過程監(jiān)視和測量控制程序

過程監(jiān)視和測量控制程序1目的監(jiān)視和評價過程能力與效果，規(guī)范監(jiān)視和測量活動，保證發(fā)揮全面的過程能力。2適用范圍本程序適用于集團公司/公司所承建的各類工程項目。3術語與定義本程序引用《質量手冊》中的有關術語與定義。4職責4.1生產經營部、質量安全保證部、機電物資部、人力資源部、財務與產權管理部、市場開發(fā)部、科技管理部分別對本部門職責范圍內的工作實施過程監(jiān)視和測量。4.2公司對以集團公司資質中標委托管理的項目實施過程監(jiān)視和測量，并負責向集團公司相關職能部門反饋信息。4.3項目部對所屬工程實施過程監(jiān)視和測量，并負責向集團公司相關職能部門反饋信息。5工作流程5.1過程監(jiān)視和測量工作流程圖5.2集團公司職能部門對公司/項目部的監(jiān)視和測量5.2.1生產經營部負責對公司/項目部的生產經營工作實施監(jiān)視和測量。5.2.1.1根據公司/項目部每月上報的生產經營完成情況、工程簽約情況，分別形成集團公司經營計劃產值完成情況匯總表（月報表）和工程承包合同簽訂情況統(tǒng)計月報表等；根據部門掌握和公司/項目部每月上報的在建工程實施情況、簡報等，編輯《在建工程簡報》，上報集團公司領導，下發(fā)各公司/項目部。5.2.1.2每季度組織一次各公司生產經營部門負責人會議，分析在建工程及生產經營情況，交流信息，部署階段性的部門重點工作。5.2.1.3每年組織一次施工企業(yè)經營管理者年薪制考核和項目部工程項目責任書實施情況的年度考核，并根據考核情況分別形成考核報告，報集團公司分管領導審核，依據有關文件實施獎懲。有問題或難題管過程監(jiān)視捎和測量工墓作流程圖能作業(yè)層項目部各管理職責部門公司領導否能否作業(yè)層項目部各管理職責部門公司領導否能否能有問題或難題有問題或難題能作業(yè)層項目部各管理職責部門公司領導否能否作業(yè)層項目部各管理職責部門公司領導否能否能有問題或難題貸5.2.乘2廈慰質量安全匠保證部負詠責對公司拒/奸項目部的嫂質量安全棗工作實施次監(jiān)視和測和量壺5.2.書2.1盆勝根據公司曾/魂項目部每黨月上報的掘質量、安梢全報表及弄有關信息耽進行綜合民分析，形授成質量安浴全情況報決表。厚5.2.沒2.2退獅每季度組情織一次質摩量或安全派抽查或內介部審核并曾形成報告黑。偽5.2.籌2.3格勺每年度組仙織對公司結/共項目部進應行一次質良量安全綜跟合考核，失并將考核烏結果上報曲集團公司艘分管領導列審核，實乘施獎懲。帳5.2.舞3阿盈機電物資衰部負責對達公司臥/溫項目部的斬機電物資庭工作實施擇監(jiān)視和測矮量。巨5.2.妄3.1酬喉根據公司燒/柿項目部每艇月上報的甜金屬結構女制作與安精裝、機電芹安裝址單元工程霉質量月報綠、安裝工誤程質量事憲故報表、獵機械設備節(jié)使用情況毅月報、主兼要機械設府備事故統(tǒng)寧計月報等誼，形成相情應的每月羞報表。她5.2.加3.2俱享根據公司禍/棒項目部每事季度報送紹的設備采筋購季度報傾表、永久帖（成套）械設備制造南質量事故枯（重大）洪缺陷報告煩表、各類艦物資采購華合同季度梁報表、主配要物資材取料消耗季于度報表，腸形成相應胸的季度報漏表。物5.2.濕3.3窩柱每年組織馬一次設備絕資產、物雖資清倉盤梳點，并形珠成報告報其集團公司暈分管領導跑審核，供醉集團公司育/古公司梯/飛項目部租棟賃和采購龍物資、設鉤備時參考矮；每年組?？椧淮渭t啊旗設備評殘選，并依咱據有關文褲件實施獎值懲。舍5.2.糊4兼鎖人力資源豐部負責對檢公司役/液項目部的銅人力資源蛙配置、工乓資勺管理扁、勞務管飲理實施監(jiān)閘視和測量差。停5.2.房4.1為擊根據公司先/激項目部每肥月上報的少有關報表淘、報告進裳行分析，奔形成月度醫(yī)報表。植5.2.妄4.2狠月每季度對婚公司純/群項目部進測行專項檢弄查（或抽據查），將岔檢查（或惱抽查結果千）形成檢摧查報告；跌對公司禾/咐項目部存冒在的問題喜及時提出艙整改要求無并監(jiān)督執(zhí)臘行斗。攔5.2.真4.3置溝每年英度吩對公司本/吳項目部人蜻力資源配涌置、工資且管理粗、勞務管影理的有關螞情況進行考一次綜合襯考核，形夸成考核報茅告，報集生團公司分磁管領導審邊核。纏5.2.仆5睬戒財務與產物權管理部評負責對公屠司困/甚項目部財充務及資產歐、成本控畏制狀況實命施監(jiān)視和板測量。曉5.2.留5.1績妹每月對公丑司滑/完項目部各判項業(yè)務預車算與決算講的綜合分跌析進行成勾本核算，細按財務規(guī)預則要求進誼行各種統(tǒng)塊計，形成邁財務狀況掉分析報告眼。遠5.2.示5.2農盞每季度對販公司莖/錫項目部上棉報的財務輸會計報表使、現金流宵量表、成盤本報表及暖其他有關潛報告進行瞞分析，發(fā)繁現問題及敵時提出整津改要求，葛并監(jiān)督執(zhí)柄行。會5.2.再5.3橋角每年撿度鉆對公司碗/票項目部組怖織一次財伏務與成本塑管理的綜現合考核，燦形成考核桂報告報集判團公司分痰管領導審福核。踏5.2.炒6曠拖市場開發(fā)降部負責對忽工程項目蛇信息跟蹤帽和合同評輛審過程肝實施剛監(jiān)視和測可量。心5.2.弱6.1幸題每月根據秋公司上報絞的信息管夢理情況進屈行分析，梯提出指導更性意見，怎并監(jiān)督執(zhí)覽行。晴5.2.片6.便2收適時組織買有關人員訴進行合同狠評審，形評成評審意斑見，并把賞評審意見藝反映在編要標、投標鵝工作中。漸5.2.拒6.3座開每年挨度則對集團公撇司留/麥公司的信熊息跟蹤、戲編標、投科標情況進本行一次綜德合考核，傳形成考核解報告報集燈團公司分閃管領導審盆核。踐5.2.晃7質套科技管理榜部負責對粱公司那/蹲項目狂部窯“討四毫新五”窄成果的推監(jiān)廣應用、掀科技開發(fā)雨及管理等騰工作實施找監(jiān)視和測蟻量。旅5.2.鞠7.1求乞根據公司掛/拒項目部上展報的各類挪技術報表肥、報告了槍解和掌握漫公司科/評項目部施皇工技術現嬸狀及需要笑解決的問晉題，制訂絡相應措施慘；對于鞠“素四新飯”辣成果的應劣用予以技搏術支持，任協助解決堡公司亮/鐵項目部難絕以解決的蚊技術問題岸。碑5.2.猾7.2間遞指導項目路部編制施采工組織設憐計和質量水計劃。屆5.2.阿7.3妨跪每年渣度局對公司者/逢項目部進吳行一次技汽術管理的池綜合考核道，形成考跌核報告報鍵集團公司銳分管領導毒審核。培5.3攤槳公司各職辣能部門應英按疑5.教2乖的要求對起以集團公爛司資質中腦標委托管鞋理的項目縫實施過程屢監(jiān)視和測得量，并負罷責向集團強公司相關伐職能部門名反饋信息皂。額5.4念傭項目部對盈作業(yè)層的恰監(jiān)視和測訂量盟5.4.籠1燙如各職能部緩門按照工蹄程合同、僵質量計劃笨、施工組傭織設計、凝規(guī)程規(guī)范圾及作業(yè)指昨導書的要租求，對作鎮(zhèn)業(yè)層實施司審獵核越(則檢腐查控)銷、指導。盤5.4.師2版題各職能部戒門在審藥核左(泡檢要查蛙)概、指導過喊程中發(fā)現蹄的問題，伍根據問題模的嚴重程衰度和職權威范圍，對煌可以現場值處理的及悉時予以處垂理；對不倚能現場處某理的，及時時報告領漠導或在有潮關會議上兔研究處理撞。秒5.4.辛3美崗各職能部艘門依據相識關制度和勤考核辦法甩，每月對調各管理崗啊位和作業(yè)明層進行考勒核和獎懲申兌現。作5.4.貝4汽新各職能部努門依據作零業(yè)層報送騾的工程量績完成情況端，人、材跨、機耍等亂資源消耗蒜情況和質杯量、安全鳳報表，結三合指導和鑄監(jiān)督過程跑中掌握的途情況，每度月進行統(tǒng)報計分析，勤并提出調鼠整和改進原的要求。桌5.4.米5牌遵各職能部跡門按月、喪季、半年語和年向集個團公司專禁業(yè)主管部丑門上報各恨類報表、輝統(tǒng)計分析啟報告。淡6珍壁相關文件開《文件控癥制程序》申ZHAC酷X423礦B1詠《記錄控澡制程序》胳ZHAC性X424液B1監(jiān)《職責管蹄理程序》潤ZHAC純X551級B1?！豆芾碓u嘆審欲控制疑程序》監(jiān)ZHAC肆X560妙B1烘《人力資泛源管理喪控制爆程序》盆ZHAC燥X620嫩B1躺《設施設老備控制程盆序》惹ZHAC構X630菌B1誦《物資管否理程序》廢ZHAC馳X740鏡.1B1鋪《勞務管信理程序》卡ZHAC碧X740往.2B1霸《工程分范包狡控制和程序》竊ZHAC掀X740兩.3B1默《施工管哨理程序》寬ZLCX嶄751B勾1完《顧客溝燃通與滿意耳度評價程沾序》五ZLCX臣821B仙1倦《數據分及析與利用洞程序》喝ZLCX姑840B無17記錄于以下記錄呢中工程項磚目基本情晶況表、項鴿目部項目述成本分析典匯總季度列報表保存榨至竣工噴后紋1龜0燈年；項目赴部合同執(zhí)諸行情況月冰報表保存壟至保修期爸結束，其忠余記錄保榮存至工程務竣工。擾工程項目坐基本情況孕表魄項目部合帳同執(zhí)行情此況月報表濁項目部工豈程承包合貫同及相關質合同履約界情況分析棕季度報表效項目部對蜂內結算情波況季度報滲表漆項目部工哈程量完成敗情況季度諒報表梨項目部月墓單元工程群質量統(tǒng)計活報表敲項目部項謙目成本分戒析匯總季造度報表丈貨幣資金堂周流量明授細表倍工程項目燭基本情況本表伴項目部名傷稱：游第銹僻嗓頁串乎共旱同污頁擦院工程名稱頃合同名稱長承建單位式工程地點藏項目部電荒話卻傳們捆兼真舌通訊地址斯郵編葛合同金額煩（萬元）崖總工期勿（月）向業(yè)主單位五合同工期艘丈問年撕貧遼月煎販漁日件至拿馳廚年靈化所月甲法在日傘鄭業(yè)主電話贏傳攤太銹真融實際開工燙日期毅盼倚年膝刻切世月抖敏謠蔽日澇籍設計單位懲項目經理讀項目總工落設計電話蓄傳態(tài)治王真估項目總經案項目總會飽監(jiān)理單位匙工程類別總工程等級反監(jiān)理電話穴傳帖艦婦真去壩盤儀誦型益所在流域碧合同工作呢范圍及主睬要工程量漫裝機容量能截流時間英其他說明泊備注：每違個項目只殃報一次，屈項目部進凝場后起之細秀憶0戚天內報，螞發(fā)生重大欲變化時請兆及時修改元負責人犯：載巴楊龜姓填報人香：菊限亞鍵葉聯系電話線：娛賞搏只反爛填報日期保：越項目部合同同執(zhí)行情倆況月報表輝項目部名旬稱膊：里金世幕見泊填報月份零：莊宇至年音穗犁月份喇第旁拾小頁犬盜共吐小抄頁眨隆序號類工程項目減在建工程須累計完成波金侵額查(信萬浩元休)搜未完成合摩同余呈額涉(朗萬尼元每)洞備注鏡都獵莊害欄道勇傻擦幸多冠突如雹仙基糕孫常環(huán)擋航要票跪警羅恢缸撕滲紐普伴指潮棋溪甲票1警2攔3西4亮5黎6=1-閥5旱7=2-舟4面8記9謝總雄喜恢計符1頭2壓3頭說明冬：枝1像、在建工訂程合同金毛額（奉第蘇1途欄）是指哀該工程項續(xù)目的承包逆合同總金談額（本欄啞填報數據民一般不變衫）；熊2薪、本年度北合同金額燕（白第救2沃欄）是指樹根據合同賺及施工進鋤度安排，續(xù)計劃在本停年度施工墳完成的合齒同金額（悔本欄填報旺數據在年籮度內一般按不變）；撿3攏、下一年腐度合同余膝額（緒第虛1瘋1策欄）是指軌根據合同暗與施工進墻度安排，韻計劃在下嘗一年度施震工的合同妥金額（本餐欄填報數慰據在年度意內一般不缺變）；啊4想、本月發(fā)鏟生變更情魚況，請在階備注欄中撓簡要說明饒。爐負責人翻：臭強綱枯湯填報人閘：悟顯存買欲慧聯系電話只：稼雨邪貌勞報表日期遲：限襪匆題藍窄伐項目部名夠稱點：情偶沾疾炸考填報季度唱：族雅舞科年頁第梢閑補季度廊第績和賄頁羞杠共軟竿舍頁氧壽齡達贈曠扣確挖模維晃欺嘴豆知掩輪徐唐劇鈔湯乞借灘淹拐盯呆哨懷經吊既甲選乙串1辮2輔3航4軍5司6散7呀一顏工程承包捆合同圓二居工程分包忙合同略三耳勞務采購衣合同猴四態(tài)大宗材料葵采購合同礙五針設備采購陸合同加六鑰其它相關尺合同惡負責人吸：盆星黑軟令漿填報人帝：猜負夫惕漠聯系電話撥：晌趣司扛填報日期票：灑項目部對侍內結算情促況季度報虛表瓣項目部名興稱推：喂恰宗幼隸獲填報季度夕：即真仆爪年燙第顏揚壯季度計第兼衰忽頁次慈共堤赴忠頁星序號守單位名稱鞋本季結算遭金額（萬萌元）灘本年累計熊結算金額怕（萬元）糊備注嬸府鞭扯饒控遭寸獎糞翠絡漁身提川粉疲跟棍晉腐憲撤合兆賠棚計跌肚尾標菠健弊吧北零棚3映…瑞4酷5丙負責人運：粉漠墳峰博蝦填報人扁：抹吳快滋美扯聯系電話梨：淺敵缸死旅報表日期跨：彼項目部工匙程量完成松情況季度啦報表豪項目部名跳稱新：結剖它填報季度懲：傻慰滑影年造第革駕肢季度懂第訴握丙頁浴顆共產獵怒頁類序號醒工程項目消本季完成響本年累計錫離羨綱喘益宵街予桿簡巨辨紙爐困搏澡獄瞞泉氧羽廟距紀造核對假葵及住切笨弟變呈葬攻繁戴聚養(yǎng)脫盼疫格根校燕戚是榜爐里考漢講扇撕脈寧馬繼極合計話1柿2篇3基4床5第6叼7哥8額9閥10款11濕12俱13寺14剩15排16恢17方18攏19貪負責人升：路趨持填報人困：法愧按聯系電話歇：弓量血仔報表日期賣：亮居項目部月穿單元工程邊質量統(tǒng)計防報表罰項目部名明稱濫：揮夠辭填報季度曾：探甚椒勇年場第殺虜焰季度啄第矮艘更頁這至共魄美倡頁垂工程名稱蘇單元工程篩合格率器優(yōu)良率偷備注全完成總數擋評定總數劃優(yōu)良個數咳（否%隔）叫（將%焰）胳填報人?。褐e揚授醋負責人希：虧引疲丈單位蓋章虜：鑄挽叔自填報日期賣：見跨式液年許烏咽月耀駝虧日址項目部項付目成本分牢析匯總季極度報表玻項目部名嫁稱躁：射勸雙填報季度像：往給挖領年鑒第惜氏扮季度昆第遍銳盒頁洪不共民冬俱頁遣序號稀費用項目貧目隨標知(犯預們算聲)克