IQC來料檢驗(yàn)管理規(guī)定

體系三級件標(biāo)題：IQC來檢驗(yàn)管理規(guī)定

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A第1/共8頁文評文件名稱評審日期

IQC來料檢驗(yàn)管理規(guī)定

文件編號評審組織部門

版本號電源系統(tǒng)事業(yè)部

A評審人員及評審意見職務(wù)

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評審意見

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A第2/共8頁文履版本

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修訂人A

首次發(fā)行分范部門

份數(shù)

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份數(shù)部門

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日期起草人起草人起草人審核批準(zhǔn)

體系三級件標(biāo)題：IQC來檢驗(yàn)管理規(guī)定、目

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A第3/共8頁對來料的品質(zhì)進(jìn)行符合性確認(rèn)，確保物料滿足本公司規(guī)定的質(zhì)量及產(chǎn)品HSF管要求。防止不合品的非預(yù)期使用。、適范適用于電源系統(tǒng)事業(yè)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有原材料、輔料的來料檢驗(yàn)管理（包括客戶提供物料公司自制材料、職3.1采購部3.1.1負(fù)新供應(yīng)商的開發(fā)；3.1.2負(fù)主導(dǎo)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級估；3.1.3負(fù)新物料認(rèn)可的申請；3.2技中心3.2.1負(fù)新物料的認(rèn)可及物料術(shù)要求的輸出；3.2.2參不合格品評審；3.3部庫3.3.1來的接收及送檢；3.3.2來外包裝和標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)對不符合要求的包裝，可直接拒絕接收；3.4部購特采的申請，退貨等與供方溝通事宜；3.5品質(zhì)部3.5.1來的檢驗(yàn)、記錄及標(biāo)識(shí)3.5.2檢文件及記錄的歸檔管；3.5.3組不合格品的評審；3.5.4來異常的反饋及跟進(jìn)。、工程4.1來料的送檢供應(yīng)商交貨時(shí)，倉管員應(yīng)按采購訂單的要求，對照供應(yīng)商的送貨單確認(rèn)來料實(shí)物型號、規(guī)格、數(shù)量符合采購訂單的要求，來料的包裝無破損且最小封裝數(shù)量、箱嘜標(biāo)識(shí)符合我司要求，經(jīng)初驗(yàn)收無誤后將所收物料放入待檢區(qū)，在系統(tǒng)中錄入《來料檢驗(yàn)申請單》并打印交由QC檢。如倉管員經(jīng)

標(biāo)題：IQC來檢驗(yàn)管理規(guī)定過初步確認(rèn)以上信息與需求不符可直接將此批物料拒收。4.2檢驗(yàn)執(zhí)行4.2.1物料保符合性確認(rèn)及檢查

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A第4/共8頁a）IQC檢員在接到倉庫《來料檢驗(yàn)申請單》后，應(yīng)確認(rèn)該物料對應(yīng)的第三方環(huán)保測試報(bào)告是在有效期內(nèi)（測試報(bào)告發(fā)布日期一年以內(nèi)第三方環(huán)保測試報(bào)告已過期則此批物料判定為不合格，做批處理；b）確物料外包裝是否黏貼有環(huán)保標(biāo)識(shí)，環(huán)保標(biāo)貼包括但不限于、HF、REACH等料檢驗(yàn)申請單》上印有HF”時(shí)應(yīng)物料必須黏貼有“HF標(biāo)識(shí)；c）物環(huán)保符合性檢查應(yīng)遵照XRF”抽樣計(jì)劃對物料進(jìn)行環(huán)保測試；d）對不同環(huán)保要求的物料，在檢驗(yàn)前應(yīng)對取樣工具、檢驗(yàn)設(shè)備、儀器進(jìn)行清潔，防止物料污。4.2.2已認(rèn)物料的檢驗(yàn)a）IQC檢驗(yàn)員在接到倉庫《來檢驗(yàn)申請單》后，確認(rèn)該物料是否經(jīng)過認(rèn)可，若物料已經(jīng)認(rèn)可完成，則應(yīng)遵循均勻分布的原則取樣檢驗(yàn)，抽樣標(biāo)準(zhǔn)按**樣管理規(guī)定》執(zhí)行；b）來檢驗(yàn)的項(xiàng)目及檢測方法參照《來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)體各型號的規(guī)格要求參照《原材料認(rèn)證書因檢驗(yàn)?zāi)芰o法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，可參考供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗(yàn)合格證明文件對來料進(jìn)行驗(yàn)證；c）檢測試對物料造成破壞污染時(shí)試樣品不得繼續(xù)入庫使用檢對物料品質(zhì)不產(chǎn)生影時(shí)抽檢樣品可以正常入庫使用不入庫樣品包括但不限于保護(hù)板推力測試樣品線線皮后樣品、插件測拉力后樣品、商標(biāo)烘烤測試后樣品、環(huán)保測試后樣品及其它可靠性試驗(yàn)樣品。4.2.3未認(rèn)物料的檢驗(yàn)未認(rèn)可的物料及研發(fā)活動(dòng)所需物料原則上由技術(shù)部工程師自檢工師委托檢時(shí)，IQC僅做檢驗(yàn)工作的執(zhí)行和檢驗(yàn)果的記錄托人員根據(jù)記錄進(jìn)行結(jié)果判定有未認(rèn)可物料需由技術(shù)人員在《來料檢驗(yàn)申請單書簽名確認(rèn)根據(jù)技術(shù)判定結(jié)果對物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.4緊急行如因生產(chǎn)急需，來不及檢驗(yàn)而需緊急放行時(shí)應(yīng)寫《產(chǎn)品緊/例外放行申請單》經(jīng)由品質(zhì)主管、PMC主審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),必時(shí)須征得客戶代表同意后執(zhí)行物料的緊急放行。接收到PMC提交的經(jīng)批準(zhǔn)的“物緊急放行申請單”后檢驗(yàn)員應(yīng)留足檢驗(yàn)所需的樣品進(jìn)行優(yōu)先檢驗(yàn)，對其余物料黏貼“特采證”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)中應(yīng)注明“緊急放行”字樣。當(dāng)IQC檢員對預(yù)留樣品檢驗(yàn)合格,應(yīng)對緊急放行物料追“IQC檢合格”標(biāo)識(shí)，當(dāng)檢驗(yàn)不合格應(yīng)即知相關(guān)人員對緊急放行物料及已生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。并按照《不合格品控制

體系三級件標(biāo)題：IQC來檢驗(yàn)管理規(guī)定序》執(zhí)行。4.2.5免檢

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A第5/共8頁當(dāng)送檢物料屬“免檢對檢物料清單上的物料時(shí)檢驗(yàn)員須核對來料的規(guī)格型號、包裝方式及環(huán)保標(biāo)識(shí)等信息，確認(rèn)無誤后加蓋“免檢”章對物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢對檢驗(yàn)物料清單”由IQC負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)品質(zhì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.2.6庫超期復(fù)檢當(dāng)在庫物料超過庫存有效期時(shí)，由倉庫管理員統(tǒng)計(jì)并發(fā)出《部品重檢邀請書》交由IQC檢員按照新到物料的要求，依據(jù)《**料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對超過庫存有效期的物料重新檢驗(yàn)。4.3檢結(jié)果處理、標(biāo)識(shí)a)IQC檢驗(yàn)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、效的將相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)，處理結(jié)果記錄于“檢驗(yàn)成績書”中，并按照保存年限進(jìn)行妥善保存。b）當(dāng)檢結(jié)果判定為“合格”，應(yīng)對該物料每一包裝（最小包裝）加蓋合章”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將整批物料轉(zhuǎn)移到已檢合格物料區(qū)進(jìn)行放置。c）當(dāng)驗(yàn)結(jié)果判定為“不合格”時(shí)：1）當(dāng)“不合格”為環(huán)保測試不格時(shí)，應(yīng)迅速將此批物料進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并提取樣品送第三測試機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)測，當(dāng)?shù)谌綔y試結(jié)果為“合格”時(shí)此批物料可做合格判定，以合格品的方式入庫處理。當(dāng)?shù)谌綔y試結(jié)果仍為“不合格”時(shí)IQC檢員出具《部品品質(zhì)異常報(bào)告》通知供應(yīng)商并將此批物料退回，為防止環(huán)保不合格物料的非預(yù)期使用，可報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后將此批物料直接由我司進(jìn)行報(bào)廢處理。2）當(dāng)不合格”為產(chǎn)品質(zhì)量測試不合格時(shí)IQC驗(yàn)員出具不合格檢驗(yàn)成績書交由部品不合格評審小組會(huì)簽，并按照最終評審結(jié)果對物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)最終評審結(jié)果為“直接特采使用”時(shí)，品質(zhì)部IQC應(yīng)通知供應(yīng)商進(jìn)必要的改善，當(dāng)最終評審結(jié)果為“退貨、挑選、追加工”時(shí)，品質(zhì)部IQC應(yīng)寫部品品異常報(bào)告饋供應(yīng)商并跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)正式“8D”改善報(bào)告，確認(rèn)后續(xù)來料的改善效果。、相文5.1《**抽樣管理規(guī)定》5.2《合格品控制程序》

體系三級件標(biāo)題：IQC來檢驗(yàn)管理規(guī)定、記6.1檢驗(yàn)成績書6.