廉政風險防控機制建設個人崗位風險點排查登記表綜合

廉政風險防控機制建設個人崗位風險點排查登記表（綜合）（內(nèi)容及格式樣表）單位（處室）填表時間：姓名性別職務崗位名稱崗位職責風險類別風險點名稱表現(xiàn)形式表現(xiàn)類型風險等級危害程度已建或擬建防控措施自評互評審定思想道德風險（含心理風險）例1：1、志向信念不堅決，政治素養(yǎng)不高，背離社會主義榮辱觀要求或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差；2、假如放松職業(yè)操守，可能產(chǎn)生有損黨的形象和自身形象的風險；3、對老師業(yè)務水平及學校狀況了解的不夠充分，可能導致教化教學工作失誤的風險。低例2：1、忽視學習，可能產(chǎn)生志向信念不堅決，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想；2、民辦法識相對缺乏，以不正值方式謀求個人政治利益；3、背離社會主義榮辱觀要求或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。低例3：1、由于年輕，思想上簡單產(chǎn)生惰性，可能產(chǎn)生志向信念不堅決，工作停滯不前的風險；2、在重大經(jīng)濟、政治利益面前，難以抗拒利益誘惑，可能滋生腐敗思想；3、不加強思想政治學習，就可能會出現(xiàn)黨性不強的風險。低例4：1、政治理論學習不夠，有留意業(yè)務學問學習、輕視政治理論學問學習的傾向，可能產(chǎn)生志向信念不堅決、政治素養(yǎng)下降。2、在學校管理工作中，有畏難心情，工作一般化，缺少創(chuàng)新精神，不能開創(chuàng)工作新局面。高例5：1、在工作上不思進取，得過且過，或弄虛作假、虛報浮夸求政績；2、漠視群眾利益和需求，脫離實際，有形式主義、官僚主義傾向，3、假如自律不嚴，易出現(xiàn)鋪張奢侈，貪圖享受，獨斷專行、懦弱渙散，以權(quán)謀私等風險。低例6：不留意重自身政治理論學習和業(yè)務，使個人的人生觀、價值觀、工作觀、政績觀不正確，降低標準，不愿接受監(jiān)督、放松自我約束。不愿自覺抵制各種外部環(huán)境的誘惑、行為失范、道德失準甚至違規(guī)違紀等現(xiàn)象。高例7：1、忽視學習，可能產(chǎn)生志向信念不堅決，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想；2、民辦法識相對缺乏，以不正值方式謀求個人利益；3、背離社會主義榮辱觀要求或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。低崗位職責風險（含機會風險、權(quán)力行使風險）崗位職責風險（含機會風險、權(quán)力行使風險）例1：1、在老師考核等方面，不堅持公開、公正、公允原則，弄虛作假，可能造成老師管理、評聘等工作不公允、公正的后果。2、對老師思想道德等方面管理嚴格或是沒有起到有效的防范作用，可能產(chǎn)生相互扯皮拆臺等歪風邪氣。出現(xiàn)自由散漫、精神萎靡、作風拖拉的狀態(tài)、事業(yè)心、責任感不強的現(xiàn)象。3、對違反《廉政準則》《五個嚴禁》等法律法規(guī)等的老師不聞不問、偏袒包庇，對發(fā)生明令禁止老師私自補課、亂收費等問題不查處等，可能會給學校造成不良影響和嚴峻后果。中例2：1、評先進、晉職稱、提職務、聘請老師可能導致收取好處，可能導致不公正、不廉潔行為發(fā)生；2、違反規(guī)定，收人情學生，收取好處；3、財務審核過程中可能出現(xiàn)用公款核銷應由個人擔當?shù)馁M用。高例3：1、學校黨建、廉政機制、制度建設不夠，可能存在滋生腐敗的風險；2、在校委會議事決策、評先推優(yōu)、職稱評聘中，假如不出以公心，可能產(chǎn)生優(yōu)親厚友的風險。中例4：1、學校后勤工作監(jiān)管不夠剛好，可能存在漏洞，導致學校平安隱患或食堂衛(wèi)生平安風險，可能產(chǎn)生吃拿回扣，為個人謀取律私利的內(nèi)險。中例5：1、在主抓教研工作中可能存在不公正行為發(fā)生；2、不仔細對待老師論文、獲獎證書的狀況，可能導致評定職稱或老師考核不公允的風險；3、班主任管理評比，不能從實際動身，可能導致優(yōu)親厚友，管理評比不公正，影響班主任工作主動性的風險發(fā)生。4、學生評優(yōu)評先存在不按程序舉薦，收取好處，優(yōu)親厚友好，沒有公允、公正、公開。高例6：分管教化教學工作可能存在不公正行為，導致不廉潔行為發(fā)生，如老師培訓、參賽、教學課程人事支配、業(yè)務考核等；2、由于職責意識不強，對教化教學監(jiān)管不利，可能導致疏于管理，影響老師的工作主動性；3、教輔教材征訂把握不好，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私的風險。中例7：1、設計項目，現(xiàn)場調(diào)查資料調(diào)查不夠具體。2、在工程質(zhì)量督察檢查中，忽視質(zhì)量平安問題，對不合格工程評為合格；3、對工程參建各方提出的不符合條件的變予等變更。例8：學校平安重視不夠，不剛好排查、消退平安隱患，不留意學校周邊治理，平安教化、防范不力。例9：不經(jīng)集體探討或教代會通過，違反廣闊老師愿望或利益，隨意出臺實施方案、規(guī)定、制度、要求等。例10：1、在征訂教輔用書中可能有不正值利益；2、按政策規(guī)定介紹他人之子女就讀我校；3、老師執(zhí)教實力、教學效果評價老師教科研成果選送、評審可能有礙情面，產(chǎn)生不公允、公正、公開。1、加強學習，提高免疫力。2、嚴格按規(guī)定做好各種教輔用書的征訂。3、在常規(guī)考核中秉公辦事，不徇私情。4、自覺接受監(jiān)督。5、為人師表，遵守社會公共規(guī)范，不貪小便宜，不托付家長為自己辦私事。6、堅決拒絕家工送禮或請吃飯。例11作為班主任在評優(yōu)評先，選舉班干部、學生排座位方面，可能存在優(yōu)親厚友。業(yè)務流程風險業(yè)務流程風險例1：師德師風建設1、作為老師，在出題、考試、改卷等教學環(huán)節(jié)的人情、禮節(jié)性照看。2、因?qū)W生在自己家中補習，有可能在教學中對自己補習的學生有偏袒、多教、評分上照看。中1、嚴格執(zhí)行學校老師教學工作規(guī)定；2、牢記師德在我心；力爭相關工作廉潔、敏捷、、高效，解決所遇問題。例2：試卷保密試卷保管不嚴，在命題、審核、印制過程中出泄密；因人情或收受好處泄密試卷內(nèi)容或更改考試成果。中高1、盡量削減試卷接觸人員；2、對必需接觸試卷的人員進行保密平安教化；3、實行回避制度，嚴禁因人情關系私自泄露試卷。例3：校級及以上評先評優(yōu)未嚴格根據(jù)評比條件、范圍、程序進行舉薦；未經(jīng)過集體探討確定；未在規(guī)定一周內(nèi)公示中中1、仔細制定評比表彰方案，明確評比條件和范圍；2、嚴格評比程序，公開透亮，陽光操作；3、仔細審查，嚴格把關，廣泛聽取群眾看法；4、剛好公示評比條件、程序和結(jié)果。例4：考試管理考試命題不規(guī)范、審批程序不嚴、考風考紀、試卷批閱、成果網(wǎng)上輸入管理不到位。嚴格根據(jù)規(guī)定執(zhí)行。例5：運行經(jīng)費管理運行經(jīng)費運用不當。1、重大開支不集體探討、班子內(nèi)部不通氣；2、經(jīng)費運用不透亮、不公示。3、未嚴格按規(guī)定報銷，私設小金庫。中高1、制定學校運行經(jīng)費報銷登記流程；2、嚴格根據(jù)運行經(jīng)費涵蓋的各項內(nèi)容進行審核，做到報銷單據(jù)經(jīng)手、驗收、審核、審批等簽字；3、嚴格反饋制度，堅持在年終學校教職工大會上報告運行經(jīng)費運用狀況。例6：干部選拔任用1、臨時動議確定干部任免；2、為特定人選制定干部任免條件；3、違反干部任免程序和規(guī)定，指定提拔、調(diào)整干部人選。1、嚴格執(zhí)行學校有關干部選拔任用方面的文件與規(guī)定；2、堅持民主考核和集體確定的原則，決不搞臨時動議；3、剛好公開有關舉薦、考核、公示、任免的程序和結(jié)果。例7：教學管理1、教學管理制度執(zhí)行狀況不佳，存在“有令不行”不按規(guī)定辦事的風險；2、民辦法識不強，可能影響學校民主議事、民主議事、民主決策，從而影響學校教學發(fā)展的風險。中例8：重大事項1、在探討探討學校重大事項過程中，可能出現(xiàn)為謀取私利，個人主觀臆斷，易給學校造成嚴峻損失；2、招生工作中，可能違反制度的相關規(guī)定，收取請托人好處，擅自降低標準，給社會帶來不良影響。3、違反財務管理規(guī)定，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私、侵占公款的風險。低例9：老師評聘1、舉薦時講人情，排序有失公允；2、把關不嚴，造成學?？己耸д妫?、未根據(jù)學校規(guī)定程序辦事。4、制定實施細則時有時會存在因人設定條件而偏移學校規(guī)定的風險；5、審核時講人情，把關不嚴，造成考核失真。從支配、聘請、到考核，存在政策把握上難以公允公正的現(xiàn)象。1、嚴格依據(jù)材料排序排薦，保證公正公允；2、嚴格學校考核把關，確保條件精確真實；3、根據(jù)學校規(guī)定程序辦事。例10：績效考核1、各類業(yè)績考核審核計算不精確，未經(jīng)職工核對。2、考核等級建議未經(jīng)集體探討審定并公示，可能引發(fā)教職工不或投訴等問題。1、嚴格執(zhí)行學校有關業(yè)績考核方法和學校有關規(guī)定，計算審核教職工業(yè)績要堅持原則，并經(jīng)教職工核對。2、考核等級須經(jīng)集體探討審定并公示后上報學校。例11：工程建設在工程預算、概算等環(huán)節(jié)、業(yè)務相關各面可能向相關人員收取經(jīng)濟或非經(jīng)濟好處，從而實現(xiàn)利益的最大化。例12：后備干部舉薦人選的確定1、未按規(guī)定范圍舉薦、考核；2、未經(jīng)學校集體探討確定；3、未在規(guī)定范圍內(nèi)公示。制度機制風險例1有關親摯友好友前來說明，礙于人情面子為關系戶學生開綠燈在編班、評優(yōu)評先等方面賜予各方面的關照等。高例2：不留意自律，接受家長等有關人員的吃請、酬勞禮金，造成不良影響。高例1、1、在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)覺有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能剛好對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；2、對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮出應有的作用。例2：黨政聯(lián)席會議制度1、未建立和執(zhí)行“三重一大”集體決策制度；2、黨政聯(lián)席會議制度不健全；3、黨政聯(lián)席會議不民主。高高1、建立和執(zhí)行“三重一大”集體決策制度；2、建立和規(guī)范執(zhí)行黨政聯(lián)席會議制度例3：二級教代會制度1、教代會制度不健全；2、涉及學院發(fā)展和師生員工切身利益重大決策不經(jīng)過教代會。高高1、建立健全教代會制度；2、規(guī)范執(zhí)行教代會制度；3、充分發(fā)揮教代會參與學校管理監(jiān)督的作用。例4、校務黨務公開1、未建立權(quán)力和信息公開制度；2、權(quán)力運行過程不透亮；3、涉及學校發(fā)展和師生員工切身利益事項不公開；4、校內(nèi)權(quán)力行使缺乏監(jiān)督機制，校工會教代會不健全，未能正常發(fā)揮監(jiān)督職能。高中1、建立學校黨政公開制度，明確公開的內(nèi)容和范圍；2、建立和完善二級教代會制度，充分發(fā)揮教代會參與學校管理和監(jiān)督的作用。例5：1、教研管理制度脫離實際，班主任管理失實，可能導致影響老師教學管理主動性，甚至阻礙學生發(fā)展的風險；2、不能主動參與民主議事、民主決策，可能導致影響學校教學管理工作正常發(fā)展的風險中例6：1、在建設程序上違反《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定以及《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》的要求；2、在工程建設上執(zhí)行有關法律法規(guī)不嚴使工程在工程質(zhì)量上出現(xiàn)偏差。例7：學校后勤管理制度不夠完善，可能導致管理不力，不能剛好服務教學的風險；2、違反學校物資選購 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