順義區(qū)非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準25

順義區(qū)非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表序號考評內(nèi)容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注一、安全生產(chǎn)基礎管理（合計應得分450分，實得分分）1資質(zhì)證照22安全管理機構(gòu)或人員303安全生產(chǎn)責任制384安全教育培訓505安全規(guī)章制度和操作規(guī)程406安全記錄檔案207特種設備現(xiàn)場管理358應急救援509職業(yè)衛(wèi)生基礎管理4010安全生產(chǎn)資金保障3511資質(zhì)和安全協(xié)議2012其他（持續(xù)改進，隱患自查自報工作）90二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理（合計應得分550分，實得分分）1特種設備現(xiàn)場管理402設備設施1003作業(yè)安全1804危險化學品管理405職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場管理306場所環(huán)境1107從業(yè)人員操作行為50順義區(qū)非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準評定指標評定項目標準分值評定內(nèi)容評分標準扣分說明得分參考依據(jù)備注說明（對應AQ/T9006-2010條款）安全生產(chǎn)基礎管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照/取得營業(yè)執(zhí)照?！鶡o營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照未按期年檢，即為否決?！吨腥A人民共和國公司法》第7條/消防驗收意見書2取得消防驗收或消防驗收意見。無消防驗收或消防驗收意見，扣2分?！吨腥A人民共和國消防法》第13條安全生產(chǎn)許可證/取得安全生產(chǎn)許可證?！鶡o安全生產(chǎn)許可證或安全生產(chǎn)許可證過期，即為否決?！斗敲旱V礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第8條采礦許可證/取得采礦許可證?！鶡o采礦許可證或采礦許可證過期，即為否決?！斗敲旱V礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第8條爆破作業(yè)單位許可證/爆破作業(yè)的還必須取得爆破作業(yè)單位許可證※無爆破作業(yè)單位許可證或爆破作業(yè)單位許可證過期，即為否決?！斗敲旱V礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第10條安全管理機構(gòu)或人員30從業(yè)人員超過300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以下的，應當配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員，或者委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安全生產(chǎn)管理。1、未按規(guī)定設置安全管理機構(gòu)或配備人員的，不得分；2、未以文件形式進行設置或任命的，不得分；3、設置或配備不符合規(guī)定的，扣10分；4、扣滿30分的，追加扣除10分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第19條《北京市安全生產(chǎn)條例》第26條第條安全生產(chǎn)基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)目標8制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全考核指標。未制定安全生產(chǎn)方針、目標、安全考核指標扣8分。AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》第條第條責任制制定及內(nèi)容要求151、建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并傳達至責任人員；2、責任制應當明確各崗位的責任人員、責任內(nèi)容和考核要求，做到“一崗一責”。1、未制定安全責任制扣15分；2、有安全責任制，未明確崗位責任人員扣10分；3、有安全責任制，未明確崗位責任內(nèi)容扣10分；4、有安全責任制，未明確考核要求扣5分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第4條、第17條《北京市安全生產(chǎn)條例》第4條、第15條第條主要負責人職責15主要負責人對安全生產(chǎn)工作負有下列職責：1、建立健全并督促落實安全生產(chǎn)責任制；2、組織制定并督促落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3、保證安全生產(chǎn)投入；4、定期研究安全生產(chǎn)問題；5、督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；6、組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；8、每年向職工代表大會或者職工大會報告本單位的安全生產(chǎn)情況。1、未建立主要負責人責任制、主要負責人的安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分；2、未按規(guī)定履行職責的，不得分，并追加扣除10分?！侗本┦邪踩a(chǎn)條例》第16條第條安全生產(chǎn)基礎管理安全教育培訓501、企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受安監(jiān)部門組織的培訓，每年不少于8學時；其它從業(yè)人員應接受公司組織的在崗安全培訓，每年不少于8學時；2、新員工應接受公司、車間、班組三級安全培訓，不少于24學時，并經(jīng)考核合格；3、從業(yè)人員換崗或離崗6個月以上的，應重新接受安全培訓，不少于4學時，并經(jīng)考核合格；4、采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，應對相關人員進行培訓，不少于4學時，并經(jīng)考核合格；5、教育培訓應包括下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；崗位安全操作技能；安全設備、設施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；生產(chǎn)安全事故的防范意識和應急措施、自救互救知識；生產(chǎn)安全事故案例。1、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未接受安監(jiān)部門組織的培訓，扣30分；2、未對其它從業(yè)人員進行培訓或培訓學時不足，每人次扣2分；3、培訓流于形式（如偽造培訓記錄、考核試卷筆跡相同、培訓內(nèi)容無針對性等），扣30分?！侗本┦邪踩a(chǎn)條例》第25條第條安全生產(chǎn)基礎管理安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程規(guī)章制度151、安全生產(chǎn)教育和培訓制度；2、安全生產(chǎn)檢查制度；3、事故隱患排查治理制度；4、危險源監(jiān)控制度；5、具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備和設施的安全管理制度；6、危險作業(yè)管理制度；7、特種作業(yè)人員管理制度；8、勞動防護用品配備和管理制度；9、安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度；10、事故報告和調(diào)查處理制度；11、爆破作業(yè)管理制度；12、防雷、防靜電安全管理制度；13、其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。安全規(guī)章制度每缺1項扣5分?！侗本┦邪踩a(chǎn)條例》第18條《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第6條第條、第條、第條、第條、第條15企業(yè)應確保上述安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行。1、企業(yè)未執(zhí)行上述安全生產(chǎn)規(guī)章制度的，發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止。2、事故發(fā)生后有瞞報、謊報、破壞現(xiàn)場的任何行為的，不得分，并追加扣除20分。操作規(guī)程10制定相關崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，如：爆破作業(yè)、灰窯作業(yè)、邊坡作業(yè)、礦山用電、裝運作業(yè)操作規(guī)程，主要機械設備（鉆車、挖掘機、裝載機、鑿巖機、排水泵、變壓器等）操作規(guī)程等。安全操作規(guī)程每缺1項扣5分。第條安全生產(chǎn)基礎管理安全記錄檔案20企業(yè)應當建立下述記錄檔案，并對有關安全生產(chǎn)的文件、報告、記錄等及時歸檔。1、安全檢查與隱患整改記錄檔案；2、安全教育、培訓和考核檔案；3、事故記錄檔案；4、安全生產(chǎn)例會記錄檔案；5、危險化學品檔案；6、勞動防護用品發(fā)放記錄；7、特種作業(yè)人員培訓、復審檔案。安全記錄檔案每缺1項扣5分?！侗本┦邪踩a(chǎn)條例》第21條、37條第條特征設備基礎管理特種設備15特種設備應登記注冊，建立臺賬，并定期檢測（含安全附件）。1、未定期檢測扣15分；2、未建立臺賬扣10分?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第27條、第28條第條特種作業(yè)人員20特種作業(yè)人員（放炮員、裝運車輛司機、電工、焊工等）經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。1、無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣5分；2、證書過期未及時審核的，每人次扣4分；3、缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣2分；4、扣滿20分的，追加扣除10分。《特種設備安全監(jiān)察條例》第38條第條安全生產(chǎn)基礎管理應急救援501、制定安全生產(chǎn)等各類事故應急救援預案。2、建立應急救援的組織機構(gòu)，明確職責。3、每年應急救援的演練次數(shù)要符合法律法規(guī)要求的規(guī)定，有演練過程記錄，有演練效果評價和改進意見。4、配備合格、齊全的應急救援器材和裝備，并進行維修、保養(yǎng)，確保正常使用。1、未制定應急救援預案扣50分；2、無組織機構(gòu)扣30分，職責不清扣10分；3、無演練記錄的，視同未演練，扣50分；有演練記錄，但無評價或改進意見的扣30分；4、無器材和裝備的扣40分，器材不合格或未進行維修保養(yǎng)的扣30分。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第68條、第69條《北京市安全生產(chǎn)條例》第76條、第77條第條職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程10建立、健全職業(yè)危害防治責任制、職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程。未制定職業(yè)危害防治責任制、職業(yè)危害防治制度或相關操作規(guī)程扣10分?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第21條《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第11條第條職業(yè)危害申報101、及時、如實申報職業(yè)危害，每年申報一次；2、有關事項發(fā)生重大變化應及時申報變更。1、未申報或未如實申報，扣10分；2、不及時申報，扣5分；危害因素申報不全，每缺1項，扣5分；3、不及時申報變更，扣10分。《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》第8條第條職業(yè)危害告知10與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。1、未進行告知，每1人扣5分；2、告知內(nèi)容不全，每項扣2分。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第34條第條安全生產(chǎn)基礎管理職業(yè)衛(wèi)生基礎管理職業(yè)危害因素檢測10應當委托具有相應資質(zhì)的中介技術服務機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應當存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。1、未定期進行檢測或評價，扣10分；2、職業(yè)危害因素的強度或者濃度超標，每超標1處，扣5分。《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第22條第條安全生產(chǎn)資金保障安全投入20應具備維持正常運營和保障安全生產(chǎn)條件所需的資金投入。無安全投入計劃、投入資金不足或挪作他用的扣20分。安全生產(chǎn)資金投入或安全費用應用于下列安全生產(chǎn)事項：安全技術措施工程建設；安全設備、設施的更新和維護；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓；勞動防護用品配備和其他保障安全生產(chǎn)事項。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第18條《北京市安全生產(chǎn)條例》第19條、20條第條相關保險15為從業(yè)人員辦理工傷保險、安全生產(chǎn)責任險和安全生產(chǎn)風險抵押金等事項。1、未參加工傷社會保險、安全生產(chǎn)責任險和安全生產(chǎn)風險抵押金，扣15分；2、每漏繳1人次，扣2分。《北京市安全生產(chǎn)條例》第46條第條安全生產(chǎn)基礎管理資質(zhì)和安全協(xié)議201、經(jīng)營單位（甲方）不得將經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人（乙方）。2、經(jīng)營項目、場所有多個承包單位、承租單位的，經(jīng)營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全管理職責；經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。1、發(fā)包給無相應資質(zhì)的相關方的，除不得分外，追加扣除10分；2、乙方有資質(zhì)，但不具備安全生產(chǎn)條件的，不得分；3、未簽訂協(xié)議的，不得分；協(xié)議中職責不明確的，每項扣1分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第40條、41條；《北京市安全生產(chǎn)條例》第40條第條其他持續(xù)改進20企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)標準化和事故隱患自查自報的評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等進行修改完善，持續(xù)改進。安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等未按時修訂，每類文件扣20分。AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》第條第條、第條、第條、第條隱患自查自報工作10抽檢企業(yè)自查評分表，并核實企業(yè)自查情況的屬實性。每存在1處不屬實的情況扣10分。第條60企業(yè)應在隱患自查上報周期內(nèi)，對所涉及的崗位進行崗位達標檢查并記錄，對存在的問題持續(xù)改進。1、※上報周期內(nèi)未進行崗位檢查的，即為否決；2、設備設施有重大隱患未排查出，每遺漏1臺設備扣10分；扣滿60分的，追加扣除20分。第條安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理特種設備現(xiàn)場管理401、特種設備登記標志應置于或附著于特種設備的顯著位置；2、特種設備使用單位對在用特種設備應當至少每月進行一次自行檢查，并記錄。1、特種設備登記標志不符合要求，每個扣20分；2、無特種設備日常維修檢查記錄扣10分?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第25條、第27條第條設備設施1001、露天開采應由上而下分臺階開采，嚴禁掏采。采石場上部需要剝離的，剝離工作面應當超前于開采工作面4米每項不符合，扣25分?！侗本┦蟹敲旱V山安全生產(chǎn)管理規(guī)范（試行）》第18條第條2、不能采用臺階式開采的小型露天采場，應自上而下分層、按順序開采，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時分層高度不超過6米，中深孔爆破時分層高度不超過20米。分層鑿巖平臺寬度不得小于4米；最終邊坡角根據(jù)巖體的穩(wěn)定性確定,每項不符合，扣25分?！侗本┦蟹敲旱V山安全生產(chǎn)管理規(guī)范（試行）》第18條第條3、礦用起重、運輸、提升、排水等機械設備應具有國家資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的檢驗報告，且該報告須在檢驗有效期內(nèi)。無檢測報告或報告不在有效期內(nèi)的扣25分?！侗本┦蟹敲旱V山安全生產(chǎn)管理規(guī)范（試行）》第26條4、非煤礦山企業(yè)應當在礦石粉碎機、礦石轉(zhuǎn)載平臺、礦石溜井等地點設置防護設施，防止從業(yè)人員誤入。每有1處不符合扣10分?！侗本┦蟹敲旱V山安全生產(chǎn)管理規(guī)范（試行）》第20條安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理作業(yè)安全消防安全60應急照明設施應確保完好、有效。每有1處應急照明設施不完好的，扣10分?！吨腥A人民共和國消防法》第16條、第20條第條按照國家標準、行業(yè)標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效。每有1處消防設施和器材不合格的，扣10分。用電安全1001、變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板。每有1處不符合，扣20分?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》第條第條2、變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。《變配電室安全管理規(guī)范》第條3、通往室外的門應向外開；配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》第條4、通往室外的窗應裝有紗窗?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》第條5、移動使用的用電產(chǎn)品，應采用完整的銅芯橡皮套軟電纜或護套軟線作電源線；移動時，應防止電源線拉斷或損壞。GBT13869-2008《用電安全導則》第條6、用電設備和電線周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。GBT13869-2008《用電安全導則》第條7、電氣設備必須有接地保護，或雙重絕緣結(jié)構(gòu)，或安全特低電壓供電的防護措施。GB19517-2009《國家電氣設備安全技術規(guī)范》第條警示標志20非煤礦山企業(yè)應按照不同作業(yè)場所的要求，設置警示標志和礦山安全標志。1、不符合規(guī)定的，每1處扣2分；2、累計扣滿20分的，追加扣除10分?！侗本┦蟹敲旱V山安全生產(chǎn)管理規(guī)范（試行）》第25條第條安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理危險化學品管理401、應當在儲存和使用危險化學品場所設置應急救援設施、通訊報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。每項不合格，扣10分?！段ｋU化學品安全管理條例》第21條第條2、危險化學品必須儲存在專用倉庫內(nèi)，并由專人管理?！段ｋU化學品安全管理條例》第24條3、危險化學品出入庫，必須進行核查登記。庫存危險化學品應當定期檢查?！段ｋU化學品安全管理條例》第25條4、劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品必須在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度?！段ｋU化學品安全管理條例》第24條職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場管理布局101、有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離；2、作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人。每項不合格，扣10分?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第15條第條公告欄和警示標志201、在醒目位置設置公告欄，公布職業(yè)危害防治制度、操作規(guī)程和職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果；2、按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158-2003）規(guī)定，設置職業(yè)病危害警示標識；3、在一般有毒物品作業(yè)場所，設置黃色警示線；4、在高毒物品作業(yè)場所，設置紅色警示線，并設置《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知卡》。1、未設置公告欄扣15分；2、公告欄內(nèi)容每缺1項扣5分；3、警示標識每缺1項扣5分?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》第25條《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第18條《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》第12條第條安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理場所環(huán)境作業(yè)環(huán)境601、每個臺階采掘結(jié)束，均應及時清理坡面上的浮石