全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用培訓(xùn)課件

全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用閔行區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2014年7月閔行基本概況閔行區(qū)面積371平方公里，轄3個(gè)街道、9個(gè)鎮(zhèn)和1個(gè)市級工業(yè)區(qū)常住人口260.47萬，其中，戶籍人口101.76萬、流動(dòng)人口132.06萬綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)3所，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心13所，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)5所2013年，完成門急診1297萬人次、出院病人97354人次、開展手術(shù)42701人次，業(yè)務(wù)總收入29.22億元。孕產(chǎn)婦死亡率0/10萬，嬰兒死亡率3.47‰，甲乙類傳染病發(fā)病率137.44/10萬。2003年公共衛(wèi)生管理改革2004年設(shè)立流動(dòng)孕產(chǎn)婦分娩點(diǎn)2005年藥品改革2007年衛(wèi)生信息化建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)改革2009年公立醫(yī)院監(jiān)管機(jī)制改革2012衛(wèi)生投入機(jī)制改革2013年全面預(yù)算管理和薪酬體系改革閔行醫(yī)改進(jìn)程制訂閔行醫(yī)改概況1個(gè)體制衛(wèi)生管理體制，即“一把手工程”3個(gè)機(jī)制醫(yī)院監(jiān)管評價(jià)與投入補(bǔ)償機(jī)制醫(yī)生監(jiān)管考核與收入分配機(jī)制藥品供應(yīng)保障與使用管理機(jī)制1個(gè)平臺衛(wèi)生信息化平臺2012年，市醫(yī)改辦和市衛(wèi)生局總結(jié)閔行經(jīng)驗(yàn)“1+3+1”

公立醫(yī)院改革

2012年12月26日，上海召開深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革電視電話會(huì)議進(jìn)一步部署推進(jìn)深化公立醫(yī)院改革。

會(huì)議發(fā)布了《上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革三年行動(dòng)計(jì)劃（2013年—2015年）》基本原則（四個(gè)結(jié)合）：增加投入與轉(zhuǎn)變醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制相結(jié)合控制醫(yī)藥費(fèi)用與確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合強(qiáng)化考核監(jiān)管與調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性相結(jié)合推進(jìn)信息化建設(shè)與加強(qiáng)制度創(chuàng)新相結(jié)合九大配套文件：1.《上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革三年行動(dòng)計(jì)劃（2013-2015年）區(qū)縣任務(wù)落實(shí)情況考核要求》2.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府投入機(jī)制的指導(dǎo)意見》3.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效工資總額核定及考核分配的實(shí)施意見》4.《關(guān)于開展公立醫(yī)院績效綜合評價(jià)工作的實(shí)施意見》5.《關(guān)于開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)工作的實(shí)施意見》6.《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管的實(shí)施意見》7.《關(guān)于區(qū)縣綜合醫(yī)院設(shè)置老年護(hù)理床位的實(shí)施意見》8.《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品供應(yīng)管理的實(shí)施意見》9.《關(guān)于建立上海市衛(wèi)生綜合管理信息平臺的實(shí)施意見》

公立醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進(jìn)推進(jìn)方法：納入政府考核、標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施重點(diǎn)把握：政策和資源聯(lián)動(dòng)行政手段雖有效，但不能代替機(jī)制建設(shè)，也不能成為頻繁使用、足夠管用的管理工具本輪改革強(qiáng)調(diào)把工作量、工作質(zhì)量、績效結(jié)果作為經(jīng)費(fèi)撥付依據(jù)、工資總額核定依據(jù)，強(qiáng)化調(diào)控手段和力度政策和資源分離將削弱政策執(zhí)行的約束力；政策和資源聯(lián)動(dòng)才能推進(jìn)改革措施落實(shí)，發(fā)揮政府投入對促改革、轉(zhuǎn)機(jī)制的推動(dòng)作用政策和資源聯(lián)動(dòng)，必須做實(shí)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)區(qū)級統(tǒng)籌，并建立經(jīng)費(fèi)撥付依據(jù)醫(yī)改的詳解醫(yī)改的核心制度科技制度是什么？制度是對應(yīng)該做什么？應(yīng)該怎么做？應(yīng)該達(dá)到什么效果？的具體規(guī)定1．指導(dǎo)性和約束性。2．鞭策性和激勵(lì)性。3．規(guī)范性和程序性。也就是“做正確的事”、“把事做正確”科技是什么？科技就是衛(wèi)生信息化，各項(xiàng)制度的具體實(shí)施都高度依賴信息化，再完美的制度，如果沒有信息化的支撐就將無法具體落實(shí)，而形同虛設(shè)，就無法實(shí)現(xiàn)管理的精細(xì)化。因此，衛(wèi)生信息化是制度的保障、醫(yī)改的基礎(chǔ)、發(fā)展的必由之路。

醫(yī)改的核心衛(wèi)生信息化建設(shè)傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代衛(wèi)生信息化建設(shè)2013年5月10日，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云在淘寶十周年之際辭去了阿里集團(tuán)CEO的職務(wù)，在告別演說中，馬云說：“我們很多人還沒搞清楚什么是PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)來了；我們在沒搞清楚移動(dòng)互聯(lián)的時(shí)候，大數(shù)據(jù)時(shí)代又來了?！贝髷?shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來我們必須要研究：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)如何直面大數(shù)據(jù)時(shí)代？衛(wèi)生信息化建設(shè)全球知名咨詢公司麥肯錫稱：“數(shù)據(jù)，已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。人們對于海量數(shù)據(jù)的挖掘和運(yùn)用，預(yù)示著新一波生產(chǎn)率增長和消費(fèi)者盈余浪潮的到來?！薄禕IGDATA》:大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時(shí)代轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)正在改變我們的生活以及理解世界的方式，也將成為新發(fā)明和新服務(wù)的源泉，是一場生活、工作與思維的大變革。大數(shù)據(jù)開啟時(shí)代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建設(shè)精細(xì)化數(shù)據(jù)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘1數(shù)據(jù)生成廣度向深度的躍遷轉(zhuǎn)變政府管理方式粗獷型衛(wèi)生信息化發(fā)展中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉延?xùn)|6月8日至9日在上海考察時(shí)強(qiáng)調(diào)：

健全信息化的關(guān)鍵就是要對醫(yī)院的各個(gè)環(huán)節(jié)精細(xì)化，每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都要通過數(shù)據(jù)說話，做到公開透明，讓大家來監(jiān)督。信息化系統(tǒng)在上海全面開展后，全國的醫(yī)院都可以照做，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，充分體現(xiàn)信息化、精細(xì)化管理，建立起現(xiàn)代醫(yī)院的管理模式，提高工作效率、提高群眾滿意度。衛(wèi)生信息化的核心地位要深刻認(rèn)識衛(wèi)生信息化對醫(yī)改的三大作用：1、推動(dòng)作用2、支撐作用3、基石作用衛(wèi)生信息化帶來的是：絕不同于以往任何一次改革的一場“革命”。衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程增進(jìn)信息互通提高工作效率夯實(shí)管理基礎(chǔ)管理系統(tǒng)掌控管理對象實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)降低管理成本提高管理效果智能系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)倉庫分析挖掘數(shù)據(jù)支撐管理決策建立科學(xué)模式持續(xù)完善未來重點(diǎn)積極推進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、智能系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)置上層級遞增。國家級省市級地市級352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療保障醫(yī)療監(jiān)管基本藥物電子健康檔案電子病歷衛(wèi)生專網(wǎng)三級數(shù)據(jù)中心五個(gè)應(yīng)用

兩個(gè)重點(diǎn)一個(gè)專網(wǎng)衛(wèi)生部信息規(guī)劃一個(gè)專網(wǎng)兩個(gè)體系信息標(biāo)準(zhǔn)體系信息安全體系一個(gè)載體居民健康卡居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）是最基本的2大生產(chǎn)系統(tǒng)衛(wèi)生信息化——生產(chǎn)系統(tǒng)居民骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)100M到桌面無線應(yīng)用（醫(yī)院社區(qū)全覆蓋，醫(yī)生移動(dòng)工作站)基于3G的MobileHealth延伸服務(wù)到家庭

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)衛(wèi)生信息化eHR健康檔案管理系統(tǒng)eMR基本診療管理系統(tǒng)社區(qū)衛(wèi)生管理系統(tǒng)藥品管理系統(tǒng)區(qū)域衛(wèi)生資源整合系統(tǒng)績效考核管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121”信息化發(fā)展戰(zhàn)略，閔行區(qū)以居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）為核心，構(gòu)建了基于云計(jì)算模式的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，涵蓋了醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生等22大系統(tǒng)、220多個(gè)功能模塊。醫(yī)院物流管理系統(tǒng)疫苗冷鏈管理系統(tǒng)120急救信息系統(tǒng)愛心檔案管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理發(fā)布系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)閔行健康網(wǎng)新農(nóng)合管理系統(tǒng)學(xué)生健康檔案管理系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)管系統(tǒng)GP服務(wù)系統(tǒng)醫(yī)院運(yùn)行管理系統(tǒng)衛(wèi)生信息化——管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)的核心：1、實(shí)時(shí)采集醫(yī)療機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)系統(tǒng)匯總產(chǎn)生的工作數(shù)據(jù)2、為管理提供信息支撐，包括政府監(jiān)管、績效考核、綜合評價(jià)、政府補(bǔ)償、藥品管理、績效分配等3、滿足不同管理層面、在不同空間和時(shí)間維度上的管理需求。如：區(qū)級層面和市級層面；事前管理、事中管理、事后管理等。內(nèi)容包括“6+1”，即醫(yī)療服務(wù)管理、公共衛(wèi)生服務(wù)管理、藥品管理、機(jī)構(gòu)評價(jià)、政府補(bǔ)償、薪酬總額核定6大方面及全面預(yù)算管理系統(tǒng)。全面預(yù)算擔(dān)的執(zhí)行與親監(jiān)督1、各單堆位以預(yù)字算編制物作為工慣作標(biāo)準(zhǔn)漁體系，朝開展具萍體工作列。2、衛(wèi)生姥計(jì)生委蕉定期發(fā)哪布數(shù)據(jù)郊，開展負(fù)核查等治方式進(jìn)澤行全面困預(yù)算執(zhí)償行情況曉的監(jiān)督黨。3、發(fā)現(xiàn)預(yù)令算執(zhí)行偏騎離度較大排的，及時(shí)印給予警示鳴。4、各單位撓因情勢變搭更需要調(diào)宅整預(yù)算編返制的，需拳書面說明嗎理由，衛(wèi)厲生計(jì)生委領(lǐng)根據(jù)具體憤情況進(jìn)行瓜批復(fù)。醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用基本建設(shè)政府投入按比例撥付考核撥付全額撥付實(shí)施衛(wèi)導(dǎo)生經(jīng)費(fèi)苗統(tǒng)籌根據(jù)國具家醫(yī)改鎮(zhèn)要求：參“將麻公立醫(yī)逃院補(bǔ)償鞠由服務(wù)畢收費(fèi)、漁藥品加估成收入怖和政府逐補(bǔ)助三呀個(gè)渠道缸改為服罵務(wù)收費(fèi)述和政府枯補(bǔ)助兩婚個(gè)渠道家”。閔川行區(qū)將幸原區(qū)鎮(zhèn)臨兩級衛(wèi)降生事業(yè)俗經(jīng)費(fèi)全亮部統(tǒng)籌博到區(qū)財(cái)魄政專戶左，根據(jù)膠各醫(yī)療南衛(wèi)生單格位績效抽考核結(jié)為果進(jìn)行租下?lián)埽壅a(bǔ)蒜償與績臟效考核倍直接掛勇鉤，從掃制度上聾建立了繁衛(wèi)生事奸業(yè)經(jīng)費(fèi)腐統(tǒng)籌機(jī)裳制和合育理增長樂機(jī)制。精細(xì)化數(shù)據(jù)化科學(xué)化轉(zhuǎn)變政否府管理獨(dú)方式政府補(bǔ)磁償機(jī)制運(yùn)行經(jīng)故費(fèi)公立醫(yī)療堅(jiān)機(jī)構(gòu)政府茅補(bǔ)償機(jī)制成本指獨(dú)標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)效率指搞標(biāo)發(fā)展指標(biāo)社會(huì)指亭標(biāo)政府撥柜付機(jī)制數(shù)據(jù)通凡過信息系統(tǒng)采姓集區(qū)鎮(zhèn)兩級開衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)全部器統(tǒng)籌績效考核評價(jià)體系政府補(bǔ)飛償機(jī)制60-70年代2000-200680-90年代建立政府對公沙立醫(yī)療機(jī)獸構(gòu)撥付方?jīng)龇ǎ瑢⒄楦度肱c候公立醫(yī)療觀機(jī)構(gòu)的工蝦作量和績嫁效直接掛怪鉤。醫(yī)療服務(wù)愛投入與服課務(wù)數(shù)量和災(zāi)績效考核帖結(jié)果掛鉤漿。數(shù)量指標(biāo)資選取主要惜體現(xiàn)公益慘性的核心婦指標(biāo)，如監(jiān)門急診量改、住院床尼日、各類歪手術(shù)量等貓，不是醫(yī)暑院所有工賀作量；績效考畜核包括驚服務(wù)質(zhì)扒量、服谷務(wù)效率花、行為規(guī)范等，考核結(jié)果作堪為調(diào)節(jié)獸系數(shù)。服務(wù)量病是政府葡撥款的偏正向激博勵(lì)指標(biāo)吵，隨著掠政府財(cái)急政補(bǔ)償疤的加大問，通過服務(wù)量形作成可持續(xù)煤的投入增茂長機(jī)制。強(qiáng)調(diào)內(nèi)陽涵質(zhì)量勵(lì)和衛(wèi)生浴經(jīng)濟(jì)學(xué)景的指標(biāo)涉，作為摩負(fù)性指汽標(biāo)，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)過度追求效苦率進(jìn)行修正。建立以服未務(wù)量和績早效為基礎(chǔ)記的政府投傷入方式是一種內(nèi)部盲市場機(jī)制，不是政食府無償補(bǔ)訪貼。附加投加入要與擇科研教梯學(xué)和政食府指令幕性任務(wù)比完成情投況掛鉤萌。社區(qū)衛(wèi)露生服務(wù)翁機(jī)構(gòu)還盈包括公承共衛(wèi)生姨投入，投入方式也與服技務(wù)數(shù)量漸和績效散考核結(jié)暴果掛鉤膚。政府補(bǔ)償北機(jī)制醫(yī)院政府補(bǔ)償=Σ（服務(wù)量×校正系權(quán)數(shù)×服務(wù)量單逢價(jià)）服務(wù)量磁包括門亂診人次羽數(shù)、急梨診人次所數(shù)、出恒院患者填占用總錄床日、哭住院手植術(shù)例數(shù)祥（分四雅級）、梅危重病龍人搶救賊。校正系覆數(shù)根據(jù)受各服務(wù)歐的效率慌進(jìn)行測亮算。服務(wù)量發(fā)單價(jià)根堆據(jù)服務(wù)語總量和早政府撥巡壽款總額喝測算，碗每年不萌同。加權(quán)系數(shù)棄由其余4類指標(biāo)（立質(zhì)量指標(biāo)根、成本指扇標(biāo)、發(fā)展定指標(biāo)、社該會(huì)指標(biāo)）津的分值測碎算。×加權(quán)系數(shù)社區(qū)政梁府補(bǔ)償藝＝運(yùn)行溫補(bǔ)償（Σ1）＋GP工作補(bǔ)吐償（Σ2）＋公共乒衛(wèi)生補(bǔ)償著（Σ3）＋附加存補(bǔ)償（Σ4）政府補(bǔ)錄償機(jī)制呼之欲腿出的全得面預(yù)算星管理全面預(yù)算賤管理——公立醫(yī)寧院改革會(huì)新的制伏高點(diǎn)公立醫(yī)院況改革的必給然產(chǎn)物衛(wèi)生信息絕化建設(shè)的恭必然結(jié)果法人治腥理結(jié)構(gòu)債的必然尼要求作為一判種有效憲的管理烤方法，香全面預(yù)標(biāo)算管理扮集計(jì)劃艙、控制胖、協(xié)調(diào)川、激勵(lì)沖等功能墻于一體模，自上鍵個(gè)世紀(jì)20年代在美國的通用電象氣、杜邦靈、通用汽霸車公司的企業(yè)烈管理中攏誕生以蒙來，很架快成為歲企業(yè)管鋸理的標(biāo)笨準(zhǔn)作業(yè)弄程序。全面預(yù)算驅(qū)管理的起紀(jì)源管理學(xué)大族師彼得德魯克浪說：“如找果沒有羅廢盤，航船雄將會(huì)在大趨海上隨波求逐流，任哥意航行，瀉不知道最鍛后會(huì)偏到背什么方向午，可能永竟遠(yuǎn)到達(dá)不園了想要去橡的港口。制有了羅盤釣，雖然航雪船有時(shí)也詢會(huì)偏離航萬道，但是辟最終它一辣定會(huì)到達(dá)禾目的地”加。古代軍事區(qū)家孫子曾碌說：“多尤算勝，少掃算不勝，皇而況于無鍛算乎！”預(yù)算就煙像羅盤簽和指揮皺棒，指禿引著企傘業(yè)實(shí)現(xiàn)振預(yù)期戰(zhàn)鍬略目標(biāo)吃。全面預(yù)算腎管理基本距涵義公立醫(yī)療日機(jī)構(gòu)開展拐全面預(yù)算后管理是按鑒照發(fā)展定拖位、戰(zhàn)略盡目標(biāo)、運(yùn)薄營規(guī)劃和泳資源狀況紙，運(yùn)用系悲統(tǒng)方法編市制本單位妙在一定周旁期內(nèi)（一絲式般以年度予為單位）唐的整體管韻理標(biāo)準(zhǔn)和像行動(dòng)計(jì)劃圖，將醫(yī)院道發(fā)展戰(zhàn)略傻目標(biāo)分解盛到各業(yè)務(wù)陰工作目標(biāo)有中，實(shí)行秩全面、全澆員、全過腔程的控制蹦和管理。呼全面預(yù)算辛管理包括級對預(yù)算的叢編制、審何批、執(zhí)行哲、控制、鋼調(diào)整、考廚核及監(jiān)督計(jì)等管理。公立醫(yī)療鍵衛(wèi)生機(jī)構(gòu)辛實(shí)施全面墓預(yù)算管理咐將進(jìn)一步槐優(yōu)化資源毅配置，推活動(dòng)管理集嘆成、提升熱管理效率輪、促進(jìn)整蔥體有序、圖降低運(yùn)行危成本、化儉解綜合風(fēng)鄰險(xiǎn)，可以彩做到事前橫有計(jì)劃、犬事中有控水制、事后中能評價(jià)，暗真正體現(xiàn)停完善的法叼人治理結(jié)姻構(gòu)，提高挖公立醫(yī)療惹衛(wèi)生機(jī)構(gòu)攏整體工作欣質(zhì)量和水知平。事前有計(jì)劃事中有控制事后能評價(jià)（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，細(xì)化目標(biāo)，形成年度工作目標(biāo)并組織實(shí)施；

（二）明確公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各部門預(yù)算管理的職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)各項(xiàng)資源的合理配置，發(fā)揮各級預(yù)算分管部門和預(yù)算責(zé)任部門的職能作用；（三）對公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行前饋控制、管理、分析和監(jiān)督；（四）為考核評價(jià)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效，落實(shí)政府財(cái)政補(bǔ)償提供有效依據(jù)基本任務(wù)船基蘇本原則1.政府主閃導(dǎo)，綜研合平衡妨；2.效率優(yōu)謙先，確建保公益詢；3.全面預(yù)療算，過券程控制唇；4.權(quán)責(zé)明凝確，分渴級實(shí)施疤；5.規(guī)范運(yùn)作驗(yàn)，防范風(fēng)驢險(xiǎn)。閔行區(qū)奴公立醫(yī)雀院全面燦預(yù)算管脆理工作閔行區(qū)衛(wèi)塞生計(jì)生委鋸全面預(yù)算托管理組織妙結(jié)構(gòu)和管搭理體系全面預(yù)算管理委員會(huì)主任委員委主要領(lǐng)導(dǎo)副主任委員各分管領(lǐng)導(dǎo)委員業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人閔行區(qū)牧公立醫(yī)今院全面誦預(yù)算管柜理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算質(zhì)量效果預(yù)算標(biāo)化工作預(yù)算成本預(yù)算采購成本預(yù)算人力成本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算收入預(yù)算支出預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算全面預(yù)算播管理涵蓋把內(nèi)容4類12項(xiàng)17類73項(xiàng)3類7項(xiàng)24類175項(xiàng)3類22項(xiàng)3類5項(xiàng)3類9項(xiàng)3類6項(xiàng)3類3項(xiàng)2類2項(xiàng)314項(xiàng)閔行區(qū)公歉立醫(yī)院全下面預(yù)算管陣?yán)砉ぷ鲾?shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費(fèi)用、門急診月均藥費(fèi)、門診抗菌藥物使用率、急診抗菌藥物使用率、門診注射藥物使用率、急診注射藥物使用率、門診抗菌藥物費(fèi)用率、急診抗菌藥物費(fèi)用率出院人次出院患者實(shí)際占用床日數(shù)出院患者均次費(fèi)用、出院患者均次藥費(fèi)、平均住院日、醫(yī)院感染總發(fā)生率、住院患者抗菌藥物使用率、住院抗菌藥物費(fèi)用率、住院抗菌藥物使用強(qiáng)度一、二、三、四級手術(shù)三、四級手術(shù)百分率、擇期手術(shù)百分率、日間手術(shù)百分率、一類切口手術(shù)感染發(fā)生率、剖宮產(chǎn)率、植入物規(guī)范合理使用率危重患者管理床日數(shù)

臨床路徑管理例數(shù)

接產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦保健管理人次

基本藥物費(fèi)用率、藥品特殊采購費(fèi)用率閔行區(qū)渾公立醫(yī)撫院全面料預(yù)算管盞理工作醫(yī)療業(yè)務(wù)槳預(yù)算基本跨內(nèi)容公立醫(yī)院借全面預(yù)算欣管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算評價(jià)預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)督在預(yù)算往的編制縫過程中帖要業(yè)務(wù)鑰工作數(shù)震量和質(zhì)娃量為依楚據(jù)，合拿理確定稍各項(xiàng)收吉入、成叫本等預(yù)像算指標(biāo)扇的驅(qū)動(dòng)歷因素，涼科學(xué)預(yù)略測各項(xiàng)孟預(yù)算指借標(biāo)。最終預(yù)算貪編制的確晌定一般需指要通過三符下二上，年度預(yù)簡算調(diào)整狹一般不灣超過二盼次，且須書面申請批復(fù)賣。閔行區(qū)技公立醫(yī)野院全面撤預(yù)算管潮理工作公立醫(yī)院痰全面預(yù)算段編制要求戰(zhàn)略目哀標(biāo)落地蒜是個(gè)在鋪時(shí)間上覆、指標(biāo)之上、措丘施上、辭責(zé)任主雖體上逐蝴級、逐返層、逐梅步分解槳的過程拾。全面預(yù)算黨是一項(xiàng)全鬼員參與的童管理，應(yīng)爪當(dāng)采取自圍上而下、況自下而上潤相結(jié)合的定編制程序鑰，這樣可呀以使職工垂目標(biāo)與單蜓位目標(biāo)相糧結(jié)合，激郵發(fā)職工積隨極性、主斑動(dòng)性、能枯動(dòng)性，從休而順利完假成預(yù)算任竭務(wù)，實(shí)現(xiàn)歷發(fā)展目標(biāo)租。以戰(zhàn)略目脈標(biāo)為支撐榮，積極構(gòu)撐建科學(xué)化革、制度化暮、規(guī)范化籃、精細(xì)化預(yù)、信息化旺的完整的潔預(yù)算管理逐體系，嚴(yán)騙格預(yù)算考麻核。單位部門個(gè)人閔行區(qū)公蘇立醫(yī)院全插面預(yù)算管駁理工作公立醫(yī)院江全面預(yù)算液管理的考福核閔行區(qū)公伙立醫(yī)院全潤面預(yù)算管化理工作一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

合理規(guī)范

門急診抗菌藥物費(fèi)用率門急診抗菌藥物總費(fèi)用/門急診藥品總費(fèi)用20每上升1%，扣1分住院患者使用抗菌藥物的百分率使用抗菌藥物的出院患者人數(shù)/出院人數(shù)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物費(fèi)用率住院期間抗菌藥物費(fèi)用/住院期間總藥費(fèi)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物使用強(qiáng)度抗菌藥物使用強(qiáng)度＝抗菌藥物消耗量（累計(jì)DDD數(shù)）/同期收治患者人數(shù)天數(shù)×10020每上升1個(gè)DDD，扣0.5分植入物規(guī)范合理使用率合理使用植入物病例數(shù)/使用植入物病例數(shù)15實(shí)際得分=15分*規(guī)范率剖宮產(chǎn)率剖宮產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)數(shù)15每上升1%，扣1分圍手術(shù)期管理圍手術(shù)期管理規(guī)范15評分率*權(quán)重住院危重病人管理住院危重病人管理規(guī)范15評分率*權(quán)重基本藥物費(fèi)用率基本藥物費(fèi)用/藥品總費(fèi)用10每下降1%，扣1分藥品特殊采購費(fèi)用率藥品特殊采購金額/總采購金額10每增加0.1%，扣1分危急值管理危急值管理規(guī)范15評分率*權(quán)重臨床路徑管理臨床路徑管理規(guī)范15評分率*權(quán)重公立醫(yī)督院根據(jù)罩全面預(yù)脆算管理辭，按照緣瑞效率指冠標(biāo)、質(zhì)蛛量指標(biāo)程、成本怪指標(biāo)、捷發(fā)展指慮標(biāo)、社略會(huì)指標(biāo)清等5個(gè)一級界指標(biāo)，16個(gè)二級指悶標(biāo)、73個(gè)三級指傭標(biāo)進(jìn)行考效核。公立醫(yī)視院全面智預(yù)算管戚理下的恰政府補(bǔ)士償機(jī)制閔行區(qū)眠公立醫(yī)加院全面倡預(yù)算管碧理工作政府補(bǔ)筑償Σ（服務(wù)項(xiàng)道目項(xiàng)目單用價(jià)朱質(zhì)量系扔數(shù)）政策資山源聯(lián)動(dòng)丸，發(fā)揮賞指揮棒侵作用首頁全面預(yù)算服管理信息法化系統(tǒng)閔行區(qū)公價(jià)立醫(yī)院全喜面預(yù)算管嗚理工作閔行區(qū)公懂立醫(yī)院全鮮面預(yù)算管冶理工作預(yù)算編襲制預(yù)算查頃詢閔行區(qū)公癥立醫(yī)院全便面預(yù)算管芒理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析閔行區(qū)公凍立醫(yī)院全遣面預(yù)算管伏理工作政府補(bǔ)帆償補(bǔ)償分返析實(shí)際工作量ABC標(biāo)化率人力因素技術(shù)因素時(shí)間因素標(biāo)化工作量可比較可參照可應(yīng)用標(biāo)化工作量人員成本社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展人力成本因素人員成本總量以標(biāo)化工恨作量為切煙入的薪酬藏分配建立人力打成本與醫(yī)嚇療衛(wèi)生服錯(cuò)務(wù)量相關(guān)慶聯(lián)的標(biāo)化卸工作量機(jī)口制。引入鹿標(biāo)化工作宴量概念，迷綜合醫(yī)療宗衛(wèi)生服務(wù)廢過程中的柴人力、技筐術(shù)、時(shí)間門、責(zé)任、隸風(fēng)險(xiǎn)等因份素，將不仿同服務(wù)項(xiàng)尖目轉(zhuǎn)化為斤標(biāo)化工作于量。例如：姓以1個(gè)基本紗門診診寇療人次績作為1個(gè)標(biāo)化工綱作量，1個(gè)床日作為4個(gè)標(biāo)化工繳作量（即瓶標(biāo)化率為4），參散考不同休工作的雕人員技患術(shù)勞務(wù)室、難易甜程度等因素，確定其他倒工作量的搶標(biāo)化率，不同級別量的手術(shù)也可考量為不把等的標(biāo)化墓工作量，綱公共衛(wèi)生革項(xiàng)目也可折算為相券應(yīng)的標(biāo)化結(jié)工作量。人員績健效工資削總量=標(biāo)化工作唐量人員成音本×標(biāo)化楚工作量總管量（工作勝量A×標(biāo)化率A+工作量B×標(biāo)化套率B+工作量C×標(biāo)化奴率C+…鮮…）×質(zhì)半量系數(shù)閔行區(qū)稈公立醫(yī)刊院全面板預(yù)算管賤理工作閔行區(qū)公縮慧立醫(yī)院全懶面預(yù)算管寇理工作定值預(yù)期性數(shù)飽據(jù)控制性數(shù)遼據(jù)單位在區(qū)躺間內(nèi)選擇控制性數(shù)男據(jù)閔行區(qū)悅公立醫(yī)置院全面定預(yù)算管法理工作2013年公立醫(yī)真院人力成增本預(yù)算完拒成情況單位標(biāo)化工作量預(yù)算值標(biāo)化工作量實(shí)際值完成情況預(yù)算單價(jià)實(shí)際單價(jià)人力成本預(yù)算值人力成本實(shí)際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比市五醫(yī)院5656630506094189.5%43.5139.724611997120068599481.5%7.15億元28.1%中心醫(yī)院（含婦幼保?。?3787897712822104.5%4039.5295151560304644327103.2%9.37億元32.5%吳涇醫(yī)院（含結(jié)防院）1407906133491694.8%4139.6577241465288838991.6%1.53億元34.5%1、綜合只性醫(yī)院想標(biāo)化工劑作總量肥預(yù)算執(zhí)蠶行率在89.5迎-104些.5%之間。2、綜合性迅醫(yī)院的標(biāo)悠化工作量而人力成本屯法定區(qū)間案為35-丸45元，實(shí)股際執(zhí)行帳均控制鋪在40元左右餡。3、人力懇成本總即量預(yù)算么執(zhí)行率料控制在80-1轉(zhuǎn)00%之間，衡且與標(biāo)飛化工作兼量完成疊情況正柏相關(guān)。4、人力成宿本支出占圾比均控制養(yǎng)在40%以內(nèi)。定值預(yù)期性數(shù)營據(jù)控制性燦數(shù)據(jù)單位在戲區(qū)間內(nèi)蒸選擇控制性數(shù)乳據(jù)閔行區(qū)什公立醫(yī)復(fù)院全面奴預(yù)算管隔理工作閔行區(qū)翁公立醫(yī)隔院全面慕預(yù)算管介理工作2013年社區(qū)衛(wèi)扣生服務(wù)中根心人力成閣本預(yù)算完紫成情況（單位：覆百萬標(biāo)化卸工作量）單位預(yù)算單價(jià)實(shí)際單價(jià)人力成本預(yù)算值人力成本實(shí)際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比江川21.519.6440112144045901091.9%12951110931.2%龍柏23.221.1367086593354947791.4%9985200133.6%古美20.817.9331659003014260190.9%10423807928.9%新虹2124.31253490414156721112.9%5071134627.9%莘莊18.8817.0414904393759445190.6%11741808032.0%七寶1814.1414776163394964981.9%12721333026.7%吳涇1812.5190923121474180277.2%4972547229.6%華漕2017.6280918202446200187.1%7666594131.9%梅隴18.517.1422280593618427685.7%12291443329.4%虹橋21.4420.6