工貿(mào)企業(yè)安全風險分級管控實施手冊(威海興海源網(wǎng)具)

威海興海源網(wǎng)具有限公司平安生產(chǎn)風險分級管控實施手冊編制：審核：批準：2016年09月12日書目附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息 2附表2：威海興海源網(wǎng)具有限公司風險點排查清單 4附表3：興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）辨識、風險評價及分級管控信息表 5附表4：威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）風險分級分布統(tǒng)計信息表 8附表5：威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）重大風險信息匯總表（一） 9威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）重大風險信息匯總表（二） 10附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表 11附表7：威海興海源網(wǎng)具有限風險點公告警示牌 13標桿企業(yè)、按安排本年度開展兩個體系建設的企業(yè)填寫附表1-6，并在風險點設置風險點公告警示牌（附表7）；其他企業(yè)填寫附表1、附表2、附表6，并在風險點設置風險點公告警示牌（附表7）。附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱威海興海源網(wǎng)具有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機構代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）具體地址郵政編碼行業(yè)類別輕工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動類型生產(chǎn)儲存主要產(chǎn)品主要原料PE、PA固定資產(chǎn)總值（萬元）3000年銷售收入（萬元）3000占地面積（m2）16000職工人數(shù)（人）120備

注填表人：___

________聯(lián)系電話：_____

______填表日期：___

__________

備注：1.行業(yè)類別，依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2011）及《國家平安監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)平安監(jiān)管分類標準（試行）的通知》（安監(jiān)總廳管四〔2014〕29號）要求，分為“冶金行業(yè)”、“有色行業(yè)”、“建材行業(yè)”、“機械行業(yè)”、“輕工行業(yè)”、“紡織行業(yè)”、“煙草行業(yè)”、“商貿(mào)行業(yè)”。2.生產(chǎn)經(jīng)營活動類型，依據(jù)“生產(chǎn)”或“生產(chǎn)儲存”或“倉儲經(jīng)營”三種類型之一選擇填寫。附表2：威海興海源網(wǎng)具有限公司風險點排查清單序號區(qū)域/場所/部位/設施/環(huán)節(jié)/作業(yè)（風險點）具體位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預料風險等級初步判定備注1小型梁式起重機操作經(jīng)編車間起重吊物損害輕傷五級2T以內(nèi)2變壓器室院內(nèi)消防水池旁觸電火災輕傷五級3配電柜、配電箱、線路接點處原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經(jīng)編工序北角、織網(wǎng)工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口觸電火災風險點一旦發(fā)生事故，可能導致不損失工作日損害四級4整經(jīng)機操作整經(jīng)工序盤頭砸傷機械損害輕傷五級5經(jīng)編機操作經(jīng)編工序針頭刺傷機械損害輕傷五級6織網(wǎng)機操作織網(wǎng)工序針頭刺傷機械損害輕傷五級7氧氣瓶、乙炔瓶運用修理車間火災爆炸風險點一旦發(fā)生事故，可能導致輕傷事故或稍微經(jīng)濟損失三級備注：1.風險點是指伴隨風險的區(qū)域、場所、部位、設施、環(huán)節(jié)，以及在特定區(qū)域、場所、部位、設施、環(huán)節(jié)實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。企業(yè)可依據(jù)自己實際狀況劃分。此處的作業(yè)，指有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、檢修理作業(yè)等，非特定區(qū)域、場所、部位、設施、環(huán)節(jié)的作業(yè)，以及風險較低的一般日常作業(yè)不作為風險點。排查劃分風險點要兼顧《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導手冊》，所列的存在較大危急因素的場所、環(huán)節(jié)、部位（含公共部分），要全部納入風險點管理；2.具體位置，指具體所在的分廠（部門）/車間（部門）/班組；3.誘發(fā)事故類型，依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—86）填寫，如物體打擊、機械損害、觸電等。一個風險點內(nèi)可以存在多種易發(fā)事故類型；4.傷亡/財產(chǎn)損失預料，對各類易發(fā)事故造成的損失進行預料；5.風險等級初步判定，依據(jù)傷亡/財產(chǎn)損失預料，即依據(jù)可能造成的后果的嚴峻性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危急，依次降低）。參照《生產(chǎn)平安事故報告和調(diào)查處理條例》（國務院令493號）事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故的風險點確定為1級、可能導致一般事故的為2級、可能導致輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為3級，不損失工作日的損害或稍微財產(chǎn)損失的為4級。企業(yè)也可以依據(jù)自身工作要求、目標提出更高的劃分標準。一個風險點內(nèi)涉及多種事故類型的，依據(jù)可能發(fā)生的損失最大的事故，或者同時發(fā)生的多種事故損失相加，來判定風險等級。附表3：威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）辨識、風險評價及分級管控信息表1一、經(jīng)編車間小型梁式起重機操作人的擔心全行為非崗位操作人員操作機械損害作業(yè)人員培訓上崗作業(yè)人員培訓上崗313五班組級經(jīng)編車間劉青松2誤操作機械損害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督361五班組級經(jīng)編車間劉青松3物的擔心全狀態(tài)起重機吊帶磨損機械損害定期對起重機進行檢查每月對起重機進行平安檢查361五公司級動力設備部/安管辦劉樹國4二、院內(nèi)消防水池旁變壓器室物的擔心全狀態(tài)維護不到位觸電火災定期委外維護定期委外維護1115五公司級動力設備部/安管辦劉樹國5原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經(jīng)編工序北角、織網(wǎng)工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口配電柜、配電箱、線路接點處人的擔心全行為非電工人員操作觸電作業(yè)人員持證上崗電工必需持證上崗0.2615五公司級動力設備部/安管辦劉樹國6未佩戴防護用品觸電監(jiān)督佩戴監(jiān)督佩戴1315四車間級動力設備部/安管辦劉樹國7物的擔心全狀態(tài)線路老化失修火災定期檢測維護定期檢測維護1140四公司級動力設備部/安管辦劉樹國8平安健康管理的缺陷未供應符合要求的勞動防護用品觸電購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放0.5115五公司級動力設備部/安管辦劉樹國9整經(jīng)工序整經(jīng)機操作人的擔心全行為誤操作盤頭砸傷機械損害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督，嚴格平安操作規(guī)程作業(yè)361五車間級經(jīng)編車間劉青松10經(jīng)編工序經(jīng)編機操作人的擔心全行為誤操作盤頭砸傷機械損害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督，嚴格平安操作規(guī)程作業(yè)361五車間級經(jīng)編車間劉青松11織網(wǎng)工序織網(wǎng)機操作人的擔心全行為誤操作盤頭砸傷機械損害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督，嚴格平安操作規(guī)程作業(yè)361五車間級織網(wǎng)車間徐美燕12修理車間氧氣瓶、乙炔瓶運用人的擔心全行為火災爆炸禁止明火四周禁止明火1240三公司級動力設備部/安管辦劉樹國13物的擔心全狀態(tài)兩瓶間距在5m以上兩瓶間距在5m以上并粘貼警示標識137四公司級動力設備部/安管辦劉樹國備注：1.風險點名稱，依據(jù)表2內(nèi)容確定；2.工作任務（工作崗位），是指在風險點內(nèi)，或者基于風險點的具體的工作任務或作業(yè)活動，也可以依據(jù)企業(yè)實際，基于作業(yè)崗位來確認；3.作業(yè)步驟，是指工作任務（作業(yè)崗位）所須要的作業(yè)步驟。每個作業(yè)步驟均應有明確的作業(yè)目的進行界定，一般分為3-10步為宜。作業(yè)步驟由企業(yè)依據(jù)本身管理的精細程度來確認；4.辨識對象，是指作業(yè)步驟所涉及的人、物、環(huán)境、管理等因素；5.危急源（危急因素），是指可能導致人身損害和（或）健康損失和（或）財產(chǎn)所示的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。本欄目內(nèi)容為從人的因素、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素，對每個風險點類別進行潛在的或現(xiàn)實的危急有害因素分析。用通俗的語言就是將限制措施進行否定，如，管控措施為：進入煤氣區(qū)域巡檢必需佩帶便攜式一氧化碳報警儀，則危急源的描述為：進入煤氣區(qū)域巡檢沒有佩帶便攜式一氧化碳報警儀。建議危急源辨識采納工作危害分析法（JHA）6.事故類型，是指該危急源失去限制而導致的事故，依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—86）填寫，如物體打擊、機械損害、觸電等。7.典型限制措施，是指針對該風險源伴隨風險進行有效限制的具體措施，依據(jù)平安技術措施、管理措施、個體防護措施以及應急處置措施等先后依次制定。典型限制措施可參考《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導手冊》所列的主要防范措施。企業(yè)也可以依據(jù)自身工作要求、目標，提出更高的限制措施。8.現(xiàn)有限制措施，是指已經(jīng)實行的限制措施；9.風險評價，是指依據(jù)相關評價方法，對該危急源進行評價分級，建議采納作業(yè)風險分析法（TRA）或作業(yè)條件風險程度評價法（MES），企業(yè)依據(jù)自身實際狀況確定；10.分級管控，是指依據(jù)該危急源的風險評價分級，明確管控層級及責任部門、責任人。風險等級越高，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必需負責管控。建議企業(yè)一級、二級風險由公司干脆管控；三級可由車間級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可干脆忽視。11.風險點排查、危急源辨識、風險評價分級的頻次每年至少開展一次，屆時依據(jù)增加或增加的限制措施落實狀況，對風險進行重新評價分級，持續(xù)改善。

附表4：威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）風險分級分布統(tǒng)計信息表一級二級三級四級總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例經(jīng)編車間9織網(wǎng)車間2后整車間4修理車間1總計11516備注：**區(qū)域劃分建議以公司下一級為單位，以統(tǒng)計便利、直觀、全面為宜。如，公司干脆下設分廠的，以分廠為單位；公司干脆下設車間的，以車間為單位。還可以包括動力協(xié)助設施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境等區(qū)域。附表5：威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）重大風險信息匯總表（一）12…備注：1.風險評價為一、二級的作為重大風險統(tǒng)計。2.安排增加或增加的限制措施，是指為降低危急源風險等級，在現(xiàn)有限制措施的基礎上，依據(jù)典型限制措施，安排增加或增加的限制措施。威海興海源網(wǎng)具有限公司危急源（危急因素）重大風險信息匯總表（二）序號12…備注：企業(yè)涉及違反法律法規(guī)規(guī)定的項目干脆判定為重大風險，不須要再進行風險評價。附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：001填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱小型梁式起重機（2T以內(nèi)）風險點具體位置經(jīng)編車間誘發(fā)事故類型起重吊物機械損害傷亡/財產(chǎn)損失預料輕傷風險等級五級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼實行管控措施狀況1.設備部每月對梁式起重機的平安部件進行檢查。2.車間主任每日對吊帶、鎖扣等相關部位進行檢查，如有破損，馬上更換。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作4.運用過程中必需嚴格依據(jù)操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患狀況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：002填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱變壓器室風險點具體位置院內(nèi)消防水池旁誘發(fā)事故類型觸電火災傷亡/財產(chǎn)損失預料財產(chǎn)損失風險等級五級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼實行管控措施狀況1.每年定期委外檢測2.在變壓器附件設置防護欄以及警示標識。存在隱患狀況無應急處置主要措施1.制定并落實液氨泄漏現(xiàn)場處置方案，每年不少于兩次的應急演練。2.配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、膠靴和化學平安防護眼鏡。屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：003填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱配電柜、配電箱、線路接點處風險點具體位置原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經(jīng)編工序北角、織網(wǎng)工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口誘發(fā)事故類型觸電火災傷亡/財產(chǎn)損失預料風險點一旦發(fā)生事故，可能導致不損失工作日損害風險等級四級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼實行管控措施狀況1.動力設備部/安管辦負責人每季度對工廠全部線路管道進行巡察檢查2.電工沒月對全部線路、配電箱、配電柜等進行檢查維護。3.在配電柜、配電箱處懸掛警示標識4.配電柜、配電箱一律上鎖5.臨時用電需簽訂臨時用電許可證批準后方可運用存在隱患狀況無應急處置主要措施1.每年組織一到兩次消防火災平安培訓工作屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：004填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱整經(jīng)機操作風險點具體位置經(jīng)編車間誘發(fā)事故類型盤頭砸傷機械損害傷亡/財產(chǎn)損失預料輕傷風險等級五級風險管控責任部門經(jīng)編車間責任人劉青松手機號碼實行管控措施狀況1.設備部每月對整經(jīng)機的設備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對整經(jīng)機的運轉狀況進行監(jiān)督檢查。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作4.設備過程中必需嚴格依據(jù)操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患狀況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：005填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱經(jīng)編機操作風險點具體位置經(jīng)編車間誘發(fā)事故類型盤頭砸傷機械損害傷亡/財產(chǎn)損失預料輕傷風險等級五級風險管控責任部門經(jīng)編車間責任人劉樹國手機號碼實行管控措施狀況1.設備部每月對經(jīng)編機的設備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對經(jīng)編機的運轉狀況進行監(jiān)督檢查。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作4.設備過程中必需嚴格依據(jù)操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患狀況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：006填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱織網(wǎng)機操作風險點具體位置織網(wǎng)車間誘發(fā)事故類型盤頭砸傷機械損害傷亡/財產(chǎn)損失預料輕傷風險等級五級風險管控責任部門織網(wǎng)車間責任人徐美燕手機號碼實行管控措施狀況1.設備部每月對織網(wǎng)機的設備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對織網(wǎng)機的運轉狀況進行監(jiān)督檢查。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作4.設備過程中必需嚴格依據(jù)操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患狀況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：007填報時間：2016年09月12日風風險點基本狀況風險點名稱氧氣瓶、乙炔瓶運用風險點具體位置修理車間誘發(fā)事故類型火災爆炸傷亡/財產(chǎn)損失預料風險點一旦發(fā)生事故，可能導致輕傷事故或稍微經(jīng)濟損失風險等級三級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼實行管控措施狀況1.動力設備部每月對氧氣瓶與乙炔瓶的平安部件進行檢查。2.兩瓶的存放位置間距大于5m，懸掛警示標識3.非崗位操作人員禁止運用4.禁止在四周明火作業(yè)存在隱患狀況無應急處置主要措施每年組織一到兩次火災消防培訓屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門備注：1.風險點編號，是指企業(yè)為管理便利自行編制的風險點依次號；2.風險點名稱、風險點具體位置、傷亡/財產(chǎn)損失預料、風險等級等欄目內(nèi)容參照表3填寫，其中，風險等級待風險點評價方法公布后在做調(diào)整；3.風險管控責任部門、責任人、手機號碼按企業(yè)實際填寫。4.實行管控措施狀況，該欄的填寫要體現(xiàn)“措施系統(tǒng)、完整、牢靠”?？杀日铡豆べQ(mào)行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導手冊》所列的主要防范措施，以及相關法律法規(guī)的要求，依據(jù)實際實行狀況填寫；5.存在隱患狀況，依據(jù)實際狀況填寫；6.應急處置主要措施針對的是異樣緊急狀況或事故狀態(tài)，應當針對該風險點涉及的潛在異樣緊急狀況或事故狀態(tài)逐一填寫。包括預案制定、應急隊伍以及應急物資打算等狀況；7.屬地監(jiān)管政府、主管部門、專業(yè)監(jiān)管部門，依據(jù)《山東省平安生產(chǎn)行政責任制規(guī)定》（省政府令第293號）和市政府辦公室《關于印發(fā)威海市落實政府及其有關部門平安生產(chǎn)監(jiān)督管理責任的暫行規(guī)定的通知》