工程竣工結(jié)算審核流程范本參考

.工程竣工結(jié)算審核流程工程竣工結(jié)算審查是竣工結(jié)算階段的一項(xiàng)重要工作，經(jīng)審查核實(shí)的工程竣工結(jié)算是核定建設(shè)工程造價(jià)的依據(jù)，也是建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收后編制竣工決算和核定新增固定資產(chǎn)價(jià)值的依據(jù)。因此，招標(biāo)采購部聯(lián)合財(cái)務(wù)部共同擬定如下工程竣工結(jié)算的審核流程，借此達(dá)到嚴(yán)格、合理控制工程造價(jià)的要求。一、 單項(xiàng)工程竣工后，施工單位應(yīng)在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)向我公司遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。招標(biāo)項(xiàng)目竣工結(jié)算資料：1）工程結(jié)算書；2）招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書； 3）施工合同（協(xié)議書）；4）經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)； 5）開工報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 6）竣工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和有關(guān)會(huì)議紀(jì)要； 7）投標(biāo)報(bào)價(jià)書或預(yù)算書；8）工程量計(jì)算書；9）甲供材料用量明細(xì)表；10）監(jiān)理單位的監(jiān)理過程記錄材料；11）其他要求提交的資料。非招標(biāo)項(xiàng)目竣工結(jié)算資料：1）工程結(jié)算書；2）施工合同（協(xié)議書）；3）開工報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 4）變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和竣工圖紙； 5）甲供材料用量明細(xì)表（如有）；6）其他要求提交的資料。二、 監(jiān)理單位和工程管理部對(duì)竣工資料的真實(shí)性、完整性、有效性進(jìn)行審查，并簽署審查意見。三、 招標(biāo)采購部對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行審核。核對(duì)合同條款。首先，核對(duì)竣工工程內(nèi)容是否符合合同重要條件要求，工程是否竣工驗(yàn)收合格，只有按合同要求完成全部工程并驗(yàn)收合格才能列入竣工結(jié)算。其次，應(yīng)按合同約定的結(jié)算方法、計(jì)價(jià)定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、主材價(jià)格及.優(yōu)惠條款等，對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)合同開口或有漏洞，與施工單位認(rèn)真核對(duì)，明確結(jié)算要求。檢查隱蔽驗(yàn)收記錄。所有隱蔽工程均需進(jìn)行驗(yàn)收，兩人以上簽證；實(shí)行工程監(jiān)理的項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師簽證確認(rèn)。審核竣工結(jié)算時(shí)應(yīng)該對(duì)隱蔽工程施工記錄和驗(yàn)收簽證，手續(xù)完整，工程量與竣工圖一致方可列入結(jié)算。落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證。設(shè)計(jì)修改變更應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更通知單和修改圖紙，設(shè)計(jì)、校審人員簽字并加蓋公章，并經(jīng)工程管理部和監(jiān)理工程師審查同意、簽證；按圖核實(shí)工程數(shù)量。竣工結(jié)算的工程量應(yīng)依據(jù)竣工圖、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證等進(jìn)行核算，并按國家統(tǒng)一規(guī)定的工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量。認(rèn)真核實(shí)分項(xiàng)工程結(jié)算單價(jià)。分項(xiàng)工程結(jié)算單價(jià)應(yīng)嚴(yán)格按合同約定的計(jì)價(jià)原則和計(jì)價(jià)方法確定，不得違背。核實(shí)各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取。建筑、安裝工程的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合合同要求或項(xiàng)目建設(shè)期間與計(jì)價(jià)定額配套使用的建安工程費(fèi)用定額及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，先審核各項(xiàng)費(fèi)率、價(jià)格指數(shù)或換算系數(shù)是否正確，價(jià)差調(diào)整計(jì)算是否符合要求，再核實(shí)特殊費(fèi)用的計(jì)費(fèi)程序。防止各種計(jì)算誤差。工程竣工結(jié)算子目多、篇幅大，應(yīng)認(rèn)真核算，防止因計(jì)算誤差多計(jì)或少算。四、 與施工單位核對(duì)完成后，移交工程造價(jià)咨詢單位審核。五、 財(cái)務(wù)部對(duì)工程進(jìn)行決算審計(jì)。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作