電網(wǎng)公司營(yíng)銷分析管理實(shí)施細(xì)則

#前言 錯(cuò)誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z總則 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語和定義 2職責(zé) 2管理內(nèi)容與方法 3檢查與考核 5附則 5云南電網(wǎng)公司營(yíng)銷分析管理細(xì)則（試行）總則為規(guī)范云南電網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的市場(chǎng)營(yíng)銷購售電統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷綜合分析工作,提高分析水平，增強(qiáng)分析的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，為公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)決策和營(yíng)銷管理提供依據(jù)， 根據(jù)《中國南方電網(wǎng)公司營(yíng)銷分析管理辦法》 ，結(jié)合云南電網(wǎng)實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。本細(xì)則適用于公司本部及各供電單位營(yíng)銷分析工作。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本辦法，但鼓勵(lì)研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。

2.1《中華人民共和國電力法》（中華人民共和國主席令第60號(hào)）2.2《電力供應(yīng)與使用條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第196號(hào)）2.1《中華人民共和國電力法》（中華人民共和國主席令第60號(hào)）2.2《電力供應(yīng)與使用條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第196號(hào)）2.3《供電營(yíng)業(yè)規(guī)則》（中華人民共和國電力工業(yè)部1996年第8號(hào)）2.4《南方電網(wǎng)公司營(yíng)銷分析管理辦法》南方電網(wǎng)公司2.5《市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)模型說明書》南方電網(wǎng)公司2.6云南電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定2.6云南電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定QB/YW205-05-2007術(shù)語和定義3.1市場(chǎng)營(yíng)銷購售電統(tǒng)計(jì):是指收集和匯總市場(chǎng)營(yíng)銷購售電電量、電價(jià)、電費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)術(shù)語和定義3.1市場(chǎng)營(yíng)銷購售電統(tǒng)計(jì):是指收集和匯總市場(chǎng)營(yíng)銷購售電電量、電價(jià)、電費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作。3.2市場(chǎng)營(yíng)銷綜合分析:是指對(duì)營(yíng)銷購售電數(shù)據(jù)的多維度對(duì)比、3.2市場(chǎng)營(yíng)銷綜合分析:是指對(duì)營(yíng)銷購售電數(shù)據(jù)的多維度對(duì)比、趨勢(shì)變化和影響以上數(shù)據(jù)的內(nèi)外部因素進(jìn)行分析的工作。市場(chǎng)營(yíng)銷分析包括定期分析和專題分析。職責(zé)各級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷部門是營(yíng)銷分析管理工作的業(yè)務(wù)歸口管理部門。.1.1省公司市場(chǎng)營(yíng)銷部1）負(fù)責(zé)制定公司市場(chǎng)營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表和市場(chǎng)營(yíng)銷分析規(guī)范。2）負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷分析及信息傳遞。3）負(fù)責(zé)組織召開公司市場(chǎng)營(yíng)銷分析會(huì)議。4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各供電單位市場(chǎng)營(yíng)銷分析工作。5）負(fù)責(zé)開展市場(chǎng)營(yíng)銷分析培訓(xùn)工作。.1.2各供電單位市場(chǎng)營(yíng)銷部1）負(fù)責(zé)準(zhǔn)確錄入并匯總本單位的營(yíng)銷購售電明細(xì)數(shù)據(jù)。2）負(fù)責(zé)按時(shí)向上級(jí)單位匯總、傳遞本單位電力市場(chǎng)營(yíng)銷信息報(bào)表。3）負(fù)責(zé)本單位電力市場(chǎng)營(yíng)銷分析。4）負(fù)責(zé)組織本單位市場(chǎng)營(yíng)銷分析會(huì)議。

（5）對(duì)云南電網(wǎng)公司營(yíng)銷分析工作提出意見。6）負(fù)責(zé)按照省公司管理要求的報(bào)送營(yíng)銷報(bào)表和分析材料。各供電單位營(yíng)銷稽查中心、客戶服務(wù)中心、計(jì)量中心和供電分局負(fù)責(zé)提供本基層上月和本月的營(yíng)銷生產(chǎn)數(shù)據(jù)、工作亮點(diǎn)和存在問題等資料。各供電單位生產(chǎn)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)向同級(jí)市場(chǎng)部門提供供電能力、供電量、線損等信息。各供電單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向同級(jí)市場(chǎng)部門提供年度財(cái)務(wù)預(yù)算（銷售收入、購電成本、應(yīng)收電費(fèi)余額、營(yíng)銷費(fèi)（構(gòu)成），電費(fèi)上繳等財(cái)務(wù)信息。用），當(dāng)月及累計(jì)銷售收入 （構(gòu)成），購電費(fèi)用（構(gòu)成），電費(fèi)上繳等財(cái)務(wù)信息。各供電單位計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)向同級(jí)市場(chǎng)部門提供年度綜合計(jì)劃信息。各供電單位系統(tǒng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)向同級(jí)市場(chǎng)部門提供年度調(diào)度運(yùn)行方式下月度運(yùn)行方式安排。4.7各供電單位信息部門負(fù)責(zé)為營(yíng)銷報(bào)表生成和數(shù)據(jù)上傳提供技術(shù)手段，據(jù)分析功能。5管理內(nèi)容與方法負(fù)責(zé)向同級(jí)市場(chǎng)部門提供年度調(diào)度運(yùn)行方式下月度運(yùn)行方式安排。4.7各供電單位信息部門負(fù)責(zé)為營(yíng)銷報(bào)表生成和數(shù)據(jù)上傳提供技術(shù)手段，據(jù)分析功能。5管理內(nèi)容與方法營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)與信息傳遞各級(jí)財(cái)務(wù)部、計(jì)劃發(fā)展部、系統(tǒng)運(yùn)行部應(yīng)分別在每年銷部提供各專業(yè)年度信息。各級(jí)系統(tǒng)運(yùn)行部應(yīng)每月相關(guān)信息。各供電單位每月分析報(bào)告信息。,當(dāng)月調(diào)度運(yùn)行信息、月度計(jì)劃執(zhí)行情況、負(fù)責(zé)根據(jù)專業(yè)部門管理需求開發(fā)營(yíng)銷數(shù)1月31日前向本級(jí)市場(chǎng)營(yíng)10日前向本級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷部提供上月有關(guān)交易計(jì)劃執(zhí)行的8日前上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)報(bào)表信息，每月12日前上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷5.1.4公司應(yīng)在每月35.1.4公司應(yīng)在每月3日前上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)快報(bào)信息，每月10日前上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)報(bào)表信息，每月 15日前上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷分析報(bào)告信息。市場(chǎng)營(yíng)銷購售電報(bào)表包括購電情況表、售電情況表、電費(fèi)回收情況表；市場(chǎng)營(yíng)銷綜合分析規(guī)范見附錄。營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)明細(xì)數(shù)據(jù)是公司商業(yè)秘密， 有關(guān)信息只能通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的專用系統(tǒng)進(jìn)行傳送，不得利用公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息傳遞。公司市場(chǎng)營(yíng)銷部以營(yíng)銷簡(jiǎn)報(bào)或營(yíng)銷工作動(dòng)態(tài)的按月方式發(fā)布月度和年累計(jì)營(yíng)銷匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。公司將逐步推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷報(bào)表由各分子公司營(yíng)銷系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總生成的報(bào)表統(tǒng)計(jì)方式。各分子公司要大力推進(jìn)營(yíng)銷信息化建設(shè)，配合營(yíng)銷報(bào)表自動(dòng)統(tǒng)計(jì)工作。5.2市場(chǎng)營(yíng)銷分析內(nèi)容及方法營(yíng)銷分析包括月度、季度和年度分析報(bào)告。各供電單位應(yīng)在每月 12日前完成上一個(gè)月市場(chǎng)營(yíng)銷月度分析報(bào)告編制，在每季度結(jié)束后 10個(gè)工作日內(nèi)，完成前一個(gè)季度的市場(chǎng)營(yíng)銷季度分析報(bào)告，每年 2月份完成前一年度營(yíng)銷分析，并通過電子郵件報(bào)送公司市場(chǎng)部開發(fā)科。電力市場(chǎng)分析、公司電力銷售分市場(chǎng)營(yíng)銷分析內(nèi)容主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析、電力市場(chǎng)分析、公司電力銷售分析、購電分析、電力供需形勢(shì)分析、營(yíng)業(yè)分析、營(yíng)銷管理信息分析。市場(chǎng)營(yíng)銷分析的重點(diǎn)是電力銷售分析；突出價(jià)值量分析（售電類別、電價(jià)分析、欠費(fèi)分析） ；積極進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)分析和電力市場(chǎng)分析、 電力供需形勢(shì)分析、 大用戶用電分析；推進(jìn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和營(yíng)銷計(jì)劃分析及營(yíng)銷管理信息分析。分析的主要內(nèi)容原則要求按月分析。 季度分析應(yīng)全面、 透徹，月度宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析可只進(jìn)行工業(yè)經(jīng)濟(jì)分析；營(yíng)業(yè)分析、 營(yíng)銷管理信息只要求分析特色工作，年度分析要求分析可只進(jìn)行工業(yè)經(jīng)濟(jì)分析；營(yíng)業(yè)分析、 營(yíng)銷管理信息只要求分析特色工作，年度分析要求全面綜合，要和年初預(yù)測(cè)進(jìn)行對(duì)比分析。5.2.6市場(chǎng)營(yíng)銷分析的主要方法有趨勢(shì)分析、差別分析（同比分析、計(jì)劃比分析、5.2.6市場(chǎng)營(yíng)銷分析的主要方法有趨勢(shì)分析、差別分析（同比分析、計(jì)劃比分析、類比分析） 、因素分析。趨勢(shì)分析是指本年度以來的變化趨勢(shì)分析；同比分析是指與上一年度同分析） 、因素分析。趨勢(shì)分析是指本年度以來的變化趨勢(shì)分析；同比分析是指與上一年度同一時(shí)期的比較分析，計(jì)劃比分析是指本期指標(biāo)完成進(jìn)度與年度計(jì)劃（預(yù)算） 的比較分析，類一時(shí)期的比較分析，計(jì)劃比分析是指本期指標(biāo)完成進(jìn)度與年度計(jì)劃（預(yù)算） 的比較分析，類比分析是本單位與全省或其他州市的比較分析；因素分析是指對(duì)本指標(biāo)的主要影響因素及程比分析是本單位與全省或其他州市的比較分析；因素分析是指對(duì)本指標(biāo)的主要影響因素及程度分析。主要圖表分析應(yīng)包括：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比較(與全國和全省比)走勢(shì)速(全口徑、省內(nèi))比較(與計(jì)劃比)走勢(shì)；當(dāng)月及累計(jì)購電構(gòu)成比例，公司當(dāng)月及累計(jì)省內(nèi)售電結(jié)構(gòu)比例；全口徑銷售價(jià)格與計(jì)劃比較走勢(shì)；電費(fèi)回收率走勢(shì)、累計(jì)欠費(fèi)帳齡結(jié)構(gòu)。營(yíng)銷口徑的實(shí)物量信息應(yīng)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門和調(diào)度運(yùn)行部門保持一致，應(yīng)與財(cái)務(wù)口徑保持一致。如果信息無法統(tǒng)一的必須進(jìn)行特別說明。5.3分析工作質(zhì)量評(píng)價(jià)省公司對(duì)各分子公司市場(chǎng)營(yíng)銷分析工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)告上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。主要圖表分析應(yīng)包括：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比較(與全國和全省比)走勢(shì)速(全口徑、省內(nèi))比較(與計(jì)劃比)走勢(shì)；當(dāng)月及累計(jì)購電構(gòu)成比例，公司當(dāng)月及累計(jì)省內(nèi)售電結(jié)構(gòu)比例；全口徑銷售價(jià)格與計(jì)劃比較走勢(shì)；電費(fèi)回收率走勢(shì)、累計(jì)欠費(fèi)帳齡結(jié)構(gòu)。營(yíng)銷口徑的實(shí)物量信息應(yīng)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門和調(diào)度運(yùn)行部門保持一致，應(yīng)與財(cái)務(wù)口徑保持一致。如果信息無法統(tǒng)一的必須進(jìn)行特別說明。5.3分析工作質(zhì)量評(píng)價(jià)省公司對(duì)各分子公司市場(chǎng)營(yíng)銷分析工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)告上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。分析報(bào)告及時(shí)性管理(1)分析報(bào)告實(shí)行統(tǒng)一上報(bào)， 截至日期為每月二個(gè)工作日；(2)以收到分析報(bào)告時(shí)間為截止時(shí)間。如在規(guī)定時(shí)間以后上報(bào)的，按延遲處理。分析報(bào)告完整性管理(1)分析報(bào)告應(yīng)完整充分；(2)分析報(bào)告以市場(chǎng)交易與營(yíng)銷分析提綱為基礎(chǔ)。(3)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的數(shù)據(jù)截至報(bào)表統(tǒng)計(jì)期的月底。;售電量及增價(jià)值量信息評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)包括分析12日下班之前， 遇節(jié)假日， 順延至節(jié)