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文檔簡介

科目余額表,,,,,

編制單位：,,,年月日,,單位:元

科目編碼,科目名稱,年初金額,本年借方發(fā)生額,本年貸方發(fā)生額,期末余額

1001,現(xiàn)金,,,,-

1002,銀行存款,,,,-

1122,其他應收款,-,-,-,-

112201,,,,,

112202,,,,,

112203,,,,,

112299,,,,,

1201,存貨,,,,

1501,固定資產,,,,

1502,累計折舊,,,,

1505,在建工程,,,,

2101,短期借款,,,,

2204,應付工資,,,,-

2205,應交稅金,,,,

2209,其他應付款,-,-,-,-

220901,點心費,,,,-

220902,伙食費,,,,-

220903,飲用水,,,,-

220904,預收款,,,,-

220905,保險費,,,,-

220906,學生資助,,,,-

220999,其他,,,,-

3101,非限定性凈資產,,,,-

4101,捐贈收入,,,,

4201,會費收入,,,,

4301,提供服務收入,,,,-

4401,政府補助收入,,,,-

4901,其他收入,,,,-

5101,業(yè)務活動成本,-,-,-,-

510101,工資,,,,-

510102,社會保障費,,,,-

510103,加班費,,,,-

510104,福利費,,,,-

510105,辦公費,,,,-

510106,水費,,,,-

510107,通訊費,,,,-

510108,電費,,,,-

510109,差旅費,,,,-

510110,會議費,,,,-

510111,培訓費,,,,-

510112,接待費,,,,-

510113,維修費,,,,-

510114,設備費,,,,-

510115,學生資助,,,,-

510116,租賃費,,,,-

510117,其他,,,,-

5

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