QP09例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序

1目的對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)達(dá)到認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2范E本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3職責(zé)1質(zhì)檢部是例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制。2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的例行檢驗(yàn)控制4程序1根據(jù)認(rèn)證實(shí)施規(guī)則，生產(chǎn)車間按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行例行試驗(yàn)。2質(zhì)檢部根據(jù)認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求完成最終產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目3質(zhì)檢部按認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求完成對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)。4確認(rèn)檢驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的參數(shù)的方法，在規(guī)定的周圍環(huán)境條件下進(jìn)行。5對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，要做出明顯標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序處理。6在例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過(guò)規(guī)定值，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。7例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存，其控制符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求。5相關(guān)文件1Q/DQ-RH-QP06-2003《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序》2Q/DQ-RH-QP07-2003《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》6質(zhì)量記錄1Q/DQ-RH-QR09-01例行檢驗(yàn)記錄2Q/DQ-RH-QR09-02確認(rèn)檢驗(yàn)記錄精品文檔精心整理) 品質(zhì)檢測(cè)：品管部生產(chǎn)使用：生產(chǎn)部物品交期、售后服務(wù)及總評(píng)：采購(gòu)付款周期：財(cái)務(wù)6.5供應(yīng)商交貨能力的監(jiān)督及管理若屬Q(mào)S9000產(chǎn)品則應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的交會(huì)能力進(jìn)行監(jiān)督與管理，以確保100%按期交貨，方法如下：1采購(gòu)訂單發(fā)出后，由采購(gòu)根據(jù)交期要求對(duì)供應(yīng)商可否按期交貨進(jìn)行監(jiān)視，監(jiān)控的結(jié)果記錄于供應(yīng)商供貨目錄表中,監(jiān)控的方法可參考如下：①國(guó)內(nèi)采購(gòu)品：在交貨前一周，確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品的生產(chǎn)完成情況和交貨準(zhǔn)備情況。②海外采購(gòu)品：a.在交期1/4的時(shí)間確認(rèn)供應(yīng)商有無(wú)開始生產(chǎn)或已備該批材料或已列生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的。精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理

b.在交期1/2的時(shí)間確認(rèn)該和庫(kù)情況。c.在交期3/4的時(shí)間確認(rèn)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)備狀況，在監(jiān)視過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無(wú)法按期交貨時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商商討作出決策。6.5.3等與處理(1)A級(jí)：優(yōu)良供應(yīng)商，各方面表現(xiàn)都比較好，可長(zhǎng)期采購(gòu)并考慮增加采精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE4/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理購(gòu)量。B級(jí)：一般供應(yīng)商，表現(xiàn)一般，可長(zhǎng)期采購(gòu)，采購(gòu)量維持現(xiàn)狀，但對(duì)一些問(wèn)題必須改善，否則降低等級(jí)。C級(jí)：合格供應(yīng)商，具備基本采購(gòu)條件，但某些方面很差，在有其它可供選擇供應(yīng)商時(shí)可隨時(shí)其替換，考慮減量。D級(jí)：不合格供應(yīng)商，①第一次，可要求提代一定比例的損耗品，或取消資格。②連續(xù)2次D級(jí)者，建議取消合格供應(yīng)商，并由總經(jīng)理裁決，經(jīng)取消更除者在合格供應(yīng)商清單中除名。.6供應(yīng)商品質(zhì)發(fā)展計(jì)劃1若屬“QS9000”產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)需要要求其品質(zhì)體系不斷優(yōu)化和完善，并簽“供應(yīng)商品質(zhì)保證承諾”（附后），根據(jù)評(píng)估結(jié)果由質(zhì)量中心向供應(yīng)商提出品質(zhì)體系的發(fā)展要求，必要時(shí)給予輔導(dǎo)或支援。.附件：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理7.2供應(yīng)商等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)表7.3德銀公司供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表7.4合格供應(yīng)商清單7.5德銀公司供應(yīng)商基本情況調(diào)查表精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE5/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理供應(yīng)商選擇與管理程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁(yè)次早下B第一次發(fā)行保管單位：發(fā)行章文件類別精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE1/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理.目的：選擇合格之供應(yīng)商并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，經(jīng)符合本公司之需求進(jìn)而穩(wěn)定進(jìn)料品質(zhì)。.范圍：供應(yīng)商之尋找、評(píng)鑒、登錄及日常之考核分等取消資格等均適用。.權(quán)責(zé):3.1主要負(fù)責(zé)部門：總辦秘書、3.1主要負(fù)責(zé)部門：總辦秘書、質(zhì)量中心、品管部、工程部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理.名詞定義：（無(wú)）.相關(guān)文件:5.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序TST-QC-P-10-015.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序TST-QC-P-10-015.2采購(gòu)管理程序5.2采購(gòu)管理程序5.2采購(gòu)管理程序TST-QC-P-06-025.3糾正與預(yù)防措施控制程序5.3糾正與預(yù)防措施控制程序5.3糾正與預(yù)防措施控制程序TST-QC-P-14-01供應(yīng)商選擇原則:由總辦秘書和其它部門視公司實(shí)際之需求尋找適合之供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面資料，如品質(zhì)、交期、價(jià)格作為選擇之依據(jù)，并填寫德銀公精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理司供應(yīng)商基本情況調(diào)查表。6.1.2合格供應(yīng)商的條件：(1) 實(shí)地評(píng)鑒通過(guò)者(附：供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表)。評(píng)鑒方法如下：a.對(duì)有必要及有可能進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒的供應(yīng)商需進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，由總辦精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE2/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理秘書召集質(zhì)量中心、品管部及生產(chǎn)工程相關(guān)部門，依據(jù)供應(yīng)商前"正鑒表對(duì)供應(yīng)商之制造能力及品質(zhì)管理能力進(jìn)行實(shí)地了解評(píng)估。b.供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表總分100分，供應(yīng)商須達(dá)60分以上為合格;40-60分可延期一個(gè)月復(fù)查限期改善（復(fù)查期間不可P/0）,40分以下為不合格，取消其供貨資格。試用合格者：對(duì)3批以上經(jīng)測(cè)試成品或半成品合格者，對(duì)供方技術(shù)是本公司無(wú)法知道配方的可規(guī)定試用5批。客戶指定（附客戶P/0或其書面指示）樣品評(píng)鑒通過(guò)者（附質(zhì)檢報(bào)告）汽車用產(chǎn)品之物料供應(yīng)商與本公司簽訂：供應(yīng)商品質(zhì)保證承諾書提供本公司，且報(bào)請(qǐng)客戶同意。汽車用產(chǎn)品之物料供應(yīng)商與本公司簽訂：供就商品質(zhì)保證承諾書提供本公司，且報(bào)請(qǐng)客戶同意。6.2核準(zhǔn)后登錄：精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理總經(jīng)理核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由總辦秘書登記在合格供應(yīng)商清單中，為汽車產(chǎn)品之物料廠商應(yīng)加注“QS