計算機：維護：計算機日常維護管理規(guī)程和供應商調查管理制度

第A版福建xx集團有限公司共6頁—第6頁HY-XXZX-01第0次修改計算機日常維護管理規(guī)程編寫部門：信息中心編制日期：2007年1月15日審核：批準：生效日期：2001. 目的為了使公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)使用、管理、信息安全、資源共享有所遵循，規(guī)范公司上網(wǎng)操作流程，提高網(wǎng)絡系統(tǒng)安全性，提高辦公效率，特制定本規(guī)程。2. 范圍維護范圍包括電腦及外部設備，泛指計算機及其網(wǎng)絡基本配置外之附屬設備如光驅（含刻錄機）、軟驅、打印機、機、掃描儀、掃描器、移動硬盤、U盤、UPS電源等。3.權責單位信息中心負責計算機的日常維護。4.內容4.1日常管理4.1.1計算機連接有打印機、刻錄機、掃描儀、光驅等外部設備時，應首先在關機狀態(tài)（關掉所有設備電源）下將計算機及外設連接好，禁止帶電連接或去掉計算機外部設備。4.1.2計算機外部設備不使用時，應關掉外部設備的電源。禁止長期打開不使用的外部設備電源，顯示器應設置節(jié)能模式，要求做到人走機關，下班時關機。4.1.3計算機系統(tǒng)的電源應與功率大的用電設備（電梯、空調等）分開。4.1.4公司辦公人員嚴禁使用磁盤、光盤和移動磁盤等傳輸介質。（申請使用人員除外）4.1.5及時按正確方法清潔和保養(yǎng)設備上的污垢，保證設備正常使用。4.1.6打雷閃電時應暫時關閉電腦系統(tǒng)及周邊設備，防止出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象。4.1.7不得私自拆卸機械、增加、減少或試用新配件。4.1.8電腦出現(xiàn)故障時請及時聯(lián)系信息中心，信息中心在溝通無法解決問題時應盡快安排到現(xiàn)場處理。4.1.9因維修需要購買的設備零部件，由信息中心提供所需品名、型號、規(guī)格和數(shù)量,用戶部門填寫請購單，按公司采購規(guī)定辦理。4.1.10用戶部門需電腦類設備時，信息中心首先負責調配設備，如無法調配，提供型號等建議，供上級領導審核請購單時參考，按公司采購規(guī)定辦理。4.2軟件管理4.2.1計算機軟件及各類設備驅動程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。4.2.2公司的ERP系統(tǒng)、財務進銷存及其它正版軟件，自行開發(fā)軟件等一律不外借。4.2.3各單位需要使用或安裝新軟件時，請?zhí)顚?lt;<軟件安裝申請單>>，經(jīng)部門負責人同意后，向信息中心提出申請，由信息中心派專人負責安裝調試工作。4.2.4不得在電腦上安裝各類游戲軟件。4.2.5不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程序。4.2.6公司正版軟件（如用友U8）需妥善存放，如有損壞或丟失，責任人需按價賠償。4.2.7重要的公用程序（應用軟件）不允許任意復制，防止出現(xiàn)版權問題。4.3網(wǎng)絡管理4.3.1嚴格控制機房內的溫度,做好消防工作，整體布置要求：布線規(guī)范、硬件設施擺放整齊，防止線路交叉短路等接觸不良情況發(fā)生。4.3.2未經(jīng)允許，任何人不得對服務器、UPS、網(wǎng)關服務器、交換機、網(wǎng)橋等設備進行移動、關機、重新啟動或進行其它操作。4.3.3公司內部員工嚴禁攻擊數(shù)據(jù)庫服務器等其它服務器，或利用黑客軟件對其它電腦進行攻擊。4.3.4公司分為連網(wǎng)工作站和不連網(wǎng)工作站PC機，連網(wǎng)工作站的機器未經(jīng)允許不能配置軟驅、光驅。4.3.5嚴禁在網(wǎng)上傳播非工作的內容（如在網(wǎng)絡上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等）。4.3.6公司電腦通過一臺專用的網(wǎng)關接入寬帶網(wǎng)（Internet）.公司員工不得利用拔號，等其它方式上網(wǎng)。4.3.7電腦操作員使用應用系統(tǒng)（如用友U8）時，當有事要離開，要先退出應用軟件或將桌面鎖定。4.3.84.3.9當電腦出現(xiàn)故障時，應立即關掉電腦電源，及時向信息中心報告，禁止帶電拔插信息中心件和自行裝、卸設備，損壞設備照價賠償。4.3.10禁止在上班時間利用公司電腦從事與工作無關的事情。4.4互連網(wǎng)申請及使用4.4.1申請直接上網(wǎng)的員工，填寫上網(wǎng)申請單，經(jīng)部門負責人審核，公司分管領導批準后再由信息中心開放相應權限。4.4.2公司需用到外部郵箱的員工，填寫<<上網(wǎng)申請單>>，注明使用外部郵件系統(tǒng)，經(jīng)部門負責人審核和公司分管領導審核后，由信息中心開放相應使用權限，對外統(tǒng)一使用指定名稱的郵箱。4.4.3所有的電腦在使用時均要打開防病毒軟件。一旦其報警，應及時保存相關文件，并與信息中心聯(lián)系。4.4.4使用電子郵件時，未知的附件請不要打開。對于陌生的電子郵件，請以直接刪除；4.4.5為了安全和特別的原因，信息中心有權隨時關閉互聯(lián)網(wǎng)，或者直接關閉某人的上網(wǎng)權限。4.4.6公司電腦的IP地址由信息中心統(tǒng)一規(guī)劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。4.4.74.4.8在上班期間不得瀏覽與工作無關的網(wǎng)站。4.4.9員工在上網(wǎng)時，除非工作需要，否則不允許使用QQ等軟件上網(wǎng)聊天。4.4.10員工不得利用其他崗位電腦上網(wǎng)。4.5數(shù)據(jù)安全管理4.5.1用戶應定期升級防病毒軟件，保證防毒有效。4.5.2在重大病毒爆發(fā)前，信息中心提前通過郵件或OA系統(tǒng)發(fā)出病毒預報信息。4.5.34.5.4普通辦公電腦每周至少要進行一次完整的查毒操作。4.5.5不得惡意修改公司數(shù)據(jù),電子文檔等重要數(shù)據(jù)不存放在啟動盤（一般為C盤）。4.5.6公司數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、人事檔案、圖紙、統(tǒng)計資料、營銷計劃、財務報表等重要資料要定期備份；還要定期將圖檔資料刻成光盤，永久保存，按《檔案管理規(guī)定》辦理。4.5.7含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時，應確定銷毀，以免被誤用。4.5.8錯誤資料的更正執(zhí)行，應指派專人負責；對錯誤資料的發(fā)生原因，應進行統(tǒng)計分析；對于經(jīng)常發(fā)生錯誤資料的原因，應進行追蹤考核，以期改善減少錯誤發(fā)生。4.5.9輸出資料使用后若無保存需要，應經(jīng)過適當毀棄處理；輸出資料若以磁性媒體保存時，應定期檢查，以確定在必要時能予使用。4.5.10在公司范圍內使用非公司的電腦接入公司網(wǎng)絡，需經(jīng)信息中心審查后報公司領導同意。4.5.11數(shù)據(jù)庫維護人員在未經(jīng)使用部門同意前不得自行更改資料，應事先備份數(shù)據(jù)。4.5.12數(shù)據(jù)庫管理員中每周至少查看一次應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫日志文件，確保數(shù)據(jù)庫的存取安全。4.5.13信息中心根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，將不定期的組織臨時性的專項培訓。4.5.14公司對外的電子文檔輸出由信息中心負責。包括刻錄光盤，向外發(fā)送大文件（10M以上）等。業(yè)務部門如有上述需要，請?zhí)顚懡y(tǒng)一的<<申請單>>，經(jīng)部門經(jīng)理或直接上級審批后，由信息中心相關崗位處理。4.5.15電子郵件的使用由用戶自己負責。信息中心在公司領導同意后，有權在不發(fā)布公告時對電子郵件系統(tǒng)進行監(jiān)控。4.5.16除總裁批準或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的USB接口，拆除或禁用軟驅、光驅。4.5.17除指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。4.5.18未經(jīng)用戶部門負責人同意，不得使用U盤、移動硬盤等設備。4.5.19個人到職需使用的公司電腦，應辦理固定資產領用手續(xù)，并到信息中心開設用戶。4.5.20個人所用的公司電腦或其他設備在責任人離職時，用戶應辦理固定資產移交手續(xù)，并到信息中心注銷用戶，信息中心有權檢查電腦使用情況。4.5.21電腦用戶的數(shù)據(jù)變動時，應向服務器備份一次有效數(shù)據(jù)。以保證服務器數(shù)據(jù)真實有效。4.5.22設備丟失時，應及時通知信息中心，做好相應處理。4.6相關獎罰規(guī)定4.6.1不辦移交手續(xù)轉移計算機、自行安裝或拆卸部件者罰款50元/次，并對丟失或損壞的部件、整機按《員工手冊》規(guī)定賠償。4.6.2人為原因破壞微機部件、違反規(guī)程，帶電拔插微機部件者罰款50元/次，并對造成的損失進行賠償。4.6.3刪除機內文件造成他人數(shù)據(jù)丟失者以及修改、泄漏、未經(jīng)允許拷貝公司數(shù)據(jù)者，根據(jù)情節(jié)嚴重罰款200元/次。4.6.4將用戶名、密碼轉借或轉讓他人者，罰款50元。4.6.5用戶利用公司電腦上班時間玩游戲等從事與工作無關事的，處暫停用戶及以50元/次罰款。4.6.6未經(jīng)許可，在局域網(wǎng)中使用軟盤、移動磁盤、移動硬盤、手提電腦罰款50元/次；因這種原因使網(wǎng)絡染上病毒或造成網(wǎng)絡癱瘓者，因情節(jié)嚴重處以200元/人的罰款。4.6.7故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序，處以200元/次罰款。5.附則5.1本辦法由信息中心負責制訂、修改和解釋。5.2本辦法自2023年1月1日起施行。

供應商調查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：生產計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經(jīng)調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調查表（范例）》

供應商調查表（范例）