(9.23)軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度

軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度1目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級(jí)的管理制度，最大限度滿意用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份有限公司(以下簡稱公司)軟件開發(fā)項(xiàng)目的管理與限制。2涉及的相關(guān)部門公司全部部門3職責(zé)與管理限制3.1職責(zé)參見《設(shè)計(jì)和開發(fā)限制程序》中相關(guān)條款。3.2管理限制軟件開發(fā)項(xiàng)目分類與立項(xiàng)管理分類1.軟件開發(fā)項(xiàng)目分類（1）軟件產(chǎn)品項(xiàng)目：公司或部門提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)項(xiàng)目；（2）內(nèi)部管理軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項(xiàng)目；（3）內(nèi)部工具軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試運(yùn)用的各種工具軟件項(xiàng)目。軟件項(xiàng)目管理分類軟件項(xiàng)目管理分為正式立項(xiàng)管理與設(shè)計(jì)更改管理。1.正式立項(xiàng)管理軟件開發(fā)需求之前沒有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大變更，能夠作為一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，并按進(jìn)行軟件立項(xiàng)管理。2.設(shè)計(jì)更改管理假如需求部門需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異須要更改或升級(jí)時(shí)，由項(xiàng)目組依據(jù)需求部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并按進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)更改管理。3.3軟件項(xiàng)目各階段管理軟件項(xiàng)目開發(fā)管理過程劃分為需求分析階段、立項(xiàng)階段、設(shè)計(jì)編碼與測(cè)試階段、軟件發(fā)布與實(shí)施階段、項(xiàng)目驗(yàn)收階段。各階段工作內(nèi)容及形成表單項(xiàng)目階段工作內(nèi)容參與部門形成表單需求分析需求階段需求部門對(duì)預(yù)開發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的目標(biāo)客戶、市場(chǎng)狀況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、政策法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品價(jià)格、預(yù)料銷售狀況等內(nèi)容進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提交《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件開發(fā)部門看法，假如建議書內(nèi)容合理可行，則進(jìn)入立項(xiàng)階段。需求部門《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》立項(xiàng)階段立項(xiàng)方案評(píng)審*確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員，明確軟件開發(fā)支配，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》，確定軟件開發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對(duì)立項(xiàng)單和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》的內(nèi)容，技術(shù)管理部組織評(píng)審組實(shí)施立項(xiàng)方案評(píng)審。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《軟件開發(fā)需求報(bào)告》設(shè)計(jì)編碼及測(cè)試軟件設(shè)計(jì)*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》中的要求進(jìn)行任務(wù)分解，并落實(shí)項(xiàng)目組成員任務(wù)支配完成的工期，形成《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解支配書》，實(shí)施軟件設(shè)計(jì)開發(fā)。*與軟件配套運(yùn)用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求依據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行各開發(fā)部相關(guān)部門《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解支配書》參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》中相關(guān)條款軟件測(cè)試*測(cè)試過程管理依據(jù)3.3.4.1軟件測(cè)試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套運(yùn)用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試流程及管理要求依據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行各開發(fā)部測(cè)試組相關(guān)部門《測(cè)試任務(wù)書》《軟件測(cè)試報(bào)告》《問題處理記錄》軟件發(fā)布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過程管理依據(jù)3.3.4.1軟件測(cè)試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級(jí)的，相關(guān)開發(fā)部門依據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》的要求同時(shí)下發(fā)《軟件版本執(zhí)行通知單》、《軟件更改通知單》或《技術(shù)更改通知單》至產(chǎn)業(yè)中心及相關(guān)部門。各開發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門《軟件發(fā)布通知單》《軟件版本執(zhí)行通知單》《軟件更改通知單》《技術(shù)更改通知單》《軟件安裝和運(yùn)用說明書》或《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》《版本變更記錄》項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行核算，審核通過后項(xiàng)目驗(yàn)收完成技術(shù)管理部各開發(fā)部財(cái)務(wù)中心《項(xiàng)目完成驗(yàn)收單》軟件設(shè)計(jì)更改見“3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理”中相關(guān)條款需求部門技術(shù)管理部各開發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》《軟件升級(jí)通知單》項(xiàng)目更改參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)條款。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門測(cè)試部相關(guān)部門《項(xiàng)目更改通知單》項(xiàng)目暫停項(xiàng)目開發(fā)過程中，由于支配新的工作任務(wù)或其他緣由，項(xiàng)目須要暫停開發(fā)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單》至技術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目管理員備檔并調(diào)整項(xiàng)目支配。技術(shù)管理部各開發(fā)部《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單》項(xiàng)目終止產(chǎn)品研發(fā)過程中，假如需求部門或市場(chǎng)有新的開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不能滿意市場(chǎng)的要求，需求部門需提交《項(xiàng)目終止申請(qǐng)單》至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)行中的項(xiàng)目。項(xiàng)目終止基本流程參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中的相關(guān)條款。需求部門技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門《項(xiàng)目終止申請(qǐng)單》《項(xiàng)目終止通知單》3.3.2軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程標(biāo)題軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程組織單元需求部門技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門硬件開發(fā)部門管理限制需求部門依據(jù)市場(chǎng)或部門需求及調(diào)研信息提交《軟件開需求部門依據(jù)市場(chǎng)或部門需求及調(diào)研信息提交《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》至技術(shù)管理部NoNo結(jié)束結(jié)束立項(xiàng)方案評(píng)審立項(xiàng)方案評(píng)審驗(yàn)收程序發(fā)布驗(yàn)收程序發(fā)布對(duì)外發(fā)布運(yùn)用反饋同意驗(yàn)收？審核NoNoYesNo組織需求部門及所涉及的項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)估，匯總技術(shù)方案及可行性等看法，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批是否開發(fā)？NoNoYesNo組織需求部門及所涉及的項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)估，匯總技術(shù)方案及可行性等看法，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批是否開發(fā)？YesYesYesNo聯(lián)機(jī)測(cè)試軟件測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》軟件開發(fā)YesYesYesYesNo聯(lián)機(jī)測(cè)試軟件測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》軟件開發(fā)Yes樣機(jī)開發(fā)樣機(jī)測(cè)試NoYesNo樣機(jī)開發(fā)樣機(jī)測(cè)試NoYesNo注：1.軟件所匹配的機(jī)型或硬件設(shè)備的開發(fā)及管理限制程序，依據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。2.涉及到技術(shù)文件及技術(shù)改動(dòng)要求依據(jù)《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行。3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理3.3.3.1.軟件設(shè)計(jì)更改分類軟件設(shè)計(jì)更改可分為兩個(gè)類型：軟件升級(jí)需求和軟件缺陷修改。a）軟件升級(jí)需求是指依據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求，對(duì)軟件進(jìn)行功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b）軟件缺陷修改指對(duì)一些軟件功能或運(yùn)用上的問題所進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，這些問題一般是由于軟件設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。3.3.3.2.軟件設(shè)計(jì)更改流程軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門和項(xiàng)目組協(xié)作完成。更改過程分為四個(gè)階段：任務(wù)提交和接收、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)測(cè)試、軟件發(fā)布上線。1.需求部門提出的軟件升級(jí)需求按以下流程進(jìn)行：標(biāo)題軟件設(shè)計(jì)更改基本流程（軟件升級(jí)需求）組織單元需求部門技術(shù)管理部項(xiàng)目組測(cè)試組管理限制軟件發(fā)布需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》提交至技術(shù)管理部軟件發(fā)布需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》提交至技術(shù)管理部NoYes審核技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組看法，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批NoYes審核技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組看法，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)要求組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級(jí)開發(fā)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)要求組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級(jí)開發(fā)。測(cè)試組確定軟件發(fā)布版本，修訂《軟件安裝及運(yùn)用說明書》，并下發(fā)《軟件升級(jí)通知單》及相應(yīng)程序至需求部門及相關(guān)部門測(cè)試組對(duì)軟件程序變更進(jìn)行測(cè)試，并出具《軟件測(cè)試報(bào)告》，由測(cè)試負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過測(cè)試組確定軟件發(fā)布版本，修訂《軟件安裝及運(yùn)用說明書》，并下發(fā)《軟件升級(jí)通知單》及相應(yīng)程序至需求部門及相關(guān)部門測(cè)試組對(duì)軟件程序變更進(jìn)行測(cè)試，并出具《軟件測(cè)試報(bào)告》，由測(cè)試負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過注：假如軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時(shí)，則須要把《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》和硬件產(chǎn)品立項(xiàng)材料一起存檔。2.軟件缺陷修改依據(jù)以下流程進(jìn)行：軟件項(xiàng)目的外反饋由需求部門負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過程中所發(fā)覺的軟件缺陷和問題，形成《問題處理記錄》上報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目專管員，由項(xiàng)目專管員協(xié)調(diào)項(xiàng)目組予以解決。對(duì)于問題處理專責(zé)人員不能處理的問題，應(yīng)馬上通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問題屬緊急問題時(shí)，或者雖屬于一般問題，但難以解決時(shí)，應(yīng)剛好向上級(jí)主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問題處理解決全過程，剛好跟進(jìn)，確保全部問題得到妥當(dāng)解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記錄，在《問題處理記錄》中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理方法、問題處理結(jié)果等內(nèi)容。問題解決后《問題處理記錄》由項(xiàng)目專管員存檔。3.3.4軟件測(cè)試及發(fā)布管理3.3.4.1軟件測(cè)試及發(fā)布流程軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程組織單元項(xiàng)目組測(cè)試組管理限制項(xiàng)目組依據(jù)立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測(cè)試中出現(xiàn)的問題、BUG等。軟件開發(fā)完成后，項(xiàng)目組提交《測(cè)試任務(wù)書》至測(cè)試組項(xiàng)目組依據(jù)立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測(cè)試中出現(xiàn)的問題、BUG等。軟件開發(fā)完成后，項(xiàng)目組提交《測(cè)試任務(wù)書》至測(cè)試組測(cè)試組下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》及相關(guān)技術(shù)資料至營銷中心或需求部門、VSS管理員及相關(guān)部門。測(cè)試組和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；測(cè)試組組織編寫《軟件安裝及運(yùn)用說明書》并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器測(cè)試組撰寫《測(cè)試報(bào)告》，測(cè)試負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后通過。Yes測(cè)試通過？No測(cè)試人員獲得可測(cè)試版本后，依據(jù)測(cè)試支配及測(cè)試方法實(shí)施軟件測(cè)試測(cè)試組下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》及相關(guān)技術(shù)資料至營銷中心或需求部門、VSS管理員及相關(guān)部門。測(cè)試組和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；測(cè)試組組織編寫《軟件安裝及運(yùn)用說明書》并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器測(cè)試組撰寫《測(cè)試報(bào)告》，測(cè)試負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后通過。Yes測(cè)試通過？No測(cè)試人員獲得可測(cè)試版本后，依據(jù)測(cè)試支配及測(cè)試方法實(shí)施軟件測(cè)試，并出具《軟件測(cè)試報(bào)告》，將測(cè)試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。測(cè)試組接收測(cè)試任務(wù)，搭建軟件測(cè)試環(huán)境，并制定軟件測(cè)試支配和測(cè)試方法。VSS管理員依據(jù)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》中的內(nèi)容及要求，為需求部門及相關(guān)部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。軟件產(chǎn)品項(xiàng)目由營銷中心負(fù)責(zé)軟件程序的對(duì)外發(fā)布。軟件發(fā)布時(shí)，《軟件安裝及運(yùn)用說明書》應(yīng)與《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》及《版本變更記錄》一起下發(fā)。公司內(nèi)部管理或工具類軟件由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，假如無《軟件安裝及運(yùn)用說明書》，須要項(xiàng)目組給運(yùn)用部門進(jìn)行運(yùn)用前培訓(xùn)，且《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》交于項(xiàng)目專管員進(jìn)行存檔。軟件下發(fā)要求《軟件安裝及運(yùn)用說明書》應(yīng)具體介紹安裝軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等。《軟件安裝及運(yùn)用說明書》還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的運(yùn)用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特別提示和留意事項(xiàng)等方面的內(nèi)容，在須要時(shí)還應(yīng)舉例說明。2.軟件管理類項(xiàng)目或軟件工具類項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件管理類或工具類項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程組織單元項(xiàng)目組需求部門（運(yùn)用部門）管理限制項(xiàng)目組成員下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》至需求部門及相關(guān)部門，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器。軟件開發(fā)完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定人員組織對(duì)軟件運(yùn)用部門相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》。項(xiàng)目組成員下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》至需求部門及相關(guān)部門，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器。軟件開發(fā)完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定人員組織對(duì)軟件運(yùn)用部門相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》。項(xiàng)目組修改問題直至滿意要求。Yes項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；由項(xiàng)目組成員編寫《軟件安裝和運(yùn)用說明書》并下發(fā)給運(yùn)用部門或者對(duì)運(yùn)用部門進(jìn)行培訓(xùn)，形成《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》。運(yùn)用部門試運(yùn)行過程中協(xié)作軟件項(xiàng)目組共同完成《軟件測(cè)試報(bào)告》。No運(yùn)用部門將測(cè)試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。測(cè)試通過？Yes項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；由項(xiàng)目組成員編寫《軟件安裝和運(yùn)用說明書》并下發(fā)給運(yùn)用部門或者對(duì)運(yùn)用部門進(jìn)行培訓(xùn)，形成《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》。運(yùn)用部門試運(yùn)行過程中協(xié)作軟件項(xiàng)目組共同完成《軟件測(cè)試報(bào)告》。No運(yùn)用部門將測(cè)試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。測(cè)試通過？VSS管理員依據(jù)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級(jí)通知單》中的內(nèi)容及要求，為需求部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。3.3.5項(xiàng)目評(píng)審管理3.3.5.1評(píng)審組人員組成、評(píng)審組職責(zé)及項(xiàng)目評(píng)審形式要求見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及表單記錄評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容評(píng)審時(shí)需提交的資料供應(yīng)文件部門記錄文件立項(xiàng)方案評(píng)審立項(xiàng)單內(nèi)容設(shè)計(jì)方案合理性1.《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》2.《軟件開發(fā)需求報(bào)告》需求部門各開發(fā)部測(cè)試部項(xiàng)目驗(yàn)收對(duì)設(shè)計(jì)輸入和輸出比照檢查。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收論證。1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對(duì)各部門提出問題的回復(fù)各開發(fā)部2.《軟件測(cè)試報(bào)告》及問題說明（包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試結(jié)果）測(cè)試部需求部門3.項(xiàng)目文檔成套性審核4.軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單。技術(shù)管理部各開發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評(píng)審資料要求及文件，見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定技術(shù)管理部各開發(fā)部3.3.6編號(hào)規(guī)則3.3.6.1項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則依據(jù)QJ/JL09401—2014《產(chǎn)品及項(xiàng)目編號(hào)方法》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.6.2表單編號(hào)規(guī)則依據(jù)QJ/JL01805-2013《技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.7軟件版本管理軟件版本號(hào)命名、升級(jí)規(guī)則依據(jù)QJ/JL01803—2014《技術(shù)文件編號(hào)方法》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.8備份管理依據(jù)《VSS管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.9技術(shù)文件管理依據(jù)《技術(shù)文件管理制度》中的相關(guān)條款執(zhí)行。4借用的文件、流程及表單QG/JL170501-2013(A/0)《技術(shù)文件管理制度》QG/JL060501-2013(A/0)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》QG/JL060506-2013(A/0)《VSS管理制度》QJ/JL09401-2014《產(chǎn)品及項(xiàng)目編號(hào)方法》QJ/JL01805-2013《技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法》QJ/JL01803—2014《技術(shù)文件編號(hào)方法》QG/JL060501-10A《項(xiàng)目完成驗(yàn)收單》QG/JL060501-11A《項(xiàng)目終止申請(qǐng)單》QG/JL060501-12A《項(xiàng)目終止通知單》QG/JL060501-15A《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單》5形成的支持性文件、流程及表單QG/JL060503-1A《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》QG/JL060503-2A《軟件開發(fā)需求分析報(bào)告》QG/JL060503-3A《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》QG/JL060503-4A《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》QG/JL060503-5A《測(cè)試任務(wù)書》QG/JL060503-6A《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》QG/JL060503-7A《軟件發(fā)布通知單》QG/JL060503-8A《軟件升級(jí)通知單》QG/JL060503-9A《軟件項(xiàng)目文件清單》QG/JL060503-10A《問題處理記錄》QG/JL060503-11A《軟件測(cè)試報(bào)告》QG/JL060503-12A《版本變更記錄》QG/JL060503-13A《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解支配書》QG/JL060503-14A《軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄》6附則本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)說明，并負(fù)責(zé)維護(hù)其相宜性和有效性。本文件狀態(tài)：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書QG/JL060503-1A軟件名稱申請(qǐng)日期申請(qǐng)人申請(qǐng)部門聯(lián)系電話客戶信息聯(lián)系電話軟件應(yīng)用環(huán)境及場(chǎng)所□局域網(wǎng)□銀行辦公網(wǎng)□銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)□其他：（請(qǐng)說明）□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用□現(xiàn)金中心應(yīng)用□人民銀行應(yīng)用□其他：（請(qǐng)說明）軟件要求功能要求硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如可供應(yīng)計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫等）設(shè)備要求：（如銀行運(yùn)用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他：（如銀行運(yùn)用其他廠商設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開發(fā)周期等）預(yù)料銷售狀況申請(qǐng)部門看法需求部門負(fù)責(zé)人：研發(fā)中心愿見研發(fā)中心總經(jīng)理：備注：可附其他說明文件及材料。軟件開發(fā)需求報(bào)告QG/JL060503-2A軟件名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件涵蓋范圍擬定日期編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注其他：編制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單QG/JL060503-3A軟件名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目專管員立項(xiàng)日期軟件部門硬件部門立項(xiàng)目的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制支配項(xiàng)目組成員支配任務(wù)支配工作時(shí)間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說明。設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告QG/JL060501-4A產(chǎn)品名稱 項(xiàng)目編號(hào)評(píng)審類別評(píng)審主持評(píng)審日期評(píng)審記錄：結(jié)論：評(píng)審組組長：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員測(cè)試任務(wù)書QG/JL060503-5A任務(wù)書編號(hào)：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：項(xiàng)目名稱程序版本號(hào)相關(guān)匹配程序版本號(hào)版本代碼存放位置及安裝包名稱□須要Build□不須要BuildBuild負(fù)責(zé)人：軟件環(huán)境硬件配置變更內(nèi)容測(cè)試重點(diǎn)測(cè)試申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接收部門負(fù)責(zé)人測(cè)試起先日期測(cè)試結(jié)束日期試驗(yàn)結(jié)果測(cè)試負(fù)責(zé)人：年月日試驗(yàn)結(jié)論項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日備注軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單QG/JL060503-6A軟件名稱申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期項(xiàng)目管理員項(xiàng)目編號(hào)軟件部門硬件部門需求類型□軟件缺陷□軟件升級(jí)需求□其他：________軟件：硬件：研制支配項(xiàng)目組成員設(shè)計(jì)任務(wù)支配工作時(shí)間申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理軟件發(fā)布通知單QG/JL060503-7A表單流水號(hào)：下發(fā)日期：年月日編制人員：軟件名稱軟件版本適用范圍（機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）功能說明（可用附件說明）軟件發(fā)行方式安裝留意事項(xiàng)其它說明審核/批準(zhǔn)審核人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）：審核日期：年月日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員：審核日期：年月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）：批準(zhǔn)日期：年月日下發(fā)接收人（簽字）執(zhí)行和備檔部門技術(shù)管理部軟件升級(jí)通知單QG/JL060503-8A表單流水號(hào)：下發(fā)日期：年月日軟件名稱升級(jí)前版本號(hào)升級(jí)后版本號(hào)適用范圍（機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）升級(jí)原因更改內(nèi)容(可用附件說明)軟件發(fā)行方式安裝留意事項(xiàng)其它說明編制人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人（部長/副部長）：審核日期：年月日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員：審核日期：年月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）：批準(zhǔn)日期：年月日下發(fā)接收人（簽字）存檔部門存檔人日期軟件項(xiàng)目文件清單QG/JL060503-9A項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件負(fù)責(zé)人硬件負(fù)責(zé)人項(xiàng)目文件序號(hào)文件名稱負(fù)責(zé)部門文件交接記錄時(shí)間移交接收1軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書營銷中心2軟件開發(fā)需求分析報(bào)告開發(fā)部3軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單開發(fā)部4設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告技術(shù)管理部5測(cè)試任務(wù)書開發(fā)部6軟件測(cè)試報(bào)告測(cè)試組/運(yùn)用部門8軟件安裝及運(yùn)用說明書測(cè)試組9軟件發(fā)布通知單測(cè)試組10軟件升級(jí)通知單測(cè)試組11項(xiàng)目完成驗(yàn)收單技術(shù)管理部12問題處理記錄開發(fā)部13軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單技術(shù)管理部14版本變更記錄開發(fā)部15軟件項(xiàng)目任務(wù)分解支配書開發(fā)部16軟件系統(tǒng)運(yùn)用培訓(xùn)記錄開發(fā)部問題處理記錄QG/JL060503-10A軟件名稱當(dāng)前軟件版本當(dāng)前安裝包全稱服務(wù)器端：客戶端：問題反饋部門提出日期報(bào)告人聯(lián)系方式軟件應(yīng)用場(chǎng)所地區(qū)：銀行：□局域網(wǎng)□銀行辦公網(wǎng)□銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)□其他：（請(qǐng)說明）□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用□現(xiàn)金中心應(yīng)用□人民銀行應(yīng)用□其他：（請(qǐng)說明）硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫等）設(shè)備狀況我司設(shè)備：（如銀行運(yùn)用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量