數(shù)據(jù)分析控制程序-23

發(fā)放編號(hào):程序文件數(shù)據(jù)分析控制程序YBM/QP-23編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期:實(shí)施日期:文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序版本：A/0頁(yè)次：4/1.目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施地改進(jìn)。.適用范圍適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。.相關(guān)文件《文件和資料控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量與臨控控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》.職責(zé)1行政部——負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。質(zhì)量部——負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序版本：A/0文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序版本：A/0頁(yè)次：4/25.管理內(nèi)容1數(shù)據(jù)定義——數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。2數(shù)據(jù)的來(lái)源1外部來(lái)源。主要為:—政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；—地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；—市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；—相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。2.2內(nèi)部來(lái)源—質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；—顯在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；—緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；—其他信息，如員工建議等。5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理5.3.1外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序版本：A/0頁(yè)次：4/3文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序版本：A/0頁(yè)次：4/3據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。1.2政策法規(guī)類信息由行政部和相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞;5.3.1.3商務(wù)部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴。5.3.1.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《質(zhì)量信息反饋單》報(bào)告行政部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞，協(xié)調(diào)處理。5.3.2內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理5.3.2.1質(zhì)量部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、內(nèi)審結(jié)果、來(lái)料產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量、成品質(zhì)量、質(zhì)量成本、糾正和預(yù)防、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。5.3.2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程能力、生產(chǎn)率完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和傳遞。5.3.2.3各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)。5.3.2.4緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理組織處理。5.3.2.5其他內(nèi)部信息獲得可用《質(zhì)量信息反饋單》反饋給質(zhì)量部處理。3.3對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：—顧客滿意和（或）不滿意程度；—產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；—過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；—供方的信息等。5.3.4數(shù)據(jù)的分析和使用文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序版本：A/0頁(yè)次：4/45.3.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)將收集的數(shù)據(jù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較，同時(shí)將質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)行業(yè)績(jī)與目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：＞確定迅速解決顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序＞確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃＞及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)5.4數(shù)據(jù)分析方法1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和使用見《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》5公司級(jí)數(shù)據(jù)的監(jiān)控記錄見公司業(yè)務(wù)計(jì)劃程序中的規(guī)定。6記錄1記錄管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。7記錄格式1《質(zhì)量信息反饋單》(YBM/QPJ