點抽查比率要求如下：按布點類型，每種類型的布點均需抽查。某類布點數(shù)量≤20時，抽檢數(shù)量需達到布點數(shù)量的50%，布點數(shù)量>20時，抽檢布點數(shù)量不得少于10個，按分布于不同村莊以上的行政區(qū)域選近、中、遠分別抽查。工程施工經(jīng)理依據(jù)抽查狀況，完成督導階段的工程質(zhì)量評估，填寫《表R75.1620-04督導階段工程質(zhì)量評估表》,見附件4，交項目經(jīng)理。項目經(jīng)理和工程施工經(jīng)理應(yīng)主動關(guān)注工程的過程限制，多于與用戶相關(guān)部門匯報工程項目進展狀況，多進行溝通溝通，多征求他們的看法和建議。項目經(jīng)理在確認硬件安裝合格后，支配工程技術(shù)經(jīng)理分派調(diào)測工程師進行系統(tǒng)調(diào)測。系統(tǒng)調(diào)測工程師拿到項目經(jīng)理或工程技術(shù)經(jīng)理轉(zhuǎn)交的《工程勘察報告（調(diào)測數(shù)據(jù)信息部分）》或用戶供應(yīng)的對接設(shè)備和本端設(shè)備開局數(shù)據(jù)后，嚴格依據(jù)用戶確認的數(shù)據(jù)和《工程技術(shù)規(guī)范》中的工程調(diào)試指導手冊、系統(tǒng)調(diào)試質(zhì)量標準、工程數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范，完成數(shù)據(jù)配置。系統(tǒng)調(diào)測工程師依據(jù)《開通測試記錄》中的項目完成測試并記錄后，應(yīng)依據(jù)工程質(zhì)量檢查標準中的調(diào)測標準逐項檢自檢查，對存在的問題，進行整改，因用戶緣由不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章。系統(tǒng)調(diào)測工程師應(yīng)依據(jù)工程進展適時地輸出調(diào)測階段要求的各種書面或電子的工程文檔（包括工程竣工技術(shù)資料中數(shù)據(jù)配置部分），并剛好提交給工程技術(shù)經(jīng)理或項目經(jīng)理。工程技術(shù)經(jīng)理在調(diào)測工程師完成調(diào)測工作后，應(yīng)自行或支配驗收測試工程師對調(diào)測階段的工作進行評估，填寫《附件5表R75.1620-05調(diào)測階段工程質(zhì)量評估表》，見附件5。工程技術(shù)經(jīng)理確認調(diào)測正常后，方可自行或支配驗收測試工程師向用戶提交《初驗申請報告》，支配驗收測試工程師協(xié)作用戶完成驗收工作。驗收測試工程師依據(jù)用戶要求和《驗收測試記錄》中的相關(guān)項目進行測試并記錄，若對數(shù)據(jù)配置進行有修訂，應(yīng)對調(diào)測工程做出的數(shù)據(jù)配置進行修改，匯合完成整套《工程竣工技術(shù)資料》，工程《竣工資料》，交用戶相關(guān)部門、工程技術(shù)經(jīng)理或項目經(jīng)理。驗收測試工程師在驗收前應(yīng)依據(jù)工程質(zhì)量檢查標準中的軟件調(diào)測部分逐項自檢，并填寫《表R75.1620-11中興通訊工程質(zhì)量自檢表（軟件調(diào)測）》，見附件11。工程技術(shù)經(jīng)理對驗收階段質(zhì)量和工程文檔質(zhì)量進行檢查把關(guān)，負全面責任，對驗收階段的工程質(zhì)量進行評估，填寫《表R75.1620-06驗收階段質(zhì)量評估》，見附件6。項目經(jīng)理自行并結(jié)合工程施工經(jīng)理、工程技術(shù)經(jīng)理的評定結(jié)果，選取最低分作為對整個工程的評估，填寫《表R75.1620-06工程質(zhì)量總評》，見附件6。某項評估結(jié)果小于等于85分或存在嚴峻錯誤時，應(yīng)責令相關(guān)責任人進行整改，并確認按要求整改，依據(jù)“一次性把事情做好”的原則，不修改原評估結(jié)果。辦事處質(zhì)量監(jiān)督管理程序辦事處實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序辦事處實施工程，其項目經(jīng)理為辦事處人員，由工程質(zhì)量經(jīng)理對其進行質(zhì)量檢查，并作出質(zhì)量評定，因三個階段的工作均有辦事處擔當，因此可以僅以工程質(zhì)量監(jiān)控的內(nèi)容：硬件安裝及機房環(huán)境質(zhì)量、系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量、行為規(guī)范及平安操作規(guī)范、工程文檔質(zhì)量四個方面給出評定。督導外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序此種工程模式下，工程督導和工程施工經(jīng)理有外包商人員擔當，項目經(jīng)理、工程技術(shù)經(jīng)理、調(diào)試工程師、驗收工程師由辦事處人員擔當，項目經(jīng)理負責對工程質(zhì)量的監(jiān)督限制。對布點較多的工程，項目經(jīng)理、辦事處工程質(zhì)量經(jīng)理協(xié)作進行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，對工程督導階段、調(diào)測階段、驗收階段的工程質(zhì)量分別進行評定，據(jù)此給出工程質(zhì)量總體評價。也可以對工程督導階段單獨給出評定，而對系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量、行為規(guī)范及平安操作規(guī)范、系統(tǒng)調(diào)測驗收工程文檔質(zhì)量三項另外給出評定。對督導階段的評估得分，即做為對外包商該工程結(jié)算的依據(jù)，《表R75.1620-04督導階段工程質(zhì)量評估表》和結(jié)算單一起提交審批。一項工程的督導部分必需外包給多家外包商時，應(yīng)依據(jù)每個外包商負責的督導界面分別輸出《表R75.1620-04督導階段工程質(zhì)量評估表》，注明督導工作外包給多家外包商，分別審批，其他兩個階段（調(diào)測、驗收）的評估總體輸出即可。外包商應(yīng)在其工程督導完成階段工作后剛好對其擔當界面的質(zhì)量進行檢查或抽查。全外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序此種工程模式下，項目負責人由外包商人員擔當，辦事處應(yīng)指派項目經(jīng)理，負責該項目的跟蹤協(xié)調(diào)，工程質(zhì)量管理責任人是外包商項目負責人，工程質(zhì)量監(jiān)督責任人是辦事處項目經(jīng)理。工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查由辦事處項目經(jīng)理和工程質(zhì)量經(jīng)理協(xié)作進行，依據(jù)檢查狀況，適時給出對工程的督導階段、調(diào)測階段、驗收階段的質(zhì)量評價，并據(jù)此給出對工程質(zhì)量的總體評價，因三個階段的工作均有一家外包商擔當，可以僅以工程質(zhì)量監(jiān)控的內(nèi)容：硬件安裝及機房環(huán)境質(zhì)量、系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量、行為規(guī)范及平安操作規(guī)范、工程文檔質(zhì)量四個方面給出評定。某項評估結(jié)果小于等于85分或存在嚴峻錯誤時，辦事處項目經(jīng)理或工程質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)責令外包商進行整改，并確認按要求整改，依據(jù)“一次性把事情做好”的原則，不修改原評估結(jié)果。工程質(zhì)量總評中的綜合評定得分即可做為外包結(jié)算的依據(jù)，和結(jié)算單一起提交審批。外包商應(yīng)對其擔當?shù)亩綄щA段、調(diào)測階段、驗收階段的質(zhì)量分別進行自檢。用戶實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序用戶實施工程時，辦事處工程質(zhì)量經(jīng)理（或協(xié)調(diào)其他人員）對用戶進行指導培訓，并建議用戶按中興通訊的現(xiàn)場質(zhì)量管理流程進行質(zhì)量限制。用戶實施工程完畢后，辦事處工程質(zhì)量經(jīng)理（或協(xié)調(diào)其他人員）對各布點的機房環(huán)境和安裝狀況進行抽查，對調(diào)測數(shù)據(jù)的規(guī)范性進行檢查，發(fā)覺有不符合中興通訊質(zhì)量要求的，應(yīng)向用戶提交書面的改進建議報告，建議用戶予以改善，并將有用戶蓋章簽收的改進建議《工程備忘錄》在辦事處存檔；其他部門對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理程序工程用服處外包經(jīng)理（工程質(zhì)量經(jīng)理和工程質(zhì)量監(jiān)督師）應(yīng)對本標準涉及全部外包工程進行巡檢抽查，依據(jù)質(zhì)量檢查標準對外包商的工作質(zhì)量進行評估，依據(jù)具體工程質(zhì)量違約狀況酌情懲罰。產(chǎn)品事業(yè)部設(shè)備巡檢人員依據(jù)本領(lǐng)業(yè)部設(shè)備巡檢支配，應(yīng)對本標準涉及全部組織模式的工程進行質(zhì)量巡檢抽查，并填寫《附件9表R75.1620-07中興通訊工程巡檢問題整改追蹤表》，見附件6，供應(yīng)應(yīng)售后管理部，作為售后管理部對第三營銷事業(yè)部工程質(zhì)量管理考核的參考。售后管理部依據(jù)年度和短期工作支配，進行不定期的工程巡檢，對本標準涉及全部組織模式的工程進行質(zhì)量檢查，對工程中各項內(nèi)容進行評估，評估結(jié)果應(yīng)用于第三營銷事業(yè)部工程質(zhì)量管理考核。工程巡檢人員的巡檢工作程序工程巡檢人員依據(jù)工程巡檢支配，結(jié)合營銷事業(yè)部辦事處近半年內(nèi)竣工或在建工程項目清單，隨機選定需檢查的工程項目。工程巡檢人員依據(jù)隨機選定的工程項目，和第三營銷事業(yè)部辦事處確定需檢查的工程現(xiàn)場，每個工程項目一般檢查3個工程現(xiàn)場，交換設(shè)備檢查對象為一個中心局加兩個模塊局，移動設(shè)備檢查對象為一個中心局、一個基站限制器、一個基站，電源、傳輸、ADSL等在通信網(wǎng)絡(luò)中地位基本同等的設(shè)備，檢查對象為3個端（點），所在現(xiàn)場有其他合同設(shè)備時分別評定。工程巡檢人員依據(jù)當月工程巡檢支配實施工程現(xiàn)場巡檢，不預(yù)先通知營銷事業(yè)部和有關(guān)辦事處隨機抽查到的工程項目和巡檢明細支配，營銷事業(yè)部辦事處要主動幫助工程巡檢人員隨機抽取的工程現(xiàn)場進行檢查，使工程現(xiàn)場檢查結(jié)果真實、牢靠。工程巡檢人員依據(jù)本規(guī)范附件A的要求進行嚴格仔細細致的檢查。對存在的問題，進行逐一登記，并征得用戶同意后進行拍照或錄像。對硬件安裝質(zhì)量的檢查，按檢查現(xiàn)場，填寫《表R75.1620-02中興通訊工程質(zhì)量自檢表（通用硬件安裝）》,見附件2；若檢查現(xiàn)場為基站，應(yīng)填寫《表R75.1620-03中興通訊工程質(zhì)量自檢表（基站安裝）》，見附件3；若對工程項目的軟件調(diào)測部分作檢查，在設(shè)備已投入運營時，肯定首先要征得用戶的同意，檢查時肯定要當心從事，檢查后填寫《表R75.1620-11中興通訊工程質(zhì)量自檢表（軟件調(diào)測）》，見附件11。對于工程竣工技術(shù)資料的檢查，要著重檢查一下內(nèi)容：《機房設(shè)備布置平面圖》要反映出機房所在位置、樓層、平面形態(tài)及尺寸，原有設(shè)備和本期設(shè)備的擺放位置，包括維護走道的位置和尺寸，信號電纜穿線孔洞、電源線穿線孔洞的位置及尺寸等，要反映出該機房有沒有防靜電地板，若有，應(yīng)反映防靜電地板高度，要有圖例及說明，且圖例符合國家電信工程圖形符號的規(guī)定?！稒C房設(shè)備線纜走向圖》應(yīng)反映出各設(shè)備間的連接電纜的走向，并注明電纜的型號、規(guī)格、數(shù)量和長度等內(nèi)容。在圖中不同類型的電纜用不同的線型表示，并附有圖例說明?！对O(shè)備機柜面板布置圖》應(yīng)反映出機柜各層機框位置圖，標明機框?qū)犹?、背板型號、板位序號，并在各機框中標明各單板代號名稱及具體板位?！毒€纜端子連接圖》應(yīng)反映出各機柜間須要引出電纜（光纖）的各層接線端子相對位置，標出電纜（光纖）編號、電纜（光纖）走向，電纜（光纖）至相連機柜的編號，電纜（光纖）序號應(yīng)與整機布線接線表中的序號對應(yīng)。《線纜端子連接表》應(yīng)反映出電纜序號、電纜規(guī)格、數(shù)量、起始端（A端）位置（行-列-層-板-端口）及相連的末端（B端）位置（行-列-層-板-端口）、電纜編號，電纜序號，要與《線纜端子連接圖中》的電纜序號一樣?！稊?shù)據(jù)配置報告》應(yīng)依據(jù)各產(chǎn)品工程技術(shù)規(guī)范中的《工程竣工技術(shù)文檔》中的數(shù)據(jù)配置報告要求制作，要包括調(diào)測人員自行設(shè)定的全部數(shù)據(jù)。對工程過程中規(guī)范執(zhí)行狀況進行檢查，采納記錄查看、用戶座談、問卷調(diào)查等形式。填寫《表R75.1620-08中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表》（見附件8），若是在辦事處檢查，還應(yīng)檢查并填寫《表R75.1620-09中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表（續(xù)）》（見附件9），檢查著重點：依據(jù)工程現(xiàn)場實際工程進度與《工程支配》比較，檢查施工是否達到支配要求的進度，是否能夠保證服務(wù)、業(yè)務(wù)按時開通。檢查開工前協(xié)調(diào)會是否正常召開，《開工前協(xié)調(diào)會議紀要》是否符合要求。檢查《工程周報》填寫是否規(guī)范，是否按周、按時填寫，是否剛好送達用戶工程相關(guān)負責人。依據(jù)相關(guān)工程資料，檢查工程問題處理的剛好性：檢查是否依據(jù)工程問題級別和處理時限要求和用戶工程相關(guān)負責人溝通和處理工程過程中的問題，確保工程順當進行。同用戶單位工程相關(guān)負責人座談現(xiàn)場工程人員的行為規(guī)范執(zhí)行狀況、操作規(guī)范執(zhí)行狀況、用戶培訓狀況、工程開工前打算狀況、工程施工方案的合理性、工程支配實施狀況、工程周報提交狀況、工程問題處理狀況、竣工資料提交狀況、溝通主動性和服務(wù)看法等相關(guān)工程過程的調(diào)查了解，填寫《表R75.1620-10工程服務(wù)過程客戶滿足度調(diào)查表》（見附件10）。工程巡檢人員每檢查完一個辦事處或一個工程，均須依據(jù)檢查狀況，剛好完成巡檢工作報告，對工程現(xiàn)場質(zhì)量管理和工程過程規(guī)范管理給與客觀、公正的評價，并在離開辦事處前與當?shù)剞k事處進行溝通。對檢查出工程中存在的不規(guī)范問題，能現(xiàn)場整改的辦事處必需馬上組織整改，對于不能馬上整改的，工程巡檢人員要向辦事處開具《整改通知單》（表R75.1620-01）（見附件1），辦事處在一周內(nèi)完成整改，全部問題均應(yīng)記錄在《表R75.1620-07中興通訊工程巡檢問題整改追蹤表》中（見附件7）。工程巡檢人員跟蹤“整改通知單”的處理結(jié)果和時效，達到剛好閉環(huán)，對不能按規(guī)定時間按整改支配進行整改的辦事處，將在巡檢簡報中予以提名通報指責?，F(xiàn)場工程質(zhì)量評估評估計分標準評估時依據(jù)檢查標準，和標準中保證項目要求不符的，屬于嚴峻錯誤，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，屬于一般錯誤，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。工程文檔計分標準全部單頁報告的工程過程文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分。依據(jù)工程實際狀況，不須要或不做要求的文檔在對應(yīng)得分欄劃斜線，其分值不計入“總有效分”；在檢查中視為無效的文檔，其分值需計入“總有效分”。工程竣工技術(shù)文檔，總有效分為60分，機房設(shè)備布置平面圖、機房設(shè)備線纜走向圖、設(shè)備機柜面板布置圖、線纜端子連接圖、線纜端子連接表、數(shù)據(jù)配置報告有效分分別為10分，依據(jù)本規(guī)程.1~6.5.5.6的內(nèi)容要求進行評估。單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內(nèi)容和簽名填寫不全或與實際不符，每缺1項扣1分，一個文檔總扣分不超過該文檔的有效分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過該文檔的有效分；不超過10頁的報告，假如每頁都填寫不全，扣該文檔的總有效分。工程周報為單頁報告文檔，工程持續(xù)一周以上要求有周報，每周輸出一份，足一周按一周計算。部分大項目要求有日報的則以日報檢查，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分。須要用戶蓋章而在檢查中發(fā)覺沒有蓋章的扣該文檔的總有效分；須要用戶簽字發(fā)覺沒有簽字或非本人簽字或者虛假簽字的視為無效；有分頁簽字沒有匯總結(jié)論簽字視為無效；打印簽字視為無效；簽字日期于實際不相符視為錯誤，每處扣1分；書面資料不整齊、電子資料不排版、排序混亂視為錯誤，每處扣1分。依據(jù)工程進展階段，應(yīng)完成的文檔抽檢時沒有視為無效。工程過程資料，是為了讓用戶相關(guān)領(lǐng)導和項目相關(guān)負責人員剛好掌控了解工程進展狀況和存在問題而制定，各級質(zhì)量監(jiān)督和巡檢人員若發(fā)覺有沒剛好提交而是為應(yīng)付檢查而后補做的，除該文檔視為無效外，將通報指責，肅穆處理。督導階段質(zhì)量計分方法依據(jù)檢查標準，對硬件安裝及機房環(huán)境、行為規(guī)范和平安操作規(guī)范、工程文檔三個子項進行檢查。督導階段質(zhì)量為上述三個子項得分的最小值。硬件安裝及機房環(huán)境子項得分該子項得分=100–硬件安裝扣分總計/機架數(shù)量系數(shù)-機房環(huán)境扣分總計因布點規(guī)模不一樣，取5個機架為該項評估基本單位，機架數(shù)量系數(shù)為1。當一個布點機架數(shù)量>5時，該布點的機架數(shù)量系數(shù)為機架數(shù)量/5，機架數(shù)量只計算1.6M以上（含1.6自檢表中已注明不能滿足，且《工程備忘錄》中用戶已簽字蓋章的，做質(zhì)量評估時，該類項目不扣分。多個布點的工程，硬件安裝及機房環(huán)境子項對每個布點按上述規(guī)則打分，該工程的硬件安裝及機房環(huán)境子項結(jié)果取全部布點得分的最低分。行為規(guī)范和平安操作規(guī)范子項得分該子項得分=100–扣分總計工程文檔子項得分該子項得分=100*總得分/總有效分調(diào)測階段質(zhì)量計分方法依據(jù)檢查標準，對系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量、行為規(guī)范和平安操作規(guī)范、調(diào)測階段工程文檔三個子項進行檢查。調(diào)測階段質(zhì)量為上述三個子項得分的最小值。系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量子項得分該子項得分=100–扣分總計自檢表中已注明不能滿足，且《工程備忘錄》中用戶已簽字蓋章的，做質(zhì)量評估時，該類項目不扣分。行為規(guī)范和平安操作規(guī)范子項得分該子項得分=100–扣分總計工程文檔子項得分該子項得分=100*總得分/總有效分。驗收階段質(zhì)量計分方法依據(jù)檢查標準，對驗收階段的行為規(guī)范和平安操作規(guī)范、驗收階段工程文檔兩個子項進行檢查。驗收階段質(zhì)量為上述兩個子項得分的最小值。行為規(guī)范和平安操作規(guī)范子項得分該子項得分=100–扣分總計工程文檔子項得分該子項得分=100*總得分/總有效分。工程總體評價結(jié)果及應(yīng)用工程總體評價結(jié)果對整個工程進行質(zhì)量評估，取督導階段、調(diào)測階段、驗收階段等3個階段的全部子項得分的最低分，作為對該工程的總體評價；對督導外包工程，也可取督導階段3個子項和系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量、行為規(guī)范及平安操作規(guī)范、系統(tǒng)調(diào)測驗收工程文檔質(zhì)量子項的最小值作為對該工程的總體評價；工程總體評價大于90，則該工程判定為優(yōu)良工程，大于85而小于等于90，則該工程判定為合格工程，小于等于85為不合格工程。工程總體評價結(jié)果應(yīng)用辦事處項目經(jīng)理給出的工程質(zhì)量評定結(jié)果作為工程結(jié)算的主要依據(jù)，遂結(jié)算單一并提交相關(guān)部門進行結(jié)算，若辦事處工程質(zhì)量經(jīng)理抽檢的工程項目的評定結(jié)果和項目經(jīng)理評定結(jié)果不一樣，選取評定最低分作為和外包商結(jié)算的依據(jù)。辦事處工程質(zhì)量經(jīng)理的工程評定結(jié)果作為辦事處對項目經(jīng)理的考評依據(jù)。工程用服處外包經(jīng)理在工程巡檢中對工程的總體評價，依據(jù)具體工程質(zhì)量違約狀況結(jié)合與工程外包商所簽訂的年度外包協(xié)議進行單次懲罰；評定結(jié)果作為事業(yè)部對辦事處工程外包工作、項目管理工作的考核依據(jù)，考評結(jié)果同時也作為對工程外包商評估的參考依據(jù)。產(chǎn)品事業(yè)部、售后管理部、工程外包部、質(zhì)量部等單位巡檢人員對工程質(zhì)量檢查評定結(jié)果，作為對第三營銷事業(yè)部工程質(zhì)量的考核依據(jù)進行季度考核，考評結(jié)果同時也作為對工程外包商評估的參考依據(jù)。工程質(zhì)量檢查標準（見附錄A）表格（1）表R75.1620-01《工程質(zhì)量整改通知單》（2）表R75.1620-02《中興通訊工程質(zhì)量自檢表（通用硬件安裝）》（3）表R75.1620-03《中興通訊工程質(zhì)量自檢表（基站安裝）》（4）表R75.1620-04《督導階段工程質(zhì)量評估表》(5)表R75.1620-05《調(diào)測階段工程質(zhì)量評估表》(6)表R75.1620-06《驗收階段質(zhì)量評估及工程質(zhì)量總評》（7）表R75.1620-07《中興通訊工程巡檢問題整改追蹤表)》（8）表R75.1620-08《中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表》（9）表R75.1620-09《中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表（續(xù)）》（10）表R75.1620-10《中興通訊工程服務(wù)過程客戶滿足度調(diào)查表》（11）表R75.1620-11《中興通訊工程質(zhì)量自檢表（軟件調(diào)測）》記錄本標準用作記錄的表格列表見表1所示。表1表格一覽表記錄編號記錄名稱保存責任者保存場所保存期限到期處理方式記錄形式<電子、文本>表R75.1620--01工程質(zhì)量整改通知單檔案管理員檢查部門、辦事處2年銷毀文本表R75.1620-02《中興通訊工程質(zhì)量自檢表（通用硬件安裝）》檔案管理員檢查部門、辦事處2年銷毀文本表R75.1620-03《中興通訊工程質(zhì)量自檢表（基站安裝）》檔案管理員檢查部門、辦事處2年銷毀文本表R75.1620-04《督導階段工程質(zhì)量評估表》檔案管理員辦事處2年銷毀文本或電子表R75.1620-05《調(diào)測階段工程質(zhì)量評估表》檔案管理員辦事處2年銷毀文本或電子表R75.1620-06《驗收階段質(zhì)量評估及工程質(zhì)量總評》檔案管理員辦事處2年銷毀文本或電子表R75.1620-07《中興通訊工程巡檢問題整改追蹤表)》檔案管理員檢查部門2年銷毀電子表R75.1620-08《中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表》檔案管理員檢查部門2年銷毀文本或電子表R75.1620-09《中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表（續(xù)）》檔案管理員檢查部門2年銷毀文本或電子表R75.1620-10《中興通訊工程服務(wù)過程客戶滿足度調(diào)查表》檔案管理員檢查部門2年銷毀文本表R75.1620-11《中興通訊工程質(zhì)量自檢表（軟件調(diào)測）》檔案管理員檢查部門、辦事處2年銷毀文本表R75.1620-01表R75.1620-01編號:通知人通知部門通知日期聯(lián)系電話傳真依據(jù)文件檢查地點檢查人檢查日期責任部門問題描述建議及改進要求時間要求（）天內(nèi)/馬上制定出訂正/預(yù)防措施支配，（）天內(nèi)/馬上進行實施，并照此檢查整改其它在建工程。責任部門簽收以下由整改責任部門填寫問題緣由分析訂正/預(yù)防措施支配已實行措施及實施日期實施人:日期:驗證描述驗證人:日期:責任部門負責人確認表R75.1620-02中興通訊工程質(zhì)量自檢表（通用硬件安裝）表R75.1620-02合同號外包合同號用戶名稱項目名稱安裝地點施工單位督導單位用戶負責人聯(lián)系電話項目負責人聯(lián)系電話工程督導聯(lián)系電話常見問題自檢要點自檢結(jié)果常見問題自檢要點自檢結(jié)果一、機房環(huán)境四、電纜布放機房密封良好、無水跡,有空氣調(diào)整設(shè)備走線架上電纜需綁扎，綁扎間隔勻稱設(shè)備周邊防靜電地板安裝平整、堅固線纜中間無接頭設(shè)備四周和底下、地板上清潔無雜物插頭連接正確，無錯接、漏接二、機架安裝上走線電纜離柜頂散熱板大于10cm垂直誤差不超過機架、吊架高度的1‰電纜在地面疊加不超過地板高度的3/4多機架并排前后偏差不大于5mm、縫隙不超過3mm、同類機架凹凸偏差不大于2mm機柜內(nèi)部線纜走線上下線依次正確電纜離開機柜1m以外無交叉電源安排柜和其他類型機柜架間隔離尾纖在機架外、尾纖槽外布放時穿套管，尾纖套管接頭及末端應(yīng)纏繞做防割處理底座進行防腐防銹處理絕緣地腳套件齊全，鎖緊螺母緊靠機架底部鎖緊尾纖套管延長至機架或尾纖槽內(nèi)并固定安裝螺母套件齊全，安裝到位用綁帶固定尾纖時尾纖在綁帶環(huán)中可自由抽動，尾纖盤放彎曲直徑大于80mm機框安裝卡到位并堅固，單板固定螺釘擰緊，定位卡卡到位，無單板槽位裝假面板電源線和信號線、尾纖分類綁扎，分開布放，間距大于5cm，無交疊機架外觀完整，內(nèi)、外及地板無廢料，發(fā)貨時綁扎在機柜中的物料取下綁帶尾齊根剪斷無尖口機柜門應(yīng)開、合順暢同走向線束的綁帶頭朝向一樣每個機架操作面安裝有一個防靜電手環(huán)未用插頭放入橫走線槽內(nèi)機架不得作為儲物柜機架內(nèi)外線纜、尾纖均不得懸空飛線機架出線口防鼠盡可能封閉多芯電纜護套層破口平整，雙絞線電纜護套層破口用絕緣膠布纏繞封扎機架行、列標簽規(guī)劃有序，無重復(fù)三、電源線及地線電纜的彎曲半徑符合標準要求電源線、地線線徑符合設(shè)計要求卡線及2M安裝后導通測試合格機架、配線架愛護地線安裝齊全，不得串接線纜標簽齊全，格式正確，朝向一樣電源線、地線采納整段多股銅芯材料，電纜絕緣護套完好，無芯線外露，冗余部分剪掉五、配套設(shè)備DDF、MDF、ODF端子板后的預(yù)留線弧度、長度一樣，預(yù)留長度足夠端子板翻轉(zhuǎn)地線排接地電阻符合設(shè)備要求母線、地線排一個螺栓只壓接一個端子空光環(huán)路接口、空插座應(yīng)有防護帽電源極性連接正確，電源線、地線端子壓接堅固，運用與線徑及螺栓直徑相符的銅鼻子信號接頭插、接頭應(yīng)擰緊告警箱電源線及信號線在地板下及墻面布線、穿墻時應(yīng)敷設(shè)在套管或線槽內(nèi)按容量運用相應(yīng)規(guī)格型號保險絲及開關(guān)多告警箱時應(yīng)帖標簽雙電源輸入的應(yīng)與兩路不同電源連接單獨擺放的機框外殼應(yīng)接愛護地六、行為規(guī)范及平安操作規(guī)范其他設(shè)備外殼與直連的通信設(shè)備的愛護地相連時，溝通電網(wǎng)中性線地須要斷開工程人員行為規(guī)范，文明禮貌工程人員平安操作，遵守機房規(guī)定機房配備有工作地和愛護地時，不得在設(shè)備內(nèi)部將二者短接拔插單板戴防靜電手環(huán)八、其他自檢到的不符合標準的內(nèi)容14.七、工程文檔1.工程文檔齊全，填寫、簽字規(guī)范2.工程文檔剛好輸出自檢評估得分自檢人簽字自檢日期注：①此表每個安裝地點一份；②自檢人逐項檢查，滿足要求的在自檢結(jié)果中打鉤；③不滿足要求的打叉并在自檢結(jié)果中填寫扣分數(shù)量和說明；④在工程質(zhì)量自檢標準有而此自檢表中沒有列出的，自檢到不符合標準的填入第八項，并扣分；⑤自檢人評估出本安裝飾督導階段質(zhì)量綜合得分并簽字，⑥現(xiàn)場監(jiān)督檢查人員可利用此表進行檢查。表R75.1620-03中興通訊工程質(zhì)量自檢表（基站安裝）表R75.1620-03合同號外包合同號用戶名稱項目名稱站點名稱施工單位督導單位用戶負責人聯(lián)系電話項目負責人聯(lián)系電話工程督導聯(lián)系電話常見問題自檢要點自檢結(jié)果常見問題自檢要點自檢結(jié)果一、機房環(huán)境四、電源線及地線機房密封良好、無水跡,有空氣調(diào)整設(shè)備電源線、地線線徑符合設(shè)計要求設(shè)備周邊防靜電地板安裝平整、堅固愛護地線安裝齊全，不得串接設(shè)備四周和底下、地板上清潔無雜物電源線、地線采納整段多股銅芯線，絕緣護套完好，無芯線外露，冗余部分剪掉二、機架安裝垂直誤差不超過機架、吊架高度的1‰基站接地阻值應(yīng)小于5歐姆多機架并排前后偏差不大于5mm、縫隙不超過3mm、同類機架凹凸偏差不大于2mm母線、地線排一個螺栓只壓接一個端子電源極性連接正確，電源線、地線端子壓接堅固，銅鼻子與線徑螺栓直徑相符電源安排柜和其他類型機柜架間隔離底座進行防腐防銹處理按容量運用相應(yīng)規(guī)格型號保險絲及開關(guān)絕緣地腳套件齊全，安裝正確雙電源輸入的應(yīng)與兩路不同電源連接安裝螺母套件齊全，安裝到位機房配備有工作地和愛護地時，不得在設(shè)備內(nèi)部將二者短接機框安裝卡到位并堅固，單板固定螺釘擰緊，定位卡卡到位，無單板槽位裝假面板五、電纜布放機架外觀完整，內(nèi)、外及地板無廢料，發(fā)貨時綁扎在機柜中的物料取下走線架上電纜需綁扎，綁扎間隔勻稱線纜中間無接頭機柜門應(yīng)開、合順暢插頭連接正確，無錯接、漏接每個機架操作面安裝有一個防靜電手環(huán)機柜內(nèi)部線纜走線上下線依次正確機架不得作為儲物柜電源線和信號線、尾纖分類綁扎，分開布放，間距大于5cm，無交疊機架出線口防鼠盡可能封閉機架行、列標簽規(guī)劃有序，無重復(fù)綁帶尾齊根剪斷無尖口三、基站安裝同走向線束的綁帶頭朝向一樣天線安裝在鐵塔上饋線最少三點接地，在房頂安裝時饋線最少兩點接地未用插頭放入橫走線槽內(nèi)機架內(nèi)外線纜、尾纖均不得懸空飛線室外接地應(yīng)先去除接地點氧化層，每根接地端子單獨壓接堅固，并有防腐處理電纜的彎曲半徑符合標準要求多芯電纜護套層破口平整，雙絞線電纜護套層破口用絕緣膠布纏繞封扎饋線入機房之前，應(yīng)做“滴水彎”主機箱、天線或其它室外單元固定牢靠，天、饋線接頭堅固卡線及2M安裝后導通測試合格線纜標簽齊全，格式正確，朝向一樣射頻天線和GPS天線在避雷針愛護范圍六、配套設(shè)備避雷器不接觸走線架DDF、MDF、ODF端子板后的預(yù)留線弧度、長度一樣，預(yù)留長度足夠端子板翻轉(zhuǎn)饋線彎曲半徑不小于饋線半徑的20倍測試駐波比小于1.3空光環(huán)路接口、空插座應(yīng)有防護帽天線的分集距離滿足要求信號接頭插、接頭應(yīng)擰緊饋線接頭、接地卡子做防水包扎，按依次緊密纏繞絕緣膠帶和防水膠帶七、行為規(guī)范及平安操作規(guī)范工程人員行為規(guī)范，文明禮貌基站愛護地線線徑不小于35mm2工程人員平安操作，遵守機房規(guī)定電源線線徑不小于25mm2拔插單板戴防靜電手環(huán)天線的方位角、掛高符合網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃要求八、工程文檔抱桿必需接地工程文檔齊全，填寫、簽字規(guī)范供應(yīng)vswr測試圖工程文檔剛好輸出饋線標簽齊全，表示出所在扇區(qū)和收發(fā)，安裝位置和朝向一樣九、其他不符合標準的內(nèi)容1.2.3..自檢評估得分自檢人簽字自檢日期注：①此表每個基站（包含基站限制器）一份；②自檢人逐項檢查，滿足要求的在自檢結(jié)果中打鉤；③不滿足要求的打叉并在自檢結(jié)果中填寫扣分數(shù)量和說明；④在工程質(zhì)量自檢標準有而此自檢表中沒有列出的，自檢到不符合標準的填入第九項，并扣分；⑤自檢人評估出本基站安裝督導階段質(zhì)量綜合得分并簽字；⑥現(xiàn)場監(jiān)督檢查人員可利用此表進行檢查。督導階段工程質(zhì)量評估表表R75.1620-04合同號外包合同號用戶名稱項目名稱安裝地點施工單位督導單位用戶負責人聯(lián)系電話項目負責人聯(lián)系電話工程督導聯(lián)系電話硬件安裝及機房環(huán)境質(zhì)量問題記錄表布點名稱質(zhì)量問題記錄錯誤類型總扣分機架系數(shù)評估得分備注布點1嚴峻錯誤大機架數(shù)量（）一般錯誤布點2嚴峻錯誤大機架數(shù)量（）一般錯誤注：多個現(xiàn)場時，本表幅面可自行增加。平安操作規(guī)范和行為規(guī)范問題記錄表質(zhì)量問題記錄錯誤類型扣分總扣分評估得分嚴峻錯誤一般錯誤督導階段輸出文檔記錄督導階段輸出文檔記錄有效分得分備注《環(huán)境驗收報告》5新建必需，文本《工程概況》《工程支配》5必需，電子或文本《工程服務(wù)危急源識別登記表》5新建必需，文本《開工報告》《開工前協(xié)調(diào)會議紀要》5必需，文本《設(shè)計變更申請表》5依據(jù)實際發(fā)生，電子或文本《工程打算反饋表》5電子或文本《開箱驗貨報告》、《驗貨結(jié)論》、《設(shè)備到貨證明》5必需，文本《補發(fā)貨申請單》5依據(jù)實際發(fā)生，文本《停/復(fù)工報告》《工程備忘錄》10依據(jù)實際發(fā)生，文本《工程周報》5N/1M硬件工期N周/M天，電子《工程現(xiàn)場例會表》5P現(xiàn)場例會P次，實際發(fā)生，電子《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》5依據(jù)實際發(fā)生，電子或文本《現(xiàn)場培訓記錄單》5新建必需，文本《工程質(zhì)量事故報告單》5依據(jù)實際發(fā)生，電子或文本《工程質(zhì)量檢查表》（通用硬件安裝，基站）10新建必需，文本《已安裝的設(shè)備、主材明細表》5必需，文本《設(shè)備、主材余料交接單》5依據(jù)實際發(fā)生，文本工程竣工技術(shù)文檔（竣工圖紙部分）50機房設(shè)備布置平面圖、機房設(shè)備線纜走向圖、設(shè)備機柜板面布置圖、線纜端子連接圖、線纜端子連接表合計（總實得分÷總有效分×100）=調(diào)測階段工程質(zhì)量評估表表R75.1620-05合同號外包合同號用戶名稱項目名稱安裝地點施工單位督導單位用戶負責人聯(lián)系電話項目負責人聯(lián)系電話工程督導聯(lián)系電話系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量問題記錄表質(zhì)量問題記錄錯誤類型扣分總扣分評估得分嚴峻錯誤一般錯誤注：如設(shè)備已帶業(yè)務(wù)，抽檢時，部分項目應(yīng)酌情處理。平安操作規(guī)范和行為規(guī)范問題記錄表質(zhì)量問題記錄錯誤類型扣分總扣分評估得分嚴峻錯誤一般錯誤注：調(diào)測階段輸出文檔記錄文檔記錄明細有效分得分備注數(shù)據(jù)配置報告10文本或電子開通測試記錄10新建必需，擴容按實際發(fā)生，文本工程周報5N/1M調(diào)測工期N周/M天工程現(xiàn)場例會表5P現(xiàn)場例會P次，依據(jù)實際發(fā)生，電子現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單5依據(jù)實際發(fā)生，電子合計評估得分（總實得÷總有效分×100）=注：調(diào)測階段和督導階段同時評估時，該表表頭的基本狀況欄不必重復(fù)填寫；表R75.1620-06驗收階段質(zhì)量評估及工程質(zhì)量總評表R75.1620-06合同號外包合同號用戶名稱項目名稱安裝地點施工單位督導單位用戶負責人聯(lián)系電話項目負責人聯(lián)系電話工程督導聯(lián)系電話平安操作規(guī)范和行為規(guī)范問題記錄表質(zhì)量問題記錄錯誤類型扣分總扣分評估得分嚴峻錯誤一般錯誤驗收階段輸出文檔記錄文檔記錄明細有效分得分備注初驗申請報告5必需，電子或文本初驗驗收組織5依據(jù)實際發(fā)生安裝驗收報告10新建必需，擴容依據(jù)實際發(fā)生文本驗收測試記錄10新建必需，擴容依據(jù)實際發(fā)生文本工程備忘錄5依據(jù)實際發(fā)生工程竣工技術(shù)文檔（竣工圖紙+數(shù)據(jù)配置報告）60必需，文本或電子《機房設(shè)備布置平面圖》（按站點）10必需，文本或電子《機房設(shè)備線纜走向圖》（按站點）10必需，文本或電子《設(shè)備機柜版面布置圖》（按站點）10必需，文本或電子《線纜端子連接圖》（按站點）10必需，文本或電子《線纜端子連接表》（按站點）10必需，文本或電子《數(shù)據(jù)配置報告》是否符合要求。10必需，文本或電子竣工資料包括用戶要求的特性化資料現(xiàn)場培訓記錄單5新建必需，依據(jù)實際發(fā)生，文本初驗證書5必需，文本工程總結(jié)報告5必需，文本或電子工程質(zhì)量檢查表（調(diào)測驗收用表）5依據(jù)實際發(fā)生，文本或電子用戶報告依據(jù)實際發(fā)生，文本或電子合計評估得分（總實得÷總效分×100）=工程質(zhì)量總評督導階段質(zhì)量調(diào)測階段驗收階段硬件安裝及機房環(huán)境督導階段工程文檔平安操作行為規(guī)范系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量調(diào)測階段工程文檔平安操作行為規(guī)范驗收階段工程文檔平安操作行為規(guī)范工程質(zhì)量總評（取以上階段中最低分）綜合評定：優(yōu)良合格不合格項目經(jīng)理（簽名）：外包商代表（簽名）：日期：日期：中興通訊工程巡檢問題整改追蹤表表R75.1620-07工程巡檢檢查狀況辦事處問題處理結(jié)果反饋狀況備注辦事處巡檢月份項目名稱施工單位現(xiàn)場名稱質(zhì)量問題記錄錯誤類型扣分合計工程質(zhì)量評定得分整改通知日期整改完成日期整改結(jié)果整改負責人整改通知單編號巡檢部門：巡檢人員：巡檢日期：注：此表為工程巡檢人員匯總用表中興通訊工程文檔質(zhì)量檢查表（辦事處及用戶均存檔的工程資料）項目名稱：合同號:辦事處：施工單位：表R75.1620-08編號資料明細有效分實得分存在問題1《工程概況》是否符合要求。（必需）（電子或文本）52《開工報告》是否符合要求（必需）（文本）53《工程支配》是否符合要求。（必需）（文本）54《開工前協(xié)調(diào)會議紀要》是否符合要求。（必需）（文本）55《工程周報》（必需，按施工天數(shù)計算）（電子或文本）5*周6《開箱驗貨報告》是否符合要求（必需）（文本）107《驗貨結(jié)論》是否符合要求（必需）（文本）108《已安裝工程量總表》是否符合要求（必需）（電子或文本）59《已安裝的設(shè)備、主材明細表》是否符合要求（必需）（文本）510《設(shè)計變更申請表》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）（電子或文本）511《停/復(fù)工報告》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）（文本）5*次12《工程質(zhì)量事故報告單》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）（文本）513《工程備忘錄》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）（文本）5*次14《初驗申請報告》是否符合要求（必需）（電子或文本）512《初驗驗收組織》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）513《安裝驗收報告》是否符合要求（必需）（文本）514《驗收測試記錄（初驗）》是否符合要求（必需）（文本）515《設(shè)備、主材余料交接單》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）（文本）516《初驗描述及存在問題》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）517《初驗證書》是否符合要求（必需）（文本）518《終驗申請報告》是否符合要求（必需）（電子或文本）519《終驗驗收組織》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）520《驗收測試記錄(終驗)》是否符合要求（依據(jù)實際發(fā)生）521《試運行描述》是否符合要求(依據(jù)實際發(fā)生）522《工程竣工技術(shù)資料》（必需，至少含以下內(nèi)容）《機房設(shè)備布置平面圖》是否符合要求。（按站點）（文本或電子）10《機房設(shè)備線纜走向圖》是否符合要求。（按站點）（文本或電子）10《設(shè)備機柜版面布置圖》是否符合要求。（按站點）（文本或電子）10《線纜端子連接圖》是否符合要求。（按站點）（文本或電子））10《線纜端子連接表》是否符合要求。（按站點）（文本或電子）10《數(shù)據(jù)配置報告》是否符合要求。（文本或電子）1023用戶須要的其它資料（用戶須要時）總計工程文檔質(zhì)量總評（總實得分÷總有效分×10