建筑企業(yè)三位一體質(zhì)量手冊

0.2公司方針發(fā)布令為了滿足顧客規(guī)定，并爭取超越顧客盼望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、防止事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目的。結(jié)合公司的實際情況，制定了公司的整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下：整合型管理體系方針：珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對住戶負責；追求卓越，讓社會滿意。整合型管理體系方針和目的是我公司此后整合型管理體系管理和發(fā)展的宗旨和方向，是指導(dǎo)實行整合型管理體系有效運營的大綱。望公司全體員工必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：20233月18曰0.3整合型管理體系手冊頒布令公司依據(jù)GB／T1900l—2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T2400l—1996idtISOl4001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定制定的《整合型管理體系管理手冊》。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系方針，并對整合型管理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的大綱性文獻和行動準則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自20233月28日起正式實行。總經(jīng)理：20233月18日0.4管理者代表任命書經(jīng)公司研究決定，任命同志為管理者代表，負責我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實行、運營與保持工作，其具體職責為：(1)負責組織建立、實行和保持公司的整合型管理體系;(2)向總經(jīng)理及時報告公司整合型管理體系的運營情況和改善需求;(3)采用有效形式，提高公司全體員工滿足顧客規(guī)定、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識和參與意識;(4)代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能，以保證整合型管理體系的有效運營。總經(jīng)理：20233月18日5公司簡介公司名稱：公司地址：電話：傳真：郵編：0.6整合型質(zhì)量管理體系管理機構(gòu)示意圖0.7手冊說明0.7.1《整合型管理體系管理手冊》的管理規(guī)定公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進行建筑安裝工程施工活動，沒有設(shè)計開發(fā)內(nèi)容。故對GB／T19001—2023idtIS09001：2023標準的“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力。0.7.2《手冊》是結(jié)合本公司實際情況及GB／T19001—2023idtIS09001：2023，GB／T24001—1996idtIS014001：1996，GB／T28001—2023標準的規(guī)定編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布的整合型管理體系大綱性文獻。0.7.2.1《手冊》的發(fā)放a.辦公室負責《手冊》的發(fā)放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標記并標有編號時，為受控版本?！妒謨浴穼?nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負責人、項目經(jīng)理。公司其別人員根據(jù)需要，由辦公室報管理者代表批準后發(fā)放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。b.對外發(fā)放給認證機構(gòu)的《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供應(yīng)顧客、相關(guān)方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準后，辦公室標記、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。c.當《手冊》的持有者調(diào)離公司時，應(yīng)及時回收登記。d.《手冊》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時反饋到辦公室，報管理者代表審核，按《文獻控制程序》進行修改，經(jīng)修改的文獻報總經(jīng)理審批后發(fā)布實行。e.手冊的更改、發(fā)放按《文獻控制程序》的規(guī)定實行。0.7.3手冊的管理0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的《手冊》需要者及時獲得有效版本。0.7.3.2《手冊》的發(fā)放清單山辦公室保存。0.7.3.3受控的《手冊》持有者責任：a.遵守《手冊》的管理規(guī)定，嚴格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)??；b.提出對《手冊》的修改建議，及時反饋給辦公室。c.有責任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的有關(guān)人員宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。d.調(diào)離公司或不再擔任有關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.8“手冊”“程序”章節(jié)與“標準”條款對照表1范圍1.1總則本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是公司整合型管理體系管理的大綱性文獻，充足證實我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方規(guī)定，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)規(guī)定。本《手冊》合用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實行，涉及連續(xù)改善體系實行的有效性，以達成顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)規(guī)定。本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也合用于第二方審核和第三方認證審核。1.2應(yīng)用由于本公司不從事產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，所以對GB／T19001—2023標準中7.3條“設(shè)計和開發(fā)”進行了刪減。對于GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023的規(guī)定不作刪減。1.3整合策劃由于GB／T19001—2023idtIS09001：2023牙口GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023三個管理體系標準具有兼容性，為了避免三個標準規(guī)定的反復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有助于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系完全整合為一套整合型管理體系文獻。具體整合內(nèi)容見“0.8‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標準’條款對照表”。2.引用標準GB／T19000—2023idtIS09000：2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB／T19001—2023idtIS09001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定GB／T24001—1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB／T28001—2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.術(shù)語和定義3.1通用術(shù)語本《手冊》采用GB／T19000—2023idtIS09001：2023、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023給出的術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語(1)公司——張家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司(2)部室——公司內(nèi)部設(shè)立的管理職能部門(3)項目經(jīng)理部——公司對工程項目派駐的管理機構(gòu)(4)工程項目——指公司承建的房屋建筑施工工程等(5)產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等(6)顧客——指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱(7)供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以協(xié)議形式向公司提供服務(wù)的單位。(8)特殊過程——對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟的進行驗證的過程。(9)隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。(10)特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。(11)特殊崗位工作人員——指與擬定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。(12)采購產(chǎn)品——指由市場獲得的資源，涉及采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、實驗等。(14)整合型管理體系——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系完全整合的整合型管理體系。(15)整合型管理體系目的——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的。(16)整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(17)整合型管理體系管理手冊——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。(18)不合格——涉及不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。(19)廢物——特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場合及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。(20)作業(yè)指導(dǎo)書——建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文獻，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。(21)QMS——指質(zhì)量管理體系(22)EMS——指環(huán)境管理體系(23)0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系4.整合型管理體系4.1總規(guī)定4.1.1整合型管理體系的建立4.1.1.1為了滿足顧客規(guī)定，并爭取超越顧客盼望，防止污染，美化環(huán)境，連續(xù)改善公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GB／T19000—2023idt、IS09001：2023、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T2800—2023準及相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，由管理者代表負責組織進行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點通過開展初始評審，在辨認過程、擬定評價和控制重要環(huán)境因素及重大危險源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客規(guī)定的建筑工程一方面運用各種方法對建立的整合型管理體系所需的全過程加以辨認，涉及管理過程和施工過程，以辨認這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險源。4.1.1.3公司通過辨認這些過程，擬定過程之間的順序和互相作用，同時對過程中的環(huán)境因素和危險源進行辨認、評價，擬定重要環(huán)境因素和重大危險源，并合理地安排過程的順序。以便達成過程策劃的結(jié)果，使過程能達成預(yù)期的目的或規(guī)定。4.1.1.4公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準則和方法，涉及手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.2管理體系的實行、保持和改善4.12.1在公司整合型管理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，并對目的進行分解，規(guī)定保證目的實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文獻規(guī)定實行和保持所有過程，保證管理體系的正常有效運營。4.1.2.3公司通過獲得必要的資源、信息，以支持各過程的運營和實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。4.1.2.4公司通過對過程信息的測量(涉及對輸入活動和輸出結(jié)果的測量)、結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實行必要的改善措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的連續(xù)改善。4.1.2.5通過對過程、重要環(huán)境因素和重大危險源按規(guī)定進行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。4.1.2.6公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題，采用必要的措施，保證過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的連續(xù)改善。4.1.3公司擬定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和規(guī)定，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、實驗分包等，按手冊7.4的規(guī)定進行控制，保證其符合規(guī)定規(guī)定。同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出控制規(guī)定。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則管理者代表負責組織，辦公室配合，對公司管理體系文獻的結(jié)構(gòu)和規(guī)定進行策劃。4.2.1.1公司管理體系文獻結(jié)構(gòu)如下圖所示手冊手冊程序文獻支持性文獻記錄支持性文獻：涉及施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標準、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等。記錄：是對所完畢的活動或達成的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文獻，涉及整合型管理體系運營所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。4.2.1.2管理體系文獻編制的基本規(guī)定：(1)要符合公司所依據(jù)的GB／T1900l一2023idtIS09001：2023、GB／T2400l一1996idtIS014001：1996和GB／T2800l一200l標準的規(guī)定。(2)要符合公司實際情況，考慮文獻的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時，應(yīng)注明文獻的來源及查詢途徑。(3)公司規(guī)定文獻的性質(zhì)和范圍以滿足協(xié)議、法律、法規(guī)規(guī)定，以及顧客和相關(guān)方的需求和盼望，并與公司的運作相適應(yīng)。4.2.1.3文獻可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文獻的有效性均需以書面受控文獻為依據(jù)。4.2.2整合型管理體系管理手冊4.2.2.1《手冊》對每個管理體系規(guī)定都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。4.2.2.2《手冊》的內(nèi)容涉及：(1)組織機構(gòu)和部門職責描述。(2)管理體系的范圍，涉及對GB／T19001—2023idtIS09001：2023標準刪減的具體內(nèi)容和理由說明。(3)對管理體系程序的引用。(4)應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其互相作用，涉及對過程的管理及環(huán)境因素和危險源的控制方法，并提供查詢文獻的相關(guān)途徑。(5)有關(guān)《手冊》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3文獻控制4.2.3.1文獻的批準和評審a.本手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。b.程序文獻由辦公室組織各部門分別編制，各部門負責人會審后，經(jīng)管理者代表批準發(fā)布實行。c.當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，應(yīng)對文獻進行評審與更新后再次批準。d.其他與整合型管理體系有關(guān)的文獻由辦公室組織有關(guān)職能部室和項目部編寫，經(jīng)部室負責人審核后報管理者代表批準實行。4.2.3.2文獻的發(fā)放辦公室負責制定《文獻控制程序》并監(jiān)督實行，文獻的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點：a.對整合型管理體系有效運營起重要作用的各個場合，都要獲得和使用相應(yīng)文獻的有效版本。b.及時在所發(fā)放和使用的場合撤消作廢的文獻。c.每份受控文獻都應(yīng)有編號，以便于追溯。4.2.3.3文獻的更改a.文獻通過評審后，如進行修改必須按照《文獻控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并辨認現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，保證文獻的有效性、適宜性。b.所有文獻更改的審批由該文獻原審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c.管理體系文獻的修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文獻的修改日期、內(nèi)容等事項。d.其他同整合型管理體系管理有關(guān)的文獻修改時，也應(yīng)在該文獻、相應(yīng)的附件和修改記錄上標明修改日期、內(nèi)容等事宜。e.當文獻經(jīng)多次更改后(版面更改超過30％)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文獻應(yīng)條理通順、清楚、易于辨認和檢索。g.為防止使用作廢文獻，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文獻修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場合持有相應(yīng)的有效版本。4.2.3.4外來文獻的控制各部門收到外來文獻后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6相關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》4.2.4記錄控制公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄進行控制，以保證能提供符合規(guī)定規(guī)定和管理體系有效運營的證據(jù)。4.2.4.1辦公室負責制定〈記錄控制程序》，并組織實行，各部門按程序規(guī)定規(guī)定對本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進行控制和管理。a.記錄應(yīng)清楚、具體、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具有可追溯性。b.記錄整理及時，應(yīng)與生產(chǎn)進度同步，不得補造。c.程序文獻中應(yīng)規(guī)定對記錄的標記、歸檔、檢索、編號、貯存、保護、保存期限和處置制定控制方法。4.2.4.2記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。4.2.4.3當記錄超過保存期限時，按《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行處置。4.2.4.4相關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》5管理職責5.1管理承諾公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對建立、實行管理體系并連續(xù)改善其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1保證工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的規(guī)定，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會議、報告、文獻等形式向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定對公司的重要性。5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準令。5.1.3依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，并保證在公司各部門和項目部等層次上展開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的規(guī)定，使全體員工認同和理解此整合型管理體系方針和目的。5.1.4主持管理評審，確認并連續(xù)改善管理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進行一次管理評審(時間間隔不超過12個月)，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增長評審次數(shù)。5.1.5保證管理體系的運作和連續(xù)改善應(yīng)獲得的必要資源，如人、財、物、信息等。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，運用管理手段，保證顧客的需要和盼望得到擬定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)定，以達成公司的全體員工和顧客滿意的目的。5.2.1經(jīng)營預(yù)算處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，在協(xié)議簽訂前了解和擬定顧客的規(guī)定和盼望，進而轉(zhuǎn)化為具體的規(guī)定，并在公司各部門和層次間進行溝通，調(diào)配資源，明確職責，予以實行。具體按《手冊》7.2.1的規(guī)定控制。5.2.2經(jīng)營預(yù)算處負責，項目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對顧客及滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評價公司的競爭能力，辨認改善機會，制定并實行相應(yīng)措施，滿足顧客及規(guī)定并爭取超越顧客的盼望。5.2.3完整辨認顧客明確的和潛在的規(guī)定，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。5.2.4在符合法律和法規(guī)規(guī)定下滿足顧客規(guī)定，保證實現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目的。5.3整合型管理體系方針：珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對住戶負責；追求卓越，讓社會滿意。5.3.1整合型管理體系方針的含義：整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目的，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和連續(xù)改善管理體系有效性的承諾。5.3.2整合型管理體系方針由公司總經(jīng)理批準，并得到實行和保持。5.3.3對滿足顧客規(guī)定和連續(xù)改善管理體系的有效性、防止污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定做出了承諾。5.3.4為建立和評審整合型管理體系目的和指標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的逐層分解。5.3.5整合型管理體系方針形成文獻，并傳達成全體員工，使全體員工對的理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6整合型管理體系方針應(yīng)通過各種途徑向顧客、公眾和相關(guān)方進行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.3.7在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實行情況及連續(xù)的適宜性進行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并重新傳達和貫徹。5.3.8相關(guān)文獻：《文獻控制程序》5.4策劃5.4.1整合型管理體系管理目的與指標5.4.1.1總經(jīng)理負責組織制定和發(fā)布形成文獻的公司整合型管理體系目的、指標，并保證在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目的。5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目的應(yīng)具體、可測量，同時考慮產(chǎn)品規(guī)定、重要環(huán)境因素、重大危險源和風(fēng)險、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定，目的中要涉及污染防止承諾，且通過努力后可實現(xiàn)。5.4.1.3目的、指標的制定、檢查與修訂a.每年年初，由部室、項目部根據(jù)部門的實際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標和控制措施，經(jīng)部門負責人審核后報辦公室。辦公室將各部室、項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標進行收集、匯總。提交管理評審會討論、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。公司通過度發(fā)專文、內(nèi)部會議等方式，對公司各層次人員進行目的、指標的宣貫，保證全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目的、指標，并付諸實行。b.各部門每半度將本部門目的、指標完畢情況上報辦公室，辦公室匯總后報管理者代表審閱。辦公室每半年對各部室、項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標的完畢情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報管理者代表。c.在每次管理評審時，應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標的實行情況和適宜性進行評審，當需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認后，由辦公室組織修訂。d.當公司的活動、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時，辦公室應(yīng)及時組織各部室更新調(diào)整目的和指標。5.4.2整合型管理體系策劃總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進行策劃，采用各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，保證實行并實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目的及《手冊》4.1條款的規(guī)定。當公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文獻需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對管理體系進行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險源對公司范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險源進行辨認、評價，采確立該活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境具有或也許具有重大影響的環(huán)境因素和對員工職業(yè)健康安全有重大影響的危險源，并得到有效控制：a.管理者代表負責審批重要環(huán)境因素和重大危險源。b.公司生產(chǎn)安全處分別負責組織環(huán)境因素和危險源的辨認、登記、評價工作，以擬定重要環(huán)境因素和重大危險源。c.公司制定《環(huán)境因素辨認、評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》，對可以控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源進行辨認和評價，并擬定、更新重要環(huán)境因素和重大危險源，保證重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制。生產(chǎn)安全處負責制定《環(huán)境因素辨認、評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》，組織各部門和項目部進行環(huán)境因素和危險源的辨認、登記、評價工作，以擬定重要環(huán)境因素和重大危險源。d.辨認環(huán)境和危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各個方面，涉及相關(guān)方活動以及對環(huán)境和員工職業(yè)健康安全面產(chǎn)生的影響。e.辨認環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險源辯識還應(yīng)考慮所有進入工作場合人員的活動，工作場合的設(shè)施。5.4.3.1環(huán)境因素和危險源的辨認(1)環(huán)境因素辨認時應(yīng)考慮的因素有：a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物管理：e.其他本地環(huán)境問題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對周邊社區(qū)及居民生活的影響。(2)危險源辨識要考慮下列因素：a.物體打擊；b.車輛傷害；c.機械傷害；d.觸電：e.燙傷；f.火災(zāi)；g.高處墜落；h.化學(xué)爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其他需要辨認的危險源。5.4.3.2環(huán)境因素和危險源的評價a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險源評價小組。b.評價環(huán)境因素和危險源時應(yīng)考慮對環(huán)境影響和風(fēng)險的規(guī)模、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注限度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。c.生產(chǎn)安全處負責組織評價小組對環(huán)境因素和危險源進行評價，對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，由生產(chǎn)安全處負責編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清單”，上報管理者代表審批后下發(fā)各部門。山責任部門制定控制措施加以控制。d.當施工過程的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方規(guī)定等情況時，應(yīng)適時對環(huán)境因素和危險源進行補充辨認、評價，擬定和更新重要環(huán)境因素和重大危險源。e.生產(chǎn)安全處負責組織各部室、項目部定期(每年一次)對環(huán)境因素和危險源進行補充辨認并評價擬定出重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險源的管理控制對重要環(huán)境因素和重大危險源需制定目的指標、管理方案進行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進行控制，對潛在事故和緊急情況要執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序〉對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等因素暫時無法實行的，要制定具體的控制計劃。5.4.3.4相關(guān)文獻：《環(huán)境因素辨認、評價控制程序》《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他規(guī)定公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它規(guī)定管理程序》，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，保證公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他規(guī)定。5.4.4.1生產(chǎn)安全處擬定獲取法律、法規(guī)和其他規(guī)定的渠道。5.4.4.2公司各部室應(yīng)隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的變化，獲取最新版本，并及時傳達給生產(chǎn)安全處。5.4.4.3生產(chǎn)安全處負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其它規(guī)定，并進行選擇，確認其合用性，建立《法律、法規(guī)和其它規(guī)定清單》，經(jīng)部門負責人確認，報管理者代表批準后發(fā)至各部室和項目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他規(guī)定的原件。當上述外來文獻更新或追加時，應(yīng)及時更新或補充《法律、法規(guī)和其他規(guī)定清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項目部，并對舊的文獻做相應(yīng)的標記、解決，具體執(zhí)行《文獻控制程序〉5.4.4.4各項目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定，實行對各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的控制，生產(chǎn)安全處負責對法律、法規(guī)及其他規(guī)定在各辦公區(qū)、項目部的執(zhí)行情況進行檢查確認。5.4.4.5相關(guān)文獻：《法律、法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》《文獻控制程序》5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為保證公司整合型管理體系目的和指標的實現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負責組織制定形成文獻的管理方案并監(jiān)督實行。(1)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實行：a.當重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時間內(nèi)需要采用專門措施進行控制時要制定目的、指標并編制管理方案。b.公司管理方案須經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實行。c.各有關(guān)部室和項目部依據(jù)公司管理方案具體實行。(2)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：a.各責任部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實行情況進行檢查。b.公司在每年進行管理評審時對管理方案進行評審，在整合型管理體系目的、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，生產(chǎn)安全處要及時組織各部門和項目部對管理方案進行修訂。c.修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進行審批。(3)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)整合型管理體系目的和指標有關(guān)的所有也許的活動、資源及其措施。重要涉及：a.整合型管理體系目的和指標。b.具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。c.明確責任單位或人員及其職責。d.預(yù)算資金。e.明確完畢的時間、進度及實行計劃等。5.4.5.1相關(guān)文獻：《環(huán)境因素辨認、評價控制程序》《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》《文獻控制程序》5.5職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及互相關(guān)系(職責和權(quán)限)，以保證整合型管理體系的有效運營。A董事長職責：B.總經(jīng)理職責：(1)主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目的，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾;(2)確立各有關(guān)部門人員的職責和權(quán)限，形成文獻，并予以溝通;(3)任命管理者代表;(4)批準《整合型管理體系管理手冊》;(5)主持管理評審，保證管理體系連續(xù)有效運營連續(xù)改善;(6)主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和解決會議;(7)配備適當?shù)娜?、財、物資源，保證整合型管理體系的連續(xù)有效運營。C.書記職責：(1)貫徹國家有關(guān)招投標、協(xié)議管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標準，在進行投標決策時，考慮公司的整合型管理體系方針和目的;(2)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處的工作，抓好招標文獻和協(xié)議文獻的評審工作;(3)對工程的投標和協(xié)議的擬定與修訂以及協(xié)議的履約情況負領(lǐng)導(dǎo)責任。D總工程師職責：(1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標準。貫徹貫徹公司的整合型管理體系管理方針和目的，保證公司年度整合型管理體系目的的實現(xiàn);(2)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和施工過程的控制負領(lǐng)導(dǎo)責任。為實現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目的提供技術(shù)保障;(3)領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;(4)批準一類工程項目的施工組織設(shè)計及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;(5)主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會議和嚴重不合格項的調(diào)查解決活動，審批處置措施;(6)按國家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場進行實行。E工會主席職責：(1)領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負責文獻和記錄的管理工作，負責信息交流工作;(2)參與事故、事件的調(diào)查和解決工作。F總會計師職責：領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計處做好財務(wù)管理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的有效運營提供資金保證。g辦公室職責：(1)負責組織開展GB／T19001—2023idl：IS09001：2023標準、GB／T24001—1996idtIS014001：1996標準和GB／T28001—2023標準的宣貫活動;(2)協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目的，負責管理體系文獻和記錄的控制工作，負責組織《整合型管理體系管理手冊》和《程序文獻》的編寫、修訂、換版和管理工作;(3)負責制定年度內(nèi)部審核計劃，組織實行內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正防止措施的貫徹情況;(4)負責籌備管理評審及管理評審會議記錄工作;(5)負責公司機關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響，及時收集解決公司機關(guān)范圍內(nèi)打印機和復(fù)印機的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;(6)負責信息交流的平常管理工作;(7)負責本部門環(huán)境因素、危險源的辨認與評價工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責：(1)組織貫徹施工技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作;(2)負責編制公司一類工程、審批二類工程項目的施工組織設(shè)計(或施工方案);(3)負責公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認工作的控制；負責不合格品的控制工作;(4)負責公司數(shù)據(jù)分析與記錄技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用;(5)負責監(jiān)督檢查施工過程糾正、防止措施實行情況;(6)負責本部門環(huán)境因素、危險源的辨認與評價工作;(7)負責對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實行;(8)負責公司計量工作，組織檢查、測量和實驗設(shè)備的送檢工作，負責公司自檢設(shè)備器具的校準工作;(9)負責公司生產(chǎn)和服務(wù)過程控制;(10)負責對工程的成品，半成品保護工作的控制。I生產(chǎn)安全處職責：(1)負責對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;(2)負責宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系管理制度;(3)負責組織公司環(huán)境因素和危險源的辨認、評價，及重要環(huán)境因和重大危險源的確認、控制工作;(4)負責公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定的辨認、獲取和傳達工作;(5)負責組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作;(6)負責公司應(yīng)急準備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作;(7)負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運營控制工作;(8)負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的平常監(jiān)測和測量工作，負責對嚴重不合格品的評審、處置工作;(9)負責組織事故、事件的調(diào)查、分析及解決工作;(10)負責本部門環(huán)境因素、危險源的辨認與評價工作。G物資設(shè)備處職責：(1)負責對物資供方能力的調(diào)查、評價，對供方選擇和控制。負責審批項目部上報的的物資供方評價資料;(2)負責對項目部上報的物資供方名冊的審批;(3)組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購、維護保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負責監(jiān)視和測量裝置的采購;(4)負責對顧客財產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負責對材料供方和其它相關(guān)方施加影響;(5)監(jiān)督項目部化學(xué)危險品的采購、存儲、發(fā)放、解決的管理。并對公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進行控制;(6)負責制定不合格材料的糾正和防止措施，并負責監(jiān)督、檢查措施的實行和驗證;(7)負責本部門環(huán)境因素、危險源的辨認與評價工作。K經(jīng)營預(yù)算處職責：(1)負責公司經(jīng)營管理工作;(2)負責組織招標文獻和協(xié)議的評審工作，對與顧客有關(guān)的過程進行管理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包協(xié)議及過程的管理工作;(3)負責市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;(4)負責組織編制工程概況、預(yù)算和決算;(5)負責確認顧客和相關(guān)方明示或盼望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保規(guī)定;(6)負責對顧客進行滿意度的調(diào)查、分析工作;(7)負責本部門環(huán)境因素、危險源的辨認與評價工作。L勞動人事處職責：(1)負責制定公司各級崗位人員的能力標準，并按標準規(guī)定進行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)計劃，并負責實行;(2)負責組織實行質(zhì)檢、實驗、安全的國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作;(3)負責建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄;(4)負責組織對勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評價工作;(5)負責本部門環(huán)境因素、危險源的辨認與評價工作。M項目經(jīng)理部：(1)認真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文獻和其它規(guī)定。按照整合型管理體系規(guī)定實行，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客規(guī)定;(2)組織項目部進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標的分解工作，并圍繞目的指標開展有效的管理活動，并不斷推動管理改善工作;(3)貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標準，負責組織實行生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書;(4)對工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和員工健康負有直接責任;(5)負責組織對本項目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;(6)負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險源的辨認與排查，組織編制并實行整合型管理體系管理方案;(7)配置應(yīng)急準備和響應(yīng)的必需資源;(8)負責對易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責：(1)負責項目部的環(huán)保資料的整理、保存;(2)負責檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標的貫徹工作，健全能源計量臺帳，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象;(3)負責組織項目部環(huán)境目的的辨認、評價工作，檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運營因素控制情況。0安全員職責：(1)熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識和管理制度;(2)熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參與編制年度安全措施計劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;(3)組織項目部危險源的辨認、評價工作，對運營控制進行監(jiān)督檢查;(4)配合生產(chǎn)安全處進行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或<合格品及時向技術(shù)員提出糾正措施并隨時跟蹤驗證;(5)配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺帳，P質(zhì)檢員職責：(1)認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度;(2)按照國家發(fā)布的質(zhì)量驗評標準和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;(3)施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計時工程質(zhì)量的規(guī)定，熟悉施工組織設(shè)計，配合現(xiàn)場其別人員組織貫徹保證工程質(zhì)量所提出的措施;(4)對進場原材料配合材料員一起進行質(zhì)量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時，及時提出停止使用或退換;(5)對工程質(zhì)量進行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時向技術(shù)員提出進行糾正解決，并對結(jié)果進行驗證，如沒解決及時向公司生產(chǎn)安全處反映；對已完畢的分項工程進行質(zhì)量檢查結(jié)果評估，對不合格的分項工程，在通過返修末達成合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序;(6)參與公司內(nèi)部檢查并定期向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。Q員工代表職責：(1)參與危險源辯識與環(huán)境因素辨認及評價和控制活動;(2)參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目的制定或修訂活動;(3)向有關(guān)部門反映員工的建議和意見;(4)對違章作業(yè)行為有權(quán)制止;(5)檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及對的使用勞動防護用品、用品;(6)發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時報告，積極搶救傷員，保護事故現(xiàn)場。R審核組長職責：(1)全權(quán)組織實行內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對審核結(jié)論做最后決定;(2)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核算施計劃;(3)組織編寫并提交審核報告。S內(nèi)部審核員職責：(1)配合并支持審核組長的工作;(2)按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實行審核;(3)收集客觀證據(jù)，編寫不合格報告，報告審核結(jié)果;(4)驗證所采用的糾正措施的有效性;(5)收存和保護好與審核有關(guān)的文獻。5.5.2管理者代表：(1)組織管理評審。按照標準組織建立實行和保持整合型管理體系。負責程序文獻和有關(guān)部室制定的支持性文獻的審批，保證管理體系有效運營，向管理評審提出體系運營及審核情況的績效報告，為改善整合型管理體系提供依據(jù);(2)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實行管理方針和目的，促使所有承擔責任的人員表白其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效連續(xù)改善的承諾;(3)參與質(zhì)量和事故分析會;(4)負責內(nèi)部整合型管理體系審核計劃的確認審批。組織內(nèi)部審核。保持管理體系連續(xù)有效地運營;(5)負責與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等單位就整合型管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào);(6)負責整合型管理體系目的、指標的審核和管理方案的審核;(7)負責環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營預(yù)算的審核。為整合型管理體系策劃的實行，調(diào)配必要的資源;(8)批準重要環(huán)境因素及重大危險源清單。5.5.3信息溝通為保證公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)方之間及時地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協(xié)商控制程序》并組織實行。以便及時、準確的收集、接受、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。信息涉及外部信息如：顧客規(guī)定、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范其他規(guī)定等。內(nèi)部信息如：公司的方針、目的、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運營時的監(jiān)視和測量結(jié)果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議和員工代表協(xié)商與溝通的信息等。應(yīng)保證在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對發(fā)生的重大事故、環(huán)境影響應(yīng)急事件及時溝通。5.5.3.1辦公室是公司信息溝通管理的綜合管理部門，負責內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表報告。5.5.3.2其他各部室負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的溝通方式重要有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、告知、書面文獻等形式。5.5.3.4內(nèi)部信息交流(1)辦公室應(yīng)通過召開會議、簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報、文獻傳達等各種形式將信息傳達成全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識。(2)管理體系運營中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和解決結(jié)果，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當天上報至管理者代表。(3)公司各級管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文獻的規(guī)定收集并傳遞平常正常信息，涉及建議、改善措施等意見。辦公室應(yīng)每季末進行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進行匯總記錄，報管理者代表審閱。(4)總經(jīng)理每季召開辦公例會，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責人參與，辦公室組織，就管理體系運營情況進行溝通，形成會議記要，并通過中層管理人員向下級人員溝通。(5)公司各部室、項目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文獻的規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、管理評審等信息。(6)管理體系運營中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和解決結(jié)果。(7)員工代表參與公司方針、程序文獻制定和評審，參與事故、事件的調(diào)查和解決工作。5.5.3.5外部信息交流(1)公司的管理方針及有關(guān)規(guī)定應(yīng)及時傳達給顧客及相關(guān)方。(2)各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他規(guī)定變更信息，并將信息通報給辦公室。(3)收到相關(guān)方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進行解決，并將解決結(jié)果及時通報給相關(guān)方。(4)相關(guān)方規(guī)定提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。(5)相關(guān)部室隨時獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他規(guī)定更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文獻。及時傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按<法律法規(guī)與其他規(guī)定管理程序》和《文獻控制程序》進行控制。(6)顧客及相關(guān)方的意見、報告、規(guī)定等信息由各主管部門及時收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認解決，記錄其解決結(jié)果。5.5.3.6辦公室負責建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系連續(xù)改善的機會。5.5.3.7各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。5.5.3.8相關(guān)文獻《信息交流與協(xié)商控制程序》5.6管理評審5.6.1.總則總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定期間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運營情況進行評審，以保證體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。評審應(yīng)評價管理體系方針、目的、體系改善的需求。管理評審會每年召開一次，時間間隔不超過12個月，必要時由總經(jīng)理決定增長管理評審次數(shù)。5.6.1.1評審參與人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負責人。5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》，管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參與評審的人員。參與評審人員在接到評審告知后，按規(guī)定準備好需提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。5.6.1.3管理評審以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持。參與評審人員就評審內(nèi)容展開討論。擬定不合格和改善項目，進行因素分析，明確責任部門，提出相應(yīng)的整改措施計劃和規(guī)定。5.6.2評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供連續(xù)改善的信息和前提條件，明確了輸入活動規(guī)定、信息及數(shù)據(jù)，管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：(1)管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);(2)公司業(yè)績和顧客滿意限度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;(3)各部門主管的管理體系過程的運營情況總結(jié);(4)以往管理評審所擬定的改善措施實行情況和跟蹤、驗證結(jié)果;(5)防止措施及糾正措施的實行效果;(6)由于法律法規(guī)規(guī)定的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;(7)方針、目的、指標及管理方案完畢情況及改善的需求、重大環(huán)境因素和重大危險源的控制情況;(8)整合型管理體系的改善建議或計劃;(9)員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。5.6.3評審輸出5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式，其內(nèi)容和措施涉及：(1)對方針和目的符合性及體系的運作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定的鑒定;(2)為提高整合型管理體系及其過程有效性的改善而采用的相應(yīng)措施和決定;(3)為提高顧客滿意度而采用的相應(yīng)措施和與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善;(4)根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，擬定保證管理體系連續(xù)改善有效運營所需各種資源;(5)對管理體系的適宜性、充足性和有效性的總體評價。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文獻。5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結(jié)論，對評審后的改善活動提出明確規(guī)定。5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。5.6.3.4需采用整改／改善措施時，由責任部門按管理評審提出的有關(guān)規(guī)定實行，辦公室負責對措施實行情況及其有效性進行跟蹤驗證。5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。5.6.3.6由管理評審引起的文獻的更改按《文獻控制程序》執(zhí)行。6資源管理6.1資源的提供6.1.l為實行、保持并連續(xù)改善整合型管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)擬定并保證提供必需的資源，涉及人力資源、專項技能、技術(shù)、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門負責按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。6.1.3當顧客規(guī)定變化導(dǎo)致資源需求變化時，公司要保證及時提供所需的資源，滿足顧客規(guī)定，進而增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。對其能力的評價，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項目部，考核記錄由考核部門進行保存。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實行，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及也許對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(涉及學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體規(guī)定并進行確認和管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和控制，保證所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)勞動人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。勞動人事處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)定和各部門培訓(xùn)需求計劃，負責擬定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計劃，報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。6.2.2.1年度培訓(xùn)計劃涉及：對各重要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等規(guī)定，使人員的能力達成規(guī)定的標準，分期、分批、分層次進行培訓(xùn)。6.2.2.2通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，保證員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，在應(yīng)急準備和響應(yīng)中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系規(guī)定的重要性以及個人的工作改善所帶來的效益，不按規(guī)定程序運營和違章操作的潛在后果，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標做奉獻。6.2.2.3所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具有相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.2.4對也許產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具有本崗位所需能力。6.2.2.5所有需持證上崗人員，必須持有有效證件。6.2.2.6當相關(guān)方工作涉及影響整合型管理體系目的、指標實現(xiàn)時，應(yīng)對其進行宣傳和適當培訓(xùn)，以保證其滿足規(guī)定。6.2.2.7勞動人事處和負責培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)按〈記錄控制程序》規(guī)定，對參與培訓(xùn)的職工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的記錄。6.2.2.8為驗證滿足規(guī)定所采用措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。勞動人事處應(yīng)對培訓(xùn)工作進行年終總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報告管理者代表確認。6.2.3相關(guān)文獻：《人力資源控制程序》《記錄控制程序》6.3基礎(chǔ)設(shè)施最高管理者應(yīng)為實行、控制和改善整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1總經(jīng)理應(yīng)辨認設(shè)施配置的需要，提供和維護為實現(xiàn)連續(xù)改善所需的設(shè)施，當需求變化時，及時提供增添設(shè)施，保證需求，提供設(shè)施涉及：(1)辦公、生產(chǎn)、工作場合和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施;(2)過程設(shè)備(為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等);(3)支持性服務(wù)(必要的交通運送工具、搬運起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等);(4)環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等;(5)維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)備(例如防火設(shè)備、安全防護設(shè)備等)。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具有了這些必備的設(shè)施，并及時傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，授權(quán)人進行審批。6.3.2項目部負責提出所需設(shè)備的配置申請，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，由物資設(shè)備處進行凋配。新購進設(shè)備由物資設(shè)備處組織驗收后，建帳、建卡進行管理。各使用部門按《施工機械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。6.3.3各使用部門依據(jù)《施工機械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進行使用和維修保養(yǎng)。物資設(shè)備處負責監(jiān)督檢查。6.3.4物資設(shè)備處負責對建筑物、工作場合和相關(guān)設(shè)施進行管理，物資設(shè)備處建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備檔案，物資設(shè)備處負責制定機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并對設(shè)施是否完好定期進行檢查和評價。重要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。6.3.5物資設(shè)備處和項目部應(yīng)保證環(huán)境和健康安全設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行《施工機械設(shè)備管理程序》。6.3.6質(zhì)量技術(shù)處負責對監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作，建立計量器具登記臺帳，負責組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。6.3.7辦公室負責提供必備的辦公設(shè)備，如電話機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀、計算機、打印機等。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。6.3.8公司總部的水電供應(yīng)山辦公室負責，各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、電等能源資源。6.3.9相關(guān)文獻：《施工機械設(shè)備管理程序》《能源、資源管理程序》6.4工作環(huán)境生產(chǎn)安全處負責本過程的控制，組織辨認為建筑施工項目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制，并提供符合規(guī)定的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的規(guī)定得到滿足，為員工施工作業(yè)和工作發(fā)明條件，從而使工程質(zhì)量符合規(guī)定、保證施工安全和員工健康。6.4.1公司對工作環(huán)境中的以下各因素進行辨認：(1)衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患；(2)工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)，良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工發(fā)明性和敬業(yè)精神；(3)職業(yè)道德(養(yǎng)成愛惜和保護環(huán)境的良好習(xí)慣)；(4)周邊的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)?？刂贫⑾?雨)季施工條件。6.4.2總體環(huán)境各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物的解決按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行，生產(chǎn)安全處負責監(jiān)督檢查。每個員工都有責任發(fā)明和諧、舒適的工作環(huán)境。6.4.3施工環(huán)境(1)噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。(2)施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(3)各項目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員要穿戴安全防護用品，使用安全防護設(shè)施，保證施工人員符合勞動法規(guī)的規(guī)定，項目部負責提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設(shè)備、設(shè)施和用品。(4)發(fā)明良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負責各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。6.4.4相關(guān)文獻：《環(huán)境管理程序》7產(chǎn)品實現(xiàn)公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定，并對施工過程實行有效地控制和管理。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1基本規(guī)定公司根據(jù)GB／T19001—2023idtIS09001：2023、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023標準建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊和有關(guān)的管理體系程序文獻。為使手冊和管理體系程序文獻中所擬定的規(guī)定能在具體的生產(chǎn)運作中得到具體實現(xiàn)并能有效運營，公司針對每一建筑施工項目都要按照規(guī)定進行策劃，并形成文獻，文獻形式涉及：施工組織設(shè)計(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體規(guī)定是：與公司管理體系的其他規(guī)定相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運作方式。7.1.3在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，公司應(yīng)擬定以下方面的內(nèi)容：(1)工程應(yīng)達成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的和規(guī)定。(2)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，擬定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施。(3)過程實行的各階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限和互相關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。(4)產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文獻。(5)擬定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗收準則。(6)明確有關(guān)的記錄規(guī)定，對建筑工程的符合性提供證據(jù)。(7)需采用的其他措施和方法。7.l.4項目部針對本工程的重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負責人審批后實行，并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案。7.1.5在每項工程開工前，質(zhì)量技術(shù)處負責組織相關(guān)部門和人員針對工程項目的特點，策劃工程實現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》或?qū)ｍ検┕し桨?、作業(yè)指導(dǎo)書?！妒┕そM織設(shè)計》必須包含如下內(nèi)容：(1)編制依據(jù)；(2)引用標準；(3)工程項目的質(zhì)量目的和規(guī)定;(4)工程概況；(5)施工部署；(6)施工平面布置圖；(7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設(shè)備配備計劃；(8)施工準備；(9)重要施工方法及技術(shù)措施；(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施：(11)重要經(jīng)濟、技術(shù)指標：(12)工程項目驗收方法及準則；(13)安全塵產(chǎn)、文明施工：(14)環(huán)境規(guī)定：(15)職業(yè)健康安全規(guī)定。7.1.8《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，必須與公司的管理體系和其他規(guī)定相一致，并適合于公司施工管理運作。7.2與顧客有關(guān)的過程公司經(jīng)營預(yù)算處負責對顧客的規(guī)定和盼望加以辨認和評審，并及時安排與顧客溝通，以保證顧客滿意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的辨認7.2.1.1工程施工協(xié)議簽訂前，由經(jīng)營預(yù)算處辨認收集匯總顧客規(guī)定的信息。顧客的規(guī)定涉及以下幾個方面：(1)顧客規(guī)定對工程項目的特定規(guī)定，涉及交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付(工期規(guī)定)和交付后的服務(wù)方面的規(guī)定。(2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定。(3)與工程項目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)規(guī)定(4)公司擬定承擔的任何附加規(guī)定。(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評審公司對己辨認的顧客和相關(guān)方規(guī)定連同公司所擬定的附加規(guī)定實行評審。7.2.2.1公司在招、投標或接受施工協(xié)議和補充協(xié)議之前對已辨認的與工程有關(guān)的規(guī)定進行評審，評審的方式應(yīng)適于公司運作，按照公司規(guī)定實行評審，以達成評審目的為原則。7.2.2.2接到招標文獻(信息)后，經(jīng)營預(yù)算處負責組織有關(guān)部門和人員對造價、交貨期、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)特點等進行可行性評審。評審擬定之后，由質(zhì)量技術(shù)處負責組織編制技術(shù)文獻和初步策劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后參與投標。7.2.2.3公司管理者代表組織經(jīng)營預(yù)算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處組成投標小組，對招、投標文獻進行評審，評審必須有總經(jīng)理參與。7.2.2.4協(xié)議正式簽訂前，經(jīng)營預(yù)算處負責組織對施工協(xié)議進行全面、認真地評審。7.2.2.5公司對與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進行評審，通過評審應(yīng)保證達成以下目的：(1)產(chǎn)品的規(guī)定已明確，各項規(guī)定規(guī)定合理，涉及顧客和相關(guān)方口頭表達的規(guī)定，文獻齊全，協(xié)議文獻組成內(nèi)容重要有：招標文獻、投標書、中標告知書、協(xié)議條款、協(xié)議文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)規(guī)定。(2)保證準確了解顧客規(guī)定，涉及顧客明示及隱含規(guī)定，各法律法規(guī)規(guī)定，特別是供需雙方對公司或訂單理解不一致的規(guī)定已做出解決并得到解決。(3)公司內(nèi)部確信通過初步策劃，涉及采用必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面規(guī)定。（4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文獻的形式提出規(guī)定的情況下，在接受顧客和相關(guān)方規(guī)定，前應(yīng)對顧客規(guī)定進行確認。7.2.2.6通常評審的顧客規(guī)定有下列形式：一般規(guī)定：承包范圍、承包形式、價款、工期、重要技術(shù)條件等。特殊規(guī)定：新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用。環(huán)保和勞保的規(guī)定。質(zhì)量規(guī)定：合格率、優(yōu)良率等。承包結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。服務(wù)規(guī)定：顧客的特殊規(guī)定。評審的結(jié)果引進的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.2.7根據(jù)評審結(jié)果，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負責將評審結(jié)果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂施工協(xié)議。經(jīng)營預(yù)算處負責將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。7.2.2.8在協(xié)議執(zhí)行過程中，經(jīng)營預(yù)算處負責跟蹤和記錄協(xié)議執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意限度的有關(guān)信息。7.2.2.9在協(xié)議執(zhí)行過程中，因顧客因素或公司因素，對產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化引起協(xié)議條款改變時，由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致，擬訂補充協(xié)議。但在補充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門進行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時告知有關(guān)部門認真實行。當協(xié)議條款更改涉及工程規(guī)定更改時，相關(guān)部門應(yīng)保證相關(guān)文獻(如：施工組織設(shè)計、設(shè)計文獻等)得到相應(yīng)修改，并將更改結(jié)果告知有關(guān)人員。7.2.2.10若變更執(zhí)行有困難時，項目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計部門研究解決。當顧客提出其他規(guī)定期，有關(guān)部門及時進行辨認和評審，只要規(guī)定合理。就應(yīng)盡也許使顧客滿意。7.2.2.11其他不引起協(xié)議條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等)，填寫設(shè)計變更與協(xié)商記錄，并由項目部對更改規(guī)定通過評審予以確認，確認結(jié)果必須得到顧客的簽字認可。對工程質(zhì)量、進度、造價等導(dǎo)致重大影響的設(shè)計變更和協(xié)商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關(guān)的規(guī)定進行控制。7.2.2.12某些情況，如網(wǎng)上銷售，評審的方式可用對產(chǎn)品目錄內(nèi)容，產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行評審。7.2.2.13所有評審工作都應(yīng)當有書面記錄，與工程有關(guān)規(guī)定的評審記錄，涉及因評審所引發(fā)的措施的實行記錄，由經(jīng)營預(yù)算處和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進行控制。7.2.2.14相關(guān)記錄《招(投)標文獻、協(xié)議、協(xié)議更改評審記錄》7.2.3顧客及相關(guān)方溝通公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實行與顧客和相關(guān)方的溝通。經(jīng)營預(yù)算處應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通，溝通重要內(nèi)容應(yīng)涉及：(1)有關(guān)工程項目的規(guī)定和變更。在協(xié)議簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的規(guī)定信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客征詢。顧客規(guī)定變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。(2)協(xié)議執(zhí)行中接受顧客對協(xié)議執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商解決。由問詢、協(xié)議和訂單的變化引起發(fā)生修改時，及時回復(fù)顧客。(3)交付后，收集顧客對產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善解決投訴事件。(4)公司各職能部門和項目部負責收集顧客和相關(guān)方反饋，涉及顧客投訴，報怨。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報辦公室和經(jīng)營預(yù)算處，經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門人員完畢顧客和相關(guān)方規(guī)定的辨認并盡快給予解決，并及時進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改善。(5)保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄，以作為連續(xù)改善的輸入。由經(jīng)營預(yù)算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和征詢，設(shè)專人解答并記錄，保證公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。7.2.4相關(guān)文獻：《信息交流與協(xié)商控制程序》《記錄控制程序》7.4采購公司對采購過程進行控制以保證采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保規(guī)定，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定規(guī)定。為保證采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，使采購過程處在受控狀態(tài)，公司物資設(shè)備處負責制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實行。7.4.1采購過程控制公司應(yīng)擬定選擇、評價和重新評價的準則，對供方實行定期評價，評價其提供的原材料、半成品和連續(xù)保證能力。7.4.1.1采購產(chǎn)品涉及原材料采購、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購、勞務(wù)及工程分包方采購。7.4.1.2所有供方的采購由項目部進行。采購時應(yīng)在采購文獻上(協(xié)議、協(xié)議、材料采購計劃)，注明環(huán)保和健康安全規(guī)定。7.4.1.3項目部根據(jù)所采購的工程、設(shè)備、勞務(wù)和實驗室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響限度，對供方進行評價和選擇，填寫“供方評價表”，經(jīng)項目經(jīng)理審核后報主管部門批準，擬定為合格供方的編制“合格供方名錄”涉及物資供方、設(shè)備(租賃)供方、勞務(wù)供方、工程供方、實驗供方等，報主管部門批準后發(fā)至各部門及項目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進行采購。7.4.1.4對供方實行定期評價，評價其提供產(chǎn)品的連續(xù)保證的能力，制定跟蹤措施。以保證采購產(chǎn)品連續(xù)符合規(guī)定。對物資供方的評價可采用以下方法：a.樣品評價；b.供方能力、管理體系現(xiàn)場評價；c.歷史情況評價；d.對比其他使用者的使用經(jīng)驗；確因施工需要，超過“合格供方名錄”范圍采購時，由采購人員填寫“采購計劃”，經(jīng)項目經(jīng)理審核，主管部門批準后，方可進行采購。主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負責組織項目部定期對合格供方進行一次全面的評價、更新。經(jīng)考核達不到規(guī)定規(guī)定的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。對重要材料合格供方，項目部應(yīng)與其簽訂供貨協(xié)議或技術(shù)協(xié)議，需要時，拜訪合格供方，了解其運營情況。7.4.1.5各相關(guān)部門每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施的實行情況予以記錄。7.4.2采購信息為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定物資的采購規(guī)定，應(yīng)保證在采購文獻發(fā)放前，符合規(guī)定規(guī)定。7.4.2.1采購文獻涉及物資申請計劃和物資采購計劃，文獻應(yīng)涉及具體的恰當信息：采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進場日期；供方資質(zhì)：有關(guān)供方的資源組織過程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的規(guī)定、服務(wù)規(guī)定和職業(yè)健康安全規(guī)定環(huán)保規(guī)定。7.4.2.2采購文獻在編制時，必需經(jīng)相關(guān)人員的核算，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，保證文獻的準確性。7.4.2.3材料及供方的采購需要簽訂協(xié)議時，山授權(quán)人負責辦理。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1采購產(chǎn)品的驗證方式涉及在供方現(xiàn)場檢查、進貨檢查和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文獻，實驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。7.4.3.2采購物資的驗證／采用測量、觀測、提供合格證明文獻等形式，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。7.4.3.3項目部對工程、設(shè)備、勞務(wù)、運送和實驗室供方，根據(jù)具體工程檢查標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。7.4.3.4當顧客規(guī)定對勞務(wù)、工程供方進行驗證時，項目部負責與顧客商定驗證的方式、方法，并在采購文獻中加以明確。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實行驗證。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。7.4.3.5當顧客規(guī)定對物資供方產(chǎn)品進行驗證時，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實行驗證。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。7.4.3.6所有外包項目供方的驗證和監(jiān)視均由項目部負責，驗證內(nèi)容涉及：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。7.4.3.7公司各主管部門對項目部實行的供方驗證情況進行監(jiān)督檢查。7.4.3.8相關(guān)文獻：《物資采購控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司建筑工程實現(xiàn)的過程為：施工準備(涉及施工組織設(shè)計編制)——采購——工程施工運作過程——檢查和實驗——交付驗收——保修服務(wù)。圍繞上述過程，公司進行施工生產(chǎn)和提供的過程進行控制。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司由質(zhì)量技術(shù)處負責對施工和服務(wù)提供過程進行有效控制，以保證工程和服務(wù)達成規(guī)定規(guī)定，并負責組織實行。各相關(guān)部門及項目部具體實行。公司根據(jù)不同施工項目和服務(wù)的特點，規(guī)定適當?shù)慕桓痘顒?。這些活動涉及對顧客交付后建筑工程的保修活動及施工過程的服務(wù)活動。質(zhì)量技術(shù)處按照項目部對施工和服務(wù)過程進行策劃，編制《施工組織設(shè)計》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負責人審批并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實行。a.項目部按規(guī)定及時到技術(shù)部門領(lǐng)取圖紙及工藝規(guī)范、施工組織設(shè)計，到經(jīng)營預(yù)算處門獲取施工協(xié)議、招標文獻等工程特性的信息，及時參與圖紙會審，了解工程規(guī)定。項目部通過對以上信息的研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措施。重要技術(shù)交底山項目部技術(shù)負責人負責，及時對設(shè)計變更進行交底。b.物資設(shè)備處負責為項目部配備適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備。c.項目部技術(shù)負責人組織項目部根據(jù)施工組織設(shè)計、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實行監(jiān)視和測量。d.項目部按規(guī)定配備、使用施工機械設(shè)備，并進行維護和保養(yǎng)。7.5.1.1施工過程和服務(wù)運營控制(1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時的質(zhì)量，應(yīng)保證各級人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，保證各級人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文獻應(yīng)為有效版本，如若變更按《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行更改、發(fā)布、實行。(2)項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃，技術(shù)負責人應(yīng)按施