培訓(xùn)課件房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告第一頁，共三十八頁。1目錄天麟公司三年發(fā)展戰(zhàn)略愿景三年規(guī)劃技能及資源行動(dòng)計(jì)劃附錄第二頁，共三十八頁。2天麟公司愿景

天麟公司將以人性化、個(gè)性化的居住理念為核心，通過提供符合市場需求的中、高檔居住性物業(yè)，服務(wù)于中高收入階層的購房群體，成為北京房地產(chǎn)界最專業(yè)、贏利水平最高的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一。第三頁，共三十八頁。3天麟公司的理念

“朝氣、創(chuàng)新、可靠”

第四頁，共三十八頁。4天麟公司理念天麟公司理念朝氣創(chuàng)新可靠以客戶需求為一切的出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、流程創(chuàng)新應(yīng)變能力強(qiáng)對內(nèi)對外員工有激情、充滿活力員工隊(duì)伍保持年輕化與合作伙伴合作充滿激情對客戶需求迅速反應(yīng)，服務(wù)熱情房子帶有進(jìn)取的性格，對外宣傳體現(xiàn)朝氣不斷提供時(shí)尚、領(lǐng)導(dǎo)潮流的產(chǎn)品員工之間有信任、可靠、有職業(yè)精神按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作提供穩(wěn)定性、高質(zhì)量的產(chǎn)品公司對合作伙伴的誠信第五頁，共三十八頁。5目錄天麟公司三年發(fā)展戰(zhàn)略愿景三年規(guī)劃技能及資源行動(dòng)計(jì)劃附錄第六頁，共三十八頁。6天麟公司成為盈利水平最高的專業(yè)公司的保證因素盈利年保證風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目規(guī)模保證方法依靠滾動(dòng)開發(fā)優(yōu)秀、高回報(bào)率的單個(gè)項(xiàng)目，因固定較低，市場細(xì)分更精密，市場定位更準(zhǔn)確，從而保證良好的銷售速度，產(chǎn)生較高的盈利水平工程：保證質(zhì)量，控制工期、方法（有實(shí)力的施工單位、監(jiān)理單位，招投標(biāo)方式選用建安產(chǎn)品銷售：銷售率控制應(yīng)對方法依靠自身尋找及中遠(yuǎn)房地產(chǎn)提供項(xiàng)目來源第七頁，共三十八頁。7天麟公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃優(yōu)秀、高回報(bào)率的單項(xiàng)目公司5億資金12%ROI中期：2年近期：1年最高回報(bào)率的項(xiàng)目型專業(yè)公司2－3個(gè)項(xiàng)目12%以上的ROI30萬平方米以上開發(fā)規(guī)模優(yōu)秀、高回報(bào)率的多項(xiàng)目公司2個(gè)項(xiàng)目12%以上的ROI30萬平方米開發(fā)規(guī)模長期：3－5年第八頁，共三十八頁。8天麟公司的戰(zhàn)略陳述天麟房地產(chǎn)依靠一支年輕化、有朝氣、有創(chuàng)新能力的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，在北京日趨激烈的房地產(chǎn)競爭環(huán)境中，能夠不斷采用創(chuàng)新營銷理念，大膽采用新工藝流程、新生產(chǎn)方法，在市場中總是領(lǐng)先競爭對手一小步，在超越對手的過程中不斷超越自我，發(fā)現(xiàn)公司創(chuàng)新所帶來的利潤增長點(diǎn)，在3—5年內(nèi)發(fā)展成在北京地區(qū)提供主流暢銷樓盤、高投資回報(bào)率的專業(yè)型住宅房地產(chǎn)公司。第九頁，共三十八頁。9天麟在未來幾年將繼續(xù)定位于中、高檔住宅市場類型天麟公司現(xiàn)狀未來3—5年未來5—8年豪宅（售價(jià)10000元/平方米以上）高檔/準(zhǔn)高檔（售價(jià)8000—10000元/平方米）普通住宅（售價(jià)6000—8000元/平方米）平價(jià)房（售價(jià)4000元/平方米以下）50%70%60%10%30%30%50%第十頁，共三十八頁。10天麟定位于中、高檔住宅市場的理由原因資本實(shí)力競爭的要求5—10億資金天麟的現(xiàn)狀現(xiàn)有5億，未來有10億品牌股東的要求具有很好的可信任度是中遠(yuǎn)的下屬企業(yè)高投資回報(bào)率12%的回報(bào)率項(xiàng)目檔次低檔次項(xiàng)目：土地取得成本、建筑安裝成本、開發(fā)稅費(fèi)剛性較強(qiáng)，ROI低高檔次項(xiàng)目：地段較好、建筑檔次/環(huán)境質(zhì)量優(yōu)秀，產(chǎn)生更高的附加值，售價(jià)高，因而ROI較高天麟開發(fā)的項(xiàng)目規(guī)模不高于15萬/平方米，屬中小規(guī)模，更適于采用中、高檔市場定位，以保證整體利潤回報(bào)第十一頁，共三十八頁。11公司將不進(jìn)行上下游整合，而集中資源于專業(yè)的住宅開發(fā)經(jīng)營可能的整合方向：設(shè)計(jì)公司銷售代理公司物業(yè)公司建筑商公寓酒店天麟下5年不會(huì)涉足第十二頁，共三十八頁。12未來3年之內(nèi)天麟將僅集中在北京房地產(chǎn)市場競爭市場范圍有利條件不利條件北京市場具有極大開發(fā)潛力享有地利、人和的優(yōu)勢競爭激烈北京以外市場具有很強(qiáng)的資金和經(jīng)驗(yàn)上的優(yōu)勢公共關(guān)系基礎(chǔ)弱除滬/深外，市場太小集中于北京的競爭是確保天麟回報(bào)的關(guān)鍵第十三頁，共三十八頁。13天麟公司未來3年發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)的變化指標(biāo)2001年2002年2003年投資規(guī)模(百萬）500500500凈資產(chǎn)(百萬）84100140進(jìn)行中項(xiàng)目個(gè)數(shù)122進(jìn)行中項(xiàng)目的總規(guī)模（萬平方米）1414+1616+15竣工量01416員工數(shù)304045核心員工數(shù)101515年銷售額（百萬）350600600年銷售面積（萬平方米）3610年利潤（百萬）-22040回報(bào)率不低于12％ROEROAROS第十四頁，共三十八頁。14項(xiàng)目發(fā)展項(xiàng)目2001年2002年2003年在建項(xiàng)目遠(yuǎn)洋風(fēng)景遠(yuǎn)洋天地A項(xiàng)目項(xiàng)目儲(chǔ)備遠(yuǎn)洋天地A項(xiàng)目B項(xiàng)目儲(chǔ)備面積（萬/平方米）161515成功率90%80%70%ROI預(yù)測大于等于12%大于等于12%大于等于12%第十五頁，共三十八頁。15天麟公司長期發(fā)展目標(biāo)收入delele年單一項(xiàng)目200120022003多項(xiàng)目多個(gè)大項(xiàng)目將目前天麟的項(xiàng)目儲(chǔ)備名單進(jìn)行對號(hào)入座第十六頁，共三十八頁。16天麟公司利潤目標(biāo)收入delete年200120022003多項(xiàng)目多個(gè)大項(xiàng)目將目前天麟的項(xiàng)目儲(chǔ)備名單進(jìn)行對號(hào)入座第十七頁，共三十八頁。17與競爭對手相比，天麟的項(xiàng)目投資回報(bào)率達(dá)到最高水平回報(bào)率天麟20—25%城建中置華遠(yuǎn)HYDelete第十八頁，共三十八頁。18盈利模式分析－利潤貢獻(xiàn)分析ROI＝收入—成本投資*回收時(shí)間＝單價(jià)*量—成本（自由資金投資+杠桿投資）*開發(fā)周期＝單價(jià)*量—（項(xiàng)目取得成本+工程成本+銷售成本+資金成本）（自由資金投資+杠桿投資）*開發(fā)周期項(xiàng)目取得成本：優(yōu)秀的談判能力工程成本：嚴(yán)格的成本控制制度銷售成本：由股東方銷售、結(jié)算成本低資金成本：自由資金比例很高，財(cái)務(wù)費(fèi)用低銷售單價(jià)：良好的市場策劃能力，銷售出超值的價(jià)格銷售數(shù)量：良好的銷售激勵(lì)機(jī)制，依托于中遠(yuǎn)集團(tuán)的品牌形象的保證第十九頁，共三十八頁。19天麟公司1－3年戰(zhàn)略目標(biāo)（定性部分）200120022003落實(shí)下年度開發(fā)項(xiàng)目組織與流程基本成熟落實(shí)下年度開發(fā)項(xiàng)目年度業(yè)務(wù)指標(biāo)落實(shí)達(dá)成今年遠(yuǎn)洋風(fēng)景項(xiàng)目目標(biāo)確保第二個(gè)項(xiàng)目完善公司的管理體系年度業(yè)務(wù)指標(biāo)落實(shí)完成企業(yè)重組已完成第二十頁，共三十八頁。20目錄天麟公司三年發(fā)展戰(zhàn)略愿景三年規(guī)劃技能及資源行動(dòng)計(jì)劃附錄第二十一頁，共三十八頁。21天麟公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略需要的核心資源分析所需資源天麟現(xiàn)狀改進(jìn)方法組織資源政府關(guān)系資質(zhì)社會(huì)關(guān)系信息資源行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀公司差距土地儲(chǔ)備資金實(shí)力資本通道第二十二頁，共三十八頁。22如何在北京拿到好的位置的地皮？信息如何獲??？天麟的競爭優(yōu)勢總經(jīng)理/團(tuán)隊(duì)對企業(yè)發(fā)展的決心和本身的素質(zhì)公司股東對公司的實(shí)際要求與政府/土地資源方的關(guān)系，并有土地未來效益的預(yù)見能力公司的機(jī)制與能力商業(yè)信譽(yù)（中遠(yuǎn)的資信非常好）第二十三頁，共三十八頁。23天麟要在充分利用中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司的資源基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新可共享資源項(xiàng)目資源各職能部門（如：項(xiàng)目審核、市場調(diào)查、銷售、成本控制、物業(yè)管理等職能部門）創(chuàng)新中遠(yuǎn)房地產(chǎn)天麟房地產(chǎn)的組織人員與中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的關(guān)系？設(shè)計(jì)創(chuàng)新工程管理創(chuàng)新項(xiàng)目策劃創(chuàng)新第二十四頁，共三十八頁。24天麟公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略需要的核心技能分析所需技能天麟現(xiàn)狀改進(jìn)方法管理技能合作協(xié)調(diào)技能項(xiàng)目運(yùn)作技能成本控制技能資金管理的技能行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀公司差距第二十五頁，共三十八頁。25天麟公司在管理上的創(chuàng)新向外地輸出管理體系及成熟產(chǎn)品利用部分節(jié)余進(jìn)行小部分高含金量的物業(yè)持有第二十六頁，共三十八頁。26目錄天麟公司三年發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃附錄第二十七頁，共三十八頁。27戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃總結(jié)完成公司重組并完善公司管理體系完成項(xiàng)目滾動(dòng)開發(fā)，保持公司可持續(xù)發(fā)展的能力完成各年度董事會(huì)要求的業(yè)務(wù)指標(biāo)，以最佳盈利能力回報(bào)股東的投資第二十八頁，共三十八頁。28天麟公司將從內(nèi)部管理績效和外部業(yè)務(wù)經(jīng)營績效的提高來保證為股東創(chuàng)造價(jià)值ROI（為股東創(chuàng)造最大的價(jià)值）內(nèi)部管理績效外部經(jīng)營業(yè)務(wù)提高成本控制（橫向比較法、持續(xù)改進(jìn)法、比率分析法）縮短開發(fā)周期（竣工數(shù)、時(shí)間）提高員工績效（員工素質(zhì)、考核、激勵(lì)）內(nèi)部管理體系（流程、部門協(xié)調(diào)、文化、素養(yǎng)、培訓(xùn)）選擇項(xiàng)目的能力業(yè)務(wù)發(fā)展思路營銷能力=規(guī)劃、設(shè)計(jì)能力本次提升的關(guān)鍵第二十九頁，共三十八頁。29天麟公司如何建立機(jī)制控制成本建立專業(yè)職能部門建立有效的費(fèi)用支出管理程序明確招投標(biāo)工作的適用范圍成本控制與激勵(lì)機(jī)制掛鉤，實(shí)施獎(jiǎng)懲制度第三十頁，共三十八頁。30通過與國內(nèi)外成功公司的比較，本次管理提升力圖解決以下關(guān)鍵問題決策的流程有效授權(quán)員工的高效管理（如：培養(yǎng)、激勵(lì)與考核）計(jì)劃、預(yù)算與執(zhí)行體系信息溝通的效率、準(zhǔn)確、全面成本控制縮短開發(fā)周期提高員工績效內(nèi)部管理體系……戰(zhàn)略的要求要解決的關(guān)鍵問題第三十一頁，共三十八頁。31關(guān)于決策流程的優(yōu)化，我們主要從以下角度研究決策流程的科學(xué)性決策的信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和全面性對決策的結(jié)果的反饋機(jī)制，與決策者個(gè)人利益的關(guān)系第三十二頁，共三十八頁。32關(guān)于合理有效的授權(quán)，我們主要從以下角度研究按照合資企業(yè)及上市公司的治理結(jié)構(gòu)來設(shè)計(jì)各級的授權(quán)體系建立有效的機(jī)制確保責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一性建立有效的授權(quán)流程第三十三頁，共三十八頁。33關(guān)于高效的員工管理，我們主要從以下角度研究理順勞動(dòng)關(guān)系員工的崗位責(zé)任制的建立與實(shí)施，員工的評估與配置員工的招聘、培訓(xùn)、發(fā)展及晉升（辭退）員工的激勵(lì)（薪酬、獎(jiǎng)懲）業(yè)績指標(biāo)及考核體系福利政策改革第三十四頁，共三十八頁。34關(guān)于計(jì)劃、預(yù)算和執(zhí)行，我們主要從以下角度研究計(jì)劃/預(yù)算的流程優(yōu)化計(jì)劃與預(yù)算的執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行的控制手段（與考核掛鉤和充分利用信息進(jìn)行控制）第三十五頁，共三十八頁。35關(guān)于高效的溝通運(yùn)作，我們主要從以下角度研究建立優(yōu)秀的企業(yè)文化，管理風(fēng)格以加強(qiáng)整體的運(yùn)作效率建立有效的全方位的溝通平臺(tái)強(qiáng)化公司內(nèi)外的信息管理完善對內(nèi)對外的報(bào)告制度第三十六頁，共三十八頁。36工作計(jì)劃對行業(yè)進(jìn)行深度調(diào)研以分析競爭對手和學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)充分展開公司各層討論，進(jìn)一步明確天麟公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合天麟公司及中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)各種提升方案與董事會(huì)、管理層，以及員工進(jìn)行探討并進(jìn)行必要的培訓(xùn)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃并在實(shí)施中逐步校正，爭取在年內(nèi)完成整體管理提升第三十七頁，共三十八頁。37內(nèi)容總結(jié)房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。銷售：銷售率控制應(yīng)對方法。高檔/準(zhǔn)高檔（售價(jià)8000—10000元/平方米）?，F(xiàn)有5億，未來有10億。高檔次項(xiàng)目：地段較好、建筑檔次/環(huán)境質(zhì)量優(yōu)秀