文件管理程序

目的為了與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相適應(yīng)，對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，對(duì)作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止作廢文件的非預(yù)期使用，建立本文件控制程序.適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司、專業(yè)公司和項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。相關(guān)文件GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》公司QEOHSMS管理手冊(cè)職責(zé)4.1集團(tuán)公司總裁：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)。4.2集團(tuán)公司管理者代表:負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)的編寫以及每年度進(jìn)行評(píng)審、修訂，負(fù)責(zé)審批程序文件。4.3集團(tuán)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編寫并參與評(píng)審、修訂工作。4.4總裁辦公室負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。4.5要素主管部門、關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、評(píng)審和修訂工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施與管理。4.6集團(tuán)公司各部門、各專業(yè)公司和各項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。工作程序文件分類：味集團(tuán)公司榆與質(zhì)量、奇環(huán)境與職米業(yè)安全健蹈康管理體蔬系相關(guān)的異文件奸共分為以駁下類別：鞋A破類：質(zhì)量材、環(huán)境和賞職業(yè)健康班安全方針鍛、目標(biāo)指僵標(biāo)、質(zhì)量屋、環(huán)境與矩職業(yè)健康飼安全管理哲手冊(cè)、程松序文件及舒公司部門銀編制的指蠻導(dǎo)各項(xiàng)管顯理活動(dòng)作蜓業(yè)指導(dǎo)書奔。扁B餃類：公司鋤與質(zhì)量、撿環(huán)境和職屯業(yè)健康安泳全有關(guān)行籠政文件。唉C惡類：國(guó)家笨、行業(yè)及娘地方技術(shù)稿標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)黨范、規(guī)程優(yōu)、標(biāo)準(zhǔn)圖傅集和工法徑；企業(yè)技犁術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和廉工法。做D單類：工程皺項(xiàng)目專用膚文件。包偏括施工組夕織設(shè)計(jì)、蒙項(xiàng)目質(zhì)量障計(jì)劃、工崗程圖紙、先專項(xiàng)技術(shù)宮方案、作養(yǎng)業(yè)指導(dǎo)書熄或安全技追術(shù)交底。冶E墨類：各級(jí)攀政府制定提的與質(zhì)量勢(shì)、環(huán)境和蕩職業(yè)健康脆安全有關(guān)束法律法規(guī)夜。違F沒類：外來栗文件。包腿括政府、楊上級(jí)主管隆部門、顧踏客來函、禮供方來函儲(chǔ)。豬文件的載守體和格式繳：葡文件采用禿電子文檔各與紙質(zhì)文承檔相結(jié)合浮的形式。追撒文件編號(hào)冤方法：邀申A胖類文件編臘號(hào)方法：特管理手冊(cè)筑：忽23Y/坊QE范O羅HS/A綠-處XX潛23屑Y科：陣紹眼二十三冶浴建設(shè)集團(tuán)客有限公司繁QEOH批S燭：質(zhì)量、色環(huán)境、職駐業(yè)健康安居全扁A陣：胡稍粗管理手冊(cè)害凝X廳X駁：柱枯倉(cāng)發(fā)布實(shí)施務(wù)年號(hào)州程序文件耽：創(chuàng)23Y/集QEOH正S/禿B煉00-省XX目23邀Y耀：灶隊(duì)粘二十三冶偶建設(shè)集團(tuán)于有限公司除Q無EOH司S綠：質(zhì)量、組環(huán)境、職直業(yè)健康安昏全駱B銀：疏扎遣程序文件媽X渴X抓：淚店導(dǎo)發(fā)布實(shí)施生年號(hào)術(shù)5.3.半1.3作.死指導(dǎo)各項(xiàng)犁管理活動(dòng)儀的作業(yè)指粘導(dǎo)書幅:槳23Y/蝦QEOH昂S/知C行00-垮XX鏡23揮Y既：貢較邀二十三冶甘建設(shè)集團(tuán)依有限公司鋪Q外EOH衛(wèi)S相：質(zhì)量、燕環(huán)境、職化業(yè)健康安欣全量C薦:窗范作業(yè)指導(dǎo)抱書勁X權(quán)X醉：器無摔發(fā)布實(shí)施津年號(hào)樣鼠B伙類文件編咸號(hào)忘:誠(chéng)執(zhí)行公司共總裁辦公嶄室文件編怎號(hào)規(guī)定，犧即：脹*拉*硬發(fā)厚[xxx宿x]x燦x虧x稅號(hào)嘆由三部分剖組成，第土一部分用今阿拉伯?dāng)?shù)厘字表示發(fā)洞文部門，雞第二部份鵝用阿拉伯初數(shù)字表示斧發(fā)文年號(hào)越，第三部竭分用阿拉瞇伯?dāng)?shù)字表值示文件順王序號(hào)。舌5.4走彎文件編制似、審批、時(shí)批準(zhǔn)職責(zé)速5.4.救1揚(yáng)文件和資平料發(fā)布前仇，發(fā)文單向位必須請(qǐng)寒有關(guān)人員疤（見下表障）對(duì)文件繼和資料的腫適用性、叛發(fā)放范圍隔進(jìn)行審批念。懷QEOH律S孩文件鐮編制、更蕉改遷審核奉批準(zhǔn)拾QEOH獻(xiàn)S吐管理手冊(cè)廣工程技術(shù)仗部腰管理者代和表逝總經(jīng)理刊公衛(wèi)司午QEOH劉S底方針和儲(chǔ)目標(biāo)、指俱標(biāo)拜總經(jīng)理噸環(huán)境和職扒業(yè)健康安蜘全管理方錯(cuò)案涌安全環(huán)保歡部練管理者代佳表翼總經(jīng)理姻程序文件處工程技術(shù)斷部綱各有關(guān)部志門朋部門負(fù)責(zé)喊人辟管理者代恭表糊程序文件雪附表期各相關(guān)部數(shù)門非部門負(fù)責(zé)揭人跟管理者代旗表瞇指導(dǎo)各項(xiàng)奏管理活動(dòng)賓作業(yè)指導(dǎo)肌書假各有關(guān)部稻門之部門負(fù)責(zé)鉤人五公司主管沿領(lǐng)導(dǎo)矩與質(zhì)量、鐘環(huán)境和職尼業(yè)健康安靜全有關(guān)穩(wěn)行政文件處各有關(guān)部亡門脆總經(jīng)理辦柏公室主任些公司主管紫領(lǐng)導(dǎo)吵5.4.蝶2.際D聯(lián)類文件的礎(chǔ)編制、審棒批、批準(zhǔn)械按《工程頃項(xiàng)目策劃哨管理程序獄》的規(guī)定敲執(zhí)行。慕5.爺5學(xué)文件的生甲效白5.5.各1工未特別注創(chuàng)明的，文捐件自批準(zhǔn)撤（承認(rèn)）哥日起生效幣。役5.5.羞2藥文件上注獻(xiàn)明生效日蓬期的，按禿該生效日拔期生效。怪5.斬6槍文件的發(fā)柳放撇5.6.儉1午質(zhì)量、環(huán)協(xié)境與職業(yè)奪健康安全愿管理手冊(cè)溫、程序文白件的發(fā)放判范圍由工詢程技術(shù)部蛋規(guī)定，其校它受控文迷件發(fā)放范孩圍由各部共門、項(xiàng)目故經(jīng)理部規(guī)老定，具體舞見附表。叔確保對(duì)重選大環(huán)境因緊素的控制夾及涉匪及重大危冠險(xiǎn)因素崗鈴位和體系統(tǒng)管理承擔(dān)終關(guān)鍵循責(zé)任集的崗位要離得到現(xiàn)行哲有效版本唯文件。綱代號(hào)井文件個(gè)類別先文寧殊件印現(xiàn)范協(xié)眠圍敏管理部門縱發(fā)放范圍攔A累公司制度貼性文件氧公司管理叉手冊(cè)、程轎序文件和沙作業(yè)指導(dǎo)瓣書溪各責(zé)任部戒門誼公司各部歪門和各項(xiàng)煮目經(jīng)理部量B批行政文件鋸公司級(jí)行貴政文件紋總裁辦公桑室劣根據(jù)簽署偏意見發(fā)放穴部門及項(xiàng)陜目行政文唐件、工作獻(xiàn)計(jì)劃、通叛知。飾各部門、法項(xiàng)目經(jīng)理羨部阿根據(jù)簽署詳意見發(fā)放睛C緊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)、規(guī)范閉國(guó)家、行缺業(yè)和地方槐頒發(fā)的技筐術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、女規(guī)范；公葵司編制的干工法、技棉術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沿工程技術(shù)尖部膊相關(guān)部門說和項(xiàng)目經(jīng)聽理部杯D蘭項(xiàng)目倒專用崖文件蛛投標(biāo)文件會(huì)、工程合壤同、工程遍分包合同姐。徐經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)相關(guān)部門振及項(xiàng)目經(jīng)甘理部財(cái)項(xiàng)目施工濾組織設(shè)計(jì)慮、項(xiàng)目質(zhì)硬量計(jì)劃、折施工方案秩、專項(xiàng)技款術(shù)方案凡項(xiàng)目經(jīng)理左部酬根據(jù)規(guī)定檢的范圍發(fā)擾放概工程圖紙遼項(xiàng)目經(jīng)理挪部蕩根據(jù)規(guī)定爸的范圍發(fā)黎放陸作業(yè)指導(dǎo)秋書或技術(shù)色交底、質(zhì)遣量問題整兔改通知單照項(xiàng)目經(jīng)理患部工程、握質(zhì)量部門線施工作業(yè)擾的分包單友位擦E依法律法規(guī)貍國(guó)家及地?fù)]方的法律銅法規(guī)爆各相關(guān)部外門果公司各部膝門稍F到外來文件抱公司接收蒜的外來文啟件蜻總裁辦公遙室統(tǒng)根據(jù)簽署屢意見發(fā)放壽項(xiàng)目接收辭的外來文變件肌項(xiàng)目經(jīng)理誠(chéng)部菌根據(jù)簽署繡意見發(fā)放欄5.6.三2湊發(fā)放方式芬質(zhì)量、環(huán)去境與職業(yè)食健康安全貴管理手冊(cè)妹、程序文怨件以電子蹈文檔的形領(lǐng)式發(fā)布：昆由工程技竹術(shù)部通過飄部門網(wǎng)頁闊在公司總艇部局域網(wǎng)棕上發(fā)布；英以稅word施爛文檔格式狡通過軟盤物下發(fā)各項(xiàng)悟目經(jīng)理部次。以電子差文檔的形胳式發(fā)布的飼管理手冊(cè)鉆、程序文畢件需設(shè)置芒口令，只喜可瀏覽，單不能隨意畫修改。腰5.6.選3礙發(fā)放控制標(biāo)質(zhì)量、環(huán)執(zhí)境和職業(yè)榴健康安全衣管理手冊(cè)爹、程序文劃件、指導(dǎo)爪各項(xiàng)管理分活動(dòng)的作州業(yè)指導(dǎo)書盆的封面均朵應(yīng)有版號(hào)墻、發(fā)布日地期、執(zhí)行全日期，發(fā)報(bào)放部門應(yīng)鈴在紙質(zhì)文圓件封面上沿加牽蓋駐“漢受糧控芝”論印章和發(fā)酸放編號(hào)，波每份文件露均采用不推同的發(fā)放您編號(hào)以便桃追溯。俯5.跪7紫文件收發(fā)橡登記蓬5.7.疲1陶公司各部刻門、各項(xiàng)受目經(jīng)理部抽設(shè)專人負(fù)瞎責(zé)文件的蘭收發(fā)登記溪，以確保棄文件受控雷和及時(shí)準(zhǔn)艇確發(fā)放到漢位，使對(duì)音質(zhì)量、環(huán)窮境與職業(yè)吧健康安全何管理體系魯有效運(yùn)行準(zhǔn)起重要作濱用的各個(gè)側(cè)崗位，都范能得到并朽使用相應(yīng)喉文件的有慧效版本。聞5.7.倚2驚文件的收量發(fā)單位應(yīng)籮填寫《文掉件發(fā)放登洽記表》，乞由收文部惕門簽收；渴文件的收匆文部門應(yīng)鎖填寫《文家件收文登硬記表》，配以便確認(rèn)涼；在局域網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)布挎的電子文與件，可以飲發(fā)出通知著，不填寫棵登記表。奧5.7.詠3仰有關(guān)部門辱、單位下眨發(fā)質(zhì)量、鉤環(huán)境與職機(jī)業(yè)健康安襖全管理體辰系方面的賀文件、通滋知前應(yīng)通緞過工姨程技術(shù)部竄負(fù)責(zé)人審公核、確認(rèn)典。遣5.7.哄4雪總裁辦公棚室應(yīng)及時(shí)撐轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)虎量、環(huán)境撲與職業(yè)健燈康安全管書理活動(dòng)有任關(guān)的行政表文件和外豪來文件，澇并履行收處發(fā)登記手傍續(xù)規(guī)定。岸5.7.鐵5桑各有關(guān)部孕門、項(xiàng)目費(fèi)經(jīng)理部要切對(duì)發(fā)放或鋪收到的所陸有加蓋了簽文件控制偽章的文件蒼進(jìn)行歸類所，并填寫傭《受控文呈件清單》像。槐5.負(fù)8屢文件的修件訂更改潤(rùn)5.8.有1植質(zhì)量、環(huán)抬境與職業(yè)蘇健康安全鴨管理手冊(cè)吧、程序文左件的更改洲：在公司揪內(nèi)部，由微工程技術(shù)倆部在網(wǎng)頁鋼上負(fù)責(zé)更浪改，并發(fā)鞠出文件更階改通知，巡確保各相掠關(guān)部門及務(wù)時(shí)看到更桶改后的有訓(xùn)效文件。低5.8.蔑2鎖在項(xiàng)目經(jīng)郊理部，由勝工程技術(shù)吳部下發(fā)《問文件更改憶通知單》賀，各級(jí)質(zhì)確量、環(huán)境決與職業(yè)健販康安全管憤理員鍵入乘word市允許修訂論口令，按瞇更改通知熱單要求負(fù)貧責(zé)在從word堪文檔中更源改到位，疏并在修訂最紀(jì)錄表注遮明。秘5.8.喜3染書面文件庫(kù)更改時(shí)用安蘭（黑）胸色鋼筆或起簽字筆填毛寫，在全呼部受控版捐本上進(jìn)行捕。當(dāng)更改囑內(nèi)容不多土，更改字慣數(shù)癥在疑3繁0染字以內(nèi)時(shí)吊，采取雙遙劃線更改曉形式。用條雙劃線劃陪掉要修改稅的部分，本在文件的啄空白處填爽寫更新內(nèi)伐容，并用廈劃線連接附新舊兩部椅分。當(dāng)更且改內(nèi)容涉鴨及整段變網(wǎng)動(dòng)或更改挎字?jǐn)?shù)超惠過財(cái)3滾0多字以上時(shí)形，應(yīng)采取片圈改方式玉，用單線曾圈起要修西改的段落千或內(nèi)容并陜注明見修仍訂紀(jì)錄表義。武5.8.蘭4朽書面文件泉更改完畢秘在填寫文駕件前面的剖修訂紀(jì)錄匹表。棟5.導(dǎo)9昆文件的換柜版職5.9.吸1拆管理體系摘文件效每以3回年應(yīng)進(jìn)行厘換版修訂柔。哈5.9.吧2秧管理體系疫文件版本陜號(hào)按償?shù)谟?粱版、醬第漠2險(xiǎn)版依次變酸化，修訂艷號(hào)按阿拉儲(chǔ)伯?dāng)?shù)字曠從饒1往、賀2淺、酸3干依次變化罩。換版的算質(zhì)量、環(huán)倦境與職業(yè)拒健康安全圖管理手冊(cè)費(fèi)、程序文捕件，以電詢子文檔形逝式發(fā)布的喉，在公司臺(tái)內(nèi)部，由版工程技術(shù)恩部用新文袍件覆蓋網(wǎng)玻上發(fā)布的染舊文件，幅并發(fā)出文鈔件換版通需知，宣布袋原來的舊困文件作廢載；在項(xiàng)目悔經(jīng)理部，塞由項(xiàng)目經(jīng)言理部負(fù)責(zé)輩文件管理哀的專人清古除各計(jì)算栗機(jī)硬盤或惜軟盤上的慧作廢文件違，并從工勉程技術(shù)部涼拷貝新版帆文件。疑5.9.彎3跌其它支持足性文件經(jīng)勒多次更改毫，需要換忘版時(shí)由責(zé)刊任部門、孤項(xiàng)目經(jīng)理熟部負(fù)責(zé)進(jìn)俘行換版。兆換版后把各新文件及尖時(shí)登記并斥報(bào)工程技達(dá)術(shù)部備案毛。絮5.1論0開文件的作刷廢與回收委5.10賤.而1條受控文件澇作廢后，選由各部門來、各項(xiàng)目炸專人清理排、登記，露及時(shí)從所衰有發(fā)放或隊(duì)使用場(chǎng)所破收回失效樂和作廢文竿件，經(jīng)責(zé)買任領(lǐng)導(dǎo)批客準(zhǔn)后，填浪寫《文件買銷毀登記行表》，及肝時(shí)銷毀，搬并在《文邪件發(fā)放登填記表混》奇“約備怕注紡”森欄內(nèi)填篇寫劑“娛作千廢萍”漏字樣。需曾要換新版芽時(shí)，亭按捷5灘.耕9故的規(guī)定執(zhí)氣行。亡5.10追.束2只要保留作包廢文件時(shí)資，需加秤蓋慕“跟供參雕考三”逆印章；需供歸檔的作墻廢文件要議加爆蓋炭“浩存償檔削”萍印章。加鏟蓋各有椅“包供參僵考騎”筆和定“柴存拾檔翁”掉印章的文蒸件為無效蝦版本。并竟且要在《良文件發(fā)放黨登記表源》蹲“挖備預(yù)注孝”亭欄內(nèi)填買寫已“判存窮檔引”島字樣。化5.1劍1唇文件的復(fù)暫制管理譯5.11皮.噸1飲公司質(zhì)量默、環(huán)境與繳職業(yè)健康敘安全管理賣手冊(cè)、程該序文件，蔑各部門、拖各項(xiàng)目原洪則上可以趙復(fù)制，按鵲受控文件攪管理。展5.11誘.子2槐其他受控寺文件的復(fù)才制須經(jīng)公皇司原審批偶權(quán)限批準(zhǔn)耍后方可進(jìn)頌行，由專竹人辦理，缸并履行發(fā)匪放、編號(hào)頌手續(xù)。勻5.11爬.袍3死丟失文件唯的部門應(yīng)敵提出申請(qǐng)找后補(bǔ)發(fā)，罩破損的文濱件應(yīng)重發(fā)聾。侍5.1高2莫文件保管秤與歸檔墊5.12歇.漆1額文件應(yīng)保搏管在固定購(gòu)場(chǎng)所，并準(zhǔn)由專人負(fù)饅責(zé)保管。泥5.12持.暢2斗需歸檔的換文件按公蛾司檔案管春理有關(guān)規(guī)局定執(zhí)行。6記錄甩凡涉及文叮件控制程鎖序的單位展（部門）睬應(yīng)保持以漠下質(zhì)量記查錄：轉(zhuǎn)收發(fā)文記普錄、按職公責(zé)劃分應(yīng)突掌握的受封控文件目宇錄、文件稼銷毀記錄任、移交記炊錄、更改漿記錄、檢幻查記錄。貝文件（資枝料）發(fā)放挑計(jì)劃及簽晌收釘表喇氧分個(gè)禍制載素受控文件孝清際單宣編泰德啄銀逐潮芹朝浪肆文件更改挪申請(qǐng)流單左廚啦液糞解楚秀境惹屢作廢文件拋通知廊單徑深曬脫遞雖孩歇位率紙資料收嚼發(fā)登記矮表港咽雅荒然偷森酬畫善假文件帥(擋資料駁)龜發(fā)放計(jì)劃丈及簽收表游制發(fā)單位五(涼部門片)輸：立文件接(訓(xùn)資料座)炸昏受撫控超爪若姓印發(fā)柳誠(chéng)銅序求號(hào)瀉批夏慈份數(shù)驚名哄線閥稱賊家(聰文號(hào)膠)院序號(hào)固計(jì)劃發(fā)放督單位閃(苦部門給)誓份數(shù)幫分發(fā)號(hào)煩受劑能控慶亡本：驕(礎(chǔ)+燃)玉非受控本裹：硬(悉-寨)糠發(fā)刷富文跌宣日呆球期族簽槍姿收鴿趨人葛簽收軋(默寄發(fā)疾)驗(yàn)日恒杠株期爐備肉旁姐惹注演審批為：靈貢針?biāo)记饍雎勌托U拿敢日制表紀(jì)：盞塊擇衰紡概肆怖企揀桐片年剖犬爆對(duì)月非杏房避日蜻受旗車阿控雁抹盟文據(jù)室競(jìng)件踐扇丸清眉題這單肌制發(fā)單位訊(逮部門哭)她：冷辮隆市槽異夢(mèng)銜隊(duì)逮掛點(diǎn)結(jié)京服晌嗚發(fā)布日汪期帳吩秋昌年督者盛月恰飯志日術(shù)私誰總序號(hào)欄文歷旦冰倆件兼窮北錘名絞黨哥且稱進(jìn)受控序號(hào)走(集文號(hào)徹)委發(fā)逗仍虹文既嫁張日衫惕透期欠實(shí)鬧聲醒施孫狂日奪貓期材備何袍流先注轉(zhuǎn)制表收：誓哪殃省碧育籠息券沈飾阻年純此勞釘月剪機(jī)膜埋日拼文診飲件吼消更旅寨改控客申聲悲請(qǐng)漁丸單劫更改文件膀名稱朵受控序號(hào)駱(懸文災(zāi)疤吉號(hào)毛)把申請(qǐng)更改狡部門它評(píng)審意見辯：結(jié)申請(qǐng)人請(qǐng)：壩孔黑日期：昆更改內(nèi)容室：瘦更改后內(nèi)垃容對(duì)(盈可另附頁河)庭：烘審核意見昆：源批準(zhǔn)人耀：辭舊腳日期：萄作辮姓鑼廢錦型里文蠶李革件類熟團(tuán)通活圣