種鴨場建設項目可行性研究報告書

PAGE1-種鴨場建設項目可行性研究報告目錄第一章總論 3一、項目提要 3二、可研報告編制依據(jù) 5第二章項目建設的必要性和可行性 6一、項目建設的必要性 6二、項目建設的可行性 7第三章市場供求分析及預測 10第四章項目承擔單位基本情況 12第五章項目地點選擇分析 13第六章技術方案分析 16第七章項目建設目標及總體布局 18第八章項目建設內容 21第九章投資估算和資金籌措 23第十章項目建設期限和實施進度安排 26一、項目建設期限 26二、實施進度安排 26三、項目建設進度表 27第十一章環(huán)境保護 28一、主要污染源 28二、環(huán)境保護 28第十二章項目組織管理與運行 30一、項目建設期組織管理 30二、項目完成后的運行機制 32三、勞動定員和工作制度 32四、項目運行費用 33第十三章效益分析 34一、財務評價 34二、社會效益 36第十四章招投標方案 37第十五章結論 38第十六章附錄 39第一章總論一、項目提要（一）項目名稱****省****縣大亨種鴨場建設項目（二）主管單位****省畜牧獸醫(yī)局（三）建設地點****省****縣馬集鎮(zhèn)力本屯村（四）項目承辦單位概況1、單位名稱：****省****縣大亨種鴨場2、法定地址：****省****縣馬集鎮(zhèn)力本屯村3、法人代表：*******4、聯(lián)系電話：*************5、E-mail：************************（五）建設年限本項目建設期按一年考慮。（六）建設內容與規(guī)模項目建成后，種鴨場新增櫻桃谷父母代種鴨20000只，達到40000只；年繁殖商品代鴨苗新增240萬只，達到480萬只。主要建設內容有：1、擴建種鴨舍8000平方米，運動場8000平方米，種鴨洗浴池300立方米，孵化場700平方米，硬化道路4000平方米，圍墻3000米，下水道1200米，糞污沉淀池1200立方米，打深井一眼。2、購置全智能孵化器30臺，自動料槽80個，飼料加工機組一套，供水設備一套，供電設備一套，蒸汽鍋爐一座，高壓消毒清洗機2臺，獸醫(yī)診療器械2套。（七）投資估算及資金籌措投資估算：項目共需資金753萬元，其中土建工程投資522萬元,設施設備投資182萬元，工程建設其他費9萬元，預備費35萬元。資金籌措：申請中央財政資金200萬元，地方財政配套資金200萬元，建設單位自籌資金353萬元。（八）項目運行費用項目建成后，維持項目正常運行的成本費用為365萬元。（九）經(jīng)濟效益分析項目建成達產后，年新增銷售收入540萬元，年均總成本365萬元，年新增凈利潤140萬元，年新增所得稅35萬元，投資利潤率15.8%，投資利稅率23.2%，盈虧平衡點25.1%,稅后靜態(tài)投資回收期5.24年。（十）簡要研究結論綜上所述，****省****縣大亨種鴨場建設項目，符合國家產業(yè)政策和當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合肉類消費市場和企業(yè)發(fā)展的要求，市場前景廣闊。項目建設目標明確，投資規(guī)模適宜，工藝力較強，具有顯著的經(jīng)濟效益和良好的社會效益，建議盡快立項。二、可研報告編制依據(jù)1、農業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》；2、農業(yè)部《關于加快調整畜牧業(yè)生產結構的意見》；3、《全國畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》；4、《優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》；5、農業(yè)部辦公廳《關于開展農業(yè)建設項目前期工作加強項目儲備的通知》；6、項目承辦單位提供的有關技術基礎資料；7、可行性研究報告編制委托書；8、本項目相關資料。三、主要研究內容1、項目建設的必要性和可行性2、市場供求分析及預測3、項目地點選擇分析4、生產工藝技術方案分析5、項目建設目標及建設內容6、投資估算與資金籌措7、項目組織管理及運行8、效益分析及評價第二章項目建設的必要性和可行性一、項目建設的必要性（一）符合國家產業(yè)政策。根據(jù)國務院辦公廳轉發(fā)農業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》的通知、農業(yè)部《關于加快調整畜牧業(yè)生產結構的意見》、《全國畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》和《優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》等文件精神，結合****縣實際，盡快擴建****縣大亨種鴨場，是非常必要的。（二）提高農產品食用安全和質量，改善人們膳食結構的需要。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，營養(yǎng)知識的普及，人民群眾的飲食觀念也從溫飽型向健康型轉變，肉類食品消費已經(jīng)從過去重豬、牛、羊等“紅肉”向禽肉、魚肉海產品等“白肉”方向發(fā)展，注重提倡高蛋白、低脂肪食品，對飲食的安全質量的要求越來越高，無公害農產品正逐步取代傳統(tǒng)農產品，成為人們生活消費的必需品。肉鴨作為高蛋白、低脂肪的禽肉產品，正逐步得到廣大人民群眾的認可，消費者及市場需求越來越大，產品需求的增加進一步推動肉鴨養(yǎng)殖規(guī)模的擴大及對優(yōu)質商品鴨苗的需求，進一步推動種鴨行業(yè)的發(fā)展。（三）提高肉鴨生產飼養(yǎng)管理水平，增強產品市場競爭力的需要。目前，我國肉鴨產品總產量居世界居第一位，但是肉鴨品種、飼養(yǎng)管理技術及產品檔次方面，與國外同產業(yè)具有較大的差距。因此，必須從良種源頭上抓起，采用先進技術和設備，完善肉鴨良種繁育體系，加快優(yōu)良肉種鴨的繁育，生產出優(yōu)質商品肉鴨，對于提高產品檔次與競爭力，形成具有我國特色的肉鴨產業(yè)發(fā)展格局，縮小與世界先進同行的差距，有著重要的現(xiàn)實意義。（四）發(fā)揮示范輻射帶動作用，促進農業(yè)產業(yè)結構調整的需要。****縣畜禽品種優(yōu)良，飼草飼料資源豐富，群眾養(yǎng)殖基礎好，飼養(yǎng)規(guī)模大。近年來，****縣肉鴨發(fā)展勢頭迅猛，全縣已發(fā)展規(guī)模養(yǎng)鴨場區(qū)100余處，現(xiàn)存養(yǎng)肉鴨200萬只，肉鴨產業(yè)已成為調整農村產業(yè)結構、穩(wěn)定和發(fā)展農村經(jīng)濟、增加農民收入的“朝陽產業(yè)”。本項目的實施，可充分發(fā)揮****縣大亨種鴨場良好的示范帶動作用，引導農民大力發(fā)展肉鴨生產，培植養(yǎng)鴨場區(qū)、大戶，促進飼料加工、肉制品加工等綜合產業(yè)的共同發(fā)展。二、項目建設的可行性（一）養(yǎng)鴨產業(yè)是一項可持續(xù)發(fā)展產業(yè)。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，養(yǎng)鴨產業(yè)在國際市場上已發(fā)展成為一個極富商機的可持續(xù)發(fā)展產業(yè)，這將給我國養(yǎng)鴨產業(yè)帶來千載難逢的發(fā)展機遇。我國多年來高度重視水禽生產，各級政府相繼出臺了一系列鼓勵肉鴨生產的政策，促進了肉鴨產業(yè)又好又快發(fā)展，帶動肉制品加工、倉儲、運輸?shù)认嚓P產業(yè)快速發(fā)展。（二）肉鴨生產性能好，經(jīng)濟效益顯著。肉鴨的早期生長特快，配套系生產的大型商品肉鴨8周齡活重可達3.2～3.5千克。其體重的增長速度為出殼體重的60～70倍。現(xiàn)今大型商品肉鴨一般只飼養(yǎng)6～7周，平均上市體重2.6～3.2千克，肉料比降到l:2.02左右。最為明顯的是飼養(yǎng)櫻桃谷鴨。櫻桃谷鴨是我國近幾年從英國引進的優(yōu)質瘦肉型肉用鴨（即櫻桃谷超級M2鴨），具有生產周期短、肉料比轉化高、抗病和生存能力強、肉質鮮嫩、瘦肉率高、生產成本低、利用價值高、全身都是寶。櫻桃谷鴨的養(yǎng)殖周期非常短，在正常的飼養(yǎng)條件下，鴨雛35天左右即可以長到2.5千克左右，一只鴨的利潤在1.2元左右，一批2000只櫻桃谷鴨的純收入能達到2400元上下，一年能飼養(yǎng)6～8批，計算下來，一年的養(yǎng)殖效益就在1.5萬元以上。而這個養(yǎng)殖規(guī)模，只需要兩個飼養(yǎng)員進行管理就可以，如果和其他項目進行套養(yǎng)或大規(guī)模的小區(qū)飼養(yǎng)，效益就更為可觀。這樣短的飼養(yǎng)周期，大大提高了禽舍和設備的利用率，（三）肉鴨生命力強，管理簡單，耐粗易養(yǎng)。鴨對不利的環(huán)境條件和應激因素有較強的適應能力，對家禽常見的傳染病，按自然感染發(fā)病的種類，鴨、鵝比雞少1/3左右。鴨是水禽，皮下脂肪較厚，羽絨厚密。因而，能抵抗寒冷的侵襲。飼養(yǎng)管理相對較簡單，廣大農村養(yǎng)殖戶可以充分利用閑置田間地頭搭建簡易棚舍，投入必要的飼養(yǎng)器具，經(jīng)簡單培訓即可管理飼養(yǎng)肉鴨。（四）鴨絨價值高，銷路好。家禽的羽毛以鵝鴨的羽絨品質最優(yōu)，最具利用價值。我國鴨的飼養(yǎng)量遠比鵝為多，是羽絨的主要來源。當今羽絨制品已向時裝化方向發(fā)展，價格不斷上升，羽絨工業(yè)的興起對水禽業(yè)的發(fā)展起到很大的推動作用。我國的羽絨原料仍然是國際市場的暢銷貨，每年的出口量約占世界出口總額的1/3左右。（五）地方政府高度重視畜牧業(yè)生產。****縣是全省的優(yōu)質畜產品生產基地之一，群眾飼養(yǎng)積極性高。為加快畜牧業(yè)發(fā)展步伐，縣委、縣政府專門出臺了《關于大力發(fā)展畜牧業(yè)的決定》，制定了優(yōu)惠扶持政策，對規(guī)模養(yǎng)殖場區(qū)優(yōu)先協(xié)調場地、協(xié)調貸款，提供良種、技術、信息、銷售等全方位服務。****縣已成立了5個專業(yè)性的養(yǎng)鴨協(xié)會，架起了企農雙贏的平臺。（六）****縣大亨種鴨場生產基礎扎實。從2004年3月建成至今，公司已投資500多萬元，建設種鴨舍等19400平方米，引進優(yōu)質櫻桃谷父母代種鴨20000多只，進行良種鴨繁育體系建設，已累計生產優(yōu)質商品鴨苗500多萬只，提供種蛋600萬枚，推動了當?shù)厝怿嗮B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，起到了龍頭帶動作用。該場技術實力較強，生產技術和管理水平先進，管理體制健全，市場化運作能力較強，已建立一整套市場營銷網(wǎng)絡。

第三章市場供求分析及預測鴨產業(yè)在我國畜牧業(yè)發(fā)展中占有重要地位，我國是世界上最大的肉鴨生產、加工、銷售大國。我國養(yǎng)鴨業(yè)具有得天獨厚的品種資源優(yōu)勢，世界各國很多的肉鴨品種均是北京鴨的后代。根據(jù)聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計，2005年我國鴨存欄量超過7.25億只，占世界總存欄量的72%左右，鴨肉、鴨蛋、羽絨產品已經(jīng)出口到歐盟、東南亞及日本、南韓和中國臺灣、香港地區(qū)。中國羽絨（毛）年產量達到36.0萬噸，鴨絨（毛）約占75%，羽絨制品2005年為國家創(chuàng)匯18億美元，約占世界羽絨品出口量的55%。我國2005年成年蛋鴨的存欄量約為3.0～4.0億只，約占我國禽蛋總產量的20.0%。我國2005年鴨肉、鴨絨初級產品的年總產值已經(jīng)達到500億元，鴨蛋總產值約380億元。蛋鴨、肉鴨業(yè)年消耗配合飼料約3000萬噸，價值450億元，同時帶動羽絨、食品加工、餐飲等行業(yè)發(fā)展。因此，肉鴨養(yǎng)殖業(yè)是我國農民就業(yè)、脫貧、增收的重要產業(yè)，已經(jīng)成為農民增收的新亮點，對社會主義新農村建設發(fā)揮著十分重要的作用。但是，由于我國商品化養(yǎng)鴨業(yè)起步遲、投入少，種鴨場規(guī)模小、生產設施簡陋、育種手段落后，導致供種能力不足，生產性能不穩(wěn)定，存在著部分種鴨場不按規(guī)定程序制種和使用商品鴨留種影響發(fā)展。因此，盡快完善良種鴨繁育體系是當務之急。****縣屬魯西南地區(qū)，是****省比較傳統(tǒng)的農耕區(qū)，廣大群眾普遍具有畜禽養(yǎng)殖的傳統(tǒng)及經(jīng)驗，但廣大農民肉鴨養(yǎng)殖業(yè)普遍存在品種不純，飼養(yǎng)管理方式落后，效益相對較低的問題，廣大農戶急切想得到優(yōu)質肉鴨良種及先進的肉鴨管理技術。目前，菏澤市肉用種鴨存欄嚴重不足，****縣存欄不足3萬只，這與日趨增加的鴨肉消費市場極不相稱。****縣大亨種鴨場擴建項目建成后，年可繁育商品代鴨苗700萬只，將在很大程度上滿足當?shù)氐男枨?，提高肉鴨飼養(yǎng)水平，增加農民收入，促進養(yǎng)鴨業(yè)的健康發(fā)展。同時，為鴨肉的消費提供充足的原料，改善人們的膳食節(jié)構，增強人們的身體素質。

第四章項目承擔單位基本情況****縣大亨種鴨場是具有獨立法人資格的個體私營企業(yè)，位于****縣城西15公里，西鄰日南高速，交通便利。該場創(chuàng)建于2004年3月，總占地面積47000平方米，總建筑面積19400平方米，其中標準鴨舍240間8000平方米，運動場10000平方米，獸醫(yī)室、消毒室、飼料加工車間、辦公室、宿舍、伙房等基礎設施齊全。現(xiàn)建有種鴨洗浴池80個，高標準孵化室一座，15間700平方米，購置智能孵化設備30臺。擁有飼料加工機組一套，160KW變壓器一座和50米的機井一眼，水電供應充足?，F(xiàn)擁有職工15人，其中專業(yè)技術人員4人，他們具有豐富實踐經(jīng)驗和專業(yè)理論基礎，分工負責全場的生產、疫病防治、飼料、銷售等。目前，種鴨場存欄櫻桃谷父母代種鴨20000只，已累計生產出優(yōu)質櫻桃谷商品鴨苗500

第五章項目地點選擇分析一、項目選址本項目建設所在地****縣，位于****省西南部，菏澤市中部，魯蘇豫皖四省交界地帶，北距菏澤市10千米，南與曹縣接壤，東與巨野、成武為鄰。境內公路、鐵路四通八達，京九鐵路、日南高速、德商高速貫穿全境，形成了以公路為主體的四通八達交通網(wǎng)絡。程控電話全面開通，移動電話實現(xiàn)了無縫隙覆蓋，交通通訊十分便利。****縣大亨種鴨場位于****縣馬集鎮(zhèn)，離雙慶路1200米，地理位置優(yōu)越。該場現(xiàn)占地47000平方米，已利用20000平方米，項目建設不需要占用新耕地。場區(qū)內二、建設條件（一）項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況****縣總面積846平方千米，南北長32千米，東西寬40千米。全****縣****縣多年平均地下水位3.02米，最大值為4.72米，最小值為1.48米；地下水大部分屬于淡--咸--淡三層分帶，其中開發(fā)區(qū)淺層淡水底界面埋深0～10米的面積5.3平方公里。地下水質大部分屬于重碳酸鹽型水，地下水酸堿度在6～8度之間，平均為7.3度，屬中性水，地下水總硬度（德國度）平均33度，地下水質大都適于生活飲用和農業(yè)灌溉。****縣屬淮河流域南四湖水系，地下水儲量豐富，埋藏淺，水質好，可利用地表水及地下水資源在8000萬立方米以上。境有東漁河、萬福河、洙水河三大水系，共有河流36條，660條河溝，43座大中型節(jié)制閘，1.3萬眼機井，流域面積在30平方千米以上的河流有14條，流域面積在100平方千米以上的河流有5條。其中大中型骨干河流有東魚河北支、****新河、南渠河、南坡河、菏曹運河、店子河等。該場自打50米的機井一眼，水源充足，水質良好，鋪設專用供水管道，一年四季能保質保量供應場區(qū)用水。****縣北面有菏澤發(fā)電廠，電力供應充足，農網(wǎng)改造全面完成，全縣擁有110千伏變電所2座，110千伏輸出線路2條，35千伏輸出線路15條，城鄉(xiāng)用電普及率100%。該場擁有160KW變壓器一座，架設專用的生產和生活輸電線路，現(xiàn)有負荷完全能保證場區(qū)用電。在場區(qū)大門設有消毒池、人員消毒室，建立了專門的獸醫(yī)室，配備了2名防疫員，購置了4套防疫器械。根據(jù)動物疫病發(fā)生的規(guī)律和本場實際，制定完善了種鴨傳染病防疫程序，做到定期集中防疫和隨時補防相結合，沒有發(fā)生過一起重大動物疫情。綜上所述，該場區(qū)地勢平坦，便于排除雨水、生產和生活用水，四周無污染源，政策環(huán)境優(yōu)越，交通發(fā)達，通訊配套，基礎設施完善，實現(xiàn)了供水、排水、通電、通訊、通路和土地平整等“五通一平”，且遠離城市居民區(qū)，符合項目建設條件。

第六章技術方案分析一、技術來源及技術水平****縣大亨種鴨場以技術創(chuàng)新為手段，采取“請進來、走出去”的辦法，全方位、多形式引進櫻桃谷鴨科學繁育技術，培養(yǎng)專業(yè)技術人員。該場聘請****農業(yè)大學、****省農科院從事家禽研究的專家、教授為技術顧問，定期進行技術指導、技術培訓，開展種鴨繁育技術研究。同時，該場多次組織人員赴大型的規(guī)模種鴨場參觀學習，開展技術交流，吸取他們的養(yǎng)鴨經(jīng)驗。通過多年的種鴨生產性能測定、品系選育工作，該場開發(fā)的櫻桃谷商品鴨具有廣闊的市場前景和良好的發(fā)展?jié)摿?，其肉鴨生產水平在菏澤市居領先地位。二、核心技術（一）櫻桃谷父母代種鴨繁育利用技術。將現(xiàn)有的種鴨繁育技術成果組裝配套，形成種鴨繁育、孵化、商品鴨育肥技術體系，盡快應用到生產中去，提高種鴨生產性能，滿足市場需求。（二）飼養(yǎng)與飼料安全高效利用技術1、通過供給合理的營養(yǎng)和有效的飼養(yǎng)管理，使飼料高效利用，使父母代種鴨的遺傳潛力轉化為現(xiàn)實生產力，節(jié)約生產成本，提高生產效率。2、充分合理的利用當?shù)氐娘暳腺Y源，在保證飼料營養(yǎng)成分合理高效的情況下，合理配置，狠抓種鴨及商品鴨的飼養(yǎng)管理環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮櫻桃谷種鴨的生理特性，堅決杜絕國家禁止使用的藥品及添加劑，使商品代鴨在4周齡時達1.5KG，料肉比達1.6：1，獲得良好的經(jīng)濟效益。三、生產工藝流程引進櫻桃谷父母代種鴨→育成期飼養(yǎng)管理→產蛋前期飼養(yǎng)管理→產蛋期飼養(yǎng)管理→產蛋→孵化管理→生產出商品代鴨苗四、設備選型項目所需的儀器、設備、設施均通過嚴格考核論證、比較，最后確定選型方案，并在實際工作中本著經(jīng)濟實用、可靠的原則，對設備選型方案作進一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。

第七章項目建設目標及總體布局一、項目目標（一）總體目標通過本項目實施，將進一步完善種鴨場基礎設施，擴大種鴨生產規(guī)模，提高制種能力，擴大肉鴨生產規(guī)模，促進當?shù)仞B(yǎng)鴨業(yè)快速、健康、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展，利用3-5年時間，在當?shù)匦纬赡瓿鰴趦?yōu)質肉鴨1000萬只的生產基地，滿足人們日益增長的消費需求。同時，加大糞污水治理力度，在擴大種鴨生產規(guī)模的同時，實現(xiàn)糞污無害化處理目標。（二）具體目標1、建立種鴨繁育基地，形成優(yōu)質櫻桃谷種鴨繁育體系。每年從櫻桃谷種鴨公司購進優(yōu)質櫻桃谷父母代種鴨，對整個鴨群進行登記，測定生產性能，達到年生產櫻桃谷鴨苗500萬只生產規(guī)模，年平均母鴨受精率達到90%以上，商品代鴨苗成活率98%以上。2、以櫻桃谷肉鴨繁育基地為基礎，積極引導廣大農戶規(guī)?；曫B(yǎng)櫻桃谷商品代肉鴨。種鴨場與農戶簽訂養(yǎng)鴨合同，提供技術、飼料、獸藥、信息服務，幫助規(guī)劃場區(qū)，使廣大農戶單個經(jīng)濟個體，通過種鴨場的龍頭帶動作用，與整個大市場形成有效聯(lián)接，真正實現(xiàn)“公司+基地+農戶”的新型農業(yè)產業(yè)化合作關系，形成農村經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點，為社會主義新農村建設服務。3、積極推廣櫻桃谷肉鴨飼養(yǎng)管理技術，把養(yǎng)鴨領域內最新的技術動態(tài)及時反饋給廣大養(yǎng)殖戶，使高效管理技術在種鴨管理和商品鴨生產方面得到充分利用，盡最大努力提高種鴨經(jīng)營管理水平及廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶經(jīng)濟基礎效益。二、總體布局（一）總平面規(guī)劃。根據(jù)櫻桃谷種鴨繁育、飼養(yǎng)生產特點，結合場址所在地的環(huán)境及氣候特點等因素，統(tǒng)籌規(guī)劃。在規(guī)劃中，盡最大努力做到合理布局，本著分區(qū)合理，動力負荷集中，有利于環(huán)保，有利于防疫要求來安排施工。該項目從總體規(guī)劃上分為辦公區(qū)、種鴨養(yǎng)殖區(qū)、飼料加工區(qū)、孵化場、糞污無害化處理區(qū)五大功能區(qū)。項目建設總體布局見附圖2。（二）縱向布局。根據(jù)場區(qū)周圍環(huán)境及地形特點，縱向布置場區(qū)各建筑物，場區(qū)的生產廢水及雨水經(jīng)場區(qū)下水道匯流后，經(jīng)糞污沉淀池簡單處理，最后匯入場區(qū)東南部渠道供場外農民灌溉使用。（三）場區(qū)道路。為了方便生產及種蛋的收集，場區(qū)內的道路分別設有磚鋪路面生產道及水泥路面的集蛋專用路，各道路原則上平行于主要建筑物，呈現(xiàn)正交和環(huán)狀布置。（四）生產環(huán)境的美化。結合養(yǎng)殖企業(yè)的特點，場區(qū)盡最大努力營造生態(tài)化環(huán)境氛圍，在場區(qū)大搞綠化、美化，遍植各種花草樹木，種植各種果樹，調節(jié)場區(qū)的小氣候環(huán)境，以盡最大努力保護環(huán)境，減少污染。

第八章項目建設內容一、土建工程1、擴建種鴨舍80棟，每棟10米×10米，共8000平方米，磚混結構2、擴建運動場8000平方米，磚混結構；3、擴建種鴨洗浴池80個，每個3米×2.5米×0.5米，共300立方米，磚混結構；4、擴建孵化場700平方米，磚鋼結構；5、硬化道路4000平方米，磚混結構；6、圍墻3000米，磚混結構；7、下水道1200米，磚混結構；8、建糞污沉淀池一座，20米×20米×3米，共1200立方米，磚混結構；9、新打深機井一眼。二、設施設備1、全智能孵化器30臺，依愛牌12096型；2、自動料槽80個，0.5米×1.2米；3、飼料加工機組一套，35型；3、供水設備一套，15KW變頻，300QJ200-120/6水泵；4、供電設備一套，400KW變壓器；5、2噸蒸汽鍋爐一座，DZL2-1.25A型；6、高壓消毒清洗機2臺，SY-40型；7、獸醫(yī)診療器械2套。

第九章投資估算和資金籌措一、投資估算依據(jù)1、項目建設內容、規(guī)模、標準和主要設備選型，在優(yōu)化建設方案的基礎上，遵照國家有關規(guī)定和估算編制期的計價根據(jù)，參照《****省建設工程綜合定額》、《****省安裝工程綜合定額》、《****省材料預算價格》等有關規(guī)定，結合項目區(qū)實際，以現(xiàn)行價來估算投資，并考慮編制期至竣工期的價格、利率、匯率等動態(tài)因素。2、工程量與儀器設備數(shù)量依據(jù)項目區(qū)總需求量結合項目區(qū)現(xiàn)有量，確定實際需要新建數(shù)量。設備購置費綜合生產廠家報價，含包裝費、運雜費、安裝費。二、投資估算經(jīng)科學測算，項目共需資金753萬元，其中土建工程投資522萬元,設施設備投資182萬元，工程建設其他費9萬元，預備費40萬元。詳見農業(yè)建設項目管理信息系統(tǒng)表（附表1）。（一）土建工程投資土建工程共投資522萬元，分別為：1、種鴨舍8000平方米，每平方米400元，共需320萬元；2、運動場8000平方米，每平方米50元，共需40萬元；3、種鴨洗浴池300立方米，每立方米500元，共需15萬元；4、孵化場700平方米，每平方米600元，共需42萬元；5、硬化道路4000平方米，每平方米50元，共需20萬元；6、圍墻3000米，每米80元，共需24萬元；7、下水道1200米，每米100元，共需12萬元；；9、深機井一眼，需25萬元。（二）設施設備投資設施設備共投資182萬元，分別是：1、全智能孵化器30臺，每臺23000元，共需69萬元；2、自動料槽80個，每個300個，共需2.4萬元；3、飼料加工機組一套，需50萬元；3、供水設備（變頻、水泵、水管等）一套，需5萬元；4、供電設備一套（變壓器、供電線路等），需30萬元；5、2噸蒸汽鍋爐一座及配套設施，需25萬元；6、高壓消毒清洗機2臺，每臺2000元，需0.4萬元；7、獸醫(yī)診療器械2套，需0.2萬元。（三）工程建設其他費工程建設其他費共需9萬元，分別為：1、科研報告編制費2萬元；2、建設單位管理費5萬元；3、其他2萬元。（四）預備費40萬元三、資金籌措項目總投資753萬元，其中中央扶持資金200萬元，地方財政配套資金200萬元，建設單位自籌資金353萬元。（一）申請中央扶持資金****縣大亨種鴨場建設項目符合國家產業(yè)政策和地方政府大力發(fā)展畜牧業(yè)的決策，符合建設社會主義新農村的要求。該項目將充分利用財政扶持資金，建成當?shù)厝怿喠挤N繁育示范工程，帶動當?shù)厝罕姽餐赂?。（二）單位自籌能力分析****縣大亨種鴨場自2004年創(chuàng)辦以來，向社會提供的優(yōu)良商品鴨得到當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)養(yǎng)鴨戶的普遍歡迎，一直呈旺銷勢頭，經(jīng)營狀況良好，銀行資信程度高。種鴨場2007年擁有總資產498萬元，資產負債率20%，能保障自籌資金到位。

第十章項目建設期限和實施進度安排一、項目建設期限項目建設期限預計為一年，2008年～2009年。二、實施進度安排項目建設本著早建設、早受益的原則，抓緊項目的實施，力求在短時間內完成項目的建設任務。假設從2008年7月開始實施，大體上分為以下幾個階段：1、2008年7月～2008年10月（項目建設準備階段）：調查研究、論證，項目可行性研究報告編制、申報、批復；2、2008年11月～2008年12月（項目建設設計階段）：制定《項目建設實施方案》，設計項目建設整體規(guī)劃，報項目主管部門審批；3、2008年12月～2009年1月（項目建設招投標階段）：土建工程、設施設備公開招投標；4、2009年2月～2009年5月（土建工程施工階段）：按《項目建設實施方案》要求，完成土建工程施工;6、2009年5月～2009年6月(儀器設備采購、安裝階段):按照《項目建設實施方案》要求，采購、安裝所需的設施設備；7、2009年7月（竣工驗收階段）：對項目進行總結，迎接驗收。三、項目建設進度表序號時間內容2008年2009年78910111212345671項目建設準備階段————2項目初步設計階段——3招標投標階段——4土建工程施工階段————5儀器設備采購階段——6項目竣工驗收—

第十一章環(huán)境保護本項目建設地點位于****縣馬集鎮(zhèn)力本屯村，場區(qū)地勢平坦，大氣環(huán)境質量較好，遠離城市居民區(qū)，目前尚無探明有礦藏，不涉及國家和地方保護的珍奇野生動植物及古遺址和園林保護區(qū)，周圍無工業(yè)污染源，符合國家規(guī)定的建場條件。一、主要污染源本項目的主要污染源為種鴨場糞便、廢棄物，生產生活廢水，病死鴨。項目達產后，預計日產鴨糞便及其廢棄物約1200噸，生產生活廢水每日約30噸。二、環(huán)境保護（一）設計依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》；2、《建設項目環(huán)境保護管理條例》；3、《****省農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護條例》。（二）設計執(zhí)行的環(huán)保標準1、污水排放執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標準》；2、空氣質量標準執(zhí)行GB3095-1996《環(huán)境空氣質量標準》；3、噪聲控制執(zhí)行GB12349-90《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》；4、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》GB18569-2001。（三）環(huán)保措施1、糞污水處理。工藝上采用沖洗圈舍，糞污水經(jīng)過污水管道進入沉淀池，采取物理辦法進行凈化和消毒后，可進行農田灌溉、水產養(yǎng)殖或者達標排放。沉淀池的污泥可直接肥田，也可用作有機肥的生產原料，從而產生經(jīng)濟效益。2、廢棄物處理。病死鴨經(jīng)解剖后，按實際情況采取不同措施進行無害化處理。對于病死鴨尸體的處理，通過自建兩個以上安全填埋井。進行填埋時，投入病死鴨尸體后，覆蓋一層厚度大于10厘米的熟石灰，井填滿后，須用粘土填埋并封口，避免環(huán)境污染。3、有害氣體處理。場區(qū)距周圍城鎮(zhèn)村莊較遠，且被數(shù)千畝農田所包圍，有害氣體被農作物、樹木和花草吸附，不會對周圍環(huán)境造成污染。4、綠化場區(qū)環(huán)境，改善場區(qū)內小氣候。在場區(qū)空閑地帶植花種草，使綠化面積達30%以上，同時硬化場內路面及鴨舍內地面，以利沖刷消毒。5、搞好防疫消毒工作，控制好疫病，避免人畜共患病的發(fā)生，確保場區(qū)職工及周圍居民的人身安全。經(jīng)****縣環(huán)保局組織人員深入現(xiàn)場科學評估，該項目對種鴨場產生的糞尿、污水、廢棄物制定了操作性強的科學處理方案，經(jīng)處理后對環(huán)境無污染，符合國家規(guī)定的標準，同意實施。

第十二章項目組織管理與運行一、項目建設期組織管理（一）組織管理機構為確保項目建設順利進行和項目目標的完成，成立****縣大亨種鴨場建設項目領導小組，領導小組主要職責是組織項目的實施，協(xié)調項目建設中出現(xiàn)的重大問題，監(jiān)督項目實施進度和資金的使用情況。項目建設領導小組辦公室設在****縣大亨種鴨場內，主要職能是按照批復的實施方案的要求，具體組織實施，對建筑、設備、儀器的質量嚴格把關，及時向領導小組匯報工作。項目建設領導小組人員名單如下：組長：********縣人民政府縣長副組長：****菏澤市畜牧局副局長********縣人民政府副縣長成員：****菏澤市畜牧局生產科技科科長********縣畜牧局局長********縣發(fā)展和改革局局長********縣財政局局長********縣馬集鎮(zhèn)鎮(zhèn)長********縣大亨種鴨場場長（二）項目建設管理措施為加強對項目的管理，充分發(fā)揮項目建設的功能和效益，建立健全項目的工程管理、技術管理、財務管理管理措施，加強監(jiān)督檢查，切實落到實處。1、工程管理。項目實施前，由省、市畜牧主管部門組織有關專家制定實施方案，確定工程目標，分別細化建設任務和技術措施，制定項目運行機制。項目建設期間，按照實施進度計劃，精心組織實施，一個階段結束后再進入下一個階段。項目實施結束后，按國家制定的驗收標準進行工程計劃驗收，驗收后，嚴格加強管理，進一步完善。2、技術管理。成立首席專家技術組，負責項目建設布局、技術方案設計、技術指導和技術咨詢。根據(jù)項目工作的需要，及時調整完善技術操作規(guī)范，以達到最佳效果。積極培訓技術人員，使其達到項目建設所需的技術標準。3、財務管理。嚴格按有關財務管理辦法管理項目資金，設立專帳，開設專戶，?？顚Ｓ茫瑔为毢怂?，做到原始單據(jù)齊全，帳帳相符，帳證相符，帳物相符，防止截留挪用資金。（三）項目建設運行機制項目建設嚴格執(zhí)行四制（即項目法人制、招投標制、合同制和工程監(jiān)理制），切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監(jiān)管體制，確保工程質量和按期完工。各種工作實行量化考核，做到有指標、有獎懲，充分調動工作人員的積極性，充分發(fā)揮項目投資效益，防止資產流失，降低運行費用。二、項目完成后的運行機制項目完成后，****縣大亨種鴨場將建成全省一流的良種鴨繁育場，在人才、技術、經(jīng)濟、管理等各方面，形成自我積累和自我發(fā)展的運行模式。通過人才、技術、設備、信息和推廣網(wǎng)絡等各種優(yōu)勢，邊生產、邊引進、邊吸收、邊推廣、邊選育，在新技術研究和新成果開發(fā)推廣等領域內，成為良種鴨繁育推廣的聚集地和輻射源。根據(jù)項目的特點，設場辦公室、技術部、市場部、財務部、飼料部及生產部。場辦公室負責種鴨場內部及內部與外部的日常事務性工作，制定鴨場的生產、發(fā)展計劃。技術部負責種鴨的飼養(yǎng)、技術推廣與服務、設備維修和人員培訓工作。市場部負責種鴨的選購和商品鴨的銷售及原輔料的采購。財務部負責種鴨場的財務結算工作。飼料部負責所需飼料的采購、儲存、加工工作。行政部負責鴨場的后勤、保衛(wèi)工作，保障水、電供應和廢物處理的正常運轉。三、勞動定員和工作制度本項目勞動定員共計37人，其中：技術人員6人，管理人員11人，生產工人20人。技術人員和管理人員由****縣大亨種鴨場統(tǒng)一安排，其他人員從社會進行招聘。具體定員見下表：

序號部門管理人員技術人員生產工人合計1場辦公室32財務部23飼料部1154生產部11155技術部146市場部2合計1162037種鴨場飼養(yǎng)部年工作時間為365天，其他崗位有效工作日為310天。四、項目運行費用項目建成后，運行費用主要有飼料費、獸醫(yī)及疫苗費、人員工資及福利、水電費、基建及設備的折舊、設備修理等費用，維持項目正常運行的年成本費用為365萬元。正常運行費用從銷售收入中解決。

第十三章效益分析一、財務評價（一）依據(jù)根據(jù)原國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預測和評價。（二）銷售收入估算（見附表3）正常年份新增銷售收入540萬元，其中年產商品鴨苗新增240萬只，新增銷售收入480萬元；其他價值60萬元。（三）總成本及經(jīng)營成本估算（見附表2、4）1、生產成本估算（1）本項目固定資產折舊按平均年限法計算，凈殘值率按固定資產原值的4%確定，折舊年限為10年。本項目固定資產原值為704萬元，年應提取折舊費41.4萬元。（2）工人工資按現(xiàn)行工資水平估算。職工年平均工資按9500元計算，本項目新增定員22人，年工資總額為19.9萬元。2、經(jīng)營成本估算正常年份經(jīng)營成本315萬元。正常年份總成本365萬元，其中固定成本64萬元，變動成本287萬元。（四）財務效益分析（見附表3、5、6）1、新增利稅所得稅按25％估算，正常年份新增凈利潤140萬元，新增稅金35萬元，合計年新增利稅175萬元。2、項目損益分析每年按10％提取法定公積金14萬元，年可得未分配利潤125萬元。3、盈利能力分析（1）銷售凈利潤率＝＝＝25.9％（2）投資利潤率＝==18.5％（3）靜態(tài)回收期：靜態(tài)投資回收期從投產之日起5.24年收回全部總投資（稅后）。（4）財務內部收益率稅后財務內部收益率為24.5%，稅前為25.3%。（5）財務凈現(xiàn)值稅后財務凈現(xiàn)值（10%）=574萬元，稅前財務凈現(xiàn)值（10%）=653萬元。（五）盈虧平衡分析盈虧平衡點==25.3%即設計能力達到生產能力的25.3%時，就能保本。（六）財務評價結論該項目投資利潤率18.5%，盈虧平衡點25.3％，內部收益率23.5％，投資回收期5.24年，小于其標準回收期6年，項目幾乎無風險。二、社會效益該項目的建成可推進****縣肉鴨產業(yè)的發(fā)展，帶動****縣肉鴨規(guī)模化生產進程，促進肉鴨產業(yè)化經(jīng)營，大大提高農戶養(yǎng)鴨的收入，壯大畜牧主導產業(yè)，促進結構調整，提高農業(yè)生產市場化、組織化程度，增加市場上高檔、優(yōu)質鴨肉供給。同時可創(chuàng)造新的就業(yè)崗位，解決農村富余勞動力，帶動其它相關產業(yè)及第三產業(yè)的發(fā)展，將對****縣農村經(jīng)濟的發(fā)展起到極大的帶動和促進作用。

第十四章招投標方案根據(jù)《招標投標法》、《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》（農計發(fā)〔2004〕10號文）等相關文件要求，編制項目招標方案。一、招標范圍土建工程、儀器設備等。二、招標組織形式項目建設領導小組負責組織招投。三、招標方式自行招標，通過公開、公平、公正的方式，向相關方發(fā)出招標邀請。四、招標時間定于項目開工前2月發(fā)標，于項目開工前15前完成招標工作。五、中標條件1、能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；

2、能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低；但是投標價格低于成本的除外。

第十五章結論

綜上所述，該項目建設符合國家調整優(yōu)化畜牧業(yè)生產結構，提升畜產品質量，豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”的要求，是一項得民心、順民意的好事。該項目設計方案合理，技術路線科學，組織管理嚴密，保障措施有力，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著，示范作用明顯，能有力帶動當?shù)仞B(yǎng)鴨業(yè)的做大做強。項目建成后，將進一步擴大企業(yè)生產規(guī)模，提高優(yōu)良種鴨繁育能力，有利于企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，增加人員就業(yè)機會。綜合市場分析、項目建設條件、建設方案設計、資金籌措、項目管理等多個方面，認為該項目切實可行，建議盡快立項。

第十六章附錄一、附表1、農業(yè)建設項目管理信息系統(tǒng)表格；2、總成本費用估算表；3、利潤及利潤分配表；4、折舊與攤銷估算表；5、資金來源與運用表；6、財務現(xiàn)金流量表；7、主要經(jīng)濟技術指標；8、資產負債表；9、損益表；10、建設項目環(huán)境影響登記表。二、附件1、項目建設單位營業(yè)執(zhí)照；2、項目建設單位現(xiàn)有土地使用證明；3、項目建設單位種畜禽生產經(jīng)營許可證。三、附圖1、項目建設地點區(qū)位圖；2、項目建設平面規(guī)劃圖。目錄第一章總論 3一、項目提要 3二、可研報告編制依據(jù) 5第二章項目建設的必要性和可行性 6一、項目建設的必要性 6HYPERLINK\l"_Toc4648