優(yōu)質山羊生產示范基地建設可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 101.3項目建設單位財務狀況 14第二章產品市場預測 162.1市場現(xiàn)狀 162.2價格預測 25第三章建設規(guī)模與產品方案 263.1建設規(guī)模 263.2產品方案 263.3產品標準 26第四章產品生產基地 274.1廠址選擇 27第五章技術方案、設備方案、工程方案 315.1技術方案 315.2設備方案 355.3工程方案 365.4項目實施進度 43第六章主要原材料和能源 466.1主要原輔材料供應與消耗 466.2能源供應與消耗 46第七章節(jié)能措施 477.1節(jié)能設計依據 477.2節(jié)能原則 477.3節(jié)能措施 477.4環(huán)境保護 48第八章勞動安全衛(wèi)生 528.1勞動安全 528.2衛(wèi)生 568.3消防 578.4企業(yè)組織與勞動定員 58第九章投資估算及資金籌措 619.1投資估算依據及范圍 619.2建設投資估算 619.3投資估算 629.4資金籌措 62第十章財務分析及評價 6410.1財務評價基礎數據與參數選取 6410.2銷售收入估算 6410.3成本費用估算 6410.4財務評價報表 6510.5財務評價指標 6610.6不確定分析 6610.7財務評價結論 67第十一章經濟和社會評價 6811.1財務評價指標 6811.2國民經濟評價結論 6811.3項目對社會的影響分析 6811.4項目與所在地互適性分析 6811.5社會評價結論 69第十二章風險分析 7012.1主要風險因素 7012.2風險對策 72第十三章結論與建議 7513.1推薦方案的總體描述 7513.2結論與建議 75PAGE10第一章總論一、項目提要（一）項目名稱：****優(yōu)質山羊生產示范基地（二）項目承擔單位：*******農業(yè)發(fā)展有限公司（三）項目負責人：***（四）技術依托單位：**大學動物科技學院、***民族生物公司、****畜牧食品局（五）建設地點：建設地點：****白濤、江東、清溪、兩匯4個移民鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的10個村、25個社。（六）項目性質：新（七）建設期限：2007年8月—2009年8月。（八）建設內容與規(guī)模建設規(guī)模：年出欄優(yōu)質商品羊2.5萬頭。建設內容：（1）建設種羊場1個，租用土地100畝、新建各類生產用房700m2、完善水電、路、種草、沼氣池和飼料加工設施建設。飼養(yǎng)種羊260頭，其中純種波爾山羊160頭（公10頭、母150頭）、本地黑山羊母羊100頭；年出欄商品肉羊250頭、純種波爾山羊360頭的。（2）建立規(guī)范化的人工授精站10個。（3）建戶平年出欄商品肉羊50頭規(guī)模的農戶500戶，改（擴）建羊舍10000m（九）項目總投資項目總投資：本項目總投資602萬元，其中：固定資產投資567萬元，鋪底流動資金35萬元。（十）資金籌措方案擬申請三峽庫區(qū)產業(yè)基金150萬元；自籌資金452萬元。其中：企業(yè)自籌180萬元，農戶自籌272萬元（含農民投勞折資）。申請三峽庫區(qū)產業(yè)基金主要支持以下環(huán)節(jié)：種羊場建設補助60萬元，技術資料、技術培訓和推廣補助10萬元，人工受精站建設補助15萬元，商品基地建設補助65萬元。（十一）項目效益項目建成投產后，達產期每年實現(xiàn)銷售收入827.26萬元，創(chuàng)稅41.36萬元，年平均利潤112.92萬元，投資利稅率24.8%，所得稅后財務內部收（十二）移民效果1.移民收入：本項目可使項目區(qū)養(yǎng)羊戶年直接收益總額達到365.75萬元，涉及移民戶500戶，戶平增收7315元，人平增收1885元。2.就業(yè)人數：新創(chuàng)就業(yè)崗位220個，安置移民15個。（十三）結論和建議本項目建設目標明確具體，產品市場前景廣闊，在規(guī)劃布局、功能設置及建設規(guī)模上也是適宜的、合理的。項目選址與周邊環(huán)境相適應，建設條件能基本滿足本項目建設的需要。項目設計方案合理、技術路線清晰，工藝先進、可靠、適用。項目總投資602萬元，年銷售收入827.26萬元，財務內部收益率15.72%，投資回收期6.37年，項目在經濟上是可行的。此外，本項目的社會、生態(tài)、環(huán)境效益都十分顯著。項目符合國家產業(yè)政策和發(fā)展方向，是三峽工程****庫區(qū)經濟發(fā)展中進行農業(yè)結構調整，增加****庫區(qū)移民收入、解決庫區(qū)產業(yè)“空虛”狀況的優(yōu)勢產業(yè)新項目。因此,本項目的建設是可行的。二、研究依據和范圍（一）編制依據1.《三峽庫區(qū)優(yōu)勢產業(yè)開發(fā)項目管理暫行辦法》；2.《農業(yè)部基本建設管理辦法》（農計發(fā)[2002]17號文件）；3.《****農業(yè)產業(yè)化發(fā)展實施意見》；4.《****畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；5.《中華人民共和國畜牧法》；6.《中華人民共和國動物防疫法》；7.《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國家環(huán)?？偩郑?；8.本可研報告編制委托書。（二）研究范圍本報告著重對項目建設的必要性、建設區(qū)域的資源條件、優(yōu)質山羊產品市場需求、對環(huán)境的影響與安全防護等進行研究，提出項目建設方案，對投資進行估算，對經濟效益和社會效益進行分析和評價，提出結論性的意見，供上級決策參考。三、主要技術經濟指標1.頭平圈舍建筑面積：種母羊1m2，種公羊1.52.母羊平均年產胎次：1.8胎；3.種羊情期受胎率：90%；4.平均窩產活仔數：1.8頭；5.平均初生體重：1.36.每頭母羊提供商品羊數：2.5頭7.出欄商品羊平均體重：25-35公斤；第二章項目背景及建設的必要性一、項目由來****是三峽庫區(qū)主要淹沒區(qū)縣之一，移民任務繁重，農村移民人數占移民總數的主體，涉及移民生產安置人口30902個，生活安置人口27459人，三峽工程建成后，庫區(qū)移民將面臨耕地減少，種植收入大幅度降低、農村勞動力大量閑置等突出問題，這些問題如不盡快得到解決，勢必對社會造成嚴重影響。因此，如何實現(xiàn)穩(wěn)定增加庫區(qū)移民的收入，讓移民實現(xiàn)搬得出、穩(wěn)得住、能致富的目標，是擺在庫區(qū)各級黨委、政府及移民部門面前的一項重要而緊迫的任務。****江東、白濤、清溪、兩匯等鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是****經濟較為發(fā)達的區(qū)域之一，該區(qū)域距****城區(qū)30—60公里，海拔高度300—1200米之間，幅員總面積302平方公里，總人口11.45萬人，耕地面積5588公頃，草山草坡面積6000公頃以上，農業(yè)總產值平均每個鄉(xiāng)2632萬元，農民人均純收入3590萬元，養(yǎng)羊業(yè)在該區(qū)域有一定基礎，但生產方式、技術水平相對落后，養(yǎng)羊經濟效益不高。發(fā)展農村經濟，促進農民脫貧致富，是擺在以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府面前的主要議題。為了加快農業(yè)結構調整，扶持優(yōu)勢產業(yè)，培育龍頭企業(yè)，健全服務體系，增強農產品市場競爭力，加快我區(qū)移民生產安置步伐，改善移民生產生活條件，促進移民增收致富，特提出了《****優(yōu)質山羊商品示范基地》庫區(qū)產業(yè)項目。二、項目建設的必要性（一）是繁榮農村經濟，增加移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民收入的需要畜牧業(yè)是****庫區(qū)農村經濟的一大支柱產業(yè)，產值占農業(yè)總產值的45%，占農村經濟總量的16%。從近五年農民人均增收的情況來看，在全區(qū)每年平均人均增加收入100元中，畜牧業(yè)提供了45元，占了45%的份額。養(yǎng)羊業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分，占全區(qū)草食家畜的產值達50%左右。項目區(qū)的江東、白濤、清溪、兩匯四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)****山羊的主產區(qū)，其山羊年出欄量占全區(qū)山羊總量的30上，其養(yǎng)收入占該區(qū)域農民年人均收入的15%以上，養(yǎng)羊業(yè)在增加農民收入中的重要性和現(xiàn)實性。（二）是提升****畜牧業(yè)素質和效益的需要。目前，雖然****畜牧業(yè)具有一定的規(guī)模，但產業(yè)優(yōu)勢沒有凸現(xiàn)，畜牧業(yè)發(fā)展的比較效益仍然很低，與畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還存在較大的差距，尤其是產業(yè)結構不合理，生豬比重較大，草食動物比重偏小，養(yǎng)羊業(yè)內部不具有優(yōu)勢主導品種，缺乏內在的源動力。盡管有較好的地方黑山羊品種，但生長速度慢、集約化水平不高、養(yǎng)羊技術水平低、經濟效益不高。這些問題如不得以解決，****庫區(qū)的養(yǎng)羊業(yè)難以有較快的發(fā)展，勢必制約三峽庫區(qū)草食動物的發(fā)展。本項目的建設，通過采取建立完善山羊良種繁育體系，強化技術服務體系功能，加快養(yǎng)羊科技的引進推廣等一系列舉措，必將迅速擴大山羊良種推廣面，迅速提高農民的養(yǎng)羊生產技術水平，進而改變****山羊生產落后的現(xiàn)狀，使之得以高效、快速發(fā)展，從而提升****畜牧業(yè)的素質，實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（三）是推動****農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的需要農業(yè)產業(yè)化經營是市場經濟條件下農業(yè)面向國際、國內大市場，實現(xiàn)傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)轉變的根本途徑。要實現(xiàn)產業(yè)化經營，積極培育、引導、規(guī)范、完善各類農業(yè)產業(yè)化組織，增強龍頭企業(yè)（組織）的帶動功能，建立完善的運行機制是必需的。本項目的建設，一是可以培育一批以重慶***種養(yǎng)殖場為代表的多形式、多層次的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)（組織），使之在農業(yè)產業(yè)化中發(fā)揮巨大的作用；二是可以為****山羊產業(yè)化做出示范，為整個農業(yè)產業(yè)化樹立樣板，提供有益的經驗。（四）可以帶動****相關產業(yè)發(fā)展項目的建設，可以帶動****的飼料工業(yè)、運輸業(yè)、建筑業(yè)、食品加工業(yè)、服務業(yè)等一系列產業(yè)的發(fā)展。三、項目區(qū)基本情況（一）基本情況****設立于1998年，位于****中部，地處三峽庫區(qū)中段，長江與烏江匯合處，是****最近鄰的衛(wèi)星城市和烏江流域最大的物資集散地，也是****的主要農牧產區(qū)之一，素有“榨菜之鄉(xiāng)”的美譽。全區(qū)介于東經北緯29°21′—30°01′，東西長74.50千米，南北寬70.80千米。全區(qū)轄橋南經濟技術開發(fā)區(qū)、李度私營經濟示范區(qū)、5個街道、17個鎮(zhèn)、22個鄉(xiāng)，幅員面積2946平方公里，耕地面積（二）社會經濟發(fā)展情況****建區(qū)以來，經濟社會發(fā)展總體較好，地區(qū)生產總值連續(xù)4年年均遞增13.2%，2006年突破150億元大關。達到153.9億元，經濟增速高于全國及****平均水平。地方財政收入同口徑年均增長15.7%，2006年完成8.24億元，增長了21.5%，實現(xiàn)了收支平衡。固定資產投資達到61.2億元，三資產業(yè)結構由2002年的12.5：50.5：37.0演變?yōu)?0.3：52.8：36.9，發(fā)展更加協(xié)調。工業(yè)經濟再上臺階，實現(xiàn)了速度與效益同步增長。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產值年均遞增21.3%，2006年實現(xiàn)151.2億元，實現(xiàn)利稅21.3億元，經濟效益綜合指數達176.6%，為直轄以來最好水平。農村經濟穩(wěn)步發(fā)展，堅持農業(yè)穩(wěn)區(qū)，著力實施“雙十百萬”特色農業(yè)工程、“135”鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)重點發(fā)展工程和“321”勞務開發(fā)工程，農業(yè)產業(yè)化經營邁出堅實步伐。農業(yè)總產值年均增長7%，糧食總產量保持在44萬噸左右，2006年，榨菜種植面積達46.9萬畝，出欄生豬83.7萬頭，形成了畜牧、果品、蔬菜、水產、中藥材等特色農業(yè)產業(yè)基地。龍頭組織規(guī)模擴大到300個，市級重點龍頭企業(yè)9個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)快速發(fā)展，2006年實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產值81.4億元，城鄉(xiāng)居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入達10428億元，年均遞增11.5%，農民人均純收入達達2854元，年均遞增9.2%，人民群眾得到更多實惠。但****經濟發(fā)展不平衡、不協(xié)調的問題仍十分突出，農業(yè)的發(fā)展明顯滯后于工業(yè)，農村經濟明的發(fā)展一是全區(qū)農業(yè)經濟發(fā)展很不平衡，按照海拔高度和經濟發(fā)展水平，可明顯分為沿江經濟較發(fā)達區(qū)、中山欠發(fā)達區(qū)、高山貧困區(qū)，其大致比例各占1/3。在沿江經濟較發(fā)達地區(qū)，大多數屬移民淹沒鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人多耕地少；在高山貧困區(qū)，尚有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100多個行政村、8萬多人口沒有穩(wěn)定的經濟來源，部分農戶還未脫貧，部分農戶反貧現(xiàn)象十分突出.二是農村產業(yè)結構調整的力度不夠。我區(qū)是典型的以糧豬結構為主的農業(yè)大區(qū)，種植業(yè)主要以水稻、小麥、榨菜、玉米為主，養(yǎng)殖業(yè)主要以生豬為主，草食動物的比重偏小.三是農業(yè)科技水平不高，農村科技推廣及普及程度不夠，擁有地方特色的優(yōu)良品種及產業(yè)不多.四是集約化、規(guī)?；a水平低，農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)對一般農戶的典型示范、輻射帶動作用力不強.五是農業(yè)投入資金嚴重不足。以上因素，嚴重制約了農村經濟的持續(xù)發(fā)展和農民增收增加農民收入，加快新農村建設和三峽移民后期生產安置，是我區(qū)農村經濟工作的主線。（三）項目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展概況1.取得的主要成就畜牧業(yè)是****農村經濟的骨干支柱產業(yè)之一。1998年****成立后，區(qū)委、區(qū)政府十分重視畜牧業(yè)的發(fā)展，先后出臺了一系列扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施，促進了全區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。概括起來：一是主要畜產品產量持續(xù)增長；二是結構調整取得實效；三是良種推廣進一步加快；四是區(qū)域化、規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展勢頭良好；五是科技推廣成效顯著；六是依法治牧成績突出；七是服務體系建設得到加強；八是經濟效益進一步提高。2006全區(qū)畜禽出欄量為：生豬85.6萬頭，家禽880萬只，牛羊8萬頭，分別增長3.68%、11.11%、4.09%。肉類總產量達到8.13萬噸，禽蛋產量達到2.20萬噸，比上年分別增長9.89%和-2.63%。畜牧業(yè)產值8.5億元，占農業(yè)總產值的41.5%。2.存在的主要不足一是產業(yè)基礎設施條件差，發(fā)展速度緩慢，整體產業(yè)層次較低。二是生產手段落后，生產力水平低下，科技對產業(yè)的貢獻率較低，經濟效益較差。三是發(fā)展規(guī)模不大，主導產業(yè)優(yōu)勢不突出。四是生產經營體制落后，不適應市場經濟發(fā)展要求。五是產業(yè)化組織發(fā)育不全，市場信息體系建設滯后。六是畜產品質量較差，市場競爭力不強。四、項目承擔單位概況重慶***農業(yè)發(fā)展有限公司注冊資金100萬元。該公司位于****江東辦事處涼水村二社，距****城18公里，周圍是****目前尚未脫貧的大木、山窩、焦石、卷洞四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。是一個以培育優(yōu)質果苗、優(yōu)質種畜禽，生產優(yōu)質果品和肉羊等產品為主的農業(yè)綜合公司。現(xiàn)有員工10多名，占地67畝，天然放牧草地1000畝。2003年5月在****科委、區(qū)畜牧食品局的大力支持和關心下，從***陽平波爾山羊種羊場引進純種波爾山羊種羊100頭，飼養(yǎng)本地黑山羊母羊100頭，目前大部分種羊已經投產，并擁有各類別生產管理房1000平方米，其中羊舍900平方米；該場在畜牧、果品、科技等部門的支持下，已取得了較好的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。年產值已達到68萬元，已帶動了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾十戶農戶發(fā)展養(yǎng)羊。已在我區(qū)農業(yè)結構調整中起到了一定的示范帶動作用。帶動貧困鄉(xiāng)、貧困戶發(fā)展養(yǎng)羊致富的優(yōu)勢已凸現(xiàn)出來。第三章市場分析一、市場前景預測（一）種羊市場分析近幾年來，由于我區(qū)各類畜產品中只有羊肉和牛肉的市場價格一直是穩(wěn)健上升，且受季節(jié)波動影響較少，推動了全區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的快速發(fā)展。波爾山羊是全世界公認的優(yōu)質肉用山羊，具有體型大、抗病力強、耐粗飼、飼料報酬高、繁殖力強、生長快等優(yōu)點，成年公羊體重105-135公斤，成年母羊90-100公斤，周歲日增重140克（南江黃羊、本地羊分別為46.8克、69克），屠宰率60%（南江黃羊、本地羊分別為48.6%、（二）肉羊產品市場分析2003年我區(qū)羊肉總產量為530噸，人均占有羊肉產量不足0.5千克。近幾年來，我區(qū)活羊市場價格一直是穩(wěn)定盤升的走勢，目前，活羊售價為8—9元/kg。我區(qū)羊肉市場供應嚴重不足，市場缺口很大。預計到2006年我區(qū)羊肉總產量為1000噸，人均占有羊肉產量為0.9公斤。屆時按人均消費羊肉2.5kg計算，我區(qū)市場羊肉的需求總量為2825噸，供應缺口將達到1825噸。隨著人們生活水平的提高和消費觀念的改變，****和沿海地區(qū)對肉羊的需求量越來越大。因此，肉羊市場前景十分廣闊。二、社會需求預測隨著我國經濟進一步發(fā)展，國民收入的大幅度增加，加之人們營養(yǎng)科學意識的建立和逐步增強，國民對肉類食品消費數量和質量將逐年提高。特別是黨的十六大提出了在本世紀初我國將全面進入小康社會的建設目標，預示著從現(xiàn)在起我國國民經濟將進入持續(xù)發(fā)展時期，人們的生活水平也將隨之得到持續(xù)提高，對肉類食品的社會需求將呈現(xiàn)出顯著的增長，特別是對高檔的安全肉食品的需求更加趨旺。從社會供給方面分析，肉類食品的生產需要大量的資源作支撐，生產周期也較長，增長幅度不可能過大。因此，肉類食品的需求矛盾將更為突出，本項目產品將會對于緩解這一矛盾做出新的貢獻。隨著***波爾山羊純種羊場和重慶黑山羊原種場在我區(qū)的建成，我區(qū)良種羊生產基地的大面積實施，對優(yōu)良種羊的需求量將日益增大。目前，****范圍內特級和一級波爾山羊種羊售價達1500—2500元/只，年需求量約為1—1.5萬只；我區(qū)波爾山羊種羊價格可達1500—2000元/只，年需求量至少也在2000頭以上。本項目的主要產品商品肉羊，屬無公害優(yōu)質產品，正符合當今國內、國際消費潮流，在國際、國內市場上具有較強的競爭能力。項目實施區(qū)域內，土地、勞動力等成本比較低，本項目的產品生產成本相對較低，商品活動肉羊的價格定為每千克8元，定位較低，在市場上具有較大的競爭優(yōu)勢。同時，以本項目的建設單位重慶***種養(yǎng)殖場為龍頭，實行產供銷一體化全方位服務，對解決商品羊的銷路將發(fā)揮重要作用，并具有較穩(wěn)定的銷售市場。因此，本項目的市場前景十分廣闊。第四章項目選址一、選址原則本項目的選址遵循以下原則：相對集中的原則，因地制宜的原則，有利于實施的原則，能較好地起示范作用的原則，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府重視的原則，移民戶積極參與的原則。二、場址選擇根據項目布局的原則，本項目布局在****沿江的江東、白濤、清溪、兩匯4個移民鄉(xiāng)的10個村、25個社。三、有利條件（一）自然環(huán)境優(yōu)越項目區(qū)多為中低山地形、地貌，海拔高度在500—1200米之間。氣候屬亞熱帶濕潤季風氣候類型。據歷史資料分析，夏季出現(xiàn)較長時間伏旱的年份間隔較長，一般年伏旱時間極短，常年平均氣溫16.5—18.3℃，平均降雨量1072—1182毫米，年無霜期300—（二）飼料資源充足我區(qū)天然草地資源比較豐富，全區(qū)各類天然草地面積達127萬畝，其中本項目區(qū)內有天然草地30余萬畝。同時，****是****的糧食主產區(qū)之一。糧食作物主要以水稻、玉米、小麥、紅苕為主，多年種植面積穩(wěn)定。歷年糧食產量保持在45萬噸左右，其中玉米、水稻、小麥產量占糧食總產量的85%左右，每年可提供用作畜禽飼料的農副產品資源達10萬噸左右（按風干物質計算）。飼料加工業(yè)具備了一定規(guī)模，飼料市場供應保障體系完善。目前，布局在項目區(qū)的具有一定規(guī)模的飼料加工企業(yè)達7家，年生產總能力達20余萬噸；周邊100公里范圍內還有50余家飼料加工企業(yè)，飼料供應完全能夠滿足項目的需要。（三）產業(yè)基礎良好養(yǎng)羊業(yè)是****庫區(qū)的一項傳統(tǒng)產業(yè)，產業(yè)基礎較好。一是種羊生產具有一定的規(guī)模。自2002年重****黑山羊原種場在我區(qū)卷洞和山窩建成后，我區(qū)山羊得到了快速發(fā)展，2004年，全區(qū)出欄肉羊達到5.73萬頭，存欄量達到5.26萬頭，基礎母羊量常年保持在2.5萬頭以上；二是山羊良種化程度正逐步提高，良種羊基礎群逐年增長，黑山羊選育基礎群達到1.07萬頭、南江黃羊1100頭、波爾山羊200頭；三是農戶規(guī)模養(yǎng)殖意識正逐步建立，養(yǎng)羊專業(yè)大戶有了一定的發(fā)展；四是以生豬和肉羊屠宰加工、銷售為主體的肉類加工企業(yè)2家，年屠宰生豬150萬頭、肉羊50萬頭，山羊販運大戶戶10余戶，年組織販運山羊4萬頭左右。（四）技術力量較強項目技術依托單位****畜牧食品局，是長期從事畜牧獸醫(yī)新技術引進、推廣的事業(yè)單位。現(xiàn)設有畜牧獸醫(yī)科技管理站、畜禽品種改良站、飼草飼料站、動物防疫站、動物防疫監(jiān)督所、獸藥管理所等業(yè)務技術推廣及管理機構?，F(xiàn)有畜牧獸醫(yī)技術人員55人，其中高級畜牧（獸醫(yī)）師19名，中級畜牧（獸醫(yī)）師15名，助理師和技術員21名，具有一支理論水平較高、工作經驗豐富的專業(yè)技術隊伍，能給項目建設以技術支撐。同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站組織健全，機構完整。（五）勞動力資源豐富據統(tǒng)計，項目規(guī)劃建設的4個鄉(xiāng)的500戶農民中，勞動力資源1200個，其中有50%以上的勞動力處于完全閑散或半閑散狀態(tài)，需尋找新的就業(yè)機會。因此，項目建設有豐富的勞動力資源條件。（六）基礎設施較完善項目區(qū)域水源、水質條件較好，取水方便，用水有保障。用電來源重慶電網，全面完成了農網改造，電力有可靠保障。項目區(qū)距****主城區(qū)30—50公里，建成了以涪（陵）豐（都）干線公路、涪（陵）長（壽）高速公路為骨架的公路交通網，實現(xiàn)了社社通公路。鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全面開通程控電話，中國移動、中國聯(lián)通的移動通訊網絡覆蓋全境，通話質量優(yōu)良。第五章建設規(guī)模與內容一、建設規(guī)模建設波爾山羊種羊場1個，養(yǎng)羊示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個，發(fā)展養(yǎng)羊示范農戶500戶，建成年出欄2.5萬頭優(yōu)質商品肉羊生產示范基地。二、建設內容（一）優(yōu)質商品肉羊生產基地在白濤、江東、清溪、兩匯4個移民鄉(xiāng)的10個村、25個社。共發(fā)展養(yǎng)羊示范戶500戶；其中：白濤200戶，江東、清溪、兩匯各100戶，每戶年出欄優(yōu)質商品肉羊50頭，項目區(qū)年共生產優(yōu)質商品肉羊2.5萬頭。（二）山羊良種繁殖體系以本地黑山羊為基礎，建設波爾山羊級進雜交生產商品肉羊的繁育體系，種羊規(guī)模達到10780頭(其中種公羊530頭)，年生產優(yōu)質雜交商品羊2.5萬頭。1.在江東建種羊場1個，飼養(yǎng)種羊260頭，其中飼養(yǎng)波爾山羊160頭（其中：公羊10頭、母羊150頭），黑山羊母羊100頭，年生產優(yōu)質純種波爾山羊360頭，級進雜交商品羊250頭。在四個扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣和選育黑山羊母羊10000頭，用于雜交生產的母本。2.建設規(guī)范化山羊人工授精站10個。每個站飼養(yǎng)波爾山羊公羊2頭，共飼養(yǎng)波爾山羊公羊20頭。3.新建和改擴建標準種羊舍10400m2，其中：基地農戶改擴建圈舍10000m2，種羊場新建各類生產用房700m4.建設沼氣池502個，總容積5000m5.建設相應的供水、供電設施。種植人工牧草1050畝6.配置小型飼料加工機械1臺（套）、人工授精器材22套、簡易的疾病診療設施等。第六章總體方案設計一、總體布局按照產業(yè)化的要求，結合****養(yǎng)羊業(yè)生產實際，本項目從建立、健全山羊良種工程著手，大力引進繁殖推廣優(yōu)良的純種波爾山羊和波爾山羊高代雜交羊，迅速提高山羊品種質量；按照統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分步實施的原則，著重體現(xiàn)規(guī)?；?、生態(tài)化養(yǎng)殖；建立健全山羊生產技術服務體系，加快先進實用技術推廣力度，提高養(yǎng)羊生產的經濟效益；實行龍頭企業(yè)+基地+農戶、農工貿相結合的產業(yè)化模式，建立合理的利益連動機制，為增加****山區(qū)農民收入，實現(xiàn)優(yōu)質肉羊產業(yè)化發(fā)展的目標做出貢獻。二、技術方案本項目總體技術方案是：（1）采用先進的種羊選育及培育、繁殖、飼養(yǎng)管理、疫病防治等一列系技術。（2）從改善和提高現(xiàn)有基礎種羊群質量著手，通過引進波爾山羊進行繁殖飼養(yǎng)和雜交利用，實施科學養(yǎng)殖，全面提高養(yǎng)羊水平。（3）強化技術培訓，普及養(yǎng)羊科學技術。（4）加快龍頭企業(yè)的建設，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，實現(xiàn)山羊產業(yè)化經營。為普及集約化肉羊生產技術，推動****肉羊產業(yè)的發(fā)展，在當地政府與畜牧獸醫(yī)部門的支持下，就項目實施及肉羊發(fā)展過程中涉及的專業(yè)技術，舉辦不同層次的培訓班，聘請有實踐經驗的專家、學者，對各鄉(xiāng)領導干部、技術人員及養(yǎng)羊專業(yè)戶分別進行技術培訓，培訓和推廣的主要實用技術包括以下幾個方面：1.純種繁育：按照《****種畜禽管理條例》和選種選育的有關要求,不斷提高波爾山羊的質量,擴大數量,為改良當地山羊提供更多優(yōu)良父本。2.級進雜交：純種波爾山羊價格昂貴，數量有限，遠不能滿足改良當地山羊種羊的需要。為此，利用級進雜交方式，用波爾山羊與當地山羊雜交，培育種用性能接近純種波爾山羊的高代波雜種羊，并以較低的價格推廣，擴大改良范圍，加快改良進度。3.繁殖控制:一是建立人工授精站,推廣人工授精技術;二是在條件成熟時推廣胚胎移植技術,提高波爾山羊繁殖潛力和改良本地山羊的進度。4.營養(yǎng)調控；根據種羊和商品羊不同生長或生理發(fā)育時期的營養(yǎng)需要，配制具有不同營養(yǎng)特點的精料補充料，充分利用農副產品，推廣桿發(fā)酵飼喂與種草養(yǎng)羊技術，降低飼料成本，提高產出效益。5.圈舍標準化建設與飼養(yǎng)管理:實行放牧與舍舍飼相結合,種公羊、種母羊、育成羊圈舍分別按照1.5m2/只、1m2/只、0.6m2/只的標準進行修建。按種羊和商品羊不同生理階段分群飼養(yǎng);推廣15日齡羔羊早期補飼技術。6.疫病防治：一是制訂免費程序，搞好山羊的疫苗注射，二是搞好山羊常見病的防治；三是實行定期的消毒制度，嚴格按照****動物防疫、檢疫的有關法規(guī)進行操作。波爾山羊種羊場波爾山羊種羊場雜交羊生產場戶商品肉羊生產基地（農戶）技術服務推廣服務體系產品加工體系（龍頭企業(yè)）其他龍頭企業(yè)（組織）產品目標市場（用戶）四、工程方案（一）品肉羊基地1.設計指導思想因地制宜，適度規(guī)模，集中連片，節(jié)省投資。2.建筑與結構羊舍：磚木結構或磚混結構，層高3.5-4.0m羊圈：距羊舍地面1—1.5m設漏縫地板，漏縫寬1.5—2cm，圍欄用木條或木板或鋼管安裝，圍欄高1m，羊圈底部離地（二）羊良種繁殖體系1.設計指導思想體系完善，建設規(guī)范，規(guī)模適度，節(jié)省投資。2.規(guī)劃設計及平面布置種羊場（戶）在規(guī)劃設計和平面布置中，應根據建設地址條件，進行優(yōu)化設計和合理規(guī)劃。在設計中做到符合種羊場衛(wèi)生防疫規(guī)定。在平面布置中做到實行分功能區(qū)布置，要求生產區(qū)與辦公、生活區(qū)建筑物之間保持足夠的間距，并且建筑物中間設立綠化帶，場內道路全部硬化。3.建筑與結構羊舍：采用磚混結構，單層建筑，層高4—4.5m羊圈：距羊舍地面1—1.5m設漏縫地板，漏縫寬1.5—2cm，圍欄用木條或木板或鋼管安裝，圍欄高1m，羊圈底部離地飼料倉庫：磚混結構、單層，層高5m飼料加工車間：磚混結構，單層，層高5m辦公及管理用房：磚混結構，2層，層高3m道路：塊石墊層，200#砼路面厚20cm（三）技術推廣服務體系1.設計指導思想體系完整，功能完善，滿足需要，節(jié)省投資。2.建筑與結構人工授精站的建設：每個站建種公羊舍5平方米，同時配套建設人工授精實驗室10平方米。3.生產工藝流程波爾山羊種公羊→調教飼養(yǎng)→性成熟→本地黑山羊母羊。（四）水電設施以農戶飲用水源作為羊的飲用水源，水質達到《生活飲用水標準》（TJ20—76）。以農戶照明用電電源作為羊舍的照明電源。1.電源種羊場安裝變壓器一臺，新增供電容量滿足需要。變壓器高壓端設跌開式熔斷器和閥式避雷器各一組，作為高壓短路和過電壓保護。設置配電間。出線采用架室方式，綜合樓室等內設日光燈。道路等設戶外照明燈。供電系統(tǒng)采用380V/220V三相四線制供電。2.給排水給水工程：種羊場建設自來水管網，用水量滿足需要，水質達到《生活飲用水標準》。供水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一的供水管網，枝狀布置，供水支管接入各用水點。設置地面消防栓2個以上，滿足消防需要。排水工程：排水系統(tǒng)采取清污分流，設污水和雨水兩個獨立的排水系統(tǒng)。大氣降水，通過道路邊溝及雨水口匯集，有組織地經管道和明溝排至公路側的雨水溝中；生活污水經化糞池處理達標后，經管道排出場區(qū)。第七章設備物資采購一、設備采購（一）主要設備及數量本項目需要采購的主要設備在幾個方面：1.人工授精站儀器設備22套；2.飼料機組成1臺（套）；3.簡易獸醫(yī)診療器械2套；4.鋼結構羊舍圍欄1200個；（二）設備采購供應方式二、種羊來源及供應（一）種羊品種及數量本項目需要的種羊為純種波爾山羊、本地黑山羊母羊。第一年需要量為純種波爾山羊160頭、黑山羊母羊100頭，第二年波爾山羊種公羊需要量為260頭、黑山羊母羊5000頭；第三年需要量波爾山羊種公羊為260頭、黑山羊母羊5000頭。（二）種羊來源及供應****現(xiàn)有****黑山羊種羊場1個、飼養(yǎng)基礎母羊800頭，年提供黑山羊種母羊500頭；在項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有基礎能繁母羊1.2萬頭，能夠滿足本項目的需要。三、物資供應本項目所需物資主要為飼料添加劑、各類飼料原料、各類獸用藥品。每年精飼料消耗總量為1170噸，其中，種羊消耗786噸，商品羊消耗385噸，每年青草消耗3.89萬砘，其中：種羊消耗1.96萬砘、商品羊消耗1.93萬砘。（一）精飼料按照羊的營養(yǎng)需要，合理搭配飼料，科學飼養(yǎng)，保證種羊和商品羊只正常生長的營養(yǎng)需要。由項目業(yè)產單位統(tǒng)一采購原料、統(tǒng)一配制生產、或由項目業(yè)產單位提供配方，養(yǎng)羊戶用自有的糧食配制。（二）青飼料按照羊的生物習性，實行放牧與圈舍飼養(yǎng)相結合，圈養(yǎng)所需青草由養(yǎng)羊農戶按每戶種植人工牧草地2畝提供，其余不足部分由放牧解決。第八章環(huán)境保護與安全衛(wèi)生一、環(huán)境現(xiàn)狀與影響（一）環(huán)境現(xiàn)狀項目擬規(guī)劃建設布局區(qū)域為農村地區(qū)，建設選址及周邊地區(qū)現(xiàn)為農田、林地和少量農宅，沒有大型工礦企業(yè)及化工廠，無有害污染源。項目建設區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)況滿足項目建設要求。（二）環(huán)境影響項目的建設對農業(yè)生態(tài)環(huán)境有明顯的改善作用，每年提供大量的有機肥源，可以大大減少種植業(yè)的化肥施用量，從而改良土壤生態(tài)環(huán)境，提高土壤的可持續(xù)利用能力。本項目本身不會對環(huán)境造成較大的影響。并且項目實施過程中，將大量引進推廣應用先進的養(yǎng)殖工藝技術，嚴格按照國家《獸藥規(guī)范》控制使用獸藥的種類及用量，飼料中微量元素及其它有毒有害成分均嚴格控制在國家規(guī)定的標準范圍以內，沒有大量重金屬等排入大氣中。對環(huán)境可能產生影響的因素，一是不合理的放牧方式可能對草地植被造成損壞；二是如果將糞便、廢水等大量排入農田或河流，會給農田或水體造成富營養(yǎng)化等不良影響。

二、環(huán)境保護設計及治理措施（一）設計的依據1.國務院令第253號《建設項目環(huán)境保護管理條例》。2.GB16297—96《大氣污染物綜合排放標準》二級標準。3.GB14554—93《惡臭污染物排放標準》。4.《草原法》

（二）設計范圍

種羊場（戶）、基地養(yǎng)羊農戶。

（三）主要污染源及污染物治理措施1.主要污染源及污染物

由工程分析，該項目主要污染來自：

（1）養(yǎng)羊場和基地農戶飼養(yǎng)肉羊的叫聲及糞便；

（2）養(yǎng)羊場和基地農戶排出的廢水；

（3）臭味。

2.治理措施

（1）廢水處理方案養(yǎng)羊場和基地養(yǎng)羊農戶產生的廢水，采用沼氣發(fā)酵工藝處理。按照每一個養(yǎng)羊場建設2個、基地每一個養(yǎng)羊農戶建設1個的要求建設沼氣池。沼氣池總容量達到5000m3。處理廢水過程中產生的廢渣（沼渣），做堆肥。

廢水經處理后，達到GB123457—92中的一級標準（COD≤700mg/L、BOD≤75mg/L、SS≤60mg/L），再對外排放。

廢水格柵沉砂池廢水格柵沉砂池沼氣池（發(fā)酵）沼液沉淀池污泥池污泥干化或堆肥排放或回收利用養(yǎng)羊場和基地養(yǎng)羊農戶廢水處理工藝流程圖（2）羊糞便羊的糞便主要來源于養(yǎng)羊場和基地農戶，全年羊糞排放量約1.8萬噸左右。采用厭氧發(fā)酵工藝進行處理。在對排放的羊糞便進行處理時，應充分利用其自身的沉淀性和生物特性。利用沉淀性獲得濃度較大的糞便，通過糞池發(fā)酵處理后，用運輸器具將其運到較遠的農田施用；液體糞便，通過沼氣發(fā)酵處理后，就近儲存，澆灌附近的柑桔、蠶桑、榨菜，形成豬、沼、果（桑、菜）生物鏈。處理工藝，如下圖所示：半固體半固體羊糞便沼氣池沼液沉淀池沉淀池格柵池固體糞便用做肥料羊糞便處理工藝流程圖（3）噪聲

噪聲源為羊的叫聲。在總圖上，農戶將羊圈舍建設在下風方向，并盡量遠離住宿區(qū)。

（4）臭氣

種羊場建筑物的周圍、道路兩旁、局部空地等均進行綠化，以凈化空氣，減少對環(huán)境的影響。三、對草地的影響及保護措施（一）對草地產生的影響不合理的放牧方式，可能引起草地的產草量下降；過渡放牧可能造成草地退化，嚴重時可能造成草地石漠化。（二）草地保護措施1.推廣山羊舍飼飼養(yǎng)方式。推廣山羊放牧與舍飼養(yǎng)相結合的飼養(yǎng)方式。在項目區(qū)推廣山羊的舍飼、放牧與舍飼養(yǎng)相結合的飼養(yǎng)方式，減少草地的載畜量。天然草地較多的農戶，以放牧為主、舍飼為輔；天然草地較少的農戶，以舍飼為主、放牧為輔；草地資源條件較差的農戶逐步推廣山羊的全舍飼飼養(yǎng)方式。2.建立優(yōu)質刈割人工草地。天然草地較多的農戶，種植優(yōu)質刈割人工草地1畝以上；天然草地較少的農戶，種植優(yōu)質刈割人工草地2畝以上；在草地資源條件較差的村社，每戶養(yǎng)羊農戶種植優(yōu)質刈割人工草地3—5畝。3.加強對放牧草地的建設、利用和管理。一是充分利用退耕還林地進行林下種草，擴大草地面積；二是根據草地的載畜量，采取圍欄、輪牧等方式，合理利用草地；三是加強對天然草地和退耕還林草地的管理，對草地除雜、除石，提高草地的產草量和載畜量。4.加強對農作物秸稈資源的利用。本項目區(qū)農作物秸稈資源十分豐富，對農作物秸稈采取干貯、青貯、氨化處理等方式，提高對農作物秸稈的利用律。四、安全衛(wèi)生種羊場和基地農戶新購進的山羊，必須經過隔離觀察和嚴格檢疫，并確定無傳染病后，再進入圈舍飼養(yǎng)，防止疫病傳染。種羊場在總圖布置時將飼養(yǎng)區(qū)、飼料加工區(qū)、辦公及生活區(qū)等分區(qū)明確，滿足防疫衛(wèi)生間距要求，做到人流、物流規(guī)劃合理，無交叉污染。種羊場、基地養(yǎng)殖大戶在羊圈舍門口設消毒間、消毒池，對進出人員進行消毒，并對羊圈舍進行定期清潔和消毒，對飼養(yǎng)的山羊進行定期防疫，以確保山羊的健康，及時對羊糞便進行處理。第九章組織管理在運行和管理上，實行項目業(yè)主負責制，即由*******農業(yè)發(fā)展有限公司負責項目的實施和管理。項目建設期間，業(yè)主按計劃投入建設資金，按方案組織項目實施。項目建成后，按照誰投資誰受益的原則，由業(yè)主全面實施經營管理。一、建設期間的組織與管理為了使項目能夠順利實施并達到計劃目標，建立健全項目組織管理體系，加強對項目的組織和領導是十分重要的。在項目建設期間，擬成立項目建設領導小組、實施小組和專家小組。

（一）項目領導小組。由****委、區(qū)政府牽頭組建，由****委、區(qū)政府分管領導任組長，區(qū)發(fā)改委、財政局、移民局、農辦、畜牧食品局等有關單位的領導為成員。領導小組，主要負責項目建設的組織領導，解決項目建設中的有關重大問題，協(xié)調各方面的關系。（二）項目實施小組。由****發(fā)改委牽頭組建，由區(qū)發(fā)改委主要領導任組長，財政局、移民局、農辦、畜牧食品局、***農業(yè)發(fā)展有限公司、項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)等有關單位領導和專家為成員。負責制定項目建設實施方案并組織實施，協(xié)調解決項目建設中的有關問題。（三）項目專家小組。由****畜牧食品局牽頭組建，由****畜牧食品局領導任組長，畜牧食品局、***農業(yè)發(fā)展有限公司等單位的有關技術、經濟、管理專家為成員。負責解決項目建設中的有關技術、經濟及管理等方面的重大問題。二、營運期間的組織與管理項目建成后，由***農業(yè)發(fā)展有限公司負責項目的經營管理。并本著精干、高效的原則，組建經營管理機構。同時按照市場經濟體制的要求，結合****養(yǎng)羊生產的實際，以及確保貧困山區(qū)農民能夠增收致富的需要，建立合理的利益分配激勵機制、風險保障機制、技術開發(fā)應用機制等，保證項目持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。三、勞動定員與培訓（一）勞動定員養(yǎng)羊飼養(yǎng)員，按照每個飼養(yǎng)員管理50頭母羊及其羔羊計算，基地技術服務由技術推廣服務機構或中介技術組織承擔，實行有償服務，不納入勞動定員。經測算，項目共計勞動定員為220人。其中：飼養(yǎng)人員205人，占93.18%；管理及后勤工作人員15人，占6.82%。

（二）人員來源

管理人員、技術人員及后勤工作人員，由***農業(yè)發(fā)展有限公司選派解決。種羊場管理人員和飼養(yǎng)員，由業(yè)主自行招聘當地民工解決?；剞r戶的飼養(yǎng)員，由農戶剩余勞動力解決，或者由農戶自行招聘解決。（三）人員培訓

管理人員和技術人員，由***農業(yè)發(fā)展有限公司統(tǒng)一派往有關科研院校進行培訓，并在同類企業(yè)進行實習培訓，經考試、考核合格后，安排上崗。技術工人由業(yè)主送勞動部門或當地企業(yè)培訓，并取得上崗證后，安排上崗。飼養(yǎng)員由項目技術服務體系培訓中心，定期統(tǒng)一組織培訓。第十章建設進度與招投標一、進度計劃本項目從項目批準之日起，計劃建設期為2年，建設進度安排計劃如下：

（一）2007年8月—11月：完成項目前期準備工作。（二）2007年12月—2008年1月：完成種羊場建設任務。種羊場投產.（三）2008年2月—2008年11月：完成基地農戶建設規(guī)劃及人員培訓等任務。組建基礎種羊群5260頭、其中：黑山羊母羊5000頭、波爾山羊公羊260頭。（四）2008年11月—2009年7月：完成基地農戶建設任務，擴大基礎種羊群5260頭，項目達產50%，建成好10個山羊人工授精站。（五）2009年7—10月：項目完全達產，迎接項目驗收二、項目招投標根據國家《招標投標法》、國家發(fā)展計劃委員會2000年第3號令，使用國有資金投資的項目，工程建設中的勘測、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料的采購，必須進行招標。（一）招投標依據1.《中華人民共和國招投標法》；2.國家計委2000年5月1日發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》；3.國家計委2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標專項暫行規(guī)定》；4.《****建設施工招標投標管理辦法》。（二）招標形式1.2.項目設計、監(jiān)理和專用設備等，可采取邀請招標的方式。招標范圍和形式，由法人單位集體研究并報主管單位同意后實施，操作程序按照法律規(guī)定執(zhí)行。第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）投資估算的范圍(附表1)投資估算的范圍：包括種羊場建設、商品肉羊生產基地（農戶）建設，技術推廣服務體系建設三個方面。總投資：包括固定資產投資、流動資金兩個方面。（二）投資估算1.固定資產投資經測算，本項目建設固定資產投資為567萬元。其中：種羊場建設投資114萬元，占20.10%；商品肉羊基地農戶建設投資423萬元，占74.60%；技術推廣服務體系建設投資25萬元,占4.41%2.鋪底流動資金(附表2)經測算，項目達產年需流動資金115.75萬元。鋪底流動資金按流動資金的30%計算，其鋪底流動資金為35萬元。3.總投資項目總投資為602萬元。其中：固定資產投資567萬元，鋪底流動資金35萬元，分別占總投資的94.19%和5.81%。二、資金籌措方案（一）資金籌措(附表3)本項目建設總投資602萬元的資金籌措方案是：申請三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展基金補助150萬元；自籌資金452萬元。其中：企業(yè)自籌180萬元，農戶自籌272萬元（含農民投勞折資）。（二）資金使用****三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展基金主要用于種羊場建設和移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)羊示范戶種羊和圈舍建設補助；，農村能源改造資金用于沼氣池建設；自籌資金用于圈舍建設、流動資金等。申請三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展基金補助150萬元資金主要支持以下環(huán)節(jié)：1.重慶***農業(yè)發(fā)展有限公司購買波爾山羊種羊160頭，每頭補助2000元。共計60萬元。2.編印技術資料、技術培訓和推廣10萬元。3.在項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)建人工授精站10個，每個補助1.5萬元，共計15萬元。4.商品基地建設補助65萬元。(1)500戶商品農戶每戶購波爾山羊公羊1只，每戶補助800元，共計40萬元。(2)500戶羊養(yǎng)戶每戶種草2畝，每畝補助50元，共計1000畝，5萬元。(3)每戶建羊圈20m2，按20元/m2第十二章財務估算與經濟評價一、財務估算（一）產品成本估算(附表4、附表5附表6附表7)1.估算的依據（1）房屋及建筑物折舊年限按15年，設備及安裝工程折舊年限按10年，無形及遞延資產攤銷年限按5年。（2）年消耗飼料量按飼養(yǎng)工藝設計平均測算，價格按當地目前市場平均價格計算。出欄商品肉羊飼料消耗費用按頭平均22.5元計，青飼料消耗按45元/計;種羊飼料消耗費用按每頭每年109.5元計，青飼料消耗按109.5元/計（3）水、電及雜支消耗，出欄商品肉羊按頭平均4元計，種羊按6元計。（4）種羊及商品羊防疫及疾病醫(yī)療藥品費，按照國家有關收費標準及同類企業(yè)情況測算。出欄商品肉羊按頭平均7元計、種羊按每年每頭15元計（其中防疫費5元），。（5）項目建設期為2年，經濟效益計算期12年（含建設期1年）。（6）項目從建設的第二年開始投產，投產的第一年投產率達到50%，第二年達到100%。2.分項成本測算（1）固定資產折舊費：經測算，項目計算期的第2年至第11年每年的折舊費均為10.72萬元，第12年的折舊費為6.15萬元。計算期末固定資產凈值為26.45萬元。（2）無形、遞延資產攤銷費：經測算，項目計算期的第2年至第6年每年的攤銷費為27.54萬元。第7年至第12年每年的攤銷費為25.54萬元(附表4)。（3）修理費用：修理費按折舊費的30%計算。經測算，項目計算期的第2年至第11年每年的修理費為3.54萬元，第12年的修理費為2.17萬元。（4）管理費用：經測算，項目計算期第2年的管理費用為6萬元，以后各年的管理費用為10萬元。（5）銷售費用:費用按銷售收入的10%計提。經測算，項目計算期的第2年的銷售費用為46.4萬元，達產期后每年銷售費用為82.7萬元。（6）總成本：經測算，項目進入正常生產年后年總成本為660.25萬元，計算期內各年平均總成本為578.75萬元，年平均固定成本52.74萬元，年均可變成本為526萬元，年平均經營成本為537.98萬元。)二、財務分析（一）財務分析依據（附表8、附表9）1.經濟效益計算期：本項目計算期為12年，其中建設期2年。2.投產率：從項目建設的第2年開始投產，投產的第1年投產率為50%、第2年及以后各年為100%。3.產品產量：項目達綱后，每年出欄優(yōu)質商品羊25590頭。其中；純種波爾山羊360頭，波雜種母羊3780頭，商品肉羊21450頭。4.產品定價：純種波爾山羊按每頭1500元計，波雜種母羊按每頭400元計，商品肉羊按每頭290元計。5.產品銷售稅及附加稅（費）：本項目為農業(yè)項目，按農業(yè)綜合稅率5%計算。6.流動資金借款利率：按年息5%計。（二）銷售收入估算經測算，項目投產期第1年銷售收入為464.13萬元，達產期銷售收入為827.26萬元。計算期內年平均銷售收入為728.06萬元。（三）銷售稅金及附加本項目為農業(yè)生產項目，銷售稅金及附加率為5%。經測算，項目投產期第1年銷售稅金及附加為23.21萬元，達產期年銷售稅金及附加為41.36萬元。計算期年平均銷售稅金及附加為36.4萬元。（四）利潤總額經測算，項目計算期內年均利潤額為112.92萬元。（附表10）（五）財務盈利能力分析1.財務現(xiàn)金流量分析通過項目全部投資財務現(xiàn)流量（附表11）可分析得：所得稅前：財務內部收益率（FIRR）=23%財務凈現(xiàn)值（ic=10%）=412.79萬元投資回收期=5.25年所得稅后：財務內部收益率（FIRR）=15.72%財務凈現(xiàn)值（ic=16%）=178.08萬元投資回收期=6.37年2.主要靜態(tài)評價指標分析年平均利潤總額平均投資利潤率=————————×100%項目總投資112.92=————×100%602=18.76%年平均利稅總額平均投資利稅率=———————×100%項目總投資149.32=—————×100%602=24.8%（六）不確定性分析1.盈虧平衡分析按計算期內平均計算,以生產負荷表示的盈虧平衡點(BEP)：年固定總成本BEP=—————————————————×100%年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金52.74=——————————×100%728.06-526-36.4=31.84%計算結果表明：當達到設計生產綱領的31.84%時，即計算期基地年平均出欄羊8159頭，項目可達到盈虧平衡，當超過上述比例時項目即可盈利，如下圖所示：銷售收入（萬元）盈利區(qū)總成本（578.75萬元）虧損區(qū)●（盈虧平衡點BEP=31.84%）固定成本(52.74萬元)0100%(生產負荷%)盈虧平衡圖2.敏感性分析項目總投資、銷售價格、經營成本等三種因素，均對項目的財務內部收益率有不同程度的影響，所以有必要對以上三種因素在一定的變化幅度范圍內進行敏感性分析?？偼顿Y、銷售價格、經營成本等三種因素單獨變化，對項目所得稅前的財務內部收益率的影響。通過敏感性分析表（附表12）可知，在各因素單獨變化的情況下，項目財務內部收益率指標對三種不確定因素變化的敏感程度由強到弱依次為：銷售價格、經營成本、總投資?？偼顿Y的變化對項目財務內部收益率影響較小；銷售價格和經營成本兩個因素的變化對項目財務內部收益率影響較大。從項目較敏感的銷售收入和經營成本的變化分析：銷售價格下降2.5%，財務內部收益率下降3.62個百分點；經營成本上升2.5%，財務內部收益率下降2.65個百分點。，說明項目具有較強的抗風險能力。雖然，本項目產品的市場銷售價格波動不會很大，可加強對養(yǎng)羊農戶和業(yè)主的技術指導與服務，普及提高養(yǎng)羊科技，搞好養(yǎng)疫病的防治，強化銷售工作，以及加強對項目的組織管理等，對于本項目還是十分重要的。如下圖所示