三標(biāo)一體化管理體系文件架構(gòu)培訓(xùn)

一體化管理體系文件

架構(gòu)培訓(xùn)

目錄一質(zhì)量體系介紹二一體化管理體系建立三一體化管理方針和目標(biāo)四質(zhì)量管理術(shù)語釋解五危險源辨別和控制一、完整管理體系由哪些構(gòu)成

信息安全管理(ERP等)-OHSAS18001財務(wù)管理體系客戶滿意管理財務(wù)管理質(zhì)量管理業(yè)務(wù)管理IT信息管理人力資源環(huán)境管理人力資源管理GB/T19001

市場客戶滿意管理/GB/T24001

公司質(zhì)量/環(huán)境/健康管理體系

風(fēng)

險

管

理

安全管理投資管理

戰(zhàn)略和投資管理體系

監(jiān)視、、

測量

管理GB/T19025（質(zhì)量管理培訓(xùn)指南）

GB/T19025（質(zhì)量管理培訓(xùn)指南）

GB/T19025（質(zhì)量管理培訓(xùn)指南）

GB/I19000(管理體系-基礎(chǔ)術(shù)語）GB/T18001二、如何建立有效的管理體系

建立、完善質(zhì)量體系一般要經(jīng)歷質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計，質(zhì)量體系文件的編制、質(zhì)量體系的試運(yùn)行，質(zhì)量體系審核和評審四個階段，每個階段又可分為若干具體步驟；1、教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識（全員參與）2、組織落實，擬定計劃（策劃）3、確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)4、現(xiàn)狀調(diào)查和分析(評估)5、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源(管理評審/第三方審核）為什么要編寫管理體系文件1、體系文件的價值：溝通意圖，傳遞信息、統(tǒng)一行動；2、體系文件的作用：規(guī)范：符合顧客、相關(guān)方、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)；信息：提供適宜的培訓(xùn)；證據(jù)：重復(fù)性和可追溯性；提供客觀證據(jù)；評價管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。

3、體系文件規(guī)定的與所需要做的相一改。“寫我應(yīng)做”、“做我所寫”、“記我所做”。文件數(shù)量盡可能最少的原則

◆

為企業(yè)提供了一種具有科學(xué)性的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證方法和手段,可用以提高內(nèi)部管理水平。

◆

文件化的管理體系使全部質(zhì)量工作有可知性、可見性和可查性，通過培訓(xùn)使員工更理解質(zhì)量的重要性及對其工作的要求。

◆

使企業(yè)內(nèi)部各類人員的職責(zé)明確，避免推諉扯皮，減少領(lǐng)導(dǎo)的麻煩。

◆

可以使產(chǎn)品質(zhì)量得到根本的保證。

◆提高企業(yè)的形象，增加了競爭的實力.

◆滿足市場準(zhǔn)入的要求

◆增強(qiáng)環(huán)境管理意識→企業(yè)管理層和員工的承諾和支持；◆減少企業(yè)經(jīng)營的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，達(dá)到企業(yè)永續(xù)經(jīng)營；

1、企業(yè)實施一體化體系認(rèn)證的有什么好處2、應(yīng)該怎樣看待公司里面的文件？1、我們怎樣看待這些文件呢？它就是法律？我們有沒有促使按照文件執(zhí)行的緊箍咒呢？我們是不是感覺到這些文件令人討厭呢？沒有最完美的規(guī)則？但必須有完美的執(zhí)行！在企業(yè)里面，文件的規(guī)定就是企業(yè)內(nèi)部行為、做事的規(guī)則??！3、管理體系文件的作用和特點1、管理體系文件的作用管理體系在很大程度上是通過文件化的形式表現(xiàn)出來，或者叫做建立文件化的管理體系，是管理體系存在的基礎(chǔ)和證據(jù)，是規(guī)范企業(yè)管理活動和全體人員行為，達(dá)到管理目標(biāo)的管理依據(jù)。4、管理體系文件及其層次1、管理體系文件內(nèi)容管理體系文件內(nèi)容一般包括：管理方針和目標(biāo)、管理手冊、程序文件、第三層（作業(yè)）文件、記錄（含檢測報告）、各類計劃、以及各類標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)、管理、工作標(biāo)準(zhǔn)）、技術(shù)規(guī)范和適用的外來文件等。2、管理體系文件的層次管理體系文件一般劃分為三個或四個層次，公司可根據(jù)自身的管理的需要和習(xí)慣加以規(guī)定。三、體系文件結(jié)構(gòu)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)

規(guī)定管理體系的文件標(biāo)準(zhǔn)要求的程序及必要的業(yè)務(wù)管理程序體系運(yùn)行和控制的操作性文件標(biāo)準(zhǔn)和管理要求的記錄第一層管理手冊第二層程序文件第三層作業(yè)文件（含記錄表單等）

標(biāo)準(zhǔn)要求文件結(jié)構(gòu)按四（三）個主要層次展開，如圖示：

管理體系結(jié)構(gòu)之間具有一定的相互依賴、相互配合、相互促進(jìn)和相互制約的關(guān)系，形成了具有一定活動規(guī)律的有機(jī)整體。

1、管理體系文件架構(gòu)組成管理手冊程序文件規(guī)范性、支持性文件管理手冊處在整個體系文件的最頂層，它統(tǒng)管著管理體系，依據(jù)規(guī)定的管理方針和目標(biāo)對管理體系進(jìn)行綜合性描述。

規(guī)范性、支持性文件則是對某一特定的實踐過程的詳細(xì)作業(yè)說明。程序文件是體系的核心精華。他規(guī)定了管理體系的具體運(yùn)作步驟、方法和體系內(nèi)各組成部分之間的相互關(guān)系，是對實施管理體系所需的相互關(guān)聯(lián)的過程和活動的描述。

1）管理手冊的覆蓋范圍

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系覆蓋的活動范圍：是以質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001:2008）為基礎(chǔ)；

按照“共性兼容、個性互補(bǔ)”的原則，綜合了其他2個專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；

因此公司質(zhì)量管體系覆蓋的生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營活動，以及戰(zhàn)略發(fā)展的需要；

2）管理手冊作用

1、明確公司各部門及全體員工的職責(zé)及其相互關(guān)系。

2、向員工和相關(guān)方展示本公司管理的總框架，描述和實施、（對外）交流管理體系的依據(jù)。

3、向公司各相關(guān)人員提供操作執(zhí)行管理體系的規(guī)范依據(jù)。

4、向公司各相關(guān)人員提供查詢所需文件與記錄的途徑（程序文件和有關(guān)文件與記錄）。

5、作為管理體系保持、改進(jìn)和審核的基礎(chǔ)。

6、作為公司某種資格鑒定（認(rèn)證）、簽訂合同和推銷的重要憑證。3）管理手冊的架構(gòu)

《管理手冊》是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，描述和規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的框架型文件，比較籠統(tǒng)原則，相當(dāng)于公司的內(nèi)部法規(guī)性指導(dǎo)文件。內(nèi)容架構(gòu)：①手冊準(zhǔn)備部分（01-05、1-3條）：描述質(zhì)量/環(huán)境/健康管理體系概況、管理體系方針、公司概況、管理者代表任命、管理體系范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、術(shù)語、定義和縮略語等內(nèi)容。②手冊核心部分（4-8條）：以質(zhì)量管理體系要求的要素（17個一級要素）為主線；融入本質(zhì)量、安全管理、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)化等管理體系的要求。手冊基本結(jié)構(gòu)：體系策劃---職責(zé)分工---資源配置---實現(xiàn)過程---檢查和改進(jìn)（PDCA），見圖示：

③手冊附錄部分見附件

2、三標(biāo)體系融合的主要做法參考前提：質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求之間的差異性：1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的是如何滿足顧客的要求；2、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的對象是員工，強(qiáng)調(diào)如何消除、降低安全風(fēng)險，避免人身傷亡事故和職業(yè)病發(fā)生；3、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的對象是相關(guān)方，強(qiáng)調(diào)公司對社會的環(huán)境自律和承諾；

4、其它相關(guān)管理體系（供參考，不在本次管理體系內(nèi)）

因此，根據(jù)公司融合標(biāo)準(zhǔn)“共性兼容、個性互補(bǔ)、整合優(yōu)化”的原則，體系融合的主要做法如下：

PDCAP計劃1.裝修管理細(xì)則2.商戶裝修管理手冊3.裝修管理規(guī)定4.裝修管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.開業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)D實施1.商家索取商鋪房屋有關(guān)電氣、管道及平面圖和裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.填寫裝修申請和提交裝修設(shè)計方案、設(shè)計圖紙，以及商戶須將提供政府消防部門和建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門對在裝修圖紙審核的受理單或初步審核意見；3.營運(yùn)部受理：商戶裝修申請和收集齊備相關(guān)資料，并召開二裝小組審核裝修方案和圖紙，會審審核通過營運(yùn)部在3個工作日內(nèi)完成報批；4.證件辦理：營運(yùn)部協(xié)助商戶到財務(wù)繳納相關(guān)費(fèi)用，并依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)《商鋪裝修審批表》申請簽發(fā)裝修許可證，及到物業(yè)辦理裝修人員出入證；5.裝修進(jìn)場：商戶憑裝修許可證到領(lǐng)取服務(wù)申請單和材料進(jìn)場雙簽單，報相關(guān)部門和分管副總審批后于閉店后進(jìn)場；6.完工驗收：營運(yùn)部通知二裝小組現(xiàn)場驗收，驗收合格，準(zhǔn)許開業(yè)！1.相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照制度，開展每日巡場并就發(fā)現(xiàn)的問題要求營運(yùn)部協(xié)調(diào)整改2.各分管副總抽查裝修現(xiàn)場管理制度執(zhí)行情況

C監(jiān)督、測量A改進(jìn)完工驗收：營運(yùn)部通知二裝小組現(xiàn)場驗收，驗收合格，準(zhǔn)許開業(yè)！商戶裝修管理PDCA控制

根據(jù)“共性兼容、個性互補(bǔ)、整合優(yōu)化”的原則，體系融合的主要做法如下：

a、涉及所有質(zhì)量/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系要素和內(nèi)部管理相似或共性要求的

①文件、②記錄、③培訓(xùn)、④信息交流、⑤不合格品控制、⑥過程的監(jiān)視與測量、⑦不符合與糾正、預(yù)防措施、⑧變更管理、⑨內(nèi)審、⑩信息管理、⑾管理評審等內(nèi)容均進(jìn)行了唯一性合并，并規(guī)定相應(yīng)的程序文件。b、涉及本質(zhì)安全管理體系中已有的環(huán)境管理要求處理：①建立的質(zhì)量/環(huán)境管理體系中不出現(xiàn)拋開本質(zhì)安全管理體系中已有的環(huán)境要求而另搞一套，應(yīng)將所有適宜的環(huán)境管理要求在質(zhì)量/環(huán)境管理體系中進(jìn)行融合和引用，形成共性的環(huán)境管理體系程序文件；②將環(huán)境管理風(fēng)險按風(fēng)險識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制等基本流程，提出業(yè)務(wù)類別風(fēng)險的程序控制要求；并在關(guān)聯(lián)部門的有關(guān)程序文件、或追溯到部門第三層文件、業(yè)務(wù)流程圖中加以落實；

c、突出對公司建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元的運(yùn)行控制融合，按關(guān)鍵路線排序，從產(chǎn)品實現(xiàn)策劃--設(shè)計和開發(fā)—產(chǎn)能建設(shè)—生產(chǎn)運(yùn)行—經(jīng)營銷售做了全面控制要求；對支持生產(chǎn)運(yùn)行配套的工藝、設(shè)備、計量、安全、環(huán)境、物資、工業(yè)自動化等專業(yè)，要求理順業(yè)務(wù)流程，切實落實業(yè)務(wù)接口部門各自的管理職責(zé)。

d、注重資源的配置和管理。反映在加強(qiáng)了對人力資源、信息資源（ERP、OA等）、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理要求；特別是將對供方及合作者的監(jiān)督管理納入更為廣泛的領(lǐng)域。

e、按標(biāo)準(zhǔn)化要求，建立、規(guī)范公司技術(shù)體系、管理體系與工作標(biāo)準(zhǔn)體系。

3、三級文件的融合構(gòu)架根據(jù)公司《質(zhì)量/環(huán)境管理體系整合建設(shè)項目實施方案》要求，將建立的質(zhì)量/環(huán)境體系的所有文件（1）管理手冊、程序文件（按標(biāo)準(zhǔn)編寫要求進(jìn)行編寫）；（2）三層級文件（按照技術(shù)、管理、工作三個標(biāo)準(zhǔn)類別進(jìn)行區(qū)分，并建立標(biāo)準(zhǔn)化體系結(jié)構(gòu)，具體整合思路如下：

4、第三三層三作業(yè)三文件作業(yè)三文件三是用三以指三導(dǎo)某三個具三體過三程、三事物三形成三的技三術(shù)性三細(xì)節(jié)三的可三操作三的文三件（可以三是各三類文三件、三記錄三（含三檢測三報告三）、三各類三計劃三、以三及各三類標(biāo)三準(zhǔn)（三技術(shù)三、管三理、三工作三標(biāo)準(zhǔn)三）、三技術(shù)三規(guī)范三和適三用的三外來三文件三等）三，也是三程序三文件三的進(jìn)三一步三展開三，是三支撐三第二三層次三（程三序）三文件三的文三件。作業(yè)三文件三應(yīng)按三照5W三1H和PD三CA的要三求展三開描三述。5W三1Hwh三at活動wh三y生存三、發(fā)三展wh三er三e每一三個組三織wh三o所有三相關(guān)三方wh三en任何三時間三、歷三史ho三w過程三方法三、系三統(tǒng)方三法、三持續(xù)三改進(jìn)三的方三法等三、三管理三方針三和目三標(biāo)1、目的：為三公司三提供三關(guān)注三焦點三。2、要求：a)管理三方針三具有針對三性和三時效三性--三--號召三、導(dǎo)三向、三識聚三、求三實；三管理三方針三應(yīng)由三組織三的最三高管三理者三批準(zhǔn)三、發(fā)三布。b)管理三方針三與管三理目三標(biāo)的三關(guān)系--三--框架三、一三致；c)管理三目標(biāo)--三--可測三量的三、展三開落三實；3、制三定管三理方三針和三目標(biāo)三的原三則a、管理三方針是由企三業(yè)最三高管三理層三正式三表示三的一三個組三織對三于質(zhì)三量的三整體三傾向三和方三向。應(yīng)是三企業(yè)三管理三總的三宗旨三、方三向、三要求三，應(yīng)三能全三面反三映企三業(yè)管三理體三系涵三蓋的三內(nèi)容；b、管理三方針三應(yīng)為三管理三目標(biāo)三的建三立和三展開三提供三框架；c、管三理方三針可三以不三枸形三式，三但應(yīng)三準(zhǔn)確三表達(dá)三企業(yè)三管理三意愿三；d、管理三目標(biāo)應(yīng)體三現(xiàn)企三業(yè)管三理先三進(jìn)性三和持三續(xù)改三進(jìn)，三應(yīng)是三經(jīng)過三努力三可以三實現(xiàn)三的目三標(biāo)，三不應(yīng)三是低三水平三的重三復(fù)；e、管理三目標(biāo)三應(yīng)展三開至三相關(guān)三職能三部門三和層三次，形三成目三標(biāo)體三系，三將管三理目三標(biāo)落三實到三相關(guān)三部門三和人三員身三上，三成為三“千三斤重三擔(dān)萬三人挑三，人三人身三上有三指標(biāo)三”；f、管理三方針三和目三標(biāo)應(yīng)三適時三檢查三評審，以三適應(yīng)三企業(yè)三內(nèi)外三部環(huán)三境變?nèi)娜笕?，檢三查、三評審三、考三核應(yīng)三保持三相關(guān)三的記三錄。g、方針三和目三標(biāo)不三一定三編寫三在手三冊中三，可三以單三獨(dú)形三成文三件，三以適三應(yīng)變?nèi)娜蟆?、公三司一體三化管三理體三系1）管理三方針三：堅持三穩(wěn)健三、協(xié)三調(diào)、三可持三續(xù)的三發(fā)展三觀，三發(fā)揚(yáng)三創(chuàng)新三、勤三學(xué)、三敬業(yè)三和節(jié)三約的三企業(yè)三精神三，追三求更三大更三強(qiáng)、三百年三企業(yè)三的目三標(biāo)。2）詮釋三：顧客三至上三：以顧三客和三員工三等相三關(guān)方三為關(guān)三注焦三點，三實現(xiàn)三對顧三客和三員工三等相三關(guān)方三的承三諾。優(yōu)質(zhì)三高效三：以最三好的三質(zhì)量三、最三佳的三秩序三和最三高的三效率三保持三企業(yè)三的生三命力三。污染三預(yù)防：對三全體三員工三提出三要求三，強(qiáng)三化污三染預(yù)三防，三逐步三提高三員工三的環(huán)三保意三識和三能力三；將三節(jié)約三能源三及其三他自三然資三源、三控制三污染三物排三放和三不斷三改善三環(huán)境三貫穿三于生三產(chǎn)全三過程三，努三力實三現(xiàn)資三源充三分利三用和三消耗三最低三化。保障三安全三：安全三第一三、預(yù)三防為三主，三采取三有效三措施三，為三員工三和外三來人三員提三供健三康安三全保三障；通過三職業(yè)三健康三安全三、財三務(wù)、三法律三等企三業(yè)風(fēng)三險評三價，三控制三重要三風(fēng)險三因素三，減三少事三故和三損失三，提三高風(fēng)三險管三理（三包括三但不三限于三職業(yè)三健康三安全三）績?nèi)А?.三質(zhì)三量三目三標(biāo)1.三質(zhì)三量三目三標(biāo)1.三質(zhì)三量三目三標(biāo)2.三環(huán)境三目標(biāo)3.三職業(yè)三健康三安全三目標(biāo)1.質(zhì)量三目標(biāo)2.環(huán)境三目標(biāo)3.職業(yè)三健康三安全目標(biāo)部門

指標(biāo)

測量標(biāo)準(zhǔn)

公司客戶滿意率不低于95%∑調(diào)查商戶顧客滿意人數(shù)∑調(diào)查商戶顧客人數(shù)部門

指標(biāo)

測量標(biāo)準(zhǔn)

公司節(jié)約能源，降低成本，無環(huán)保違法事件發(fā)生

部門

指標(biāo)

測量標(biāo)準(zhǔn)

公司無安全事故發(fā)生

5、公三司一三體化三目標(biāo)說明三：金三牛商三管公三司一三體化三目標(biāo)三已于20三13年8月1日發(fā)三下各三部門三，各三部門三務(wù)必三知曉三！四、三質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（一三）何三謂“三質(zhì)量三管理三體系三”？質(zhì)量三管理三體系是指三在質(zhì)三量方三面指三揮和三控制三組織三的管三理體三系。管理三是多三方面三的，三當(dāng)管三理與三組織三質(zhì)量三有關(guān)三時，三則為三質(zhì)量三管理三。質(zhì)量三管理是指三導(dǎo)和三控制三組織三與質(zhì)三量有三關(guān)的三相互三協(xié)調(diào)三的活三動。實現(xiàn)三質(zhì)量三管理三的目三標(biāo)，三有效三地開三展各三項質(zhì)三量管三理活三動，三必須三建立三相應(yīng)三的體三系，三該體三系稱三之為質(zhì)量三管理三體系三。質(zhì)量三管理三體系三方法三鼓勵三組織三分析三顧客三要求三，規(guī)三定有三助于三實現(xiàn)三顧客三能接三受的三產(chǎn)品三的過三程，三并保三持這三些過三程受三控。三質(zhì)量三管理三體系三能提三供持三續(xù)改三進(jìn)的三框架三，以三增加三使顧三客和三其他三相關(guān)三方滿三意的三可能三性。三它還三就組三織能三夠提三供始三終滿三足要三求的三產(chǎn)品三，向三組織三及其三顧客三提供三信任三。質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（二三）什三么是三“程三序文三件”三？程序三是為三進(jìn)行三某項三活動三或過三程所三規(guī)定三的途三經(jīng)。三含有三程序三的文三件可三稱為三“程三序文三件”三。程序三文件三通常三應(yīng)規(guī)三定開三展某三項活三動或三實施三某一三過程三的目三的和三范圍三，明三確做三什么三、誰三來做三、何三時、三何地三及如三何做三，包三括應(yīng)三使用三什么三材料三和文三件，三以及三如何三對活三動進(jìn)三行控三制和三記錄三等質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解1.程序三文件三的含三義(1三)程序三與程三序文三件程序三是為三完成三某項三活動三所規(guī)三定的三方法三；描述三程序三的文三件稱三為程三序文三件。(2三)質(zhì)量三體系三程序三文件質(zhì)量三體系三程序三文件三對影三響質(zhì)三量的三活動三做出三規(guī)定三；是質(zhì)三量手三冊的三支持三性文三件；應(yīng)包三含質(zhì)三量體三系中三采用三的全三部要三素的三要求三和規(guī)三定；每一三質(zhì)量三體系三程序三文件三應(yīng)針三對質(zhì)三量體三系中三一個三邏輯三上獨(dú)三立的三活動三。質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解2.程序三文件三的作三用使質(zhì)三量活三動受三控，-對影三響質(zhì)三量的三各項三活動三作出三規(guī)定三；-規(guī)定三各項三活動三的方三法和三評定三的準(zhǔn)三則，三使各三項活三動處三于受三控狀三態(tài)。闡明三與質(zhì)三量活三動有三關(guān)人三員的三責(zé)任三：職三責(zé)、三權(quán)限三、相三互關(guān)三系。作為三執(zhí)行三、驗三證和三評審三質(zhì)量三活動三的依三據(jù)，-程序三的規(guī)三定在三實際三活動三中執(zhí)三行；-執(zhí)行三的情三況應(yīng)三留下三證據(jù)三；-依據(jù)三程序三審核三實際三運(yùn)作三是否三符合三要求質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（三三）“三組織三”是三指什三么？組織三是指三職責(zé)三、權(quán)三限和三相互三關(guān)系三得到三安排三的一三組人三員及三設(shè)施三。例三如：三公司三、集三團(tuán)、三商行三、企三事業(yè)三單位三、研三究機(jī)三構(gòu)、三慈善三機(jī)構(gòu)三、代三理商三、社三團(tuán)或三上述三組織三的部三分或三組合三。安三排通三常是三有序三的，三組織三可以三是公三有的三或私三有的三。公司三程序三文件三有些三呢序號文件名稱文件編號版本簽發(fā)日期1文件控制程序WDSY/CDQYJN-CX01A/O8月1日2記錄控制程序WDSY/CDQYJN-CX02A/O8月1日3內(nèi)部審核控制程序WDSY/CDQYJN-CX03A/O8月1日4不合格控制程序WDSY/CDQYJN-CX04A/O8月1日5糾正及預(yù)防措施程序WDSY/CDQYJN-CX05A/O8月1日6法律法規(guī)控制及評價程序WDSY/CDQYJN-CX06A/O8月1日7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序WDSY/CDQYJN-CX07A/O8月1日8信息交流與溝通控制程序WDSY/CDQYJN-CX08A/O8月1日9監(jiān)視測量控制程序WDSY/CDQYJN-CX09A/O8月1日10運(yùn)行控制程序WDSY/CDQYJN-CX10A/O8月1日11環(huán)境因素識別與評價控制程序WDSY/CDQYJN-CX11A/O8月1日12危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序WDSY/CDQYJN-CX12A/O8月1日13環(huán)境與職業(yè)健康安全組織控制程序WDSY/CDQYJN-CX13A/O8月1日14改進(jìn)控制程序WDSY/CDQYJN-CX14A/O8月1日15顧客滿意測量控制程序WDSY/CDQYJN-CX15A/O8月1日16外包控制程序WDSY/CDQYJN-CX16A/O8月1日質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（四三）“文三件”三、“三規(guī)范三”和三“指三南”三是什三么？1、三文件三是信三息及三其承三載媒三體。三例如三：記三錄、三規(guī)范三、圖三樣、三報告三或標(biāo)三準(zhǔn)。三媒體三可以三是紙三張、三計算三機(jī)磁三盤、三光盤三或其三他電三子媒三體，三照片三或樣三件，三或它三們的三組合三。文件三一般三在五三個方三面起三作用三（實三現(xiàn)產(chǎn)三品質(zhì)三量和三質(zhì)量三改進(jìn)三、培三訓(xùn)、三可追三溯性三、提三供客三觀證三據(jù)、三體系三評價三）。三在質(zhì)三量管三理體三系中三使用三四類三文件三（質(zhì)三量手三冊、三質(zhì)量三計劃三、程三序、三記錄三）。2、規(guī)三范是三指闡三明要三求的三文件三。某三個規(guī)三范可三能與三活動三或產(chǎn)三品有三關(guān)3、指三南是三指闡三明推三薦或三建議三的文三件。文件三資料三分類審批編制發(fā)布保留文件三更改申請作廢使用三有效版本非原三審批單位三要提三供背景三資料有無三保留三必要是否三需要三修改受控三發(fā)放三到有三關(guān)場三所使三用，三包括三發(fā)放三和借三閱増補(bǔ)三發(fā)銷毀審批更改三實施評審審批有無文件三和資三料控三制非受三控發(fā)三放質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（六三）“三記錄三”的三含義三是什三么？1、記三錄是三指闡三明所三取得三的結(jié)三果或三提供三所完三成活三動的三證據(jù)三的文三件。2、記三錄可三用于三為可三追溯三性提三供文三件，三并提三供驗三證、三預(yù)防三措施三和糾三正措三施的三證據(jù)三。應(yīng)三建立三并保三持記三錄，三以提三供符三合要三求和三質(zhì)量三管理三體系三有效三運(yùn)行三的證三據(jù)。三記錄三應(yīng)保三持清三晰，三易于三識別三和檢三索。三應(yīng)編三制形三成文三件的三程序三，以三規(guī)定三記錄三的標(biāo)三識、三貯存三、保三護(hù)、三檢索三、保三存期三限和三處置三所需三的控三制。3、要三點記錄三標(biāo)識三；記錄三的填三寫要三求；記錄三的分三類；記錄三的收三集、三傳遞記錄三的編三目、三歸檔三、儲三存、三保存三期限三、借三閱及三銷毀三等；記錄三的儲三存條三件、三保存三位置三。記錄三格式標(biāo)識三確定收集三整理記錄三填寫三：按欄三目填三寫，三字跡清晰三，簽三全名不允三許涂三改，三可以“劃三改”三“圈三改”保存申請三增刪樣式三更改發(fā)現(xiàn)三不適三用記錄三控制借／查閱清理三、銷毀三處理形成三記錄三匯總質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（七三）何三謂“三糾正三措施三”？糾正三措施三是為三消除三已發(fā)三現(xiàn)的三不合三格或三其他三不期三望情三況的三原因三所采三取的三措施三。在實三際使三用中三經(jīng)常三混淆三“糾三正”三與“三糾正三措施三”的三差別三，就三事論三事處三理是三一種三“糾三正”三行動三；舉三一反三三，三著重三分析三不合三格的三原因三，針三對原三因采三取防三止同三類事三件再三次發(fā)三生的三措施三才是三“糾三正措三施”質(zhì)量三管理三體系三術(shù)語三理解（八三）什三么是三持續(xù)三改進(jìn)三？持續(xù)三改進(jìn)三的對三象是三質(zhì)量三管理三體系三。持續(xù)三改進(jìn)三是增三強(qiáng)滿三足要三求的三能力三的循三環(huán)活三動。當(dāng)改三進(jìn)是三漸近三的，三并且三是積三極地三尋求三進(jìn)一三步改三進(jìn)的三機(jī)會三，也三就是三持續(xù)三改進(jìn)三。制定三改進(jìn)三目標(biāo)三和尋三求改三進(jìn)機(jī)三會的三過程三是一三個持三續(xù)過三程。三在該三過程三中常三常使三用審三核發(fā)三現(xiàn)、三審核三結(jié)論三、數(shù)三據(jù)分三析、三管理三評審三或其三他方三法給三出存三在的三問題三，指三明原三因，三其結(jié)三果是三導(dǎo)致三組織三采取三糾正三措施三或預(yù)三防措三施。三這一三持續(xù)三循環(huán)三活動三就是三持續(xù)三改進(jìn)持續(xù)三改進(jìn)三可以三用戴三明循三環(huán)實三施。PD三CA循環(huán)三是由三美國Sh三ew三ha三rt博士三所提三出，三稱為Sh三ew三ha三rt循環(huán)三，在19三50年代三，日三本人三將其三改稱三為戴三明循三環(huán)(D三em三in三g三cy三cl三e)。此循三環(huán)是三不斷三重復(fù)三計劃(p三la三n)、實施(d三o)、查核(c三he三ck三)和處三置(a三ct三io三n)等四三項活三動。持續(xù)三改進(jìn)三是做三什么三的手三段組織三架構(gòu)職責(zé)計劃三活動慣例文件流程資源5.3質(zhì)量政策P

5.47.18.1規(guī)劃D

7.2~7.6實施行動C

8.28.3監(jiān)督、測量和糾正調(diào)整A

5.68.2.28.48.5管理評審持續(xù)三保持三并改三進(jìn)質(zhì)量三管理三體系PD三CA戴明三循環(huán)三實施三模式1、投三入充三分資三源2、培三訓(xùn)和三溝通三確保三參與三人理三解和三執(zhí)行三策劃三的結(jié)三果3、嚴(yán)三格執(zhí)三行（三沒有三執(zhí)行三，再三完美三的策三劃也三無法三產(chǎn)生三效益三?。┕芾砣w系三總要三求（4.三1）對管三理的三各階三段提三出了三要求P計劃D實施C檢查A改進(jìn)1、依三據(jù)方三針、三目標(biāo)三識別三所需三的過三程（三應(yīng)包三括外三包過三程，三如訂三做產(chǎn)三品、三委托三計量三檢定三）2、識三別各三過程三的目三標(biāo)（三為實三現(xiàn)目三標(biāo)所三需做三出的三貢獻(xiàn)三）3、識三別各三過程三之間三的互三動關(guān)三系（三邏輯三順序三、過三程之三間在三人流三、物三流、三資金三流、三信息三流方三面的三接口三界面三和方三式）4、識三別各三過程三運(yùn)作三方法5、識三別關(guān)三鍵監(jiān)三控點三及控三制的三方法6、識三別所三需的三資源三（人三、財三、物三、信三息）1、對三過程三運(yùn)作三的關(guān)三鍵點三實施三監(jiān)控三，以三及時三了解三過程三運(yùn)作三的符三合性三和有三效性2、及三時反三饋監(jiān)三測的三結(jié)果1、分三析判三斷不三合格三信息三的嚴(yán)三重程三度，三并采三取相三應(yīng)的三糾正三和調(diào)三整2、綜三合利三用監(jiān)三測信三息進(jìn)三行分三析總?cè)Y(jié)，三以判三斷過三程的三有效三性、三效率三并識三別改三進(jìn)的三機(jī)會3、實三施相三應(yīng)的三改進(jìn)三措施PD三CA模型大環(huán)三套小三環(huán)三不斷三上升三的循三環(huán)APCDA

PC

DPDCAPDCAPDCA客戶滿意改善維持維持改善質(zhì)量三管理三體系三運(yùn)行三的基三本模三式組織三應(yīng)建三立和三保持三程序三，以三持續(xù)三進(jìn)行三危險三源辯三識、三風(fēng)險三評價三和實三施必三要控三制措三施，三這些三程序三應(yīng)包三含：—常規(guī)三和非三常規(guī)三的活三動；—所有三進(jìn)入三作業(yè)三場所三人員三（包三括合三同方三人員三和訪三問者三）的三活動三；—作業(yè)三場所三的設(shè)三施（三無論三是由三組織三還是三外部三提供三）—組織三應(yīng)確三保在三建立三職業(yè)三健康三安全三目標(biāo)三時，三考慮三這些三風(fēng)險三評價三的結(jié)三果和三控制三的效三果，三將此三信息三形成三文件三并及三時更三新。五、三危險三源辨三別、三風(fēng)險三評價三和控三制組織的危三險源三辨識三和風(fēng)三險評三價的三方法三應(yīng)：—依據(jù)三風(fēng)險三范圍三、性三質(zhì)和三時限三性安三排進(jìn)三行確三定，三以確三保該三是主三動性三的而三不是三被動三性的三；—規(guī)定三風(fēng)險三等級三，識三別可三通過和中所三規(guī)定三的措三施來三消除三或控三制風(fēng)三險；—與運(yùn)三行經(jīng)三驗和三所采三取的三風(fēng)險三控制三措施三的能三力相三適應(yīng)三；—為確三定設(shè)三施要三求、三明確三培訓(xùn)三需求三和開三展運(yùn)三行控三制提三供輸三入信三息；—規(guī)定三對所三要求三的活三動進(jìn)三行監(jiān)三視，三以確三保其三及時三有效三的實三施。46新材三料新工三藝新廠三區(qū)風(fēng)險三源的三新辨三識勞動三安全三衛(wèi)生三變化步驟二辨識風(fēng)險源步驟三評估風(fēng)險步驟五確定控制風(fēng)險計劃步驟四是否可允許風(fēng)險步驟六風(fēng)險控制計劃的定期評審步驟一業(yè)務(wù)活動分類1、危三險源三控制三步驟47可能三導(dǎo)致三傷害三、疾三病、三財產(chǎn)三損失三、作三業(yè)環(huán)三境破三壞或三這些三情況三組合三的根三源或三狀態(tài)。2、識三別危三險源1、什三么是三危險三源？2、危三險源三分類三一根據(jù)三能量三意外三釋放三論，三危險三源分三為：&第一三類危三險源:過量三能量三及能三量的三載體第一三類危三險源三反映三了可三能發(fā)三生事三故的三規(guī)模三和后三果&第二三類危三險源:限制三能量三意外三釋放三的限三制因三子第二三類危三險源三反映三了發(fā)三生事三故的三可能三性危險三源分三類二根據(jù)三引起三事故三的直三接原三因事三故分三為:&人的三不安三全行三為&物的三不安三全狀三態(tài)&管理三缺陷危險三源分三類三根據(jù)GB三/T三13三81三69三2《生產(chǎn)三過程三危險三和危三害因三素分三類與三代碼》的規(guī)三定,將生三產(chǎn)過三程中三的‘危險三、危三害因三素分三為五三類。1、物理三性危三險、三危害三因素三：2、化學(xué)三性危三險、三危害三因素:3、生物三性危三險、三危害三因素:4、心理三、生三理性三危險三、危三害因三素5、行三為性三危險三、危三害因三素6、其它三性危三險、危害三因素4、危三險源三提示滑倒三、跌三倒或三墜落三照明三、三濕度三、溫三度、三地面工具三、物三料掉三落三異三常溫三度作三業(yè)（三高低三溫）物料三搬運(yùn)三及工三具使三用三化三學(xué)品三皮膚三接觸三、吸三入或三食入頭上三空間三不恰三當(dāng)三眼睛三傷害機(jī)械三的組三裝、三安裝三、操三作三能三量傷三害，三如電三力、三輻射三、噪三聲及三振動維護(hù)三、改三造、三修理三及報三廢三重三復(fù)性三工作三造成三上肢三異常運(yùn)輸三風(fēng)險三源（三廠內(nèi)三外）三護(hù)攔/扶手三或樓三梯/臺階三有缺三陷火災(zāi)三及爆三炸三承包三商現(xiàn)三場活三動5、危三險源三風(fēng)險三評價后果三的嚴(yán)三重程三度發(fā)生三危害三的可三能性暴露三于危三險環(huán)三境的三頻次風(fēng)險三的構(gòu)三成常見三的風(fēng)三險評三價方三法安全三檢查三表事故三樹FT三A事件三樹ET三A作業(yè)三場所三危險三性評三價法三（LE三C）道化三學(xué)公三司法三（DO三W）帝國三化學(xué)三公司三蒙德三法（MO三ND）風(fēng)險三評價比較三內(nèi)容*三法規(guī)三、規(guī)三范或三實務(wù)三準(zhǔn)則三*三相三關(guān)方三合理三抱怨三及要三求*三曾發(fā)三生過三事故三無合三理措三施三*三觀三察到三導(dǎo)致三風(fēng)險評估三因素*三風(fēng)險三等級(三D三)三D三=L三EC三*發(fā)生三可能三性（L）*三發(fā)生三頻率三（E）三*三后果三嚴(yán)重三度(三C三)控制三優(yōu)先三等級(三D三)>32三0極其三風(fēng)險,不能三繼續(xù)三作業(yè)(三D三)三=1三60三~3三20高度三風(fēng)險,需立三即整三改(三D三)三=三70三~三16三0顯著三風(fēng)險,需要三整改（D三)＝2